Møteinnkalling. Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer. Medlem

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Roan Eldreråd Møtested: Roan kommunehus, møterom 2. etasje Møtedato: Mandag Tid: 10:00 Forfall meldes til kommunens sentralbord, tlf , som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer Johan Nerdal Leder Karen Marie Eian Nestleder Sigrun Wiik Medlem Synnøve T. Lauritsen Medlem Mathilde Hanssen Medlem Eva Nygård Medlem Magne Julian Ugedal Anbjørg Bremnes Henry Terning Eva Måsvær Harald Selnes Roy-Bjarne Hemmingsen Harriet Larsen Einar Eian Medlem Varamedlem Varamedlem Varamedlem Varamedlem Rådmann Sektorleder helse og sosial Ordfører

2 Saksnr Sakstittel Lukket Referatsaker RS 6/16 Roan eldreråd - protokoll fra møte Saker til behandling PS 8/16 PS 9/16 - Eventuelt - Kommunale avgifter eldrerådets uttalelse Roan kommunes drifts- og investeringsbudsjett 2017 samt økonomiplan for perioden eldrerådets uttalelse Roan kommune Johan Nerdal leder Berit Kokkvoll sekretær

3

4 Referatsaker

5 Referatsaker

6

7

8

9

10 Sakertilbehandling

11 Sakertilbehandling

12 ROAN KOMMUNE Arkiv: 033 Dato: SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 8/16 Roan Eldreråd Saksbehandler: Berit Lusie Kokkvoll KOMMUNALE AVGIFTER ELDRERÅDETS UTTALELSE Vedlegg 1 Kommunale avgifter forslag Sakens bakgrunn og innhold Roan kommunestyres forslag til kommunale avgifter og gebyrer for 2017, behandlet i sak 84/16 i møte , følger vedlagt. Forslaget er lagt ut til høring fram til endelig behandling i kommunestyret

13 ROAN KOMMUNE Arkiv: 150 Dato: SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 84/16 Roan kommunestvre Saksbehandler: Roy-Bjarne Hemmingsen Kommunale avgifter 2017 VedIegg 1 Kommunale avgifter 2017 Sakens bakgrunn og innhold: Vedlagt er heftet med forslag til kommunale avgifter og gebyrer for 2017 i Roan kommune. De aller fleste satsene er økt med deflatoren oppgitt i «grønt hefte» (Forslaget til statsbudsjett) på 2,5%. Noen få satser innenfor oppvekstsektoren og helsesektoren er fastsatt av overordnede myndigheter. Vannavgiften foreslås satt ned med 15% i forhold til satsene for Satsene i vedlagte hefte er lagt til grunn i rådmannens forslag til Roan kommunes driftsbudsjett for 2017, likeså er de innarbeidet i Formannskapets fremlagte forslag til driftsbudsjett for Vurdering: Flere av de kommunale avgifter og gebyrer er fastsatt av eksterne. Eksempelvis ulike avgifter innen Fosensamarbeidet, ulike IKS slik som Fosen Helse IKS og Fosen Brann- og redningstjeneste IKS. Innenfor f eks. vann og avløp er reglene slik at det skal være et «nullsumspill». Inntekter og utgifter skal være tilnærmet like. Dette er bakgrunnen til at vi nå foreslår å redusere vannavgiften ut til brukerne med 15%. Kommunen har imidlertid et relativt stort etterslep på vedlikehold innenfor området, noe som fører til at vi ikke foreslår en ytterligere senkning. Med andre ord ser vi for oss å få økt aktivitet på disse områdene, selv om vi nå foreslår en redusering på avgiftsnivået. Rådmannens innstilling: Roan kommunestyre legger ut vedlagte forslag til kommunale avgifter og gebyrer for 2017 på høring fram til endelig behandling i kommunestyret den 15.desember 2016.

14 Saksprotokoll i Roan kommunestyre Behandling: Innstillingen ble enstemmig vedtatt Endelig vedtak: Roan kommunestyre legger ut vedlagte forslag til kommunale avgifter og gebyrer for 2017 på høring fram til endelig behandling i kommunestyret den 15.desember 2016.

15 ROAN KOMMUNE KOMMUNALE AVGIFTER 2017 a t

16 ky ROAN KOMMUNE INNHOLD Vannavgifter Slamavgifter Renovasjonsgebyr Feieavgift Kolakkavgifter Havneavgifter Festeavgifter for næringstomter Gebyr for arbeider etter Plan- og bygningsloven Gebyr for arbeider etter Matrikkelloven Husleiesatser kommunale boliger Husleiesatser trygde- og omsorgsboliger Betalingssatser pleie og omsorg Betalingssatser SFO Betalingssatser barnehage Betalingssatser kulturskole 1

17 ROAN KOMMUNE VANNAVGIFTER 2017 (inkl. mva) :. Bolighus: e. I I. I Bolighus / boligenhet rn2 Pr. boligenhet Bolighus / boligenhet over m2 Pr. boligenhet Sokkel / hybelleilighet 0-60 m2 Pr. boligenhet Fradrag for manglende bad Pr. boligenhet Fradrag for manglende WC Pr. boligenhet Annen bebyggelse: Tillegg gårdsbruk 0-10 storfe Pr. gårdsbruk Tillegg gårdsbruk storfe Pr. gårdsbruk Tillegg gårdsbruk over 20 storfe Pr. gårdsbruk Hytter, fritidshus o.l. Pr. hytte Felles tappestender Pr. hytte Lege, frisør, prod.bedr., helseinstitusjon: Eiendom m2 Pr. eiendom Eiendom m2 Pr. eiendom Eiendom over 1000 m2 Pr. eiendom Butikk, kontor, forsamlingslok., lager: Eiendom m2 Pr. eiendom Eiendom m2 Pr. eiendom Eiendom m2 Pr. eiendom Eiendom m2 Pr. eiendom Eiendom over 2000 m2 Pr. eiendom Lager, verksted, fabr. med lavt vannforbr.: Eiendom m2 Pr. eiendom Eiendom m2 Pr. eiendom Eiendom over 1000 m2 Pr. eiendom Tariff for vann tatt ut gjennom måler: Vannmåler fastledd Pr. eiendom Vannmåler forbruksledd Pr. m Vannavstenging: Avstenging av vannabonnement Pr. gang Tilknytningsavgift: Tilknytningsavg. bolig, camping o.l. Pr. eiendom Tilknytningsavg. hytter, sornmerhus o.i.: Pr. eiendom Annet: Gebyr for purring av avlesing vannmålere Gebyr for avlesing av vannrnålere ved bruk av kommunalt ansatte

