Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen. Møteinnkalling 7/11

Transkript

1 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen Møteinnkalling 7/11 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 27. september 2011 kl Sekretariat: SAKSKART Åpen halvtime Godkjenning av innkalling Godkjenning av sakskart Informasjon Eventuelt Saker til behandling Sak 93/11 BU-protokoll august ii Sak 94/11 Protokoller fra råd og utvalg...11 Sak 95/11 Informasjon om oppstart av Nettverk eldre og rusbruk Oslo...12 Sak 96/11 Frisklivssenter for eldre...16 Sak 97/11 Status Lovisenberg Omsorg...18 Sak 98/11 Samarbeid mellom bydelene i Lovisenberg sykehussektor - mulighet for leie av boliger i Østerdalsgata Sak 99/11 Tertialrapport per Sak 100/11 Avtale om drift av Vestre Aker eldresenter...44 Referatsaker Bydel St. Hanshaugen leder sekretær

2 Sak 93/11 BU-protokoll august 2011 Arkivsak: Arkivkode: PROT Saksbehandler: Kristin Kaus Saksgang Møtedato Saknr Bydelsutvalget /11 BU-PROTOKOLL AUGUST 2011 Protokoll 6/11 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 30. august 2011 kl Sekretariat: Møteleder: Tilstede: Forfall: Som vara møtte: Stian Oen (SV) Haakon Sandøy (A) Gudmund Brede (A) Trude Johansen (A) Nora Fjelddalen (SV) Gudrun Jære Hoel (V) Torkild Strandvik (V) Helge Ytterøy L orang (H) Lars Erik Becken (H) Erlend Sølvberg (F) Tore Scharning (R) Inga-Mari Ramsfjell-Kind (H) Rune Aale-Hansen (H) Torunn Husvik (A) Firuz Kutal (SV) For Inga-Mari Ramsfjell-Kind (H) møtte Henning Mathisen (H) For Rune Aale-Hansen (H) møtte Maria Badea (H) For Firuz Kutal (SV) møtte Kim Andre Åsheim (SV) For Torunn Husvik (A) møtte Lars Martin Mediaas (A)

3 I tillegg møtte: Møtesekretær: Bydelsdirektør Ellen Oldereid Avdelingsdirektør Sven Bue Berger Avdelingsdirektør Ole Kristian Brastad Avdelingsdirektør Kjersti Halvorsen Kristin Kaus Åpen halvtime Niklas Samdahl fra Ungdomsrådet om Utekontaktstillingene Kaja Irgens, Ninni Perraud fra Marienlyst vel og Leander Sevaldsen fra Lekern om skaterampen på Marienlyst Terje Storli, Unni Valstad og Knut Nordby fra aksjon Akerryggen om trafikale problemer i Akersveien-Westye Egebergsgate- Damstredet Godkjenning av innkalling og sakskart Godkjent Eventuelt Bydelsdirektøren: Folkevalgtopplæringen blir i gangsatt snarets. Første bolk vil bli etter konstitueringsmøte Ila hybelhus - Mange klager fra nærmiljøet Rusmiddeletaten gjør mye for å forebygge og å rydde opp. 21-bussen Begynner å gå i Bislettgata i oktober iii

4

5 Sak 80 /11 BU-protokoll juni 2011 Bydelsdirektørens forslag til vedtak Godkjent Votering: Enstemmig vedtatt Vedtak: Godkjent Sak 81 /11 Protokoller fra råd og utvalg Bydelsdirektørens forslag til vedtak Tatt til orientering Votering: Enstemmig vedtatt Vedtak: Godkjent Sak 82 /11 Trafikale forhold rundt Akersveien 26, 26C og 24C Bydelsdirektørens forslag til vedtak: Bydelsutvalget tar saken til orientering. Behandling: Endringsforslag fra Helge Ytterøy L orange (H): Bydelsutvalget peker på tidligere vedtak om nødvendig trafikkløsning, og forutsetter at denne er etablert før ytterligere utbygging og utnyttelse av området kan vurderes. Bydelsutvalget er skeptisk til ny barnehage/mulighetsstudien som det er tatt initiativ til. Bydelsutvalget mener Statistisk sentralbyrås planer om utbygging og etablering av 600 arbeidsplasser i nåværende Teknologisk Institutt ikke kan aksepteres, og krever at Oslo kommune innleder dialog med utbygger for å tilpasse utbyggingen til området. En sterkere utnyttelse av Teknologisk institutt vil forsterke behovet for gjennomføring av den omforente trafikkplanen for området Votering: Bydelsdirektørens forslag falt med 2 stemmer (A Brede og Mediaas) L oranges forslag del 1 vedtatt mot 2 stemmer (A Brede og Mediaas) L oranges forslag del 2 vedtatt mot 6 stemmer (A Brede, Mediaas og Sandøy og SV) L oranges forslag del 3 enstemmig L oranges forslag del 4 enstemmig 1

6 Vedtak: Bydelsutvalget peker på tidligere vedtak om nødvendig trafikkløsning, og forutsetter at denne er etablert før ytterligere utbygging og utnyttelse av området kan vurderes. Bydelsutvalget er skeptisk til ny barnehage/mulighetsstudien som det er tatt initiativ til. Bydelsutvalget mener Statistisk sentralbyrås planer om utbygging og etablering av 600 arbeidsplasser i nåværende Teknologisk Institutt ikke kan aksepteres, og krever at Oslo kommune innleder dialog med utbygger for å tilpasse utbyggingen til området. En sterkere utnyttelse av Teknologisk institutt vil forsterke behovet for gjennomføring av den omforente trafikkplanen for området Sak 83 /11 Torggata som gå- og sykkelgate - skisseprosjekt til uttalelse Bydelsdirektørens forslag til vedtak 1. Bydelsutvalget synes det er positivt at det i prosessen er lagt stor vekt på medvirkning fra etater, politiet, gårdeiere, næringsdrivende og andre berørte. Bydelsutvalget er kjent med synspunktene som gruppen Beboerinitiativet for Hausmannskvartalene s har til skisseprosjektet. Bydelsutvalget er i hovedtrekk enig i hovedgrepene i prosjektskissen og er positiv til alle forbedringstiltak når det gjelder Torggata, såvel som andre deler av området Hausmannskvartalene. Bydelsutvalget mener som beboergruppen at det er viktig å se på helheten i området, og at det bør utarbeides en trafikkplan for området da det er viktig å legge opp til løsninger som på en effektiv måte leder trafikken ut av området. Det må ikke legges opp til sentrale gjennomfartsårer i Hausmannskvartalene. 2. Bydelsutvalget støtter forslaget i skisseprosjektet om å legge opp til en utkjøring fra Torggata til Hausmannsgata for vare- og lastebiler. Det er viktig at dette bare skal gjelde for nyttekjøretøy på transportoppdrag i området, og ikke privatbiler/fjerntrafikk. Informativ og lett synlig skilting blir viktig, sammen med hyppig kontroll i området, for å følge opp dette. I tillegg mener bydelsutvalget at en for å hindre innkjøring i Torggata fra Hausmanns gate bør gjøre Torggata enveiskjørt østover. 3. Bydelsutvalget støtter beboergruppen i at det er viktig at kulturinstitusjoner og næringsdrivende i området gis best mulige livsbetingelser. Kulturinstitusjonene Rockefeller/John Dee/Sentrum Scene har en særlig viktig rolle for området og de som bor der og for deltagere i de mange og varierte kulturaktivitene. Det har i noe tid vært problemer knyttet til adkomst og parkering av trailere som kommer med konsertutstyr til disse stedene. Bydelsutvalget mener det er viktig at den videre planlegging av Torggata gjøres i en løpende dialog med representanter for kulturinstitusjonene, slik at det legges til rette for løsninger alle er fornøyd med. Det er for eksempel viktig at det ikke plasseres benker, sykkelstativer eller andre fysiske hindre der hvor disse kan være til hinder for trailerne som må manøvrere seg inn til konsertstedene. 4. Bydelsutvalget mener som beboergruppen at det er viktig å sikre adkomstbehovene for ulike typer næringsdrivende. Varelevering til butikker må selvfølgelig være tillatt, og avog pålessingssoner slik som det nå er markert i Torggata, er en god løsning. Det må også tas hensyn til at noen forretninger selger produkter som må hentes ved biltransport. Enkelte 2

