Revisjon ved Nortura Rudshøgda Dato:

Transkript

1 FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Postboks 4034, 2306 Hamar Revisjon ved Nortura Rudshøgda Dato: Bedriftens adresse: Leinskogen Rudshøgda Tlf. nr. Org. Nr Tidsrom for revisjonen: 8. og 9. september 2009 Tillatelse nr.: sak nr. 06/2802 Bedriftens kontaktperson: Rune Østensen Tillatelse av: Endring av: Revisjonsleder: Øvrige deltakere: Anne Sørum Steinar Østlie Rapport nr: Arkivkode: Saksnr., brev: /676 Rapportens innhold: Bransjenr. (NACE): Risikoklasse: Denne rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble avdekket innen følgende reviderte områder: Internkontrollen, aktiviteter og utstyr av betydning for ytre miljø i tilknytning til bedriftens avløpsbehandling og avfallshåndtering. Hovedkonklusjon: Det ble påvist fem avvik og to anmerkninger. Funnene i form av avvik og anmerkninger ble lagt fram på sluttmøtet. Bedriften har de siste åra arbeidet svært bra mht energieffektivisering. Hybridvarmepumpe er installert. Det er et svært bevisst forhold mht vannforbruk. Måleresultater i forhold til krav synliggjøres i diagrammer. Dette gjør det lett å lese om resultatene ligger innenfor de gitte grenser/rammer. Bedriften har planlagt og er godt i gang med gjennomføring av risikoanalyser med tilhørende vurderinger, planer og tiltak for å redusere eller fjerne eventuell risiko. Under revisjon var deler av de områdene vi hadde fokus på ikke helt ferdig gjennomført. Derfor ble det gitt avvik. Når det gjelder avvikshåndtering var dette i hovedsak på plass i praksis, men noe skriftlig dokumentering gjensto før avvikshåndtering var tilfredsstillende, derfor ble gitt avvik Utarbeidet dato: Godkjent dato: Sign.: Revisjonsleder: Anne Sørum DOC Sign.: Jørn G. Berg, miljøverndirektør

2 2 1. Innledning Rapporten er utarbeidet etter revisjon ved Nortura Rudshøgda 8. og 9. september Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet for inneværende år. Formålet med revisjonen var å vurdere om det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet fungerer tilfredsstillende. Det ble særlig sett på områder som har betydning for ytre miljø. Revisjonen omfattet bl.a undersøkelse av og om: Bedriftens internkontroll innenfor nevnte områder er hensiktsmessig og dekkende Aktiviteter utføres slik som beskrevet og uttalt Bedriften når sine mål og driver sin virksomhet innenfor egne rammer og de rammer som myndighetene har satt Revisjonen ble gjennomført ved gransking av dokumenter, ved samtaler av sentralt plasserte personer i organisasjonen og ved verifikasjon av at rutiner, prosedyrer og instrukser blir fulgt opp i praksis. Revisjonen fokuserte på overholdelse av krav i regelverket (forurensningsloven med tilhørende forskrifter og tillatelsen). Rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble avdekket under kontrollen. Vi gjør oppmerksom på at rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av bedriftens miljøarbeid eller miljøstatus. Definisjoner på avvik og anmerkning er som følger: AVVIK defineres som overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. ANMERKNING er et forhold som ikke omfattes av definisjonen for avvik, men som tilsynsmyndighetene mener det er riktig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet.

3 3 2. Dokumentunderlag Dokumentunderlag for kontrollen var: - Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven). - Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) - Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften). - Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). - Tillatelse til virksomhet etter forurensingsloven. Tillatelse nr Sak nr. 06/2802. Datert Inspeksjonsrapport I.MVAHE godkjent i SFT Brev av fra Fylkesmannen, Nortura Rudshøgda - Oppfølging av tilsyn med bedriftens utslippskontroll til vann Krav om bekreftelse på gjennomføring av tiltak innen Omfang Følgende områder ble dekket under revisjonen: Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet med fokus på ytre miljø og sentrale temaer var: Målsettinger for ytre miljø, overordnede og operasjonelle mål Risikovurderinger kartlegging, analyser, vurderinger og tiltak Avviksbehandling og korrigerende tiltak Bedriftens egen overvåking og gjennomgang med internkontrollen Oppfølging av forhold påpekt under forrige kontroll Utslipp til avløp fra fjøs og fra slakteriet/produksjonen Støy fra bedriften Lukt fra bedriften Energi Avfallshåndtering Fylkesmannen har ikke vurdert andre forhold ved bedriftens virksomhet.