18 ROAN KOMMUNE SLAMAVGIFTER2017 Alle priser er årlig gebyr inkl. mva. Dette er priser for et utvalg abonnement. Det bernerkes at type abonnement bestemmes ut fra tankstørrelse og antall husstander som er koblet til tanken. For opplysninger om andre abonnement - ta kontakt med Fosen Renovasjon - fosenrenovasjon.no I henhold til forskrift er det krav om minimum årlig tømming av alle tette tanker. Ekstra- og nødtømming: Dersom du har behov for tømming av tanken utenom oppsatt rute kan dette gjøres mot et tillegg i pris. Det er to satser for tømming utenom oppsatt rute; ekstratømming utføres i løpet av 7 dager, nødtømming utføres innen 24 timer. I henhold til forskrift er pris for ekstratømming ordinær tømmepris pluss et tillegg på 50%. For nødtømming er pris lik ordinær tømmepris pluss et tillegg på 130%. Prisen avhenger av om ordinær rutetømming må utføres eller kan forskyves. Ta kontakt med Fosen Renovasjon for pris. II r, Privat: 4 m3 Årlig m3 Hvert andre år m3 Årlig m3 Hvert andre år Fritid: 2 m3 Hvert andre år m3 Hvert fjerde år I. Kommunalt påslag Vakttelefon slam /septikk utenom kontorets åpningstid:

19 ROAN KOMMUNE RENOVASJONSGEBYR2017 (inkl. rnva.) I I. I Abonnement: Inntil 140 1restavfall hver 4. uke Pr. husstand Inntil 240 I restavfall hver 4. uke Pr. husstand Inntil 360 I restavfall hver 4. uke Pr. husstand Abonnementene inkluderer leie av beholder Prisreduksjoner: Heimekompostering Pr. husstand Pristillegg ved henting over 20 m fra godkjent veg: Stativer / beholdere meter fra veg Pr. husstand Stativer / beholdere meter fra veg Pr. husstand Stativer / beholdere meter fra veg Pr. husstand Stativer / beholdere meter fra veg Pr. husstand Annet: Hytterenovasjon Pr hytte Hytterenovasjon m/ fradrag (over 2,5 km. fra Pr. hytte vinterbrøytet vei) FEIEAVGIFT 2017 (inkl. mva.) si I. Feieavgift Pr. år

20 ROAN KOMMUNE KLOAKKAVGIFTER2017 (inkl. mva.) Bolighus: Bolighus / boligenhet m2 Pr. boligenhet Bolighus / boligenhet over m2 Pr. boligenhet Sokkel / hybelleilighet 0-60 m2 Pr. boligenhet Tillegg / påbygg / tilbygg pr. 50 m2 Pr. 50 m Fradrag for manglende bad Pr. boligenhet Fradrag for manglende WC Pr. boligenhet Annenbebyggelse: Tillegg gårdsbruk 0-10 storfe Pr. gårdsbruk Tillegg gårdsbruk storfe Pr. gårdsbruk Tillegg gårdsbruk over 20 storfe Pr. gårdsbruk Hytter, fritidshus o.l. Pr. hytte Felles tappestender Pr. hytte Lege,frisør, prod.bedr.,helseinstitusjon: Eiendom m2 Pr. eiendom Eiendom m2 Pr. eiendom Eiendom over 1000 m2 Pr. eiendom Butikk,kontor,forsamlIngslok.,lager: Eiendom m2 Pr. eiendom Eiendom m2 Pr. eiendom Eiendom m2 Pr. eiendom Eiendom m2 Pr. eiendom Eiendom over 2000 m2 Pr. eiendom Lager,verksted,fabr, med lavt vannforbr.: Eiendom m2 Pr. eiendom Eiendom m2 Pr. eiendom Eiendom over 1000 m2 Pr. eiendom Tilknytningsavglft: Tilknytningsavg. bolig, camping o.l. Pr. eiendom Tilknytningsavg. Hytter, sommerhus o.l. Pr. eiendom

21 ROAN KOMMUNE HAVNEAVGIFTER 2017 (eks. mva.) 4 Regulativ for havneavgifter og vederlag i Roan kommunes havneområder. Beregningsgrunnlaget for vederlaget er varens brutto vekt i metriske tonn. Volumgods regnes am til vektenhet, hvor 1 m3 ikke er mindre enn 0,5 tonn. Vareslag: I Sand, pukk, stein, salt kr. pr. tonn 6,87 7,06 7,24 Øvrige varer i bulk kr. pr. tonn 8,80 9,04 9,27 Stykkgods kr. pr. tonn 14,50 14,89 15,26 Olje, gass og kjemikalier i bulk kr. pr. tonn 18,00 18,49 18,95 Kjøretøy, transportmateriell, maskiner o.l. kr. pr. tonn 16,00 16,43 16,84 Omlasting direkte fra båt til båt kr. pr. tonn 6,00 6,16 6,31 Leie av areal: Inntil 50 m. fra kaikant, inntil 7 døgn kr. pr. m2 pr. døgn 3,59 3,68 Minsteavgift kr. 205,00 210,00 Inntil 50 m. fra kaikant, utover 7 døgn kr. pr. m2 pr. døgn 15,40 15,79 Avstand mer enn 50 m. fra kaikant, inntil 15 døgn kr. pr. m2 pr. døgn 0,51 0,52 Minsteavgift kr. 205,00 210,00 Avstand mer enn 50 m. fra kaikant, utover 15 døgn kr. pr. m2 pr. døgn 2,05 2,10 Langtidsleie, kontrakt inntil 1 år kr. pr. m2 pr. døgn 0,09 0,09 Langtidsleie, kontrakt over 1 år kr. pr. rn2 pr. år 20,50 21,01 Liggeavgift Fosen kysthavn: Liggeavgift, liggetid 6 timer utløser døgnsats kr. pr. m båtlengde 14,40 14,76 Minsteavgift kr. 205,00 210,00 Vann kr. pr. m3 24,00 Strøm 100% påslag av til enhver tid gjeldende Lossing av fisk til fiskemottak er unntatt fra regulativet. strømpris og nettleie FESTEAVGIFT NÆRINGSTOMTER 2017 (inkl. mva) o i I I J ø I. I Landsiden Roan havn (industri) Pr. m2 17,70 18,24 18,73 19,20 Ringskjæret (fiskeri) Pr. m2 17,70 18,24 18,73 19,20 Kråkøysundet (fiskeri) Pr. m2 17,70 18,24 18,73 19,20 Fosen Kysthavn Pr. m2 17,70 18,24 18,73 19,20 Einarsdalen (industri) Pr. m2 17,70 18,24 18,73 19,20 Meholmen (fiskeri) Pr. m2 17,70 18,24 18,73 19,20 Landbruksarealer Pr. da. 165,20 170,13 174,72 179,09 6

