Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Hydro Aluminium Karmøy

Transkript

1 Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Hydro Aluminium Karmøy Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr andre ledd, jf. 16. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i søknad av 12. november 2012, senere søknader og opplysninger fremkommet under behandlingen av dem. Tillatelsen gjelder så langt det innleveres kvoter i henhold til plikten i klimakvoteloven 12. Informasjon om den kvotepliktige: Navn: HYDRO ALUMINIUM AS KARMØY ALUMINIUMSVERK Organisasjonsnr: Eies av: Postadresse: Postboks 53, 6601 Sunndalsøra Informasjon om virksomheten: Navn: Hydro Aluminium Karmøy Anleggsnr: Kommune: Karmøy Ephortenr: 2013/660 Fylke: Rogaland Kategori for kvotepliktig virksomhet: 7. Produksjon av primær aluminium Informasjon om tillatelsen: Tillatelse gitt: 10. februar 2014 Tillatelsesnr: T Sist endret: 27. februar 2015 Versjonsnr: 3 André Aasrud seksjonsleder Trine Berntzen sjefsingeniør

2 Endringslogg Søknad/melding Type endring Tillatelse endret Beskrivelse av endringen 14. mars 2014 Søknad 28. mars 2014 Fastsettelse av karboninnhold i kildestrøm 8, 9 og 10 for bestemmelse av de kvotepliktige utslippene i februar 2015 Søknad 27. februar 2015 Endret metodetrinn for bestemmelse av karbonfaktor for kildestrøm 8 og 9 fra metodetrinn 1 (standardfaktor) til metodetrinn 3 (prøvetaking/analyse). Endret metodetrinn for besstemmelse av aktivitetsdata for kildestrøm 8 og 9 fra metodetrinn 2 (5%) til metodetrinn 4 (1,5%). 2

3 I. Overvåkingsplan Den kvotepliktige skal følge godkjent plan for overvåking av kvotepliktige utslipp av klimagasser (overvåkingsplan) i henhold til MR-forordningen 1 og alle relevante vedlegg til overvåkingsplanen. Tillatelsen gjelder kun kildestrømmer og utslippskilder som er beskrevet i overvåkingsplanen. Iht. artikkel 15 (3) i MR-forordningen, skal følgende endringer i overvåkingsplanen godkjennes av Miljødirektoratet: a) endring av kvotepliktig kategori for virksomheten, som følge av økning/reduksjon i virksomhetens utslipp b) betingelsene for å defineres som en virksomhet med små utslipp iht.artikkel 47 (8) i MRforordningen ikke lenger er oppfylt c) endring av utslippskilder d) endring fra beregningsbasert til målebasert metode, eller omvendt, for overvåking av kvotepliktige utslipp e) endring i omsøkt metodetrinn f) introduksjon av nye kildestrømmer g) endring av kategori for kildestrømmer (stor, mindre, deminimis) h) endring av standardverdi for beregningsfaktorer, dersom verdien skal inngå i overvåkingsplanen i) innføring av nye prosedyrer knyttet til prøvetaking, analyse eller kalibrering, dersom endringer i slike prosedyrer har direkte innvirkning på nøyaktigheten i utslippsdata j) implementering eller tilpasning av metode for å bestemme utslipp ved lekkasje fra lagring av CO2 Søknad om endring av overvåkingsplanen må sendes Miljødirektoratet i god tid før endringen planlegges gjennomført. Andre endringer av overvåkingsplanen enn det som fremgår ovenfor, kan gjennomføres uten at det søkes om det. Miljødirektoratet skal imidlertid underrettes om endringene av overvåkingsplanen senest innen 