Årsrapport. Kjelsås Fotball RESPEKT KLUBBFØLELSE ENGASJEMENT

Transkript

1 Årsrapport 2015 Kjelsås Fotball RESPEKT KLUBBFØLELSE ENGASJEMENT 1

2 Innhold Oppsummering fra Styret Administrativt Strategi Styrets arbeid Organisasjon Medlemsundersøkelsen Representasjon Sportslig del Sportslig utvikling Arrangement Anlegg

3 Oppsummering fra Styret I Kjelsås Fotball er det et stort engasjement. Det er mange som vil mye, og som ønsker fremgang. Det være seg i gjennomføringen av de langt over tusen kampene vi har spilt i 2015, eller de enda flere treningene som er gjennomført. Eller når vi mobiliserer til NM-kamp mot Strømsgodset i mai, arrangerer 3v3-cup i september eller bruker time etter time på traktoren for å måke snø på Stadion. Dette er bare noen eksempler fra Dette engasjementet er en kritisk suksessfaktor for Kjelsås Fotball. Sportslig ble det en ny sesong med rekordaktivitet i Våre arrangementer hadde stort sett flere deltakere enn noen gang i år igjen. Vi erfarer volumvekst, men jobber også knallhardt på alle nivåer for å heve kvaliteten i tilbudet vårt. Gjennom 2015 har vi hatt mange høydepunkter og naturligvis en del utfordringer. Det hører med i enhver fotballklubb. Kravene som stilles til tilbudet blir stadig høyere, fra foresatte, spillere og fra de som har verv i klubben. Det er bra at vi stiller høye krav til hverandre. Selv om det er mye frivillighet, så skal vi tørre å utfordre oss selv og hverandre. Når noen sier at klubben må gjøre ditt og datt, så er det forståelig å finne noen å klandre hvis en har et problem, men vi må samtidig aldri glemme at det er vi som er klubben. Du og jeg. Bidra med å finne løsninger, og bidra til at klubben faktisk gjør ditt og datt. I 2015 har det vært masse positive bidrag hos oss er alle velkommen til å ta i et tak. På klubbkontoret jobber det daglig flere dedikerte og sultne personer for Kjelsås Fotball. Gruppeleder Dag, er, sammen med Peter, Eivind og nå fra starten av 2016, Mona, betydelige og avgjørende faktorer for produktet som leveres. Våre ansatte må jobbe på tidspunkter da mange andre har fri fra sine sivile jobber; mange helger og kvelder går med. Dere står på og har engasjementet for at klubben på Oslos tak skal bli bedre. Takk skal dere ha! Økonomien ble også i 2015 tilfredsstillende. Urevidert årsresultat viser et overskudd på ,- mot et budsjett på ,-. Dette er spesielt hyggelig når vi gjorde flere investeringer som ikke var budsjettert; blant annet kostnadsførte vi en del utgifter knyttet til avslutningen av undervarmeprosjektet og kjøpte seks 3v3-baner. I 2015 har igjen anlegg vært ofte på agendaen. Dette har et tydelig fokusområde for styret de siste årene. Varme i dekket på Grefsen Stadion ble igangsatt første uken i mars, på sensommeren fikk vi driftsavtale for kunstgressbane (7`er) på Grefsen Skole og i høst har vi klargjort for ballfangernett i Myra. Tilbake til det deilige engasjementet. En av våre verdier og styrker. Bruker vi dette engasjementet på en positiv måte, og tenker klubbutvikling fremfor selvrealisering, så kan Kjelsås Fotball ta uante steg som klubb. Vi håper at medlemmene føler at vi tok noen småsteg fremover også i 2015, men det beste er at vi har et solid potensial i alt vi gjør. Takk for den fantastiske innsatsen dere har lagt ned gjennom året. Takk for at dere byr på dere selv, og engasjerer dere i små og store oppgaver for at barn, unge og voksne skal oppleve trygghet, trivsel, mestring og utvikling gjennom fotballen. Dere er Kjelsås Fotball. Lenge leve KjelsåsSjela! På vegne av Styret 2015, Alexander Rein Styreleder 3