22 ROAN KOMMUNE GEBYR FOR ARBEIDER ETTERPLAN- OG BYGNINGSLOVEN 2017 (fritatt for mva) 3. Kontroll av nybygg, tilbygg, påbygg m.v Oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging, plassering av bygning, konstruksjon eller anlegg samt vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av tiltak som nevnt over (jf. Pbl a, b og j). Inntil 50 m2 BYA Pr. bygg m2 BYA Pr. bygg m2 BYA Pr. bygg m2 BYA Pr. bygg m2 BYA Pr. bygg m2 BYA Pr. bygg Over 1000 m2 BYA Pr. 100 m2 For kjeller og overliggende etasje(r) betales for hvert et gebyr på 25% av grunnflatetaksten Tiltak etter pbl a - I som ikke kan Pr. tiltak måles etter areal (fasadeendring, bruksendring, riving, bygningstekniske installasjoner, gjerde, mur, flytebrygger etc.) Mindre tiltak på bebygd eiendom Minimum (garasjer, redskapshus / lager og naust) samt driftsbygninger i landbruket, jfr. Pbl a - d belastes med 50% av satsene i pkt Mindre tiltak etter pbl a - clsom Pr. tiltak ikke kan måles etter areal (murpiper, skilt, skifte av ildsted, enkle installasjoner i bygg, bruksendring etc.) Når arbeid ikke kommer til utførelse eller Minimum ved fornyelse av tidligere godkjent søknad betales 25% av satsene i pkt Tillegg for utslippssøknad med Pr. kontroll kornfordelings- og infiltrasjonsprøve Utslippstillatelse som ikke inngår i Pr. søknad byggesøknad Tillegg for søknad om dispensasjon fra Pr. søknad plan eller lov Pålegg 4.1. Søknad om tiltak som fremmes etter pålegg og / eller arbeid som oppstartes uten tillatelse belastes med dobbelt gebyr. B172 7

23 ROAN KOMMUNE : Delingssøknad 5.1. Behandling av søknad etter pbl m Pr. parsell om opprettelse av ny grunneiendom, anleggseiendom, nytt jordsameie, ny festegrunn for bortfeste som kan gjelde i mer enn 10 år, eller arealoverføring, jfr. Lov om eiendomsregistrering. (Slik tillatelse er ikke nødvendig når tiltak etter første punktum skjer som ledd i jordskifte i samsvar med rettslig bindende plan) e Tillegg for søknad om dispensasjon fra pr. stk. plan eller lov Tillegg for behandling etter jordloven: pr. stk Enkle/kurante saker Andre saker I tillegg betales gebyr for arbeider etter matrikkelloven. Private reguleringsplaner 6.1. Behandling av plan til og med 10 tomter Pr. plan Behandling av plan med 11 tomter eller Pr. plan mer Tillegg for plan med konsekvensutredning Pr. plan Mindre vesentlig endring av godkjent plan Pr. behandling Vesentlig endring av godkjent plan Pr. behandling Forslagsstiller bærer kostnader ved utarbeidelse av planprogram, konsekvensutredning ( 14-5) og utlysing av oppstart av planarbeid, samt ved høring og utlysing av forslag til reguleringsplan. Havbrukssaker 7.1. Kontroll, saksbeh. og ekspedering av pr. stk. havbrukssaker (konsesjon for oppdrett av fisk og skjell Veiledning / hjelp til utfylling skjema 8.1. Veiledning inntil 1 time 8.2. Veiledning utover 1 time Pr. påbeg. time

24 ;59 ROAN KOMMUNE GEBYR FOR ARBEIDER ETTERMATRIKKELLOVEN 2017 (fritatt for mva) 2. Oppretting av matrikkelenhet 2.1. Oppretting av grunneiendom og Pr. parsell festegrunn areal fra m2 1 ' Areal fra ra m2 Pr. parsell Tillegg for areal over 2000 m2 Pr. påbeg. da Opprette punktfeste Matrikulering av eksisterende Pr. parsell umatrikulert grunn areal fra m Areal fra m2 Pr. parsell Tillegg for areal over 2000 m2 Pr. påbeg. da Oppmåling av uteareal på eierseksjon 0 - Pr. seksjon m2 Areal fra m2 Pr. seksjon Areal fra m2 Pr. seksjon Tillegg for areal over 2000 m2 Pr. påbeg. da Oppretting av anleggseiendom volum fra Pr. eiendom m2 Tillegg for volum over 2001 m2 Pr. påbegynte 1000 m Registrering av jordsameie Gebyr faktureres etter medgått tid 3. Oppretfing av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning 3.1. Gebyr som for pkt ved fullført forretning. Tilleggsgebyr for registrering Avbrudd i oppmålingsforretning eller 1/3 av gebyr i matrikulering. Tilbakekalling før berammet pkt. 2 forretning 4. Grensejustering 4.1. Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Pr. sak areal fra rn Areal fra m2 Pr. sak Areal fra m2 Pr. sak Anleggseiendom volum fra m3 Pr. sak Fra m3 Pr. sak Arealoverføring 5.1. Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Pr. sak areal fra m Fra rn2 Pr. sak Tillegg for areal over 500 m2 Pr. påbegynt 500 m