31. desember det året endringene er gjennomført. II. Rapporteringskrav Den kvotepliktige skal innen 31. mars året etter at utslippene fant sted levere Miljødirektoratet en utslippsrapport som omfatter de årlige utslippene i rapporteringsperioden, og som er verifisert i samsvar med reglene i AV-forordningen 2. Dersom verifikasjonen har avdekket feil eller mangler, eller gir anbefalinger til forbedringer, skal den kvotepliktige innen 30. juni samme år sende Miljødirektoratet en forbedringsrapport som beskriver tiltak for å rette opp i disse forholdene, jf. artikkel 69 (4) i MR-forordningen. Virksomheter med utslipp under tonn skal levere en slik rapport kun dersom verifikatør har funnet avvik fra overvåkingsplanen. 3

4 Den kvotepliktige skal uavhengig av verifikasjonen sende Miljødirektoratet en forbedringsrapport, jf. artikkel 69 i MR-forordningen innen 30. juni etter nærmere angitte frekvenser iht. artikkel 69 (1). Den kvotepliktige skal i utslippsrapporten oppgi informasjon om perioder med feil eller manglende data. Den kvotepliktige skal oppgi hvilken kilde det gjelder, start og sluttidspunkt, estimert utslipp i perioden, årsak, og hvilken metode som er benyttet for å erstatte data. Erstatningsdata skal estimeres konservativt i henhold til artikkel 65 (1) i MR-forordningen. Metoder for å estimere erstatningsdata som ikke er beskrevet i EUs veileder om håndtering av manglende data 3 skal være godkjent av Miljødirektoratet. III. Kvoteplikt Den kvotepliktige skal innen 30. april hvert år overføre et antall kvoter som svarer til virksomhetens kvotepliktige utslipp det foregående året, til en nærmere angitt oppgjørskonto i Det norske registeret for klimakvoter, jf. klimakvoteloven 12 første ledd. IV. Meldeplikt Den kvotepliktige skal gi Miljødirektoratet melding om planlagte endringer i kapasitet, aktivitetsnivå eller drift og gjennomføring av slike endringer innen 31. desember hvert år, jf. klimakvoteforskriften 3-7. Dersom virksomheten besluttes nedlagt skal melding gis Miljødirektoratet straks, jf. klimakvoteforskriften 1-6. V. Endring i opplysninger om den kvotepliktige Ved endring i opplysninger om den kvotepliktige gjengitt på første side i denne tillatelsen, herunder overdragelse til ny eier, skal oppdaterte data sendes direktoratet straks. VI. Krav til internkontroll Den kvotepliktige må ha internkontroll for sin virksomhet i henhold til gjeldende forskrift om dette. Internkontrollen skal sikre og dokumentere at den kvotepliktige overholder krav i denne tillatelsen og forurensingsloven med relevante forskrifter. Den kvotepliktige skal holde internkontrollen oppdatert. VII. Tilsyn Den kvotepliktige skal la representanter for forurensningsmyndigheten eller de som denne bemyndiger, føre tilsyn med anlegget til enhver tid. 1 Commission Regulation 601/2012 on the monitoring and reporting of greenhouse gas emissions pursuant to Directive 2003/87/EC of the Parliament and the Council, som gjennomført i klimakvoteforskriften Commission Regulation 600/2012 on the verification of greenhouse gas emission reports and tonne-kilometre reports and the accreditation of verifiers pursuant to Directive 2003/87/EC of the Parliament and the Council, som gjennomført i klimakvoteforskriften EU ETS Compliance Forum - Task Force Monitoring : Working paper on data gaps and non-conformities, Final version of September 17th