4 1. Administrativt 1.1 Strategi Vår strategiske plattform ( Klubbhuset ) ble etablert i 2013, og satte retningen for de neste tre årene frem til Tidlig i 2015 ble det konkludert at innholdet i Klubbhuset er tilstrekkelig for at vi fortsatt skal kunne jobbe målbevisst og strekke oss som fotballklubb for inneværende år. Gjennom 2015 har klubben derfor brukt Klubbhuset som styringsverktøy for våre prioriteringer og beslutninger. Grunnmuren i huset er våre verdier; respekt, klubbfølelse og engasjement. Dette er noe som skal gjenkjenne alle representanter for Kjelsås Fotball. Klubbhuset til Kjelsås Fotball: Strategisk retning Vår visjon er Fotball for alle. Men; i dette ligger fire fokusområder som alltid skal være grunnlag for hvordan klubb og aktiviteter styres: Med lokal tilhørighet menes at Kjelsås er en bydelsklubb. I barnefotballen er vårt rekrutteringsgrunnlag primært Kjelsås skole og til dels Disen og Grefsen skole. Med endring av skolegrensene i 2015, så har vi fått et større nedslagsfelt på Grefsen skole (Bor du i Neptunveien, Hesteskoen, eller Kapellveien (til Rune s), så tilhører du Grefsen skole). Selv om det alltid vil være noen spillere fra andre områder i klubben, ønsker vi primært å være en klubb i barne- og ungdomsfotballen for vårt nærområde. Vi ønsker også å ha seniorlag som i stor grad består av lokale spillere. Med klubbstyrt utvikling menes at lagene skal følge retningslinjer som klubben lager. Dette skal sikres gjennom de ulike rollene som trenerkoordinator, trenerutvikler og 4

5 trener. Disse skal følge opp og bistå lagene på en enhetlig og omforent måte. Vi ønsker en sterk samhandling mellom klubben sentralt og alle lagene. Sterk foreldreinvolvering er veldig viktig. Kjelsås Fotball er langt på vei drevet av frivillighet, og foreldrene er den viktigste bidragsyteren i det frivillige arbeidet. Det at foreldrene vet hva som forventes når man er med på fotballaktiviteter i vår klubb er viktig: i tillegg til trenere og lagledere, består et lags støtteapparat av eksempelvis sjåfører til kamper, økonomiansvarlige, vannbærere, informasjons- og web-ansvarlige, banemerkere og ikke minst supportere. Utfordring på alle nivåer er viktig både for topp og bredde. Via differensierte treningsgrupper og hospitering skal spillerne møte utfordringer som matcher deres individuelle ferdigheter og holdninger. Vi ønsker å utvikle gode fotballspillere, men dette skjer ikke uten bredde og godt miljø. Når Klubbhuset ble etablert i 2013, var tanken at denne skulle være en plattform for de neste tre årene. Det er derfor naturlig at Styret 2016 tar en mer helhetlig vurdering av vår strategiske plattform, og staker ut hvilke retning vi skal videre i kommende år. 1.2 Styrets arbeid Fotballstyret har i 2015 bestått av: Leder Alexander Rein Kasserer Endre Grønnestad Sportslig leder Viggo Anthonsen Jentefotball Stein Erik Olsen (trakk seg fra Styret i april 2015) Marked Roy Jacobsen Organisasjon Mariann Staxrud Utstumo Kommunikasjon Rita Gamlem Kristiansen Styremedlem Harald Pedersen Styrets leder har vært representert i alle hovedstyremøtene til Kjelsås IL. Det har vært avholdt 11 styremøter gjennom hele perioden, ett møte hver måned med unntak av juli. Styremøtene har hatt følgende faste agendapunkter: - Nytt fra Daglig Leder / Administrasjonen - Status økonomi - Status og beslutningspunkter fra funksjonsområdene o Sportslig o Marked o Kommunikasjon o Organisasjon 5