25 ROAN KOMMUNE I " #, I I Anleggseiendom volum fra m3 Pr. sak Volum fra m3 Pr. sak Tillegg for volum over 500 m3 Pr. påbegynt m3 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tldl. er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning For inntil 2 punkter Pr. sak For overskytende grensepunkter Pr. punkt Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidl. ikke er koordinatbestemt eller klarlegging av rettigheter For inntil 2 punkter Pr. sak For overskytende grensepunkter Pr. punkt Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid. Privat grenseavtale For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde Pr. sak For overskytende grensepunkter Pr. punkt For grenselengde over 100 m Pr. påbeg. 100 m Billigste alternativ for rekvirent velges. Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid. Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret. Utstedelse av matrikkelbrev Matrikkelbrev inntil 10 sider Pr. sak Matrikkelbrev over 10 sider Pr. sak Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens Kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen Digitale kartleveranser Minstepris Pr. uttak For større uttak reguleres gebyrene etter fastsatt priskalkulator, utarbeidet av Norge Digitalt/Statens Kartverk. Diverse Timepris oppmåling Pr. påbeg. Time

26 ROAN KOMMUNE HUSLEIE KOMMUNALE BOLIGER 2017 (inkl, kommunale avgifter og mva på disse) I A s I. Brygghaug, hovedleilighet Pr. mnd Brygghaug, sokkel Pr. mnd Brygghaug, anneks 1 Pr. mnd Brygghaug, anneks 2 Pr. mnd Husleien justeres fra HUSLEIE TRYGDE- OG OMSORGSBOLIGER 2017 (inkl, kommunale avgifter og mva på disse) I I I. Trygdebolig, enkeltrom Pr. måned Trygdebolig, dobbeltrom Pr. måned Trygdebolig, pr. pers. i dobbeltrom Pr. måned Trygdebolig, nordre bygg Pr. måned Omsorgsboliger Pr. måned Husleien justeres fra BETALINGSSATSERPLEIEOG OMSORG 2017 (fritatt for mva) I I I Måltider: Middag pr. måltid Frokost / aftens pr. måltid Helpensjon (3 måltider) Hjemmehjelp på timebasis: Inntektsgruppe under 2G pr. time Inntektsgruppe over 26 pr. time Abonnement hjemmehjelp: Inntektsgruppe under 26 pr. mnd Inntektsgruppe 26-3G pr. mnd Inntektsgruppe 36-4G pr. mnd Inntektsgruppe over 56 pr. mnd Trygghetsalarm, pr. mnd Sykeheimsopphold: Korttidsopphold pr. døgn Dag-/nattopphold pr. dag / natt Pris for hjemmehjelp, abonnementsgruppe under 26 og opphold sykeheim blir fastsatt av Helsedepartementet, ny regulering pr

27 ROAN KOMMUNE BETALINGSSATSERSFO fra (fritatt for mva) I s i I Inntil 4 t/u Inntil 7 t/u Inntil 10 t/u Inntil 13 t/u Inntil 16 t/u Inntil 19 t/u Inntil 22 t/u SFO i skoleferien pr. uke SFO i skoleferien pr. dag Moderasjonsordning Det gis søskenrabatt i tråd med vedtekter SFO: Det gis 30% søskenmoderasjon for andre barn, og 50% for tredje barn. Det gis 30% søskenmoderasjon for barn i SFO dersom familien også har barn i barnehage. Det gis 50% søskenmoderasjon for andre barn i SFO dersom familien også har barn i barnehage. Det faktureres for 10 mnd. (halv juni og halv august) BETALINGSSATSERBARNEHAGE fra (fritatt for mva) i I I I I. II 1 dag, 9 timer pr. uke dager, 18 timer pr. uke dager, 27 timer pr. uke dager, 36 timer pr. uke dager, 45 timer pr. uke Kjøp av enkelttimer, pr. time Kjøp av enkeltdager, pr. dag For sen henting, pr. gang Mat i barnehage: Fulltidsopphold pr. mnd Opphold er basert på sentralt fastsatt markedspris. Det betales for 11 mnd. pr. år Moderasjonsordning Det gis 30% søskenmoderasjon for andre barn, og 50% søskenmoderasjon for tredje barn BETALINGSSATSERKULTURSKOLEfra (fritatt for mva) i I I. 1ndividuell undervisning pr. år Gruppeundervisning pr. år Moderasjonsordning Det gis 30% søskenrabatt fra og med andre barn i kulturskolen 12

28 ROAN KOMMUNE Arkiv: 033 Dato: SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 9/16 Roan Eldreråd Saksbehandler: Berit Lusie Kokkvoll ROAN KOMMUNES DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT 2017 SAMT ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN ELDRERÅDETS UTTALELSE Vedlegg 1 Budsjett/økonomiplan , F-skapets endelige forslag Sakens bakgrunn og innhold: Roan formannskaps forslag til budsjett 2017 og økonomiplan for perioden , behandlet i formannskapets sak 38/16 i møte følger vedlagt.

29 BUDSJETT 2017 m/investering og Økonomiplan Formannskapets forslag Til behandling i Roan kommunestyre ROAN KOMMUNE

30 Innhold: Formannskapets behandling, sak 38/16 side 3 1. Rådmannens innledning side 7 2. Status side Utfordringer side Befolkningsprognose side Befolkningsutvikling side Antall eldre og yrkesaktive side Drift side 14 Ansvarsområde Ordfører side 14 Ansvarsområde Rådmann side 14 Ansvarsområde 180 Rådmann side 15 Ansvarsområde 200 Skole / barnehage / kultur side 16 Ansvarsområde Helse og omsorg side 22 Ansvarsområde Teknisk / landbruk og miljø side 30 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet side 33 Budsjettskjema 1 B Driftsbudsjettet side 34 Budsjettskjema 2 A Investeringsbudsjettet side 39 Budsjettskjema 2 B Investeringsbudsjettet side 40 KS-Prognosemodell for skatt og rammetilskudd side 41 Oversikt over utgifter til renter og avdrag de neste 4 år side 42 2