4 4 4. Avvik Følgende avvik ble avdekket under revisjonen: Avvik 1 Risikoanalysene er ikke fullt ut gjennomført for ytre miljø. forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) 5 annet ledd nr. 6. Internkontroll innebærer at virksomhetene skal kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. Bedriften er i gang med gjennomføring av risikoanalyser med tilhørende vurdering, planer og gjennomføring avtiltak. Analyser er utført for en del utvalgte områder. Fase 3 (tiltaksplan) mht ytre miljø var ikke fullført uke 37. Gjennomføring av fase 1 for teknisk avdeling var planlagt uke 39. Støy og lukt til ytre miljø samt avfallshåndtering var ikke tatt inn i risikoanalysearbeidet. Under verifikasjonen avdekket vi følgende forhold som vi mener burde vært fanget opp i arbeidet med risikoanalyser eller eventuelt fanget opp som avvik: - nivåmåler på blodtank fungerte ikke - alarm i renseanlegget går kun til driftsoperatør, ikke til vakttelefonen - kapasiteten på pumpekum i renseanlegget er lav og kan gi/gir ukontrollert utslipp av silet avløp ved høy belastning - oljeholdig avfall står plassert slik at oppsamlingskar kan fylles opp ved nedbør - forhold omkring bryter/ventil i slakteavdelingen som renholderene skal slå over slik at blod ikke går til avløp Avvik 2 Rutiner for registrering og behandling av avvik er ikke tilfredsstillende. forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) 5 annet ledd nr. 7. Internkontroll innebærer at virksomheten skal iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Bevissheten og forståelsen av registrering og videre håndtering av avvik har økt. Og i praksis fungerer dette, men det kreves også skriftlig dokumentering er tilfredsstillende. Når det gjelder avvikshåndtering, for eksempel kan nevnes når operatørene ser at vannforbruker er høyt reageres det hurtig og årsaken avdekkes og tiltak iverksettes omgående. Praksis mht til å få

5 5 holde produksjonen i gang og med fokus på å holde vannforbrukes nede fungerer avvikshåndteringen. Men dokumenteringen av ulike avviksforhold er ikke tilfredsstillende. - Overskridelser av utslippskrav for enkeltprøver har ikke blitt avviksbehandlet. - Episoder med utslipp av blod til vaskevann fra slakting har ikke blitt avviksbehandlet. Blod fra slakting ledes til blodtank. Ved rengjøring skal en bryter vendes manuelt for at vaskevann skal ledes til avløp. Etter avsluttet vask skal renholderene tilbakestille bryteren slik at blod igjen ledes til blodtank. Det har forekommet episode(r) der dette er glemt. Blod ledes da til avløp. Forholdet har blitt tatt opp direkte med renholderene. Men en slik episode har ikke blitt avviksbehandlet. - Årsrapporten for 2008 viste overskridelser av bl.a. BOF 5. (Krav: 190 tonn/år og resultat: 249 tonn/år) KOF og fett var ikke rapportert. Årsrapport til forurensingsmyndighetene mangler opplysninger om spesifikt energiforbruk, jf. Tillatelsen punkt 8.3. Videre er det krav i tillatelsen om årlig rapportering på klimagasser, jf. tillatelsen punkt 4. Det er ikke satt krav til bestemte utslippskomponenter, men årlig utslipp av stoffer fra fyringsanlegg skal beregnes og rapporteres i forbindelse med bedriftens årlige rapportering. Dette gjelder CO 2, NO x, N 2 O, VOC og CH 4, jf. tillatelsen punkt 4.1. Forhold i årsrapporten som avviker fra kravene i tillatelsen har ikke blitt avviksbehandlet. - Prøvetakingsutstyr i renseanlegg var til reparasjon i ca 1 måned (mai 2009). I denne perioden ble det tatt stikkprøver. Resultatene viste for høye verdier for BOF 5 og KOF i forhold til kravene i tillatelsen. Dette ble ikke avviksbehandlet. (Ledelsens gjennomgang ivaretok forholdet.) (Generelt er det stort utslipp fra bedriften og dokumentasjon av utslipp er sentralt i forhold til myndighetskravene.) - For å ha styring med landtank kreves det at nivået kontrolleres. Nivået kontrolleres av teknisk avdeling. Det var noe usikkerhet mht til hvem som hadde ansvaret for kontrollen og oppfølgingen. Avvik 3 Det er ikke foretatt systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt. forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) 5 annet ledd nr. 8. Internkontrollen mht ytre miljø skal overvåkes og gjennomgås periodevis for å sikre at den fungere som forutsatt og at den fungerer etter hensikten. Dette skal dokumenteres skriftlig. Avvik 4 Oppfølging av tilsynsrapport datert er ikke rapportert. Tillatelse til virksomhet etter forurensingsloven. Tillatelse nr Sak nr. 06/2802. Datert Jf. Fylkesmannens brev av

