Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Metallco avd. Alnabru - Mottak av EE avfall Kontrollnummer: I.FMOA

Transkript

1 Fylkesmannen i Oslo og Akershus METALLCO AS Oslo, 25. april 2018 Strømsveien Oslo Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Catherine Berg Remøy 2018/8060 Saksbehandler: Kjersti Aastorp Hirth Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Metallco avd. Alnabru - Mottak av EE avfall Kontrollnummer: I.FMOA Kontaktpersoner ved inspeksjonen: Fra virksomheten: Catherine Berg Remøy (kvalitet- og HMS ansvarlig) Andre deltagere fra virksomheten: Laurie Feinberg (administrerende direktør) Tom Gusdal (miljø/kvalitetssjef i konsern) Fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus: Kjersti Aastorp Hirth Andre deltagere fra HMS-etatene: Erik Schjenken (NSO) Nina Bratteteig (Statens strålevern) Resultater fra inspeksjonen Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Metallco avd. Alnabru den Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt. Det ble avdekket 1 avvik og gitt 3 anmerkninger innen kontrollerte tema. Avvik: Metallco AS har ikke tilfredsstillende rutiner for å rette opp og forebygge overtredelser av krav Anmerkninger: Metallco AS sin kartlegging av farer og problemer relatert til helse- miljøog sikkerhet kan forbedres Fylkesmannen i Oslo og Akershus Postadresse: Postboks 8111 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Statens Hus, Tordenskiolds gate 12 Telefon: Org. nr.: E-post: fmoapostmottak@fylkesmannen.no Internett:

2 Metallco AS sitt arbeid med oppfølging av planer og tiltak for å redusere identifiserte risikoforhold kan forbedres Metallco AS sitt systematiske arbeid med risikostyring kan forbedres Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten. Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3. Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift 25. april 2018 Kjersti Aastorp Hirth Jens Hertzberg dato kontrollør fagsjef Fylkesmannen i Oslo og Akershus Kopi av rapporten sendes til: Oslo kommune Statens Strålevern Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon (NSO) Inspeksjonsrapport I.FMOA Side 2 av 7

3 1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten Ansvarlig enhet Navn: METALLCO AS Organisasjonsnr.: Eies av: Bransjenr. (NACE-kode): Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning Kontrollert enhet Navn: Metallco avd. Alnabru - Mottak av EE avfall Anleggsnr.: Kommune: Oslo Fylke: Oslo Anleggsaktivitet: Gjenvinning av metall- og EE-avfall Tillatelse gitt: Sist endret: 2. Bakgrunn for inspeksjonen Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i internkontrollregelverket overholdes. Inspeksjonen inngikk i tilsynsmyndighetenes felles HMS-kontrollaksjon i 2018 «Kartlegging og risikovurdering». Tema i tilsynet var: Kartlegging av farer og problemer Vurdering av risiko Planer og tiltak Rutiner for å hindre skader og uhell Rutiner for å hindre brudd på regelverket/avvikshåndtering Kontrollen ble avgrenset i forhold til å se på disse tema i forbindelse med mottakskontroll og håndtering av avfall og metaller, for å hindre uønskede utslipp til vann/grunn. Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus. Definisjoner Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov. Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik. Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger. Inspeksjonsrapport I.FMOA Side 3 av 7

4 3. Oppfølging etter inspeksjonen Metallco avd. Alnabru plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen, Strålevernet og NSO skal kunne avslutte saken, må Metallco avd. Alnabru innen 1. juni 2018 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet. Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmoapostmottak@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Oslo og Akershus v/kjersti Aastorp Hirth. 4. Pålegg om opplysninger Metallco avd. Alnabru må sende Fylkesmannen i Oslo og Akershus følgende opplysninger innen 1. juni 2018 (jf. forurensningsloven 49): Oppdatert rutine for avvikshåndtering Klageadgang Dere har rett til å klage på pålegg om opplysninger dersom dere mener at dere ikke har plikt eller lovlig adgang til å gi opplysningene. En klage bør begrunnes og skal sendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus senest 3 dager etter mottakelsen av denne rapporten (jf. forvaltningsloven 14). En klage kan fremsettes både skriftlig og muntlig. 5. Varsel om gebyr Fylkesmannen er pålagt å ta gebyr for kontroller på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnadene for gjennomføringen av kontrollen. Vi varsler derfor at vi i henhold til forvaltningsloven 16, tar sikte på å fastsette gebyrsats 4 for tilsyn av inntil en dags varighet. Dette betyr i så fall at dere skal betale kr ,- i gebyr for kontrollen. Hjemmel for et vedtak om sats for kontroll av virksomheter er forurensningsforskriften 39-7 eller Dere har anledning til å kommentere dette varselet. jf. forvaltningsloven 16. Eventuelle kommentarer må sendes til Fylkesmannen i Oslo og Akershus innen to uker etter at dette brevet er mottatt. 6. Offentlighet i forvaltningen Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Oslo og Akershus (jf. offentleglova). 7. Avvik Vi fant følgende avvik under inspeksjonen: Inspeksjonsrapport I.FMOA Side 4 av 7