5 Overvåkingsplan for Hydro Aluminium Karmøy Overvåkingsplanen er godkjent av Miljødirektoratet. Produksjon av primæraluminium med pre-bake teknologi. Elektrolysedelen består av 288 elektrolyseceller med en strømstyrke på ca 237 ka. Det er videre 3 støperier for utstøping av produkter. Disse er pressbolt, tråd (wire-rod) og båndstøping. Det sistnevnte hører inn under Karmøy Rolling Mill (KRM). Ovnene i støperiene er fyrt med naturgass som leveres til virksomheten via distribusjonsnett fra Gasnor as. I pressbolt er det 4 smelteovner og et homogeniseringsanlegg, i trådstøperiet er det 3 smelteovner og 2 støpeovner og i valseverket 6 smelteovner og 7 støpeovner, med en samlet total innfyrt effekt på i overkant av 60 MW. Alle disse fyres med naturgass. Naturgassen kommer rett fra rørledning og måles av leverandør på inntak til fabrikk. En ytterligere beskrivelse av den kvotepliktige enheten fremgår av følgende vedlegg: - Flytskjema - Hydro_Karmøy.pptx av 7. januar 2014 Ut fra det totale estimerte kvotepliktige utslippet for perioden er virksomheten plassert i kategori B. Kravene i overvåkingsplanen er fastsatt i henhold til denne kategorien. Denne overvåkingsplanen omfatter alle kildestrømmer/utslippskilder som angitt i punkt 2 under. 2. Kildestrømmer og utslippskilder ved virksomheten Virksomheten har følgende kildestrømmer som gir kvotepliktige utslipp: Kildestrøm Delaktivitet Utslippskilde Kildestrømkategori 1. Prebake anoder - Anoder Produksjon av Eletrolyse Stor inn, Aluchemia anoder til elektrolyse primæraluminium: Massebalansemetodikk 2. Naturgass (tørrgass land) - Fyring, støpeovner Forbrenning: Andre brenngasser og flytende brensler 3. Propan - Forvarming av Forbrenning: Kommersielle nye elektrolyseceller standardbrensler 4. Soda (Na2CO3) - Tilsats Produksjon av til nystart celler primæraluminium: Massebalansemetodikk 5. Diesel - Drivstoff, Forbrenning: Kommersielle nødagregat trykkluft standardbrensler 6. Parafin - Brannøvingsfelt Forbrenning: Kommersielle standardbrensler 7. Anoderest - Anoderester, Produksjon av butts, som sendes tilbake primæraluminium: til produsent av anoder. Massebalansemetodikk Blir brukt som råstoff ved prod. av nye anoder 8. Anoderest - Anoderester til forbrenning 9. Anoderest - Anoderester til deponi Produksjon av primæraluminium: Massebalansemetodikk Produksjon av primæraluminium: Massebalansemetodikk Støperi skorsteiner Elektrolyse Elektrolyse Elektrolyse Brannøvingsfelt Elektrolyse (gjenbruk) Elektrolyse. Til forbrenning eksternt i Norge Elektrolyse Stor De-minimis De-minimis De-minimis De-minimis Stor De-minimis De-minimis 5