6 1.3 Organisasjon Medlemsutvikling Kjelsås Fotball er den største gruppen i fleridrettslaget Kjelsås IL. Vi har aktive medlemmer fra 5-årsalderen til Old Boys. I Kjelsås IL er det 3374 medlemmer pr Kjelsås Fotball har 28 % av disse medlemmene. Tidligere år har det vært rapport om totalt antall medlemmer i årsrapporten, dette inkluderer også inaktive personer innenfor fotballen som betaler medlemskontingent til idrettslaget, men ikke utøver aktivitet. Disse har vi valgt å ekskludere fra tallene i år for å gi et riktigere inntrykk av vår aktivitet. Pr var det 941 aktive medlemmer i Kjelsås Fotball. Det har vært en økning på ca. 17 % fra Da var det registrert 798 aktive medlemmer. I medlemsmassen vår pr er den andel på 29 % jenter og 71 % gutter, se figur under. Dette er samme fordeling som i Andel jenter og gutter som spiller fotball i Kjelsås pr % 71 % Gutter Jenter Analyser av medlemsmassen Flest av medlemmene spiller kun fotball Kjelsås IL er et fleridrettslag med et godt tilbud innenfor mange idrettsgrener. Analyser av medlemsdata pr viser at 51 % av våre 941 aktive medlemmer spiller kun fotball. For de som driver med flere idretter, er den vanligste kombinasjonen i Kjelsås IL å spille fotball og drive med langrenn. Dette gjør 24 % av våre medlemmer. I tabellen under er en oversikt over hvor mange av medlemmene våre som driver med kun fotball, fotball og en idrett til eller fotball og 2 eller flere idretter i tillegg innenfor Kjelsås IL. 6

7 Hvor mange idretter driver medlemmene våre med? 41 % 9 % 51 % Spiller kun fotball Fotball og 1 idrett til i Kjelsås IL Fotball og 2 idretter til eller flere i Kjelsås IL Forskjellig snittalder på gutter og jenter Snittalderen i Kjelsås Fotball er 17 år. Medianalderen er ikke overraskende betydelig lavere, da et flertall av våre medlemmer er i barne- og ungdomsfotballen. Videre er det heller ikke overraskende at jenter har en lavere snitt- og medianalder enn guttene. Vi har et langt større frafall av jenter når de nærmer seg junioralder, og det ser vi resultatet av i disse tallene. Høsten 2015 ble det satt i gang flere tiltak for å holde jentene lenger, og lage et godt tilbud også til eldre jentespillere i klubben. Se tabell under for analyser omkring alder i fotballgruppa. JENTER GUTTER TOTALT Medianalder 10,8 13,1 12,2 Snittalder 12,5 18,6 17,0 Bedring i betalingsviljen av treningsavgifter i 2015 I flere år har vi hatt utfordringer med at for mange av våre medlemmer ikke har betalt treningsavgiften. Dette er en forutsetning for at vi kan gi tilbud vi klarer, det er mange kostnader i en klubb som Kjelsås for å opprettholde eksempelvis nivå på treningsarenaer og sportslig oppfølging. Selv om vi fortsatt har en sterk frivillighetskultur i klubben, er det slik at det er kostnader ved å drive en fotballklubb, og disse øker i takt med den kvaliteten som våre medlemmer etterspør. Gjennom 2015 hadde vi igjen tett oppfølging av å få dette innbetalt. Dette er tidkrevende, og unødvendig bruk av tid. Vi kjenner til at flere sliter med den elektroniske betalingsløsning, og Kjelsås IL sentralt erkjenner at denne ikke er optimal. Uansett er dette ikke årsaken til at innkrevingen er så tungvind. Videre vet vi at enkelte ikke har betalingsevne til å betale denne avgiften. Vi ønsker selvfølgelig å løse disse enkelttilfellene, og har også diskutert om det skal etableres et fond som kan brukes til medlemmer som ikke har økonomi til å håndtere avgiftene det er ved å spille fotball. Det positive er at det var bedring i betalingsvilligheten i Under er en figur på hvor mange som betalte treningsavgiften i Vi forutsetter at dette blir enda bedre i