6 6 Statens forurensningstilsyn og Fylkesmannen gjennomførte tilsyn som omfattet utslippskontroll til vann. Rapport er godkjent i SFT Inspeksjonen avdekket 4 avvik og 1 anmerkning. Fylkesmannen ba i brev av om skriftlig tilbakemelding om gjennomføring innen Vi kjenner til at gjennomføring av oppfølgende tiltak er igangsatt, men Fylkesmannen har ikke mottatt skriftlig tilbakemelding. Vi ber om dette blir gjort sammen med tilbakemelding på revisjonen. Ett av punktene som er tatt opp i ovennevnte rapport, og som også ble belyst under revisjonen, er rutiner for uttak av daglige delprøver for analyse i forbindelse med utslippskontrollen. Prøvene skal tas ut som mengdeproporsjonale delprøver. Dette gjelder både de løpende prøvevolumene som automatisk tas ut av prøvetakeren og døgnblandeprøvene som ved slutten av en prøvetakingsperiode (en uke) skal blandes sammen til en ukeblandeprøve. I dag tas døgnprøvene ut som faste 2 dl delprøver. Hydraulisk avløpsmengde over døgnet varierer med ca % i løpet av en prøvetakingsuke. Bedriften bes vurdere hvor stor usikkerhet eller feilkilde en praksis med fast døgnprøvevolum utgjør. Avvik 5 Fullstendig BAT-redegjørelse iht. IPPC-direktivet er ikke gitt. Tillatelse nr Sak nr. 06/2802. Datert pkt. 2.6, jf. IPPC-direktivets fortale, betraktningenes pkt. 17, jf. artikkel Bedriften omfattes av IPPC-direktivets (integrert forebygging og begrensning av forurensning) bestemmelser (slakterier med produksjonskapasitet på over 50 tonn skrotter per dag, vedlegg 1, pkt. 6.4). I følge direktivets fortale, betraktningenes pkt. 17 skal utslippsgrenseverdier, parametere eller tilsvarende tekniske tiltak bygge på de beste tilgjengelige teknikker (BAT), uten at bruk av en særskilt teknikk eller teknologi påbys. Ved bedriftens søknad av om ny utslippstillatelse er det gitt en foreløpig BAT-redegjørelse. BAT framgår av BAT-referanse (BREF) for slakteribransjen på IPPC-byråets nettsted Ved fastsettelse av tillatelsen ble det krevd en redegjørelse innen for at bedriftens prosesser er i samsvar med BAT, jf. punkt 3 i dokumentet BAT-redegjørelse i henhold til IPPCdirektivet. Der står det følgende: Generell beskrivelse av prosesser som benyttes. Det skal henvises til aktuelle kapitler i BREF-dokumentet, og informeres om status for bedriften i forhold til disse. Det vises også til direktivets vedlegg 4 med liste over forhold som bør vurderes ved BATgjennomgangen. I henhold til utslippstillatelsen pkt. 2.6 plikter bedriften å holde seg oppdatert innenfor bransjens BAT. Som en del av bedriftens internkontroll skal det derfor skje en løpende vurdering og, om formålstjenlig, implementering av de beste tilgjengelige teknikker. Ved tilbakemelding på revisjonen ber Fylkesmannen om at bedriften utarbeider en framdriftsplan for BAT-redegjørelse.