6 Kildestrøm Delaktivitet Utslippskilde Kildestrømkategori 10. Prebake anoder - Anoder fra andre enn Aluchemie Produksjon av primæraluminium: Massebalansemetodikk Elektrolyse Stor Krav til beregning av utslipp fra kildestrømmene er nærmere angitt i punkt 3 til 6. Virksomheten har kvotepliktige utslipp fra PFK. Krav til PFK er nærmere angitt i punkt Metoder for overvåking av kvotepliktige utslipp Virksomheten skal benytte følgende formler for å beregne de kvotepliktige utslippene fra de ulike kildestrømmene: Kildestrømnr. Beregningsmetode 1, 4, 7, 8, 9 og 10 CO2-utslipp = Aktivitetsdata * Karboninnhold * 3,664 2, 3, 5 og 6 CO2-utslipp = Aktivitetsdata * Nedre brennverdi * Utslippsfaktor * Oksidasjonsfaktor Ved beregning av utslippet med massebalansemetodikk skal summen av kildestrømmene 7, 8 og 9 trekkes fra summen av kildestrømmene 1, 4 og Metodetrinn for bestemmelse av aktivitetsdata Aktivitetsdata for hver kildestrøm skal bestemmes iht. til metodetrinnene opplistet i tabellen under: Kildestrømnr. Enhet Metodetrinn Maksimal usikkerhet 1 tonn 4 ± 1,5 % 2 Sm³ 4 ± 1,5 % 3 tonn 2 ± 5,0 % 4 tonn 2 ± 5,0 % 5 tonn 2 ± 5,0 % 6 tonn 2 ± 5,0 % 7 tonn 4 ± 1,5 % 8 tonn 4 ± 1,5 % 9 tonn 4 ± 1,5 % 10 tonn 4 ± 1,5 % For kildestrømmer der aktivitetsdata bestemmes ved å multiplisere volum med tetthet, skal den kvotepliktige benytte reelle verdier for tetthet, korrigert for trykk og temperatur. Alternativt kan den kvotepliktige benytte en standardverdi for tetthet fastsatt av Miljødirektoratet. 5. Faktorer benyttet i beregninger av kvotepliktige utslipp fra kildestrømmer Virksomheten skal benytte følgende faktorer ved bestemmelse av det kvotepliktige utslippet: Kildestrømnr. Faktor Enhet Metodetrinn Verdi/Beskrivelse 1 Karboninnhold tonn C/tonn 3 Prøvetaking og analyse Nedre brennverdi TJ/Sm 3 2a 0, Utslippsfaktor tonn CO2/TJ 2a 56,1 Oksidasjonsfaktor Nedre brennverdi TJ/tonn 2a 0, Utslippsfaktor tonn CO2/TJ 2a 64,7 Oksidasjonsfaktor Karboninnhold tonn C/tonn 1 0,1133 Nedre brennverdi TJ/tonn 2a 0, Utslippsfaktor tonn CO2/TJ 2a 73,5 Oksidasjonsfaktor Nedre brennverdi TJ/tonn 2a 0, Utslippsfaktor tonn CO2/TJ 2a 73,1 Oksidasjonsfaktor Karboninnhold tonn C/tonn 3 Prøvetaking og analyse 6

7 Kildestrømnr. Faktor Enhet Metodetrinn Verdi/Beskrivelse 8 Karboninnhold tonn C/tonn 3 Prøvetaking og analyse 9 Karboninnhold tonn C/tonn 3 Prøvetaking og analyse 10 Karboninnhold tonn C/tonn 3 Prøvetaking og analyse Virksomheten skal til enhver tid bruke gjeldende standardfaktorer. 6. Metoder for prøvetaking og analyse for bestemmelse av faktorer For kildestrømmer som bestemmes med prøvetaking og analyse gjelder prøvetakingsplaner beskrevet i følgende vedlegg: - Kildestrøm 1 - karboninnhold.docx av 19. februar 2015, - Kildestrøm 10 - karboninnhold.docx av 19. februar 2015, - Kildestrøm 10 Kinaanoder - karboninnhold.docx av 19. februar 2015, - Kildestrøm 7 - karboninnhold.docx av 19. februar 2015 og - Kildestrøm 8 og 9 - karboninnhold.docx av 19. februar For følgende kildestrømmer skal parametere angitt i tabellen under analyseres ved bruk av laboratorium: Kildestrømnr. Faktor Parameter Akkreditert? 