7 eiendommer med parkering i bakgårder må også fortsatt ha en begrenset og særskilt adgang til å benytte bil i Torggata. Samtidig er det viktig at det kun skal tillates stopp for av- og pålessing i Torggata, og at all parkering er forbudt, det vil si at de eksisterende parkeringsplassene må fjernes. 5. Bydelsutvalget mener det er viktig med nytt gatedekke for å gi gata et estetisk løft. Gatedekket må være slitesterkt og helst uten fysiske skiller i form av fortauskanter, kantstein i sykkeltrase o.l. Bydelsutvalget støtter beboergruppen som mener slike fysiske hindre vil skape problemer, i form av fare for uhell og ulykker, dårligere fremkommelighet for alle (gående, syklister, barnevogner, rullestoler etc.), og at det dessuten gir langt mindre fleksibilitet i bruken av arealet. Sykkeltraseen bør merkes, for en større forutsigbarhet for alle som ferdes i gaten. 6. Bydelsutvalget mener det i tillegg til opprusting av gategrunnen i Torggata må legges opp til en videre prosess med å utvikle hele området betegnet som Hausmannskvartalene. For å skape et levende, variert og attraktivt område er det viktig med en fortsatt tett dialog mellom kommunen og de ulike aktørene i dette området. Behandling: Tilleggsforslag fra Torkild Strandvik (V) Nytt punkt 7. Bydelsutvalget ber bystyret om at midlene som er satt av i bystyrets budsjett til oppussing av Torggata overføres til bydelsutvalget på St. Hanshaugen og at bydelsutvalget som sådan blir ansvarlige for hvordan disse midlene brukes til å ruste opp Torggata. Votering: Bydelsdirektørens forslag enstemmig vedtatt Strandviks forslag falt med 2 stemmer (V) Vedtak: 1. Bydelsutvalget synes det er positivt at det i prosessen er lagt stor vekt på medvirkning fra etater, politiet, gårdeiere, næringsdrivende og andre berørte. Bydelsutvalget er kjent med synspunktene som gruppen Beboerinitiativet for Hausmannskvartalene s har til skisseprosjektet. Bydelsutvalget er i hovedtrekk enig i hovedgrepene i prosjektskissen og er positiv til alle forbedringstiltak når det gjelder Torggata, såvel som andre deler av området Hausmannskvartalene. Bydelsutvalget mener som beboergruppen at det er viktig å se på helheten i området, og at det bør utarbeides en trafikkplan for området da det er viktig å legge opp til løsninger som på en effektiv måte leder trafikken ut av området. Det må ikke legges opp til sentrale gjennomfartsårer i Hausmannskvartalene. 2. Bydelsutvalget støtter forslaget i skisseprosjektet om å legge opp til en utkjøring fra Torggata til Hausmannsgata for vare- og lastebiler. Det er viktig at dette bare skal gjelde for nyttekjøretøy på transportoppdrag i området, og ikke privatbiler/fjerntrafikk. Informativ og lett synlig skilting blir viktig, sammen med hyppig kontroll i området, for å følge opp dette. I tillegg mener bydelsutvalget at en for å hindre innkjøring i Torggata fra Hausmanns gate bør gjøre Torggata enveiskjørt østover. 3. Bydelsutvalget støtter beboergruppen i at det er viktig at kulturinstitusjoner og næringsdrivende i området gis best mulige livsbetingelser. Kulturinstitusjonene Rockefeller/John Dee/Sentrum Scene har en særlig viktig rolle for området og de som bor der og for deltagere i de mange og varierte kulturaktivitene. Det har i noe tid vært 3

8 problemer knyttet til adkomst og parkering av trailere som kommer med konsertutstyr til disse stedene. Bydelsutvalget mener det er viktig at den videre planlegging av Torggata gjøres i en løpende dialog med representanter for kulturinstitusjonene, slik at det legges til rette for løsninger alle er fornøyd med. Det er for eksempel viktig at det ikke plasseres benker, sykkelstativer eller andre fysiske hindre der hvor disse kan være til hinder for trailerne som må manøvrere seg inn til konsertstedene. 4. Bydelsutvalget mener som beboergruppen at det er viktig å sikre adkomstbehovene for ulike typer næringsdrivende. Varelevering til butikker må selvfølgelig være tillatt, og avog pålessingssoner slik som det nå er markert i Torggata, er en god løsning. Det må også tas hensyn til at noen forretninger selger produkter som må hentes ved biltransport. Enkelte eiendommer med parkering i bakgårder må også fortsatt ha en begrenset og særskilt adgang til å benytte bil i Torggata. Samtidig er det viktig at det kun skal tillates stopp for av- og pålessing i Torggata, og at all parkering er forbudt, det vil si at de eksisterende parkeringsplassene må fjernes. 5. Bydelsutvalget mener det er viktig med nytt gatedekke for å gi gata et estetisk løft. Gatedekket må være slitesterkt og helst uten fysiske skiller i form av fortauskanter, kantstein i sykkeltrase o.l. Bydelsutvalget støtter beboergruppen som mener slike fysiske hindre vil skape problemer, i form av fare for uhell og ulykker, dårligere fremkommelighet for alle (gående, syklister, barnevogner, rullestoler etc.), og at det dessuten gir langt mindre fleksibilitet i bruken av arealet. Sykkeltraseen bør merkes, for en større forutsigbarhet for alle som ferdes i gaten. 6. Bydelsutvalget mener det i tillegg til opprusting av gategrunnen i Torggata må legges opp til en videre prosess med å utvikle hele området betegnet som Hausmannskvartalene. For å skape et levende, variert og attraktivt område er det viktig med en fortsatt tett dialog mellom kommunen og de ulike aktørene i dette området. Sak 84 /11 Orientering om Åpen barnehage. Bydelsdirektørens forslag til vedtak Bydelsutvalget tar sak om orientering om Åpen barnehage til orientering. Votering: Enstemmig vedtatt. Vedtak: Bydelsutvalget tar sak om orientering om Åpen barnehage til orientering. Sak 85 /11 Barnehageutbygging Bydelsdirektørens forslag til vedtak Bydelsutvalget tar saken til orientering. Behandling: Tilleggsforslag fra Kim Andre Åsheim (SV) 4

