KSI årsmelding 2017
Velkommen til KSI! KSI er en moderne arbeidsmarkedsbedrift som har som hovedoppgave å få mennesker ut i arbeid. Vår visjon er: Kompetanse - Service - Inspirasjon.Vi er heleid av Kristiansand kommune og vår hovedsamarbeidspartner er NAV. Bedriften er sertifisert etter den europeiske kvalitetssikringsstandarden Equass. Du finner oss i nye trivelige lokaler på Bråvann i Vågsbygd. Velkommen til oss! Daglig leder har ordet KSI har igjen lagt bak seg et godt år og jeg vil takke alle ansatte for godt utført jobb i 2017. I løpet av 2017 hadde vi gjennomsnittlig 38 personer på tiltak i 33 stillinger i varig tilrettelagt arbeid (VTA). Mer detaljer om resultatene i attføringsarbeidet finner du senere i årsmeldingen. Politisk har det vært et ønske om anbudsutsetting av flere av tiltakene som tradisjonelt har vært ivaretatt i arbeidsmarkedsbedriftene. Etter at tiltaket Oppfølging ble overtatt av kommersielle aktører i en anbudsprosess er vi glade for at styret har bedt oss om å fokusere på skjermet sektor og kjerneoppgaven «å skape varige arbeidsplasser til mennesker som ikke kan nyttiggjøre seg andre arbeidstilbud» KSI`s ansatte har gjennom hele året hatt fokus på hvordan bedriften skal kunne møte de som mottar tjenester fra oss på en enda bedre måte og hvordan vi slik kan være med å bidra til økt livskvalitet mht. arbeid for disse og vi har i 2017 styrket personalet med en egen kvalitetsleder. Vi har i 2017 også tatt initiativ til et faglig samarbeid med de andre bedriftene i skjermet sektor i egen og nabokommunene slik at vi sammen kan se fremover for på best mulig måte løse samfunnsoppgaven vår med å skape et godt tilbud til innbyggerne i den nye storkommunen. KSI er en Equass Assurance sertifisert bedrift og dette kvalitetssikringssystemet har som mål å styrke bedriftene i velferdssektoren ved å engasjere til arbeid med kontinuerlige forbedringer. Som Equass sertifisert virksomhet leverer KSI i henhold til de kvalitetskrav NAV og våre sentrale myndigheter stiller og vi er klare for resertifisering i februar 2018. KSI har etablerte rutiner for brukermedvirkning og klagebehandling. I 2017 er det gjennomført brukerundersøkelser med gode resultater (96% var tilfreds eller svært tilfreds) og klager (0) er mottatt og fulgt opp etter bedriftens rutiner. Vår strategi har de siste årene vært å bli: «en foretrukken samarbeidspartner for NAV innen fagområdet psykiatri» For oss betyr det at vi må legge vekt på kvalitet og kompetanse og i løpet av året har våre ansatte blant annet vært engasjert i studier og kurs innen psykiatri, aldring og psykisk helse i VTA tiltaket, livskvalitet og empowerment for deltakerne, tilretteleggingstiltak for mennesker med asberger og autismespekter forstyrrelser og tidlig oppdagelse, forebygging og behandling av psykiske lidelser hos ungdom. Økonomisk hadde bedriften en omsetning for 2017 på 15,9 mill. og overskuddet for året ble 1,8 mill. noe vi er godt fornøyd med. 2
Etikk, miljø og samfunnsansvar KSI har utarbeidet etiske retningslinjer som gjelder for og er gjort kjent for både ansatte, tiltaksdeltakere og valgte representanter for selskapet. Gjennom sertifiseringsprosessen som Miljøfyrtårn bedrift har vi jobbet aktivt for å redusere forbruk og utslipp og slik ta et aktivt miljøansvar. Vi er også DEBIO sertifiserte og prøver å gjøre hverdagen litt grønnere ved å produsere og selge økologiske grønnsaker. Samfunnsansvaret ivaretas hovedsakelig gjennom vårt formål om å skape varige arbeidsplasser tilpasset mennesker som ikke kan nyttiggjøre seg andre arbeidstilbud. Bedriften skal blant annet gjennom oppfølging og tilpassede arbeidsoppgaver bidra til å kvalifisere og utvikle ressursene hos den enkelte. Bedriften er et ledd i NAV og Kristiansand kommunes tiltakskjede for yrkeshemmede med spesielt fokus på psykiatri. Kontakten og det tverrfaglige samarbeidet med de forskjellige aktører innen fagområdene og lokalsamfunnet er god. Vi samarbeider blant annet med NAV lokalt og fylket, psykiatriske