1 Karboninnhold Karbon Ja 7 Karboninnhold Karbon Ja 8 Karboninnhold Karbon Ja 9 Karboninnhold Karbon Ja 10 Karboninnhold Karbon Ja For 2013 og 2014 kan kildestrøm 1, 7 og 10 analyseres på ikke-akkreditert laboratorium. For 2013 og 2014 kan det for kildestrøm 1, 7 og 10 gjennomføres svovel- og askeanalyser ved bestemmelse av karboninnholdet. Det akkrediterte laboratoriet som benyttes skal være akkreditert for den aktuelle metoden. For følgende kildestrømmer skal faktorer som analyseres ved bruk av laboratorium bestemmes etter følgende frekvenser: Kildestrømnr. Faktor Analysefrekvens 1 Karboninnhold Minimum 6 ganger per år 7 Karboninnhold Minimum 6 ganger per år 8 Karboninnhold Minimum 6 ganger per år 9 Karboninnhold Minimum 6 ganger per år 10 Karboninnhold Minimum 6 ganger per år Analyseresultatene skal kun brukes for den mengden eller parti av aktivitetsdata de er ment å representere. 7. Krav til PFK Virksomheten skal benytte metode A (slopemetoden) angitt i vedlegg IV punkt 8 i MRforordningen for å beregne de kvotepliktige utslippene fra PFK. Formlene er: Utslipp av CF4 [t] = AEM * (Slope utslippsfaktor for CF4 / 1000) * Produksjon av primær aluminium, der AEM = Antall anodeeffekter per celledøgn * Gjennomsnittlig anodeeffektminutter per forekomst Utslipp av C2F6 [t] = Utslipp av CF4 * Vektfraksjon av C2F6 PFK utslipp [t CO2-ekv] = (Utslipp av CF4 * GWPCF4 + Utslipp av C2F6 * GWPC2F6) / Innsamlingseffektivitet, der 7

8 GWP (global warming potential) er angitt i vedlegg VI punkt 3 i MR-forordningen. Aktivitetsdata for PFK skal bestemmes iht. metodetrinnene opplistet i tabellen under: Serie Parameter Metodetrinn Maksimal usikkerhet 1 Produksjon av primæraluminium i tonn 2 ± 1,5 % 1 Antall anodeeffekter per celledøgn 2 ± 1,5 % 1 Gjennomsnittlig anodeeffektminutter per forekomst 2 ± 1,5 % Virksomheten skal benytte følgende faktorer ved bestemmelse av det kvotepliktige utslippet fra PFK: Serie Parameter Enhet Metodetrinn Verdi 1 Slope utslippsfaktor for CF4 (kg/tonn)/aem 1 0,143 1 Vektfraksjon av C2F6 tonn/tonn 1 0,121 1 Innsamlingseffektivitet Virksomheten skal starte registreringen av anodeeffekt når spenningen i cellen har vært 8 V i 6 sekunder og avslutte registreringen når spenningen igjen når 8 V. Fra 1. januar 2016 skal det foreligge bedriftsspesifikke verdier for slope utslippsfaktor for CF4, vektfraksjon C2F6 og innsamlingseffektivitet. Disse faktorene skal benyttes ved rapportering av PFK-utslippet fra og med

9 8. Måleutstyr Virksomheten skal benytte følgende måleutstyr for bestemmelse av kvotepliktige utslipp: Kildestrømnr. Tagnr. Type måler Tilleggsinformasjon Plassering Enhet Nedre måleområde 2 Naturgass Mekanisk mengdemåler: Turbinmåler 7 Vekt Kai Karmøy 8 Vekt Kai Karmøy 9 Vekt Kai Karmøy Vekt Vekt Turbinmåler, mekanisk Anoderester til Aluchemie for gjenvinning Anoderest til forbrenning eksternt Øvre måleområde Spesifisert usikkerhet (+/- %) Nedre bruksområde Naturgassledning Sm , årlig, utføres av Gasnor Karmøy, kai t , årlig, loddsats Karmøy, kai t , årlig, loddsats Vekt Anoderester til depon Karmøy, kai t , årlig, loddsats Øvre bruksområde Kontroll- Kontroll frekvens- og utføres av metode Leverandør Bilfinger Industri Service (lokalt) Bilfinger Industri Service (lokalt) Bilfinger Industri Service (lokalt) Kalibreringsfrekvens Hver 60. mnd for turbin Hver 30 mnd for trykk/temp Hvert 2. år Hvert 2. år Hvert 2. år Kalibrering utføres av Lab/Gasnor Justervesenet Justervesenet Justervesenet For kildestrøm 1, 3, 4, 5, 6 og 10 skal den kvotepliktige bruke faktura som grunnlag for å bestemme mengden aktivitetsdata. Dette forutsetter at den