9 Bydelsutvalget viser til og stadfester vedtak i sak 123/09 om bygging av barnehage i General Birchs gate 16 (ved Idioten). Bydelsutvalget anmoder bystyret om å behandle saken på nytt, med sikte på utbygging Votering: Bydelsdirektørens forslag enstemmig vedtatt Åsheims forslag falt mot 6 stemmer (3 A Sandøy, Brede og Mediaas og SV) Vedtak: Bydelsutvalget tar saken til orientering. Sak 86 /11 Skaterampe på Marienlyst. Bydelsdirektørens forslag til vedtak Bydelsutvalget tar sak om skaterampe på Marienlyst til orientering. Behandling: Nytt forslag fra Gudmund Brede (A): Bydelsutvalget er positive til at bydelen har gått til anskaffelse av en ny skaterampe, men ønsker samtidig å beholde den eksisterende rampen og at nødvendig vedlikehold/støyisolering gjennomføres. Votering: Bydelsdirektørens forslag enstemmig vedtatt Bredes forslag enstemmig vedtatt Vedtak: Bydelsutvalget tar sak om skaterampe på Marienlyst til orientering. Bydelsutvalget er positive til at bydelen har gått til anskaffelse av en ny skaterampe, men ønsker samtidig å beholde den eksisterende rampen og at nødvendig vedlikehold/støyisolering gjennomføres. Sak 87 /11 Spørsmål om kulturelle tilbud i Bydel St. Hanshaugen Bydelsdirektørens forslag til vedtak Bydelsutvalget tar sak om kulturelle tilbud i Bydel St. Hanshaugen til orientering. Votering: Enstemmig vedtatt. Vedtak: Bydelsutvalget tar sak om kulturelle tilbud i Bydel St. Hanshaugen til orientering. Sak 88 /11 Lille Bislett - oppfølging og framdrift i arbeidet Bydelsdirektørens forslag til vedtak 5

10 Bydelsutvalget tar sak om Lille Bislett - oppfølging og framdrift i arbeidet, til orientering. Votering: Enstemmig vedtatt. Vedtak: Bydelsutvalget tar sak om Lille Bislett - oppfølging og framdrift i arbeidet, til orientering. Sak 89 /11 Åpningstid for kafe og treffsted i Akerveien 17 Bydelsdirektørens forslag til vedtak Bydelsutvalget opprettholder dagens åpningstid i kafe og treffsted i Akersveien 17. Bydelen inviterer brukere og ansatte til dialogmøte om deltakelse i driften av kafeen. Behandling: Tilleggsforslag fra Gudrun Jære Hoel (V) Bydelen markedsfører tilbudet overfor bydelens innbyggere. Votering: Bydelsdirektørens forslag enstemmig vedtatt Hoel forslag enstemmig vedtatt Vedtak: Bydelsutvalget opprettholder dagens åpningstid i kafe og treffsted i Akersveien 17. Bydelen inviterer brukere og ansatte til dialogmøte om deltakelse i driften av kafeen. Bydelen markedsfører tilbudet overfor bydelens innbyggere. Sak 90 /11 Bydelens miljø- og klimahandlingsplan Bydelsdirektørens forslag til vedtak 1. Bydelsutvalget vedtar revidert Miljø- og klimahandlingsplan for bydelen Behandling: Helge Ytterøy L orange (H) Saken utsettes til nytt bydelsutvalg er konstituert Votering: Loranges forslag enstemmig vedtatt. Vedtak: Saken utsettes til nytt bydelsutvalg er konstituert Sak 91 /11 Økonomisk status per juli 2011 Bydelsdirektørens forslag til vedtak 6

11 Bydelsutvalget tar saken om økonomiskrapportering per juli til orientering og vedtar følgende budsjettjusteringer. 1. Funksjonsområde 2A økes med kr som følge av Kommunaldirektørens sak 2/ Funksjonsområde 2A økes med kr som følge av Kommunaldirektørens sak 3/ Funksjonsområde 2B økes med kr som følge av Kommunaldirektørens sak 20/ Funksjonsområde 2A økes med kr som følge av Kommunaldirektørens sak 5/ Funksjonsområde 1 økes med kr som følge av Kommunaldirektørens sak 28/ Funksjonsområde 2A økes med kr som følge av Kommunaldirektørens sak 6/ Funksjonsområde 2B økes med kr som følge av Kommunaldirektørens sak 36/ Bydelens budsjett reduseres med kr som følge av Byråds sak 231/2011 Votering: Enstemmig vedtatt Vedtak: Bydelsutvalget tar saken om økonomiskrapportering per juli til orientering og vedtar følgende budsjettjusteringer. 1. Funksjonsområde 2A økes med kr som følge av Kommunaldirektørens sak 2/ Funksjonsområde 2A økes med kr som følge av Kommunaldirektørens sak 3/ Funksjonsområde 2B økes med kr som følge av Kommunaldirektørens sak 20/ Funksjonsområde 2A økes med kr som følge av Kommunaldirektørens sak 5/ Funksjonsområde 1 økes med kr som følge av Kommunaldirektørens sak 28/ Funksjonsområde 2A økes med kr som følge av Kommunaldirektørens sak 6/ Funksjonsområde 2B økes med kr som følge av Kommunaldirektørens sak 36/ Bydelens budsjett reduseres med kr som følge av Byråds sak 231/2011 Sak 92 /11 Høringsuttalelse til søknad om serverings- og skjenkebevilling ved Posthallen Restaurant - Prinsensgate 8 på grunn av eierskifte Bydelsdirektørens forslag til høringsuttalelse Erfaringene viser at det er mange av sameiets beboere som opplever at de får sin livskvalitet betraktelig forringet som følge av støy og uro noe som registrerte støyklager fra beboerne viser. Støyrapporten fra Helse- og velferdsetaten forsterker også inntrykket av at beboerne har blitt utsatt for helseskadelig støy. Støyklagene har fortsatt selv om utvidet serverings- og åpningstidene i bakgården ikke ble videreført etter prøveperioden. Støyklagene knytter seg i hovedsak til tidspunkt med spesielle arrangement og events. Beboernes rettigheter må ivaretas på en forsvarlig måte og åpnings- og skjenketidene må gjenspeile beboernes behov for og rett til å få sove uforstyrret i eget hjem. Deres rett til trygghet, trivsel, rekreasjon og hvile der de bor skal ivaretas selv om boligområdene befinner seg i sentrum. Likevel må den totale vurderingen også gjenspeile at dette er en del av indre sentrum hvor det må forventes at restaurantdrift medfører folkeliv og noe støy. Det forventes imidlertid at de nye eierne forholder seg til kommunehelsetjenestelovens forskrift: FOR nr 2: Forskrift om begrensing av støy, samt tidligere og eventuelle nye pålegg fra bydelsoverlegen. 7