31 Roan kommune Arkiv: 150 Dato: SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 38/16 Roan Formannskap Saksbehandler: Roy Bjarne Hemmingsen ROAN KOMMUNES DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT 2017 SAMT ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN Vedlegg 1 Budsjett 2017 m/investering og Økonomiplan Sakens bakgrunn og innhold: Det vises til vedlagte budsjettdokument Rådmannens innstilling: 1. Budsjettrammen (Sum skatter og rammetildeling) for 2017 settes til ,- kr. 2. Budsjettet fordeles som vist i tabell 1A og 1B. 3. Vedlagte investeringsbudsjett, med et finansieringsbehov på ,- kr., vedtas som Roan kommunes investeringsbudsjett for 2017, Ref. tabell 2B 4. Det vedtas låneopptak på inntil ,- kr. til finansiering av investeringene. Rådmannen gis fullmakt til å avtale lånebetingelser. 5. Finansiering av investeringsbudsjettet vedtas som tabell 2A 6. Det vedtas en reduksjon i antall senger ved sykehjemmet til 15 stk.. 7. Ordningen med sommeråpen barnehage avvikles. 8. For eiendomsskatteåret 2017 skal det skrives ut eiendomsskatt på følgende områder (Jfr. Eigedomsskattelova (esktl.) 3, første ledd, bokstav b): a) Verker og bruk. I tillegg vil det i 2017 som i 2016 og 2015 skrives ut eiendomsskatt på øvrige næringslokaler. Skattesats settes til 7 promille. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for 2017 er 7 promille, jfr. esktl. 11, første ledd. 3

32 b) Boliger. Skattesatsen settes til 2 promille, for boliger i forhold til utført taksering, i c) Fritidshus. Skattesatsen settes til 2 promille, av utført taksering, i d) Eiendomsskatten blir skrevet ut i to terminer, jfr. esktl. 25, første ledd. 9. Skatteøret for kommunen fastsettes til høyeste sats. 10.Rådmannen gis fullmakt til mindre, tekniske justeringer av budsjettet. 11.Udisponert beløp stort kr ,- avsettes til disposisjonsfond. Saksprotokoll i Roan Formannskap Behandling: Formannskapet vedtok følgende endringer basert på rådmannens budsjettforslag: Investeringsbudsjett Prosjekt Hovedplan vann strykes i 2017 Prosjekt Avløp Hofstad skyves til 2018 Prosjekt Utvikling av Fosen kysthavn innarbeides med en budsjettramme på kr Ramme for låneopptak økes med kr Driftsbudsjett 2017: Driftsbudsjettet tilføres en inntekt tilsvarende renter og avdrag på låneopptak i forbindelse med prosjekt Utvikling av Fosen kysthavn. Ansvar 200 Funksjon 2152 og 2210: feil fortegn korrigeres (kr merinntekt) Funksjon 2021 styrkes med kr Funksjon 2022 styrkes med kr Ansvar 500, funksjon 3257 Kto reduseres med kr Ansvar 510, funksjon 1300 Renholder budsjettert både på kto og Kto , og reduseres med totalt kr

33 Ansvar 992 Kto Dekning av tidligere underskudd økes med kr i Flere ansvar Kto reduseres med totalt kr Forvaltningskostnader synliggjøres ved bruk av funksjon Mindreforbruk etter endringene avsettes til disposisjonsfond. Økonomiplan Renter og avdrag i forbindelse med låneopptak i innarbeides i økonomiplanen. Kostnader til voksenopplæring, ansvar 200 funksjon 2130, reduseres med kr for 2018, 2019 og Lønnsreserven dobles i 2018 og Formannskapets endringer innarbeides i budsjettdokumentet og legges frem som formannskapets budsjettforslag datert Endelig vedtak: Formannskapet innstiller overfor kommunestyret å gjøre følgende vedtak basert på formannskapets budsjettforslag datert : 1. Budsjettrammen (Sum skatter og rammetildeling) for 2017 settes til ,- kr. 2. Budsjettet fordeles som vist i tabell 1A og 1B. 3. Vedlagte investeringsbudsjett, med et finansieringsbehov på ,- kr., vedtas som Roan kommunes investeringsbudsjett for 2017, Ref. tabell 2A og 2B. 4. Det vedtas låneopptak på inntil ,- kr. til finansiering av investeringene. Rådmannen gis fullmakt til å avtale lånebetingelser. 5. Finansiering av investeringsbudsjettet vedtas som tabell 2A 6. Det vedtas en reduksjon i antall senger ved sykehjemmet til 15 stk. 7. Ordningen med sommeråpen barnehage avvikles. 8. For eiendomsskatteåret 2017 skal det skrives ut eiendomsskatt og den alminnelige eiendomsskattesatsen er 7 promille, jfr. Esktl. 11, første ledd. Det skrives ut eiendomsskatt på følgende områder. (Jfr. Eigedomsskattelova (esktl.) 3, første ledd, bokstav b): a. Verker og bruk. I tillegg vil det i 2017 som i 2016 og 2015 skrives ut eiendomsskatt på øvrige næringslokaler. Skattesats settes til 7 promille. b. Boliger. Skattesatsen settes til 2 promille, for boliger i forhold til utført taksering, i

34 c. Fritidshus. Skattesatsen settes til 2 promille, av utført taksering, i Eiendomsskatten blir skrevet ut i to terminer, jfr. esktl. 25, første ledd. 9. Skatteøret for kommunen fastsettes til høyeste sats. 10. Rådmannen gis fullmakt til mindre, tekniske justeringer av budsjettet. 11. Udisponert beløp stort kr ,- avsettes til disposisjonsfond. 6