kvotepliktige har skriftlig dokumentasjon på at måleutstyret som er benyttet er underlagt kontroll av Justervesenet eller annen tilsvarende myndighet i land som er omfattet av EUs kvotesystem. Virksomheten skal benytte følgende måleutstyr ved bestemmelse av lagerbeholdning: Kildestrømnr. Tagnr. Type måler/ måleprinsipp 1 Telling av Annet anoder 5 Brensel Annet Peiling av tank ved Tilleggsinformasjon Plassering Spesifisert usikkerhet (+/- %) Anoder telles Anodelager 0 månedlig Dieseltank ved 5 årsskifte kompressorstasjon 1,33 kai 7 Vekt Kai Karmøy Vekt På verksområdet, 8 Vekt Kai Karmøy Vekt På verksområdet 5 9 Vekt Kai Karmøy Vekt På verksområdet 5 Ved rapportering av lagerbeholdning for kildestrømmer, skal inngående lagerbeholdning ved årets start tilsvare utgående lagerbeholdning ved det foregående årets slutt. 9

10 9. Prosedyrer og standarder I dette punktet er det gitt en beskrivelse av prosedyrer virksomheten benytter i forbindelse med overvåking og rapportering av kvotepliktig utslipp. Den kvotepliktige skal bruke de til enhver tid gjeldende standarder der slike finnes. Ansvarstildeling og kompetanse, art 58 (3c) og 61 Tittel og referanse Organisasjonskart, SOP PMNO1203 Utslippskontroll Ansvar og oppbevaring HR/HMS avd. Den kvotepliktiges Innhenting og registrering av data gjøres av laboratoriepersonell og legges fysisk beskrivelse av prosedyren inn i felles datasystem TEAMS. Etablering av måleprogram, innhenting og kontroll av data, og godkjenningsrutiner for utslippstall er beskrevet i felles prosedyreverk. Ansvarsgrenser er angitt og HMS-ansvarlig i Primary Metal eier prosedyren. Verket har et kompetansesystem som viser krav og status i forhold til alle oppgaver beskrevet i SOP (prosedyrer). For enhetsledere, områdeledere og fagledere er funksjonsbeskrive arkivert i personalmappe. Standarder ISO 9001 Evaluering av overvåkingsplan, art 14 Tittel og referanse Lokalt måleprogram Ytre miljø og SOP PMNO1203 Utslippskontroll Ansvar og oppbevaring HMS Den kvotepliktiges beskrivelse av prosedyren Krav til evaluering av lokale overvåkningsplaner er beskrevet i felles prosedyre SOP "Utslippskontroll". Rutiner som dekker lokalt behov er beskrevet i lokalt KS-system. Standarder ISO Dataflytaktiviteter, art 57 Tittel og referanse SOP Miljørapportering Ansvar og oppbevaring HMS Den kvotepliktiges Prosedyren beskriver dataflyt ved gjennomføring av årlig miljørapportering. beskrivelse av prosedyren Formler og data som brukes i beregninger ligger i mijødatabasen Teams og i rapport "Beregning av total usikkerhet", DNV Standarder ISO 9001 Risikovurdering, art 58 (2) Tittel og referanse PMNO 1203 SOP Analyse av miljøaspekter, miljøkontroll, PMEN 1211 SOP HSE Management og kvotesøknads-vedlegg til 4.2 Risikovurdering og Analyse av miljøaspekter Ansvar og oppbevaring HMS Den kvotepliktiges beskrivelse av prosedyren Standarder ISO 9001 og ISO Sannsyn og konsekvens av CO2 utslipp blir vurdert i samsvar med omtale i felles prosedyre. Prosedyren dekkar identifikasjon, vurdering og oppfølging av miljøaspekt i samsvar med Primay Metal sine HMS-krav. Risikovurderingar er beskrivne som føresetnad for alt HMS-arbeid. Hydro Karmøy utarbeider lokale prosedyrer, miljøaspekt-analysar og risikovurderingar etter behov. 10