12 Bydelsutvalget anbefaler at Søylen Investor 2 AS gis serverings- og skjenkebevilling ved Posthallen Restaurant, Prinsens gate 8 med åpnings- og skjenketider inne til kl 03:30 / 03:00, og ute i bakgård til kl 20:00 / 19:30. Votering: Enstemmig vedtatt. Vedtak: Erfaringene viser at det er mange av sameiets beboere som opplever at de får sin livskvalitet betraktelig forringet som følge av støy og uro noe som registrerte støyklager fra beboerne viser. Støyrapporten fra Helse- og velferdsetaten forsterker også inntrykket av at beboerne har blitt utsatt for helseskadelig støy. Støyklagene har fortsatt selv om utvidet serverings- og åpningstidene i bakgården ikke ble videreført etter prøveperioden. Støyklagene knytter seg i hovedsak til tidspunkt med spesielle arrangement og events. Beboernes rettigheter må ivaretas på en forsvarlig måte og åpnings- og skjenketidene må gjenspeile beboernes behov for og rett til å få sove uforstyrret i eget hjem. Deres rett til trygghet, trivsel, rekreasjon og hvile der de bor skal ivaretas selv om boligområdene befinner seg i sentrum. Likevel må den totale vurderingen også gjenspeile at dette er en del av indre sentrum hvor det må forventes at restaurantdrift medfører folkeliv og noe støy. Det forventes imidlertid at de nye eierne forholder seg til kommunehelsetjenestelovens forskrift: FOR nr 2: Forskrift om begrensing av støy, samt tidligere og eventuelle nye pålegg fra bydelsoverlegen. Bydelsutvalget anbefaler at Søylen Investor 2 AS gis serverings- og skjenkebevilling ved Posthallen Restaurant, Prinsens gate 8 med åpnings- og skjenketider inne til kl 03:30 / 03:00, og ute i bakgård til kl 20:00 / 19:30. 8

13 Referatsaker Periode: 22. juni august 2011 Sak nr. Arkivsak Tittel 75/ Tordenskiold Restaurant, Tordenskiolds gate 7; Høringsuttalse til søknad om ny skjenkebevilling 76/ Kantina, Thereses gate 20, Høringsuttalelese til søknad om Serverings- skjenkebevilling ved eierskifte 77/ Bunnpris Bislett, Sofies gate 7; Høringsuttalelse til søknad om salgsbevilling ved eierskifte 78/ Ringside, Biskop Gunnerus' gate 2; Høringsuttalelse til søknad om serverings- og skjenkebevilling ute 79/ Pascal Ullevålsveien, Ullevålsveien 47; Høringssuttalelse til søknad om serverings- og skjenkebevilling - ute på Knud Knudsens plass 80/ Cafe Mono, Pløens gate 4; Høringsuttalelse til søknad fra om serverings- og skjenkebevilling/utvidelse av areal inne og ute 81/ Thai Orchid Cafe, Calmeyers gate 11: Høringsuttalelse til søknad om bevilling for skjenking inne til kl 00:30. 82/ Peking Szechuan Restaurant, Munchs gate 5: Høringsuttalelse til søknad om bevilling med skjenketid inne til kl 03:00 - eierskifte 83/ Det Norske Teater, Kristian IV's gate 8: Høringsuttalelse til søknad om bevilling for skjenking inne ved eierskifte 84/ Sikamikanico, Stortorvet 10 (inngang Møllergata 4):Høringsuttalelse til søknad om bevilling for skjenking inne og ute 85/ Søknad fra Sjakk Matt Tinghuset AS ved Cafe Sjakk Matt, C.J. Hambros plass 2 A: Høringsuttalelse til ny søknad om bevilling for skjenking inne til kl 03:00. 86/ M/S Carnival, Grønlikaia: Høringsuttalelse til søknad om bevilling for skjenking inne til kl 03:00 - charterbåt 87/ Thor Olsens gate - bortfall av HC-plasser 88/ Schandorffs plass - søknad om midler til skjøtsel - fornyet vurdering 89/ Bleikøya Kolonial, Bleikøya: Høringsuttalelse til søknad om 9

14 bevilling for salg av alkoholholdig drikk med inntil 4,7 volumprosent alkohol 90/ Amundsen Bryggeri & Spiseri, Stortingsgata 20: Høringsuttalelse til søknad om bevilling for innførsel til egen virksomhet 91/ Gjestehuset Lovisenberg, Lovisenberggata 15 A: Høringsuttalelse til søknad om bevilling for skjenking inne til kl 00:30. 92/ Kaffepilen, Pilestredet 15 B: Høringsuttalelse til ny søknad om skjenkebevilling 93/ Cin Cin Restaurant, Pilestredet 60: Høringsuttalelse til søknad om bevilling for skjenking inne og ute 94/ Italos Pizza, Jernbanetorget 6: Høringsuttalelse til søknad om bevilling for skjenking inne til kl 03:00 - eierskifte 95/ Sushi Adamstuen, Ullevålsveien 95: Høringsuttalelse til søknad om bevilling for skjenking inne og ute 96/ Innspill fra bydelsutvalget på sykkelparkering i Bydel St. Hanshaugen og sentrum 97/ Ringside, Biskop Gunnerus' gate 2: Endret høringsuttalelse til søknad om skjenkebevilling som følge av ny informasjon om konseptet. 98/ Fiskeriet, Youngstorget 2: Høringsuttalelse til søknad om bevilling for skjenking inne og ute - eierskifte 99/ Bella Napoli Oslo, Storgata 26: Høringsuttalelse til ny søknad om bevilling for skjenking inne til kl 03:00 100/ Cafe Didim, Storgata 9: Høringsuttalelse til ny søknad om bevilling for skjenking ute til kl 23:30 101/ Kjells, Møllergata 23-25: Høringsuttalelse til søknad om ny bevilling for skjenking inne og ute Bydelsdirektørens forslag til vedtak Godkjent 10

15 Sak 94/11 Protokoller fra råd og utvalg Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Kristin Kaus Saksgang Møtedato Saknr Bydelsutvalget /11 PROTOKOLLER FRA RÅD OG UTVALG Bydelsdirektørens forslag til vedtak Tatt til orientering 11