35 1. Rådmannens innledning De to siste driftsårene, 2015 og 2016, viser at de tiltak som er igangsatt fører oss riktig vei. Selv om flere av tiltakene har vært omdiskuterte og dermed også lite populære har de vært nødvendige. Det har vært tøffe år for ansatte i kommunen, for å kunne gi et best mulig tilbud til kommunens innbyggere, samtidig som vi har vært nødt til å kreve mere inn fra kommunens innbyggere, gjennom eiendomsskatt. Det har også vært nødvendig å gjennomføre en reduksjon i antallet skoler i kommunen. Disse tiltakene svir for oss alle. Trøsten for hver og en av oss er at det ser ut til at disse tiltakene er med på å snu den økonomiske situasjonen i Roan, og at de dermed fører oss ut av ROBEK (ROBEK = Register Om BEtinget godkjenning og Kontroll) før vi kan regne inn de aller største inntektene gjennom eiendomsskatten fra Roan Vindpark. Jeg mener nå at vårt hovedmål for 2017 blir å sikre Roans økonomiske stilling. Vi vil benytte budsjett-, økonomi- og handlingsplan sammen med samfunnsdelen i kommunens kommuneplan, til å bidra for å sikre dagens tjenestenivå fram mot For 2017 er det i «grønt hefte» (Forslag til statsbudsjett) anbefalt en deflator på 2,5%, dvs. dette er forventet økning i lønn og drift. Dette gir ikke handlingsrom for å utvide eller høyne driftsnivået sett i forhold til 2016, men det gir oss en trygghet for at dagens aktivitetsnivå, under visse forutsetninger, kan opprettholdes. Disse forutsetningene inneholder forventede økte inntekter fra vindparkene og fortsatt økt aktivitet ved kommunens havner, i all hovedsak Fosen Kysthavn. Det er flere ting som påvirker kommunens økonomi, men nedenfor gjengitte tabeller skulle vise oss at vi har gjort noe riktig de siste årene. Tallene er alle hentet fra ikostra.no og viser hva som er rapportert inn fra egen kommune, sammenlignet med sammenlignbare kommuner, her Snillfjord kommune, og våre naboer Osen og Åfjord kommuner. 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% Sammenligning av brutto driftsresultat Bto. driftsresultat i prosent av bto. driftsinntekter 0,00% -1,00% ,00% -3,00% Roan Osen Åfjord Snillfjord KG06 Landssnitt 7

36 Samme tabell her men da med nettotallene, samme gledelige utvikling, men viser at vi fremdeles burde ha noe å gå på: 5,00% Netto driftsresultat Nto. driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% -1,00% ,00% -3,00% -4,00% Roan Osen Åfjord Snillfjord KG06 Landssnitt Året 2016 har også stått i bærekraftighetens tegn. Kommunen har fra politisk og administrativt hold deltatt på to ROBEK-samlinger initiert av KS og Fylkesmannsembetet. Det har gjennom første halvdel av året vært fokus på bærekraft gjennom arbeidet på disse samlingene i tillegg til arbeidet i egen lokal arbeidsgruppe mellom samlingene, og under det daglige arbeidet med regnskap og budsjett. Dette vil bli forsøkt videreført i det daglige virke. Det er viktig at vi får mest mulig ut av hver krone samtidig med at vi må ha tjent pengene før de kan brukes. Dette samtidig som at vi klarer å holde et tjenestenivå overfor kommunens innbyggere som vi kan si oss fornøyd med. Ser vi da på vår kommunes langsiktige gjeld i sammenheng med de samme sammenlignbare kommunene gir det oss også litt positive signaler. Nedenstående tabell viser oss at vi er eneste kommune, også i forhold til summen av alle kommuner i kommunegruppe 6 óg i forhold til landsgjennomsnittet, som faktisk har en nedgang. Men; vår langsiktige gjeld er fortsatt svært høy, langt høyere enn de vi sammenlikner oss med her. Det er ikke rom for økte investeringer i 2017 som må lånefinansieres utover det aller strengeste av nødvendigheter. Viser her til investeringsbudsjettet. 8

37 350,00% Langsiktig gjeld Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter 300,00% 250,00% 200,00% 150,00% 100,00% 50,00% 0,00% Roan Osen Åfjord Snillfjord KG06 Landssnitt Vår gjeldssituasjon kommer nok enda tydeligere fram på følgende tabell som i større grad viser hvor stor vår gjeld er sammenliknet med de samme kommunene Netto lånegjeld Nto. lånegjeld i kroner pr. innbygger Roan Osen Åfjord Snillfjord KG06 Landssnitt 9

38 Til tross for stramme rammer vil Roan kommune også i 2017 klare å opprettholde et godt tilbud til innbyggerne innenfor Helse- og Omsorgsektoren. Vi har i dag ingen ventetid på å få et relevant tilbud ved sykehjem, trygdeboliger og/eller omsorgsboliger. Den hjemmebaserte omsorgen stiller opp og leverer til de forventninger som stilles til enheten. Imidlertid blir også vi i Roan Kommune utfordret på å dreie en større andel av Helse- og omsorgstjenestene over fra institusjonell til hjemmebasert omsorg. Dette er et arbeide sektoren allerede har begynt å jobbe med, og som må tas på største alvor i de nærmeste årene, samtidig som at kvaliteten på våre tjenester fortsatt skal være på topp. Innenfor Oppvekst har vi andre utfordringer. Både for elever og lærere blir det faglige miljøet lite når våre knapt 100 elever fordeles på to skoler. Samtidig har vi i dag en kvalitet på veier, og avstander, som tilnærmet umuliggjør en samling av våre elever på bare en skole. For å lykkes med det viktige økonomiarbeidet mener jeg at en god og sammenhengende kommuneplanlegging er nødvendig, med tydelige koblinger mellom kommuneplanens samfunnsdel, økonomi- og handlingsplanen og virksomhets- og fagplanene. Samtidig må vi evne å rapportere, lære og korrigere kursen på både administrativt og politisk nivå, basert på erfaringene underveis. Da er godt tallmateriale og statistikk helt nødvendig, men disse bør også følges av mer kvalitative fortellinger om den kommunale hverdagen. Dette blant annet gjennom en styrking av ressursene på dette feltet. Totalt sett så legges det herved fram et stramt, men allikevel godt budsjettforslag til politisk behandling for Deflatoren er satt til 2,5%. Tjenestenivået er jevnt over bra, og inntektene ser ut til å være forutsigbare og reelle. Det er derfor med en god følelse at det nå legges fram et budsjettforslag som finner rom for full inndekning av overforbruket fra 2013, samtidig som det er et lite, men reelt underforbruk i framlagte budsjettforslag. Muligheten til å innarbeide merforbruket fra 2014 inn i budsjettet for 2017 hadde vært fristende. Hadde vi klart dette i løpet av 2017 ville vi ha vært ute av ROBEK sommeren/høsten Jeg finner det imidlertid ikke realistisk å legge dette inn i det fremlagte budsjettforslag for Det vil imidlertid være mulig å komme tilbake til dette når vi med sikkerhet vet hvor store inntektene fra Skomakerfjellet og Roan Vindpark i 2017 faktisk blir. I det fremlagte budsjettforslaget har vi kun tatt med det vi føler oss helt sikre på. Sannsynligheten for at disse inntektene kan bli større er tilstede. Dette sammen med et forventet mindreforbruk i 2016 vil være klart i løpet av første halvår Viser disse tallene samlet sett, sammen med 1.tertialrapport 2017, at det er mulig å ta inn merforbruket fra 2014, vil vi ha en mulighet for det i forbindelse med en budsjettjustering i juni Status Roan kommune vedtok innkreving av eiendomsskatt til også å omfatte boliger og fritidshus i tillegg til verker og bruk også for I tillegg er også Næringsbygg i lagt 7 promille utfra verditakst. Verker og Bruk har same takst og ble retaksert i forbindelse med utvidelsen fra og med For Boliger og Fritidshus er satsen fortsatt satt til 2 promille. Kommunestyret har vedtatt at denne siste skal gjelde for 3 år, dvs. perioden Dette er det vi fortsatt jobber ut ifra. 10