8 Tr. avgifter - antall fakturert og betalt Antall fakturert Antall betalende Heltidsansatte Kjelsås Fotball har gjennom 2015 hatt tre heltidsansatte medarbeidere. Daglig Leder har hatt hovedansvaret for daglig ledelse av gruppen. Daglig Leder har vært med i alle styremøtene gjennom Videre har gruppen hatt to ansatte på heltid som blant annet har vært sportslig ansvarlige for aktiviteter som TelenorXtra (tidligere FEST), Fotballskoler, Spillerutviklingsprosjekt (SUP), vårt A-lag i 2. divisjon og oppfølgingen av trenere på alle nivåer i klubben. I desember 2015 ble det ansatt en ny hovedtrener for J16/J19 og på en 2-årsavtale med oppstart fra Dette er en 60%-stilling. 1.4 Medlemsundersøkelsen For tredje året på rad gjennomførte vi Medlemsundersøkelsen i november. Tilbakemeldinger er essensielt for at vi kan utvikle oss videre og er viktig beslutningsstøtte for at vi skal prioritere tiltak og aktiviteter som gagner de fleste og gir mer effekt. Derfor var det svært gledelig at det var rekordmange som responderte på undersøkelsen dette året. Hele 224 respondenter ga oss sitt syn på hvordan ting fungerer i fotballgruppa, se figurer under Antall respondenter- Medlemsundersøkelsen

9 Tilbakemeldingene viser at majoriteten viser at vi er på rett vei, og samtidig får vi nyttig input på hvor vi må forbedre oss. Se noen av resultatene i figurene under. Vi kan bli bedre i alt vi gjør, men kan ikke gjøre alt på en gang. Medlemsundersøkelsen gir oss konkrete tiltak til forbedringer, og disse tilbakemeldingene blir brukt aktivt i hvilke tiltak vi skal prioritere. 2013: 4, : 4, : 4, : 4, : 4, : 4,43 9

10 Snitt på spørsmålet over de siste årene, og fordelt pr. rolle: pr rolle: 4,25 4,44 4,43 Foresatt u/ spesifikt verv: 4,44 Støtteapparat: 4, Representasjon Wenche Westberg har i 2015 vært medlem av kontrollkomiteen i OFK. Westberg har også vært delegat for NFF gjennom 2015-sesongen. 10

11 2. Sportslig 2.1 Sportslig utvikling Vi har hatt en god sportslig utvikling de siste årene og den fortsetter i I barnefotballen er det stor bredde og masse aktivitet, vi har både bredde og topp i ungdomsfotballen og et A-lag som hevder seg godt i 2.divisjon. I ungdoms- og seniorfotballen har vi ikke lykkes like godt med jentefotballen og vi gjør grep for å forbedre det gjennom blant annet å ansette en jentekoordinator i 60% stilling fra og med A-laget I 2015 spilte A-laget i 2.divisjon avdeling 1 og endte på en femte plass med 46 poeng. Målforskjell var pluss 29. Dette var en noe lavere plassering enn målsetningen, tross en meget god vårsesong med 29 poeng. Tross dette har vi befestet vår posisjon som et topplag i 2.divisjon. Trenerteamet besto av hovedtrener Eivind Kampen, assistenttrenere Rune Jarl og Steinar Brun samt keepertrener Stian Straume. Rune Jarl og Steinar Brun ledet B-laget. I cupen ble det tap i 2.runde hjemme mot Strømsgodset. B-laget hadde en veldig god sesong og vant sin 4.divisjonsavdeling og sikret dermed opprykk til 3.divisjon. Det ble 18 seiere, en uavgjort og ett tap og en målforskjell på pluss 61. Jenter -19 Jenter 19 spilte 1.divisjon der de tok 7 poeng på 16 kamper og endte nest sist i sin avdeling. Sesongen ble avsluttet med seier i siste kamp mot Korsvoll. Gutter -19 Gutter 19 hadde fin utvikling under John Anders Bjørkøy og Erik Braathen Rognved i 2015 og spillerne spilte både på B-laget og Jr-1 divisjon. I 1.divisjon ble det en sterk 3.plass og to av spillerne ble tatt opp i A-stallen etter sesongen. Ungdomsfotballen I ungdomsfotballen er det god utvikling og vi stilte lag i alle klasser med unntak av J16. G01/14års laget laget utmerket seg resultatmessig med godt spill i 15 års-serien og ved å spille seg frem til finalespillet i Adidas-cup. Barnefotballen Peter Sørensen har hatt ansvaret for oppfølging av trener fra 8-12 år. Peter har jevnlig arrangert trenermøter, observert og veiledet trenere på feltet. Bo F. Gustavson og Are Østreng har fungert som oppstartsansvarlig. De har fulgt opp trenere på Lek med ball og i etterkant gjennomført foreldremøte for 2010-årgangen. 11