16 Sak 95/11 Informasjon om oppstart av Nettverk eldre og rusbruk Oslo Arkivsak: Arkivkode: 30 Saksbehandler: Einar Grøndalen Saksgang Møtedato Saknr Helse- og sosialkomiteen /11 Eldrerådet /11 Bydelsutvalget /11 Tidligere vedtak i saken: Helse- og sosialkomiteen har behandlet saken i møte og har fattet følgende vedtak Votering: Vedtatt enstemmig Vedtak: Bydelsutvalget tar sak om informasjon om Nettverk Eldre og Rusbruk Oslo til orientering. Eldrerådet har behandlet saken i møte og har fattet følgende vedtak Votering: Enstemmig vedtatt. Vedtak: Eldrerådet tar sak om informasjon om Nettverk Eldre og Rusbruk Oslo til orientering. INFORMASJON OM OPPSTART AV NETTVERK ELDRE OG RUSBRUK OSLO Sammendrag: I Bydel St. Hanshaugen ble det gjennomført en kartlegging av omfang og tilbud mht eldre og rusbruk. 15,5 % av mottakerne av hjemmetjenester over 67 år tilhørte målgruppen. Oppmerksomheten mot og kunnskapen om denne gruppen var svært lav. Bydel St. Hanshaugens tjenester hevet i løpet av prosjektperioden oppmerksomhets- og kunnskapsnivået, og ble mer handlekraftige i møte med alkohol og legemiddelproblematikk. Det etableres nå et nettverk bestående av bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka, Sagene og St. Hanshaugen, i tillegg til Lovisenberg Diakonale sykehus og Kompetansesenter Rus Oslo. Dette innebærer stillingsmidler til aktørene fra Helsedirektoratet. Prosjekt eldre og rusbruk bytter dermed navn til Nettverk Eldre og Rusbruk Oslo. Nettverket skal koordineres av St. Hanshaugen og videreføre og utvikle arbeidet med eldre med alkohol- eller legemiddelproblematikk. Tidligere vedtak i saken: BU sak 194/09: Informasjon om prosjekt eldre og rusbruk BU sak 92/10: Informasjon om prosjekt eldre og rusbruk BU sak 37/11: Rapport prosjekt eldre og rusbruk

17 Bakgrunn for saken: Helsedirektoratet via Fylkesmannen i Oslo og Akershus har i 2011 bevilget midler til å utvide satsningen til bydelene i LDS sektor, i tett samarbeid med sykehuset og Rusmiddeletaten. Midlene dekker en ansatt i hver bydel, og det er en sum til opplæring. Satsningen forventes å strekke seg ut Bydel St.Hanshaugen har rekruttert tre personer, som ansettes i de tre andre bydelene. Pt er det ansatt delprosjektledere i bydel Gamle Oslo og bydel Grüneløkka. 13

18 Saksframstilling/Faktaopplysninger: Organisering av prosjektet: Styringsgruppe -Direktører i fire bydeler -Direktør RME -Klinikksjef medisin LDS Fylkesmannen Helsedirektoratet Arbeidsgruppe -Avdelingssjefer i fire bydeler -Kompetansesenter Rus -Pasientkoordinator LDS Prosjektleder Nettverket Prosjektleder Bsh Prosjektleder Gamle Oslo Prosjektleder Grünerløkka Prosjektleder Sagene LDS 14

19 Plan for høsten 2011: Kompetanseheving og utvikling av arbeidet med målgruppen Som et ledd i kompetansehevende tiltak har Prosjekt eldre og rusbruk, St.Hanshaugen besørget kurs i Motiverende Samtale til hjemmetjenesten i bydelen. To grupper har fullført to heldagskurs og en tredje gruppe utdannes i november. Motiverende Samtale er en kommunikasjonsteknikk som vil kunne bedre møte mellom hjemmetjeneste og bruker. I tillegg har to hjemmehjelpere fra bydelen gjennomgått kompetansegivende opplæringsprogram innen arbeid med rusproblematikk 15 studiepoeng, på Høgskolen i Oslo. Videre betaler Prosjekt eldre og rusbruk kursavgift for to fastleger i bydelen og egne ansatte i hjemmetjenesten, samt innleie for vikarer for deltagelse på kurs i eldre og legemidler på Diakonhjemmet sykehus i september. Til sammen med utgifter til motiverende intervju kurs, vil prosjektet ha skaffet opplæringstiltak for hjemmetjenesten i bydel St.Hanshaugen for ca kr i Nettverket bistår KoRus (Kompetansesenteret Rus Oslo/Rusmiddeletaten) med å utvikle nasjonale brosjyrer om temaet eldre og rusbruk. En brosjyre rettet direkte mot de eldre, og en rettet mot ansatte i helsetjenesten, evt. pårørende. I samarbeid med KoRus, Rusmiddeletaten, Actis (rusfeltets samarbeidorgan for 26 organisasjoner) og Helsedirektoratet arrangerer Nettverk Eldre og Rus Oslo, 2 dagers konferanse i januar 2012 med fagfolk på feltet fra inn og utland. Konferansen vil gi meritterende poeng for spesialist i allmennmedisin. Bydel St.Hanshaugens fastleger vil bli prioritert til deltagelse på konferansen. Helsedirektoratet har bevilget kr til dette formålet. Til daglig fortsetter prosjektet med oppfølging av konkrete brukere og veiledning av ansatte i konkrete kasus. Prosjektet deltar på tverrfagligmøter og samarbeidsmøter. Bydelsdirektørens forslag til vedtak Bydelsutvalget tar sak om informasjon om Nettverk Eldre og Rusbruk Oslo til orientering. Ellen Oldereid bydelsdirektør 15

20 Sak 96/11 Frisklivssenter for eldre Arkivsak: Arkivkode: 00 Saksbehandler: Pia Skobba Saksgang Møtedato Saknr Helse- og sosialkomiteen /11 Eldrerådet /11 Bydelsutvalget /11 Tidligere vedtak i saken: Helse- og sosialkomiteen har behandlet saken i møte og har fattet følgende vedtak Votering: Vedtatt enstemmig Vedtak: Bydelsutvalget tar sak om frisklivssenter for eldre til orientering, og imøteser en nærmere skisse av hvordan dette kan etableres i bydelen. Eldrerådet har behandlet saken i møte og har fattet følgende vedtak Votering: Enstemmig vedtatt. Vedtak: Eldrerådet tar sak om frisklivssenter for eldre til orientering, og imøteser en nærmere skisse av hvordan dette kan etableres i bydelen. FRISKLIVSSENTER FOR ELDRE Saksframstilling To nye lover er nylig vedtatt av Stortinget folkehelseloven og lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Begge disse lovene legger større ansvar enn i dag på kommunene/bydelene når det gjelder helsefremmende og forebyggende arbeid og er viktige grunnlag for Samhandlingsreformen. Eldre er den befolkningsgruppen som vokser mest og er mest utsatt for sykdom og funksjonstap. Tidlig innsats før sykdom utvikler seg er viktig. Å satse på helsefremmende og forebyggende tiltak for eldre er lønnsomt da det er bedre og rimeligere å forebygge enn å reparere. Flere kommuner i Norge har begynt å jobbe etter den danske Fredericiamodellen Lengst mulig i eget liv. Målet er at eldre og gamle mennesker skal klare seg selv i størst mulig grad så lenge som mulig. Metoden går ut på å forebygge behov for hjelp. Når behovet for hjelp oppstår får brukeren mye støtte i form av hjelp til trening for å mestre daglige gjøremål. Bydelens hjemmetjeneste er også i ferd med å innføre denne arbeidsmåten. 16