sykepleiere, FACT-team, ansvarsgruppene rundt den enkelte bruker, skoler, etterverns poliklinikk og avdelinger ved DPS / SSHF. Flere detaljer omkring avdelinger, produkter, ansatte, årsberetning og brukerundersøkelser finner du også på hjemmesiden vår : www.ksi.no Til slutt en stor takk til alle som har bidratt i løpet av året. De ansatte gjør virkelig en kjempeinnsats og i VTA tiltaket har vi en fin gjeng med trofaste arbeidstakere som har jobbet for oss i mange år og utgjør en viktig ressurs for bedriften. Ellers merker vi oss bystyrets vedtak om faste årlige samarbeidsmøter mellom KSI og Kommunen ved Ordfører og Rådmann slik at vi sammen kan se på hvordan vi på best måte kan løse samfunnsoppdraget vårt, og bidra til det beste for kommunens innbyggere. Vi vil også i samarbeid med KS bedrift og ASVL ta initiativ til en konferanse for å skape mer og bedre samhandling mellom eierkommunen og vekstbedriftene ved å se på hvordan regelverket ved anskaffelser kan brukes for å gi flere personer muligheter i arbeidslivet. Takk til NAV og eierne våre Kristiansand kommune for godt og konstruktivt samarbeid. Takk til kunder og samarbeidspartnere som satser på oss! Vi gleder oss til 2018! Tom Willy Olsen Daglig leder Resultater av attføringsarbeidet i 2017 I VTA (Varig Tilrettelagt Arbeid) avdelingen har vi 33 godkjente plasser noe som også er likt antallet gjennomførte plasser. Vi har hatt fokus på formidling og i løpet av året har 7 personer sluttet og 7 nye har begynt. Samtlige deltagere har sammen med veileder/kvalitetsleder utarbeidet egen handlingsplan med sosiale og arbeidsmessige mål for perioden. Det er fokusert på livskvalitet og empowerment og dette blir fulgt opp videre. Alle deltagere har også gjennomført medarbeidersamtaler og de fleste har gjennomført interne kurs som har ledet frem til kompetansebevis. 3
KJØKKENSERVICE INDUSTRIER AS - STYRETS ÅRSBERETNING 2017 Virksomhetens art og hvor den drives KSI AS har som formål er å skape varige arbeidsplasser tilpasset mennesker som ikke kan nyttiggjøre seg andre arbeidstilbud. Bedriften skal blant annet gjennom sysselsetting bidra til å kvalifisere og utvikle ressursene hos den enkelte. Muligheten for avklaring og yrkesmessig attføring må holdes åpen. Yrkesmessig attføring innbærer at vi tilrettelegger slik at den enkelte kan komme raskest mulig tilbake i det ordinære arbeidslivet. Selskapets formål skal oppnås gjennom blant annet foredling av råvarer, samt tjenesteyting til samarbeidspartnere. Selskapets virksomhet er lokalisert til Bråvannsløkka 2 i Kristiansand. Måloppnåelse Styret er tilfreds med oppnådde mål, både finansielle og ikke finansielle, for året. Bedriften er et ledd i NAV og Kristiansand kommunes tiltakskjede for yrkeshemmede med spesielt fokus på psykiatri og kravspesifikasjoner og forskriftene følges opp. Avtalen med NAV er fornyet i 2017 og bedriften er re sertifisert i kvalitets sikringssystemet Equass. Resultatet for 2017 ble et overskudd på kr.1 829 598, - en resultatgrad på 11.63 Selskapet har en egenkapital på 19 931 901, - en egenkapitalandel på 89.83 Styret foreslår overfor generalforsamlingen at årets overskudd overføres til annen egenkapital. Styret mener at informasjonen gitt her i årsberetningen gir en rettvisende oversikt over selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Fortsatt drift Styret er av den oppfatning at driften også fremover vil gå med overskudd, slik at regnskapet er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Etikk, miljø og samfunnsansvar KSI AS har utarbeidet etiske retningslinjer som gjelder for og er gjort kjent for ansatte og valgte representanter for selskapet. Gjennom sertifiseringsprosessen som Miljøfyrtårn bedrift har selskapet jobbet aktivt for å redusere forbruk og utslipp og slik ta et aktivt miljøansvar. Samfunnsansvaret ivaretas hovedsakelig gjennom selskapets formål om å skape varige arbeidsplasser tilpasset mennesker som ikke kan nyttiggjøre seg andre arbeidstilbud. Bedriften skal blant annet gjennom sysselsetting bidra til