12 Kjelsås SUP/Spillerutvikler Kjelsås SUP er inne i sin 6. sesong. Gjennom året har spillerutvikler, Eivind Kampen, gjennomført morgentreninger med både jenter og gutter i alderen år hver torsdag og fredag morgen utenom kampsesongen. Spillerutvikler har foruten SUP, fulgt kamper til lagene i ungdomsfotballen, bidratt på trenermøter, fulgt opp enkeltspillere på feltet og gjennom samtaler, samt hatt overordnet ansvar for hospitering i ungdomsfotballen. Dommere Resa Hauge leder dommergruppen i fotballgruppa, og sikrer at vi har god rekruttering av dommere. For første gang i dette århundret har klubben et overskudd av dommere og fikk faktisk tilskudd fra OFK på kr. 5000,- for det. Bra jobbet av Resa! Kjelsås Skeid,. 25.mai Enkel hjemmeseier 5-2 mot naboen. 12

13 3. Arrangement A-lags kamper A-laget har hatt 14 hjemmekamper i Foresatte i barnefotballen har hatt turnus som frivillige på disse arrangementene. Til 2. runde i NM, mot Strømsgodset, ble flere årganger innkalt for å håndtere alle arbeidsoppgavene ved et slikt arrangement. Takk til trofaste billettører, speakere, kioskansvarlige og banemannskap ved alle hjemmekampene. Fotballskoler I 2015 har vi arrangert tre fotballskoler. FerieFotball (FF) ble arrangert 1. uka i skoleferien, mens den tradisjonelle fotballskolen ble arrangert siste uka av sommerferien. FF samlet 95 deltagere, mens fotballskolen samlet over 200 deltagere. Også i år ble det arrangert 3 dager med fotballskole i høstferien. Her var det 80 barn som deltok. Lek med ball Lek med ball satte ny deltagerrekord med hele 108 jenter og gutter født i Bo F. Gustavson og Are Østreng styrte trenerkorpset på Myrerfeltet. 3v3 cup Klubben har i 2015 investert i 6 stk. egen 3v3-baner. Disse brukes også ved andre arrangement som Lørdagstreff, Jentefotballdag og fotballskoler. Kjelsås 3v3 ble arrangert for 5. året på rad i midten av september. Antall påmeldte lag var 218. Mobile Oslo sponset cupen som gikk over lørdag og søndag på Grefsen stadion. Takk til alle frivillige som bidro i kiosken, til rigging, som dommere, parkeringsvakter, og i speakertårnet. Fotball etter skoletid (FEST)/TX Peter Sørensen har i 2015 hatt ansvaret for FEST. I januar og februar ble treningene avholdt innendørs i stadionhallen. Ved semesterstart høsten 2015, byttet arrangementet navn til Telenorxtra (TX). FEST/TX har hatt meget bra oppslutning gjennom hele året med ca. 120 deltakere. Elverumsturneringen Elverum ble arrangert etter samme mal som tidligere. Kjelsås stilte i 2015 med rett over 200 spillere på Elverum. Årgangene var representert. Jentefotballdagen Jentefotballdagen ble arrangert lørdag 24. oktober på Grefsen stadion. Hele 80 jenter møtte opp denne høstdagen for å være med på øvelser/konkurranser og spille 3v3- kamper i de nyinnkjøpte «bingene». Underveis ble det servert både pølser og «Kjelsås-burgere» til store og små som alle hadde en veldig fin dag på stadion. Lucky Duck Race For andre året på rad ble det avholdt Lucky Duck Race i Sagadammen. Drøyt 1000 ender ble sluppet fra broen ved Grønvoldstangen. I motsetning til 2014, med flomtilstander, 13

14 var utfordringen lite vann i elva dette året. Målgang ble med det flyttet noen 100 meter lenger opp i elva og vinnere ble kåret. Det myldret av folk denne flotte høstdagen, grovt estimert 500 fulgte Racet. Takk til foresatte på G/J 07 som håndterte alt det praktiske med arrangementet. Dag Halvorsen forbereder 3v3-turnering Rundt 500 personer fulgte Lucky Duck Race