21 Et annet folkehelsetiltak er helsestasjon for eldre eller forebyggende helseteam for eldre, eller frisklivssenter. Mange navn på det samme et lavterskeltilbud for eldre med fokus på forebyggende og helsefremmende arbeid, et sted å henvende seg ved behov for råd og veiledning. Frisklivssenteret er et supplement til bydelens øvrige helse- og omsorgstjeneste og erstatter ikke oppgaver som skal ivaretas av den enkeltes fastlege eller hjemmetjenesten. Frisklivssenterets tilbud kan være: Helsesamtaler Enkle helseundersøkelser som f.eks måling av blodtrykk, vektkontroll, sjekk av syn og hørsel, tilbud om influensavaksine Tilbud om sosiale og fysiske aktiviteter som samtalegrupper og trimgrupper Rådgivning og veiledning Informasjon om temaer som rus og legemiddelbruk hos eldre, fysisk aktivitet, kosthold, forebygging av fall og ulykker, orientering om tjenestetilbud Forebyggende hjemmebesøk Flere kommuner i Norge har etablert et slikt tilbud til den eldre befolkningen. Organiseringen av tilbudet er ulik. I enkelte kommuner er den en del av helsestasjon mens andre har organisert den under pleie- og omsorgstjenesten. Hamar har hatt helsestasjon for eldre siden 1980 og er et veletablert tilbud med tverrfaglig bemanning bestående av sykepleier, ergoterapeut og fysioterapeut. Drammen har mange års erfaring med forebyggende helseteam for eldre. Teamet består av ti medarbeidere med helsefaglig bakgrunn. De inviterer seg pr brev hjem til innbyggere som ikke har hjemmesykepleie eller dagsenterplass i løpet av det året de fyller 75 år (etter lister fra Folkeregisteret). Besøket er en samtale om blant annet helse, nettverk, bolig og ernæring. Formålet er å gi hjelp til selvhjelp og motivere for egenomsorg. Det overordnede målet for dette tiltaket er at den enkelte fortsatt skal ivareta helse og et godt funksjonsnivå i alderdommen, og kunne velge å bo hjemme lengre. Man kan fange opp ting på et tidligere stadium, unngå unødvendige innleggelser og bidra til økt livskvalitet for den enkelte. Bydelsdirektørens vurdering: Administrasjonen arbeider med på sikt å etablere et slikt tilbud til bydelens eldre befolkning. Bydelsdirektørens forslag til vedtak Bydelsutvalget tar sak om frisklivssenter for eldre til orientering, og imøteser en nærmere skisse av hvordan dette kan etableres i bydelen. Ellen Oldereid bydelsdirektør 17

22 Sak 97/11 Status Lovisenberg Omsorg Arkivsak: Arkivkode: 220 Saksbehandler: Hilde Lund Saksgang Møtedato Saknr Helse- og sosialkomiteen /11 Eldrerådet /11 Bydelsutvalget /11 Tidligere vedtak i saken: Helse- og sosialkomiteen har behandlet saken i møte og har fattet følgende vedtak Votering: Vedtatt enstemmig Vedtak: 1. Bydelsutvalget tar sak om status ved Lovisenberg Omsorg+ til orientering. 2. Bydelsutvalget orienteres fortløpende om videre saksgang vedrørende kontrakt og nybygget ved Diakonissehuset Lovisenberg. 3. Bydelsutvalget understreker at leienivået for Omsorg+ må være et reelt alternativ for minstepensjonister. Eldrerådet har behandlet saken i møte og har fattet følgende vedtak Behandling: Eldrerådet slutter seg til bydelsdirektørens forslag til vedtak pkt 1,2, og 3. Eldrerådet foreslår i tillegg til bydelsdirektørens forslag et pkt Bydelsutvalget presiserer at Omsorg pluss ikke må gå på bekostning av flere sykehjemsplasser Votering: Enstemmig vedtatt. Vedtak: Eldrerådet slutter seg til bydelsdirektørens forslag til vedtak pkt 1,2, og 3. Nytt pkt 4 4. Bydelsutvalget presiserer at Omsorg pluss ikke må gå på bekostning av flere sykehjemsplasser. STATUS LOVISENBERG OMSORG Tidligere vedtak i saken: BU sak 23/08: Nedre Ullevål 11 videre leie av boliger til vanskeligstilte nye prosjekter innen område barn og eldre BU sak 59/08: Nytt boligtilbud i omsorgstrappen Omsorg + BU sak 82/08: Barnehageutbygging bestilling av forprosjekter for Sognsveien 8 og Adamstuen omsorgssenter BU sak 134/09: Fremtidig bruk av Adamstuen, mulighetsskisse for barnehage og Omsorg+ 18

23 BU sak 150/10: Status Omsorg+ Bakgrunn for saken: Bystyremelding nr. 1/2008 omhandler fremtidens eldreomsorg i Oslo. Ett av tiltakene for å utvikle eldreomsorgen i Oslo de nærmeste årene er å forbedre tilbudet om varig, tilrettelagt opphold, herunder etablere boliger innenfor konseptet Omsorg +. Omsorg+ er beskrevet som et nytt trinn i omsorgstrappen, og opprettes for å redusere gapet mellom det tilbudet hjemmebaserte tjenester på en effektiv måte kan gi personer som bor i sine egne hjem og det tilbudet som gis i sykehjem. Omsorg+ er også omtalt som fremtidens eldreomsorg med økt grad av selvbestemmelse for den eldre generasjonen. Eldre som får tildelt bolig i konseptet Omsorg+ får nær tilknytning til ulike aktivitets- og servicefunksjoner, som eldresenter, hud- og fotpleie, frisør, legesenter, liten butikk og stor kafeteria. Saksframstilling/faktaopplysninger: I byrådssak 177/09 fremgår det at Byrådet har inngått kontrakt med Dikanonissehuset Lovisenberg på bygging, leie og drift av basistjenester for minimum 50 nye omsorgsboliger. Prosjektet omfatter nybygg av omsorgsboliger og servicearealer etter konseptet Omsorg+. Forventet ferdigstillelse var Plan- og bygningsetaten har avslo søknaden fra Dikanonissehuset Lovisenberg om oppføring avnybygg som omfattet 50 omsorgsboliger. Byantikvaren gikk imot nybygget da byggeplanene griper inn i en hage som Byantikvaren mente skulle bevares. Anke på avslaget ble sendt Plan- og bygningsetaten i juni Plan- og bygningsetaten sendte saken til byutviklingskomiteen for klagebehandling. I desember 2010 sendte utbygger et revidert utbyggingstiltak og det var ikke grunnlag for å videreføre klagen. Status per september 2011: Antallet Omsorg + leiligheter som skal bygges i Lovisenberggata 7 er øket fra 50 til 67. Antallet kan muligens økes til 68, avhengig av Husbankens godkjenning. Husleien ser ut til å bli under kr ,- pr. måned for en 2 roms tilrettelagt leilighet på 45 kvm. I byggets 1.etg. vil bydelen leie et fellesareal som skal romme aktivitetssenteret. For dette arealet vil bydelen betale kr ,- pr. år. I tillegg kommer basistjenestene med husvert dag / kveld / natt, aktivitetssenterdrift, renhold etc. Dette er priset til kr ,- pr. år. Bydelen må avsette ca. 9 millioner til leie og drift av basistjenester i Lovisenberg Omsorg+. Dette gir en ren driftsutgift pr. leilighet på ca. kr ,- pr. år. Til fratrekk fra de ca. 9 millionene pr. år i økte utgifter kommer et ukjent beløp bydelen sparer på redusert bruk av sykehjemsplasser fordi innbyggeren kan bo lenger i sin nye tilpassede bolig enn vedkommende ville ha kunnet bo i sin opprinnelige bolig. Bydelsdirektøren vil understreke at opplysningene i denne saken tar sitt utgangspunkt i regnestykker som fortsatt ikke er ferdigkalkulert og kontraktsarbeid som ennå ikke er sluttført. Det synes allikevel viktig å informere Bydelsutvalget om status. 19