39 Roan kommune har fortsatt utfordringer i forhold til de seks vannverkene vi drifter selv. Litt gledelig er det da at vi i løpet av 2016 har klart å forbedre leveringen ut til den enkelte abonnent og fått denne mere stabil. Det bør være kjent for kommunestyrets representanter at vi fremdeles har en stor jobb foran oss før vi kan få en alminnelig godkjenning av vannverkene våre. I løpet av 2016 er Roan Vannverk nære på å bli nettopp dette, og en godkjenning vil være på plass i løpet av De øvrige vannverkene må tas etter tur, med et mål om at alle skal bli godkjent om en i ikke alt for lang framtid. De arbeidsoppgaver vi som kommune skal løse må også sees opp mot den bemanning Roan Kommune har innenfor de ulike sektorer. Vi har siden 2013 og fram til i dag gjennomført en gjennomgang av kommunens tekniske sektor og administrasjon. Noen har sluttet, andre har fått nye arbeidsoppgaver og flere endringer er nå nært forestående innenfor begge disse sektorene. Innen administrasjonen har vi nå fått ansatt en ny økonomimedarbeider som vil være med å styrke dette fagfeltet allerede tidlig i Dette vil også gi ringvirkninger i form av at andre ansatte igjen får tid og mulighet til å gjøre arbeidsoppgaver som de siste årene har vært ugjort, eller er blitt utført utover ordinær stilling og arbeidstid. Det vi her har gjort var å se på teknisk sektor og administrasjonen mer under ett. Vi måtte se på mulighetene til å utnytte kunnskap og ressurser på kryss og tvers av sektorene. Innenfor oppvekst og kultur har vi fra skolestart i august 2016 slått sammen Vik/Bessaker skole med Brandsfjord skole, i sistnevntes lokaler. I følge tilbakemeldinger har elever og lærere gjort en kjempebra jobb sammen, og lyktes godt med å etablere et nytt og godt læremiljø på en felles skole. Vi har opprettholdt tre barnehager i kommunen vår. Dette gir et meget godt tilbud til foreldre og barn i denne aldersgruppen. På kulturfronten skjer det dessverre lite. Dette er ett av flere fagfelt som helt klart er rammet av kommunens økonomiske situasjon. Dette er et fagområde hvor mange innbyggere er engasjerte, de får det til å skje mye på kulturfronten i kommunen vår. Alt de oppnår er vi alle stolte av, men det skyldes dessverre ikke store bidrag fra kommunen, om i det hele tatt noe. 2.1 Utfordringer Vi kommer også til å få spennende utfordringer i forbindelse med Kommunereformen, som uansett utfall for vår del vil komme til å påvirke vår økonomiske situasjon. I tillegg vil dette selvsagt også påvirke det tjenestetilbudet som vil bli gitt til dagens innbyggere i Roan kommune. Ikke minst i forhold til hva vi klarer å planlegge og legge til rette for innenfor alle sektorer. Dersom vi ser på befolkningsutviklingen som er framskrevet for kommunen, viser dette at vi har store utfordringer. De siste ti-årene har folketallet sakte men sikkert gått nedover. Siste tallene pr viser at vi nå er 951 innbyggere i Roan iflg. «grønt hefte». Dette er det som legges til grunn i statsbudsjettet for tildelingen til kommunene. Det er jo hyggelig at innbyggerne i Roan holder seg friske lenge og lever lengre, men vi må også få en «ettervekst» av innbyggere i arbeidsfør alder, og mange flere i førskole- og skolepliktig alder. 11

40 3. Befolkningsprognose Befolkning Roan kommune Tall pr hvert år Befolkningsutvikling Befolkningsframskrivningene er basert på SSB sitt mellomalternativ. Tallmaterialet fram i tid er heftet med stor usikkerhet, og kan avvike betydelig fra faktisk utvikling. De er likevel tatt med for å indikere hvordan utviklingen går: 12

41 Befolkningsprogose. Hovedalternativet (MMMM) etter alder Roan Endering år ,5 % år ,3 % år ,5 % år ,2 % år ,7 % år ,6 % år ,2 % år ,5 % år ,5 % år ,4 % 100 år eller eldre ,0 % Total ,3 % Målsettinga i Roan er å stabilisere utviklinga noenlunde på dagens nivå. Prognosene for befolkningstall viser at antall innbyggere i Roan kommer til å holde seg ganske stabilt. Ved bruk av prognosetallet for middels vekst, forventes en befolkningsvekst i Åfjord, Bjugn og Ørland kommuner, mens det forventes en svak nedgang i Roan og Osen fram til år Roan har stort areal og lav befolkningstetthet. Mens medianen for norske kommuner (eksklusiv Oslo) ligger på 8,7 innbyggere per km 2, så ligger Roan på 2, Antall eldre og yrkesaktive Befolkningsutviklinga og endringer i demografien er viktige for Roans økonomiske situasjon. Framskrivingene viser at andelen eldre øker i Roan fram mot år SSB`s befolkningsframskrivning fordelt på aldersgrupper (Kilde SSBs statistikkbank): SU M SU M SU M Roan Rissa Bjugn Åfjord Ørland Osen Framskrivingstallene viser at antallet eldre over 67 år øker med 98 personer i Roan fram mot Den samme tendensen ser vi også for Fosen sett under ett. Samtidig er det en reduksjon i antall innbyggere i arbeidsaktiv alder (-47). Blir befolkningsandelen innenfor de ulike alderskategoriene sammenlignet med landsgjennomsnittet, er avviket til kommunene forholdsvis stort. Alle kommunene med unntak av Bjugn ligger godt under snittet for andelen barn i alderen 0-5 år. 13