11 Kvalitetssikring av måleutstyr, art 58 (3a) og 59 Tittel og referanse Business System Karmøy, SAP Ansvar og oppbevaring Teknisk avdeling Den kvotepliktiges Prosedyren beskriv vedlikehaldsprogam med beskrivelse av prosedyren planlegging, gjennomføring og forbedringsaktivitetar, arkivering og avvikshandtering. Justervesenet kontrollerer kjøp- og salvekter. Ved behov blir avvik utbetra av eksterne. Anna utstyr relevant for CO2 overvaking er Gasnor sin turbinmålar for naturgass. Analyse for bestemming av karbon-innhald blir gjennomført av akkreditert 3.parts lab. Standarder ISO 9001 Kvalitetssikring av IT-system, art 58 (3b) og 60 Tittel og referanse NHC-CD 08 Information Systems and Information Technogy (IS/IT) Ansvar og oppbevaring Hydro PM styringssystem Den kvotepliktiges Kvalitetssikring av data blir gjort i samsvar beskrivelse av prosedyren med retningslinjer i Hydros IT-direktiv med underliggjande dokument. I direktivet er der prinsipp for bruk og det blir beskrive korleis informasjonssikkerheit blir ivaretatt. Lokalt innneber dette eit tett samband mellom ITsystem og dagleg drift av verket. Kontinuerleg overvaking og backup-system sikrar tilgang på all informasjon relevant for drift og datainnsamling. Databasar for CO2-oppfølging og måling er Oracle-databasen APICS, forbruks-/vektdata og TeamsSR. Kvotedata blir handtert separat frå verka sine driftssystemmed Hydro Energi Oslo som ansvarleg. Standarder ISO 9001 Validering av data, art 58 (3d) og 62 Tittel og referanse PMNO 0404 SOP ISRS Sef Assessment og PMNO1203 SOP Ringtester og 3. partsverifikasjon Ansvar og oppbevaring Hydro PM styringssystem / Inosa Den kvotepliktiges Verket set opp årlege revisjonsplanar i beskrivelse av prosedyren samsvar med ISRS-protokollane som gjeld. Desse beskriv bedrifta sitt opplegg for interne revisjonar og skal innehalde stikkprøvekontroll, samanlikning med historiske tal, akkreditert 3. parts-vurdering og godkjenning av utsleppsrapportar, usikkerheitsvurderingar og rekalkulasjon av usikkerheit m.m. Standarder ISO 9001 og ISO

12 Korrigerende tiltak, art 58 (3e) og 63 Tittel og referanse PMNO 1203 Avviksbehandling for miljødata og utslippskontroll Ansvar og oppbevaring Hydro PM styringssystem / Inosa Den kvotepliktiges Feil blir behandla som miljø- eller beskrivelse av prosedyren prosessavvik i samsvar med felles prosedyre (PMNO1203) i Primary Metal. Eksempel kan vere feil på instrument, på merking, arkivering, kalibrering, feilhandling, ved utrekningar eller i rapporterte data. Prosedyren skal sikre at årsaker blir klarlagde og at korrigerande og førebyggjande tiltak blir iverksett. Leiar for eininga der avviket oppstår er ansvarleg for gjennomføring av avviksbehandling, oppfølging og eventuell gjennomføring av tiltak. Avvik blir registrerte og behandla i lokal avviksdatabase og ev. Synergi. Standarder ISO 9001 og ISO Arkivering av data, art 58 (3g) og 66 Tittel og referanse Prosessdata: Apics, Kalibrering/vedlikehald: TeamsSR og perm "Eksterne kalibreringsbevis" Målingar/analyse: Teams48 (under oppgradering til TeamsSR)Te Ansvar og oppbevaring IT-ansvarlege og