24 Et foreløpig tidsestimat tilsier at bydelen kan overta bygget og begynne utleie til bydelens innbyggere fra Bydelsdirektørens vurdering: Husleien på under kr ,- pr. mnd. er gunstig, ikke bare sett opp mot markedsleien i vår bydel men også fordi dette leienivå utløser rett til statlig bostøtte. Det at mange brukere av hjemmetjenestene bor samlet utgjør også en viss innsparings- og effektiviseringsmulighet. For øvrig må det understrekes at livskvaliteten i en innbyggers eldre år er betydelig bedre ivaretatt i et Omsorg+ konsept enn i et sykehjem. Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 1. Bydelsutvalget tar sak om status ved Lovisenberg Omsorg+ til orientering. 2. Bydelsutvalget orienteres fortløpende om videre saksgang vedrørende kontrakt og nybygget ved Diakonissehuset Lovisenberg. 3. Bydelsutvalget understreker at leienivået for Omsorg+ må være et reelt alternativ for minstepensjonister. Ellen Oldereid bydelsdirektør 20

25 Sak 98/11 Samarbeid mellom bydelene i Lovisenberg sykehussektor - mulighet for leie av boliger i Østerdalsgata 7 Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Hilde Lund Saksgang Møtedato Saknr Råd for funksjonshemmede /11 Helse- og sosialkomiteen /11 Bydelsutvalget /11 Tidligere vedtak i saken: Råd for funksjonshemmede har behandlet saken i møte og har fattet følgende vedtak Behandling: Rådet for funksjonshemmede mener etablering av 46 leiligheter til målgruppen krever døgnbemanning knyttet til boligene. Rådet ber om at dette utredes før inngåelse av kontrakt. Votering: Enstemmig Vedtak: Rådet for funksjonshemmede støtter bydelsdirektørens forslag til vedtak pkt 1 og 2. Døgnbemanning knyttet til boligene utredes før inngåelse av kontrakt. Helse- og sosialkomiteen har behandlet saken i møte og har fattet følgende vedtak Votering: Vedtatt enstemmig Vedtak: 1. Bydelsutvalget støtter bydelens innleie av Østerdalsgata Bydelsutvalget informeres fortløpende om det videre arbeidet knyttet til eventuell inngåelse av kontrakt, behov og bruk av eiendommen i Østerdalsgata 7. SAMARBEID MELLOM BYDELENE I LOVISENBERG SYKEHUSSEKTOR - MULIGHET FOR LEIE AV BOLIGER I ØSTERDALSGATA 7 Bakgrunn for saken: Bydelene i Lovisenberg sykehussektor, Grûnerløkka, Gamle Oslo, og St. Hanshaugen, har fått forespørsel fra direktøren for Diakonissehusets Eiendomsstiftelse, Vidar Haukland, om det er interessant å leie 46 leilighet i Østerdalsgata 7 i perioden Saksframstilling/faktaopplysninger: Lovisenberg distrikt psykiatrisk senter (LDPS) har kontrakt på eiendommen i Østerdalsgate 7 ut De flytter tidligere virksomhet i Østerdalsgate 7 til Oslo Hospital. For å komme seg ut av kontrakten med utleier må LDPS betale store summer. Leilighetene skal benyttes til brukere med rus og psykiske lidelser. 21

26 Direktøren for Diakonissehusets Eiendomsstiftelse forespør derfor om de tre bydelene kan benytte eiendommen i perioden da kontrakten med eierne går ut. Økonomisk er Diakonissehusets Eiendomsstiftelse villig til å gi de fire bydelen gratis leie i 2012 og Leie for 2014,2015 og 2016 er kr. 6, 2 millioner per år. Fordelt på 5 år vil det gi en årlig husleie på ,- per år. Huset har 46 leiligheter og betydelige fellesarealer og kontorer. Et grovt regnestykke (uten å ta hensyn til at ikke aller fellesarealene skal regnes inn i husleien) gir dette følgende husleie: Per år: : 46 leiligheter : 12 måneder = 6.739,- per måned. Om fellesarealene kan benyttes til annen virksomhet som gir inntekter, vil leie bli ytterligere redusert. Bydelsdirektørens vurdering: Bydelen ser dette som et interessant boalternativ for brukere med rus og psykiske lidelser og starter utredning av behov og bruk av eiendommen i samarbeid med Bydel Gamle Oslo og Bydel Grûnerløkka. Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 1. Bydelsutvalget støtter bydelens innleie av Østerdalsgata Bydelsutvalget informeres fortløpende om det videre arbeidet knyttet til eventuell inngåelse av kontrakt, behov og bruk av eiendommen i Østerdalsgata 7. Ellen Oldereid bydelsdirektør 22

27 Sak 99/11 Tertialrapport per Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Ayub Mohammad Tughra Saksgang Møtedato Saknr Bydelsutvalget /11 TERTIALRAPPORT PER Sammendrag: Bydel St. Hanshaugen legger med dette fram økonomisk status per 2. tertial Saken er utarbeidet i samsvar med rundskriv 15/2011 vedrørende retningslinjer for rapportering per Saksframstilling/Faktaopplysninger: 1. Økonomisk situasjon Det blir prognostisert et samlet merforbruk på kr 4,286 mill. for året. Prognosen fordeler seg på et samlet merforbruk på kr 5,226 mill. på drift og et samlet mindreforbruk på kr 0,940 mill. på prosjekter. Prognosen er basert på regnskapstall pr Tabellen under viser budsjett, regnskap og prognose for netto driftsutgifter pr I II III IV III - IV V VI V - VI VII VIII Regnskap Avvik bud. Regulert Avvikk Dok Budsjett pr. Prognose Prognose Avvik på Kap pr. og reg. pr. budsjett ordinær 3/ avvik prosjekter drift Drift Sosial Sum Avvik mellom periodisert budsjett og regnskap hittil i år: Det store positive avviket hittil i år skyldes hovedsakelig: - FO 1: periodisering av fordelte utgifter og færre deltakere i Kvalifiseringsprogrammet. - FO 2A: etterslep av fakturaer, timelønnede vikarer, høyere inntekter på foreldrebetaling, salg av fagpedagogiske tjenester, periodisering av mottatte statstilskudd og noe ledige lønnsmidler. - FO 4: færre klienter på økonomisk sosialhjelp hittil i år enn budsjettert. Avvik mellom opprinnelig budsjett og justert budsjett: 23