7 5. Anmerkninger Følgende forhold ble avdekket under revisjonen: 7 Anmerkning 1 Prosedyrer (skrevne rutiner, arbeidsbeskrivelser med mer) er ikke tilstrekkelig kvalitetssikret og enkelte prosedyrer synes ikke å være lett tilgjengelige. Kommenaterer: Bruk av stillingsbetegnelser og funksjoner synes ikke å være koneskvente. Eksempler: - Maskinmester/miljøansvarlig - HMS-ansvarlig/verneleder - Teknisk ansvarlig, evt. i samarbeids med teknisk sjef - Myndigheter/SFT/Fylkesmannen/fylkeskommunale/kommunale Det er blant annet vist til en testgruppe, men det er ikke beskrevet hvem denne gruppa består av. Miljøfarlig avfall. Vi gjør oppmerksom på at etter forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) benyttes begrepet farlig avfall. Under referanser står det blant annet vist til Spesialavfallsforskriften og Forskrift om internkontroll for miljø og sikkerhet. Formelt kalles disse: - Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (Avfallsforskriften) Kapittel 11. Farlig avfall - Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) Prosedyren HMS Risikoanalyser omfatter ytre miljø. Under Dokumentreferanser er det vist til arbeidsmiljøloven og forskrift om internkontroll. Forurensningsloven og produktkontrolloven med tilhørende forskrifter samt eventuelle tillatelser er ikke nevnt. Enkelte prosedyrer var ikke lett tilgjengelige. F. eks prosedyre for avvikshåndtering var ikke lett å finne. Lokal eller sentral prosedyre? Anmerkning 2 Temperaturen i avløpsvannet (i renseanlegget) måles ikke. Det kan være risiko for at fett løses opp og går i avløp. Temperaturen i avløpsvannet ble anslått til å ligge mellom o C. Den anslåtte temperaturen er på grensa til at fett blir skilt ut. Ved åpning av bånnventil i skrapemaskina blir vaskevann med betydelig høy tempertur ledet til renseanlegget. Det kan da være fare for at utskilt fett i fettavskilleren løses opp og ledes til avløp. Jf. tillatelsen av punkt 3.3.2

8 8 6. Andre forhold Bedriften har de siste åra arbeidet svært bra mht energieffektivisering. Hybridvarmepumpe er installert. Det er et svært bevisst forhold mht vannforbruk. Dersom vannforbruk synes å være høyt en et eller annet sted finnes årsaken omgående og tiltak iverksettes. Måleresultater i forhold til krav synliggjøres i diagrammer. Dette gjør det lett å lese om resultatene ligger innenfor de gitte grenser/rammer. Bedriften har planlagt og er godt i gang med gjennomføring av risikoanalyser med tilhørende vurderinger, planer og tiltak for å redusere eller fjerne eventuell risiko. Under revisjon var deler av de områdene vi hadde fokus på ikke helt ferdig gjennomført. Derfor ble det gitt avvik. Når det gjelder avvikshåndtering var dette i hovedsak på plass i praksis, men noe skriftlig dokumentering gjensto før avvikshåndtering var tilfredsstillende, derfor ble gitt avvik Annet Vi viser til tillatelsen av punkt 11.2 Prøvetaking og analyserer I dette punktet er det vist til flere standarder. To av disse er trukket tilbake. - NS 4725, utgave 3, Denne er trukket tilbake. - NS 4748, utgave 2, Denne er trukket tilbake. 7. Gjennomføring Kontrollen omfattet følgende aktiviteter: Formøte 5. mars 2009 Forberedende møte for planlegging av kontrollen. Åpningsmøte ble ikke gjennomført. Samtaler og verifikasjoner 8. og 9. september 2009 Seks personer deltok i samtaler med Fylkesmannen. Det ble foretatt befaring ved i renseanlegg, blodtank, landtank, avfallslagring. Sluttmøte 22. september 2009 Oppsummering med presentasjon av resultatene i form av avvik og anmerkninger. Deltagere ved revisjonen: Følgende personer fra Nortura Rudshøgda har deltatt på formøtet, i samtaler og på sluttmøtet: Navn Funksjon/stilling Formøte Samtale Sluttmøte Terje Bogsveen Vedlikeholdsformann X X X Rune Østensen Teknisk sjef X X X Terje Grinden Teknisk avdeling, rørlegger X X X

9 9 Kjell Aage Øie-Kjølstad Fabrikkdirektør X X X Inger Marie Fredriksen HMS leder X X X Knut Skyttermoen Kvalitetsleder x Fylkesmannen, miljøverneavdelingen var representert ved Steinar Østlie og Anne Sørum