å kvalifisere og utvikle ressursene hos den enkelte. Bedriften er et ledd i NAV og Kristiansand kommunes tiltakskjede for yrkeshemmede m spesielt fokus på psykiatri. Kontakten og det tverrfaglige samarbeidet med de forskjellige aktører innen fagområdene og lokalsamfunnet er god. Dvs. NAV lokalt og fylket, psykiatriske sykepleiere, FACT-team, ansvarsgruppene rundt den enkelte bruker, skoler og etterverns poliklinikk og avdelinger ved DPS / SSHF. Arbeidsmiljø og likestilling Styret anser arbeidsmiljøet som bra. Bruker og AMU undersøkelse er gjennomført i 2017 med gode resultater. KSI AS har etablert rutiner for brukermedvirkning og klagebehandling. Bedriften har avtale om Inkluderende Arbeidsliv og oppfølging av sykemeldte har høy prioritet. Ansatte i bedriften har ikke vært utsatt for ulykker eller skader i forbindelse med utførelse av arbeidet. Sykefraværet har vært på 1,6 % 2017. Av bedriftens ordinært ansatte var 1 kvinne og 6 menn. Det er ønskelig at andelen kvinner økes og dette vil bli tatt hensyn til ved nye ansettelser. Bedriften har lik lønn for kvinner og menn i samme stilling. I tillegg var det gjennomsnittlig 38 personer på varig tilrettelagt arbeid (VTA), av disse var 14 kvinner og 24 menn. Selskapet har som mål å være en arbeidsplass som preges av likestilling, inkludering og mangfold og at det ikke skal forekomme forskjellsbehandling på grunn av kjønn. Selskapet har ingen drift som påfører skade på det ytre miljø. Det er ikke utført FOU aktiviteter i selskapet. Kristiansand, den 19.04.2018 4
Kjøkkenservice Industrier AS Årsregnskap 2017 Resultatregnskap Note 2017 2016 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 885 862 7 758 269 Annen driftsinntekt 1 621 194 1 676 805 Offentlige tilskudd 6 406 891 8 284 278 Sum driftsinntekter 15 913 948 17 719 353 Varekostnad 3 978 777 3 992 381 Lønnskostnad 2 6 464 755 7 835 725 Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler 4 904 773 855 878 Annen driftskostnad 2 2 756 866 3 364 848 Sum driftskostnader 14 105 171 16 048 831 Driftsresultat 1 808 777 1 670 521 Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt 40 008 150 129 Annen rentekostnad 19 187 467 468 Resultat av finansposter 20 821-317 339 Ordinært resultat før skattekostnad 1 829 598 1 353 182 Årsresultat 1 829 598 1 353 182 Anvendelse Avsatt til annen egenkapital 1 829 598 1 353 182 Sum anvendelse 1 829 598 1 353 182 5
Kjøkkenservice Industrier AS Årsregnskap 2017 Balanse Note 2017 2016 Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Bygningsmessige påkostninger 13 220 089 13 880 089 Maskiner og anlegg 601 380 760 380 Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 383 083 450 908 Sum varige driftsmidler 4, 7 14 204 552 15 091 377 Finansielle driftsmidler Obligasjoner og andre fordringer 190 484 245 828 Sum finansielle anleggsmidler 190 484 245 828 Sum anleggsmidler 14 395 036 15 337 205 Omløpsmidler Lager av varer og annen beholdning 7 7 500 7 500 Fordringer Kundefordringer 7 1 529 513 2 364 862 Andre kortsiktige fordringer 125 104 300 110 Sum fordringer 1 654 616 2 664 972 Investeringer Bankinnskudd, kontanter o.l. 3 6 139 623 1 968 110 Sum omløpsmidler 7 801 739 4 640 583 Sum eiendeler 22 196 775 19 977 788 6
Kjøkkenservice Industrier AS Årsregnskap 2017 Balanse Note 2017 2016 Egenkapital og gjeld Innskutt egenkapital Aksjekapital 5 100 000 100 000 Sum innskutt egenkapital 100 000 100 000 Opptjent egenkapital Annen egenkapital 19 839 901 18 010 302 Sum opptjent egenkapital 19 839 901 18 010 302 Sum egenkapital 6 19 939 901 18 110 302 Gjeld Avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld 843 431 656 980 Skattetrekk og andre trekk 562 731 278 476 Annen kortsiktig gjeld 850 712 932 030 Sum kortsiktig gjeld 2 256 874 1 867 486 Sum gjeld 2 256 874 1 867 486 Sum egenkapital og gjeld 22 196 775 19 977 788 Kristiansand, 19.04.2018 Styret i Kjøkkenservice Industrier AS 7
07s0r.no KSI Tlf: +47 38 00 21 70 Faks: +47 38 00 21 71 post@ksi.no www.ksi.no Bråvannsløkka 2, Pb 8301, 4676 Kristiansand