5 Avvik 1 Metallco AS har ikke tilfredsstillende rutiner for å rette opp og forebygge overtredelser av krav Avvik fra: Internkontrollforskriften 5, 2.ledd punkt 7 Forurensningsloven 7 Funn: Metallco AS har hatt gjentagende avvik med ulovlig utslipp fra oljeutskiller i 2017 I tillegg til å se på enkelt hendelser i et avvikssystem så må virksomheter gjennomføre en systematisering av uønskede hendelser/tilstander som synliggjør virksomhetens forbedringsområder (tilbakevendende hendelser), for å kunne se på bakenforliggende årsaker og iverksette nødvendige tiltak. Eksempelvis kan dette synliggjøres i neste års handlingsplaner. Metallco AS har utarbeidet et avviksskjema hvor avviket beskrives, med årsak og forebyggende tiltak. Skjemaene dekker både avvik innen kvalitet, innkjøp, HMS, revisjon, reklamasjoner og miljø. Skjemaene samles i perm og som gjennomgås ved ledelsens gjennomgang en gang årlig. System for oppfølging av gjentagende avvik er ikke skriftliggjort i internkontrollen til Metallco AS og hva skal til for et avvik inngår i risikovurderingen? Metallco AS oppga under tilsynet at de er i prosess med å få på plass et elektronisk kvalitetssystem som de håper vil gjøre det lettere å holde oversikt over avvikene. Metallco AS har hatt gjentagende avvik til ytre miljø med for høyt oljeinnhold i utslippet fra oljeutskilleren ved Saksa. Avvikene er behandlet i løpende møter i løpet av høsten 2017 og bedre etterlevelse av dagens rutiner har vært et av tiltakene. Likevel så har ikke dette vært tilstrekkelig for å hindre uønsket og ulovlig utslipp fra oljeutskiller til kommunalt nett i løpet av Virksomheten har ikke fremlagt dokumentasjon på at det er gjort en vurdering av hvilke grunnleggende årsaker som forårsaker gjentagende ulovlige høye utslipp av olje, og tiltakene som er gjort er ikke basert på vurdering av grunnleggende årsaker. 8. Anmerkninger Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen: Anmerkning 1 Metallco AS sin kartlegging av farer og problemer relatert til helse- miljø- og sikkerhet kan forbedres Inspeksjonsrapport I.FMOA Side 5 av 7

6 Detaljeringsgraden i en virksomhets kartlegging må ta utgangspunkt i hva som skal kartlegges, risikoforhold og størrelse. Den kan omfatte nåværende og planlagte endringer av anlegg, utslipp, produkter, tjenester, prosedyrer, organisering og kompetanse. Kartleggingen skal planlegges og gjennomføres slik at aktuelle problemstillinger og forbedringsområder fanges opp, og være et levende verktøy for virksomheten. Skriftlig dokumentasjon på at farer og problemer er kartlagt, og vurdering av risiko basert på kartleggingen ble fremlagt ved tilsynet. Kartleggingen til Metallco AS var noe mangelfull i den fremlagte dokumentasjonen og mellomlagring av farlig avfall var ikke synliggjort. Alle faremomenter som er vurdert i virksomheten må dokumenteres og skriftliggjøres i Metallco AS sitt internkontrollsystem. Eksempelvis var det ikke synliggjort skriftlig at mottak av radioaktivt avfall kan være en risiko ved virksomheten. Det fremgikk imidlertid at det er innført risikoreduserende tiltak slik som en portal for identifisering av radioaktive kilder i mottatt skrapmetall, og skriftlige instrukser for å sikre korrekt håndtering ved slike hendelser. I praksis har dermed virksomheten identifisert denne risikoen og iverksatt risikoreduserende tiltak, men faremomentet var ikke nedfelt skriftlig i virksomhetens risikovurdering. Anmerkning 2 Metallco AS sitt arbeid med oppfølging av planer og tiltak for å redusere identifiserte risikoforhold kan forbedres For farer og problemer som virksomheten mener innebærer en uakseptabel risiko skal det lages en plan og utarbeides tiltak for å redusere risikoen. Planen må inneholde tiltaksbeskrivelse, ansvar og tidsfrist for gjennomføring. Når tiltak er gjennomført bør virksomheten etter en tid vurdere effekten av tiltakene. Prioritering av tiltakene var ikke synliggjort i den framlagte planen og det manglet tidsfrister i tiltaksplanen. Anmerkning 3 Metallco AS sitt systematiske arbeid med risikostyring kan forbedres Risikobasert HMS styring er en aktiv styring av virksomheten, som innebærer å identifisere farer, foreta risikovurderinger, fastsette passende styringselementer samt implementere og overvåke systemene. Forankring i ledelsen er avgjørende og ledelsens gjennomgang er et nyttig verktøy ved en risikobasert HMS styring. Inspeksjonsrapport I.FMOA Side 6 av 7

7 9. Andre forhold Fylkesmannen i Oslo og Akershus gjorde en kort befaring ute på område 2 i forhold til det pågående overvannsprosjektet. Dersom det er ytterligere forsinkelser utover de 2 ukene som ble oppgitt til oss 8.mars 2018, så er det fint om at dette oversendes så raskt som mulig. 10. Dokumentunderlag Lovgrunnlaget for inspeksjonen var: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen Pålegg/vedtak i korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold: Risikovurdering med kartlegging og tiltaksplan Avvik for 2017 Ledelsens gjennomgang Informasjon til virksomheten Regelverk som det ble informert om: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Brosjyrer/infoark utdelt: Avviksbehandling: Det er bedre å lære av en feil enn å gjenta den Kontroll med risiko gir gevinst Gebyr ved kontroll (M297) Inspeksjonsrapport I.FMOA Side 7 av 7