HMS Den kvotepliktiges Verket har desse systema som sikrer beskrivelse av prosedyren arkivering: APICS er ein Oracle-database som inneheld alle produksjonsdata. SAP-PM er ein vedlikehaldsmodul som inneheld alle ordrar og status på maskiner og utstyr. Teams er ein Oracle-database som innehelder alle miljømålingar. Systemet er under oppgradering og i ferd med å bli eit komplett miljøinformasjonssystem. Data blir arkiverte i minst 10 år. Standarder ISO 9001 og ISO Kapasitetsendringer, art 12 (3) Tittel og referanse SOP PMNO1203 Utslippskontroll, HERE-ETS Ansvar og oppbevaring Hydro HSE Den kvotepliktiges Felles SOP beskriv krav til gjennomgang av beskrivelse av prosedyren kapasitetsendringar siste år, planlagte endringar neste år og påverknad på kvotetildeling. Vi brukar eit felles rapporteringssystem for alle utslepp i Hydro. Dette er tilpassa kravene til rapportering i av CO2 i det nye utsleppsregimet og vil ivareta kontroll med prognosar og faktiske utslepp av klimagasser. Standarder ikke relevant Analysemetode, art 32 Tittel og referanse Ansvar og oppbevaring Den kvotepliktiges beskrivelse av prosedyren Standarder Mangler beskrivelse fra leverandør Leverandør ikke relevant ingen 12

13 Revisjon av prøvetakingsplan Tittel og referanse Mangler beskrivelse fra leverandør Ansvar og oppbevaring Leverandør Den kvotepliktiges ikke relevant beskrivelse av prosedyren Standarder ingen Bestemmelse av lagerbeholdning, art 27 (1b) Tittel og referanse Bestemmelse av lagerbeholdning, brensel Ansvar og oppbevaring Teknisk Den kvotepliktiges Prosedyrer i Business System Karmøy beskrivelse av prosedyren Standarder intern prosedyre Kontroll av eksterne tjenester, art 58 (3f) og 64 Tittel og referanse PMEN Supplier Follow Up, NHC-CD 11 Procurement Governance, Procurement Information Database (PIB) Ansvar og oppbevaring Hydro PM styringssystem / Inosa Den kvotepliktiges Leverandørar blir revidert i samsvar med beskrivelse av prosedyren Hydros Supplier Management System. I dette ligg blant anna prekvalifisering, oppfølging gjennom "audits" (revisjonar) og vurdering av yting (blant anna på HMS) lokalt på bedrifta. Føremålet med med ein "audit" hjå leverandøren er å få innsikt i leverandøren sin produksjons- og kvalitetskapabilitet. "Auditen" vurderer leverandøren si evne til å tilfredstille alle Hydros krav til råvarer, produksjon, HMS og samfunnsansvar. Procurement i Primary Metal er ansvarleg for gjennomføring og arbeider i samsvar med krav sette av konsernet. All leverandørinformasjon blir lagra i eigen database (PIB). Standarder ISO 9001 Håndtering av manglende data, art 65 Tittel og referanse Synergi/APMNO 1203 Avviksbehandling for miljødata og utslippskontrollvviksdatabase Ansvar og oppbevaring Enhetsledere Den kvotepliktiges Alle råvareleveranser skal leverast med beskrivelse av prosedyren analyser og mengder. Ved manglande aktivitetsdata frå leverandør, blir det brukt eigne kjøp-og-salgodkjente vekter. Ved manglande data, blir det brukt konservative estimat basert på historiske analysar eller erfaringstal. Normalt finst det så stort datamateriale at manglande enkeltverdiar vil ha minimal betydning for utrekna årsverdiar Standarder ISO