15 4. Anlegg Klubben har tilgang til flere baner og områder for bruk til treninger og kamper. Alle anleggene eies av Oslo kommune. Klubben har en driftsavtale med kommunen der klubben skal ivareta den daglige driften. Med nytt kunstgress på Stadion og Grefsen skole fra januar 2015, nytt kunstgress på Myrerfeltet november 2014 og i Kjelsåsmyra i august 2011, har klubben per i dag gode treningsfasiliteter. Terje Rødberg har også i 2015 hatt ansvaret for logistikken med treningstider og koordinering av tidspunkt for treningskamper, cupkamper og endringer av kamptidspunkt. En stor takk til Terje for denne frivilligeinnsatsen i Vi takker også Gruppa, en uavhengig interessegruppe etablert av venner av Kjelsås Fotball, som på eget initiativ fikk anskaffet en ny, moderne salgsvogn til fotballgruppa. Vognen har blitt hyppig brukt i 2015, dette er et viktig bidrag. Takk til Gruppa! Myrerfeltet Myrerfeltet gress: Brukes til treninger og kamper, hovedsakelig for de yngste lagene. Også i år har Stein Erik Olsen bidratt positivt i form av jevnlig oppsyn og klipping av gresset. Takk for innsatsen! Myrerfeltet Kunstgressbane: Banen benyttes til treninger og kamper i barne- og ungdomsfotballen. Grefsen Stadion Den nye kunstgressbanen ble tatt i bruk i begynnelsen av januar 2015, etter at kunstgressdekke ble skiftet gjennom høsten Prosjekt Helårsbane hadde formål om å etablere undervarmeanlegg på Grefsen Stadion, og det var høy intensitet i prosjektet gjennom høsten Målet var å være ferdig til januar Av noen uheldige årsaker ble det noen forsinkelser, og undervarmen ble produksjonssatt i første uken av mars Disse forsinkelsene innebar noe varierende treningsforhold i januar og februar. Uansett i mars kom varmen, en milepæl for videre utvikling av klubben. Den formelle åpningen ble gjennomført i pausen av Kjelsås Skeid den 25. mai Det satte ingen demper på gleden ved at vi vant kampen 5-2. Takk til sponsorer og alle ildsjeler som har bidratt for å realisere Norges mest miljøvennlig og moderne undervarmeanlegg pr. dags dato! Vi har også anskaffet en traktor (leaser). Undervarmen er ikke et snøsmeltingsanlegg, men trenger hjelp av måking ved snøfall. Mange brukte masse tid vinteren 2015 på å måke snø for å gi tilfredsstillende treningsforhold. Takk til gjengen i måkegruppa! Ballfangernett, nye gjerder og asfaltarbeider ble ferdigstilt i løpet av sesongen. Igjen stor takk til de som har bidratt til etableringen, drift og vedlikehold av anlegget, sommer som vinter. I tillegg til ordinær fotballbruk, har garderobene blitt benyttet i forbindelse med aktivitetene i «Stadionhallen» på dag- og kveldstid. 15

16 Kjelsåsmyra Brukes til 7er- og 5er-fotball, både kamper og treninger. Etter etableringen av kunstgress oppleves dette som en svært positiv arena, først og fremst for de yngste lagene. Stolper for ballfangernett ble montert på senhøsten og nett til disse vil bli montert i april Lillo (Grefsen barneskole) Nytt kunstgress var klart til seriestart for barnefotballen, men det skulle ta 9 måneder av 2015 før vi lykkes med å få på plass en driftsavtale med BYM. Det medførte at det var begrenset med organiserte treninger og kamper denne sesongen. Med avtale på plass, vil kretsen sette opp 7`er kampene våre her i 2016, samt at den vil være tilgjengelig for trening. Prosjektleder Rune Rein klipper snoren og formelt åpnet undervarmeanlegget på Grefsen Stadion i pausen mellom Kjelsås og Skeid den 25. mai 2015 Undervarmeanlegget er Norges mest moderne og miljøvennlig pr. dagsdato 16