28 I henhold til Byrådets rundskriv 15/2011 er bydelens budsjett avstemt mot sentralt budsjett. Det er innarbeidet en økning på kr 22,782 mill. som følge av budsjettjusteringer hittil i år. Alle budsjettjusteringene er vedtatt av bydelsutvalget bortsett fra fire som ble foretatt i august. Budsjettjusteringer som ble foretatt i august forventes vedtatt i bydelsutvalgets møte den 27. september. Avvik mellom justert budsjett og årsprognose: Avvik mellom justert budsjett og årsprognose er forklart per funksjonsområde som følger: Tabellen nedenfor gir detaljert oversikt per funksjonsområder og utvalgte kostrafunksjoner: Budsjett hittil i år Korrigert regnskap hittil i år Funksjonsområde Budsjettavvik hittil i år Regulert budsjett 2011 Prognose 2011 Prognose avvik Avvik øremer. midler Avvikk ordinær drift FO FO 2A FO 2B Herav: funk Herav: funk Herav: funk FO Herav: funk Herav: funk FO SUM Korrigert regnskapsresultat per viser et merforbruk på kr 2,438 mill. Det er tatt høyde for korreksjoner av påløpte utgifter/inntekter som ikke er bokført og feil i periodiseringen av budsjettet. Årsprognosen for bydelen per er et merforbruk på kr 5,226 mill. Det er da tatt hensyn til en prognose på kr 0,940 mill. i mindreforbruk av øremerkede midler. Den største risikoen er knyttet til barnevern der vi har en prognose på merforbruk kr 14,319 mill. Sosialhjelp har hele tiden hatt en positiv utvikling. August måned viser samme positive trend og vi har derfor satt prognosen til kr 3,900 mill. i mindreforbruk. Funksjonsområde 1: Helse, sosial og nærmiljø Årsak til budsjettavvik hittil i år: Hovedårsaken til det positive avviket er effekten av reduksjoner i stillinger og innsparinger samt avsatt reserve. Forutsetninger for årsprognosen: På funksjonsområde 1 rapporterer bydelen et forventet samlet mindreforbruk på kr 6,583 mill. Det er en positiv endring på kr 0,865 mill. fra rapportering per juli. Den positive endringen skyldes reduserte utgifter i Kvalifiseringsprogrammet samt små endringer på forskjellige koststeder. Det er i tillegg tatt høyde for kr 0,700 i kompensasjon for mer utgifter knyttet til lønnsoppgjøret Det er en sentral avsetning på kr 5,500 mill. som skal dekke mer forbruket på risiko områder. 24

29 Prognosen forutsetter at vi holder det reduserte måltallet på KVP og sysselsettingstiltak. Prognosen forutsetter videre gjennomsnittlig 91 klienter med en utbetaling pr klient på kr per måned ut året. Bydelen har per august 32 deltagere i introduksjonsprogrammet. Snittet hittil i år er på 37, mens prognosen forutsetter et snitt på 36 deltagere i programmet ut året. Bosettingen av flyktninger er i år forsinket fordi det er vanskelig å få tak i boliger. Kun 8 personer av kvoten på 23 er pt bosatt. Det er knyttet usikkerhet til hvor stor tildeling til bosetting av flyktninger vil bli. Innsparingstiltak: Det ble i budsjettet for 2011 inndratt 13,1 stillinger. Det er lagt inn lønnsmidler for en måned til alle stillingene i Alle overtallige er over i nye stillinger eller andre tiltak. Funksjonsområde 2A: Barnehager Årsak til budsjettavvik hittil i år: Hovedårsak til avviket er etterslep av fakturaer, timelønnede vikarer, høyere inntekter på foreldrebetaling, salg av pedagogiske tjenester, periodisering av mottatte statstilskudd og noe ledige lønnsmidler. Forutsetninger for årsprognosen: På funksjonsområdet 2A rapporterer bydelen et forventet samlet mindreforbruk på kr 3,101 mill. Det er en positiv endring på kr 0,165 mill. fra rapportering per juli. Forbedringen i prognosen skyldes små positive endringer på forskjellige koststeder. Innsparingstiltak: Det ble i budsjettvedtaket inndratt 7 stillinger med 11 måneders virkning. Per mai hadde vi full effekt av alle stillingene med unntak av 1 stilling. Det er i tillegg inndratt ytterligere 2 stillinger hvor ansatte har sluttet eller er i permisjon uten lønn. Det ble i budsjett 2011 vedtatt å være restriktiv med bruk av vikarbyråer. Dette har hatt effekt i de fleste barnehagene. Funksjonsområde 2B: Oppvekst Årsak til budsjettavvik hittil i år: Generelt sett er bydelens budsjett ikke i samsvar med aktivitetsnivået for Barnevernstjenesten har et merforbruk på lønn til innleide saksbehandlere i januar og februar. Samtidlig er utgifter på honorarer til sakskyndig utredning noe høyere enn budsjettert. Forutsetninger for årsprognosen: På funksjonsområdet 2B rapporterer bydelen et forventet samlet merforbruk på kr 14,319 mill. Det er en negativ endring på kr 0,400 mill. fra rapportering per juli. Forverring i prognosen skyldes i hovedsak nye institusjonsplasseringer av barn. Det er ikke tatt høyde for nye tiltak i familier i perioden august desember. Økt innsats med forebyggende barnevernstiltak har ført til et negativt avvik på kr 0,400 mill. Utgifter til forsterket fosterhjem er i samsvar med budsjettet. 25

30 Oversikt over institusjonsplasseringer av ungdom gir en negativ prognose på kr 10,700 mill. for hele året. Per august er det et negativt avvik på kr 7,000 mill. Ut fra institusjonsoversikten, som gjenspeiler dagens situasjon, er utgifter på institusjonsplasseringer i det første halvåret vesentlig høyere enn i det andre halvåret. Det er forutsatt at plasseringen avsluttes da barna fyller 18 år og flytter i egen bolig med ettervern. Innsparingstiltak: Bruk av ambulant team inn i familier for å unngå institusjonsplasseringer eller plasseringer i fosterhjem. Gjennomgang av vedtak/kontrakter og vurdering av alternativer, bedre samarbeid med NAV for ungdom. Funksjonsområde 3: Pleie og omsorg På funksjonsområdet 3 rapporterer bydelen et forventet samlet merforbruk på kr 4,491 mill. Det er en positiv endring på kr 0,539 mill. fra rapportering per juli. Årsak til budsjettavvik hittil i år (Kostrafunksjon 253): Det er et negativt avvik hittil i år mellom budsjett og regnskap som skyles fakturaer til booppfølging funksjonshemmede og psykiatri for september er betalt i august. Det negative avviket skyldes også egenbetaling av sykehjemsopphold som blir fakturert med en måneds etterslep. Oversikt over bydelens institusjonsplasser for brukere under 67 år. Type plasser Budsjett 2011 jan feb mar apr mai jun jul aug Institusjonsplasser psykiatri Institusjonsplasser funksjonshemmede Rullerende korttidsplasser Sum faktisk forbruk Budsjettert Prognose ,5 30 Sum faktisk forbruk Budsjettert 2011 Prognose Antall plasser 29, , , Måned Oversikt over bydelens institusjonsplasser for brukere over 67 år. 26