42 I kategorien 6-19 år ligger alle kommunene under snittet, mens de alle ligger godt over landsgjennomsnittet for kategorien år og 80+ (se tabell neste side). Forventet alderssammensetning i kommunene i år 2020 ( SSB): Faktor Roan Osen Åfjord Bjugn Ørland Landsgjennomsnit Andel 0-19 år i % i ,8 20,2 % 20,9 % 24,1 % 22,7 % t 24,6 % Andel år i % i ,7 % 54 % 56,9 % 55,4 % 60,5 % 61,8 % Andel år i % i ,1 % 18,5 % 15,2 % 14,9 % 11,6 % 9,4 % Andel over 80 år i % i ,4 % 7,3 % 7,1 % 5,6 % 5,2 % 4,3 % 4. Drift Ansvarsområde: 100 Ordfører Økonomi Regnskap 15 Budsjett 16 Budsjett 17 Øk plan 2018 Øk plan 2019 Øk plan Innenfor dette ansvaret har vi vært nødt til å øke godtgjørelse og drift av politiske møter. Dette skyldes klare økninger i møtegodtgjørelse/frikjøp fra jobb enn i forrige valgperiode. Det har også vært nødvendig med en betydelig avsetting til utgifter knyttet til advokat utgifter for en konkret pågående rettsak innenfor byggesak. Ansvarsområde: 150 Rådmann Økonomi Regnskap 15 Budsjett 16 Budsjett 17 Øk plan 2018 Øk plan 2019 Øk plan Budsjettforslaget er i det store og hele kun en justering i forhold til tilsvarende for 2016., Antall samlinger i ROBEK-nettverket reduseres til 0,- kr, men det er allerede fra KS og Fylkesmannen varslet flere samlinger i forbindelse med kommunereformen. Utgifter til slike samlinger oppveier derfor, og kanskje enda mer, bortfallet av ROBEK-samlingene. I tillegg har det vært anført at Kirken har stått med urørt kronebeløp fram til 2016 gjennom noen år. De fikk dermed en økning i fjor tilsvarende deflatoren. Det er gjennomført et møte med kirkeverge, leder av menighetsrådet, ordfører og rådmann også i år. Det er uttrykt stor forståelse for kommunens økonomiske situasjon. Det er i det framlagte budsjettforslaget funnet rom for en økning tilsvarende deflator 2,5% på driftsbudsjettet. I tillegg er det lagt inn en økning i investeringsbudsjettet for kirken. Det er også satt av ,- kr. som en lønnsreserve i forhold til at det ikke er hovedoppgjør ved lønnsoppgjøret i Denne summen bør derfor være stor nok. Det er allerede avklart at oppgjør for de aller fleste først vil ha virkning fra høsten

43 Ansvarsområde: 180 Rådmann Økonomi Regnskap 15 Budsjett 16 Budsjett 17 Øk plan 2018 Øk plan 2019 Øk plan Endringene her er i all hovedsak knyttet opp mot tjenester vi kjøper gjennom Fosen Regionråd, herunder arbeidet med felles hjemmesider og døgnåpen digital forvaltning. Det er også tatt inn lønnsutgifter til økonomimedarbeider. Dette er midler som de seneste årene er kuttet ned i administrasjonen, og hvor ansatte er sluttet eller overført til annen sektor eller kjøpt ut av eksterne slik at det hjemmelmessig nå var rom for denne lenge etterlengtede stillingen. Målekort: Styringsmål Status 2017 Sektor Enhet Måleområde Datakilde Type Roan Landet Mål Ekspedisjonen Antall telefonhenvendelser som er besvart innen 2 minutter Antall svar på skriftlige henvendelser til kommunen, via posten eller e-post, som blir besvart inne tidsfristen i Forvaltningsloven Tell/måle kvalitet Målt 100% Måling via ephorte og brukerundersøkelser Målt 100% Rådmannen Administra-sjonen Politikerservice. Overholde tidsfrister på innkallinger og kvalitet på saksframlegg Oppfølging og gjennomføring av politiske vedtak Undersøkelse blant politikere, kan også telle/måle kvalitet via «Bedre kommune» Undersøkelse blant politikerne Brukertilfredshet innbyggerne (skala 1-6) Målt 75% Målt 100% Informasjon Spørreundersøkelse Opplevd 4,5 Respektfull behandling Spørreundersøkelse Opplevd 5 Medvirkning Spørreundersøkelse Opplevd 4,5 Felles Medarbeidertilfredshet blant ansatte (Skala 1-6) Innhold i jobben Medarbeiderundersøkelse Opplevd 4 Faglig utvikling Medarbeiderundersøkelse Opplevd 4 Samarbeid og trivsel med kollegene Medarbeiderundersøkelse Opplevd 4 Nærvær Statistikk Målt 95 15

44 Ansvarsområde 200 Økonomi Regnskap 15 Budsjett 16 Budsjett 17 Øk plan 2018 Øk plan 2019 Øk plan Funksjon Budsjett 16 Budsjett 17 Øk plan 2018 Øk plan 2019 Øk plan 2020 Brandsfj. bhg V-B bhg Tussel. Bhg Br. Skole S-R skole Felles skole Skoleskyss Kulturskole Beskrivelse av ansvarsområdet: Ansvarsområdet omfatter skole, barnehage, kulturskole og kultur. 1 sektorleder oppvekst og kultur 2 skoler med 2 rektorer 3 barnehager med for tiden 1 styrer 1 kulturskole underlagt enhetsleder oppvekst og kultur 1 biblioteksjef i 40% stilling Voksenopplæring Hovedoppgaver: Grunnskoleopplæring til barn i grunnskolealder. SFO. Barnehagetilbud til barn i alderen 0-6 år. Kulturskoletilbud til barn i grunnskolealder. Bibliotektjeneste. 16

45 Befolkningsprogose. Hovedalternativet (MMMM) etter alder Roan Endering år ,5 % år ,3 % år ,5 % år ,2 % år ,7 % år ,6 % år ,2 % år ,5 % år ,5 % år ,4 % 100 år eller e ,0 % Total ,3 % Barnetallet har vært synkende over en lang periode, nedgangen har vært mindre enn forventet i henhold til prognose over befolkningsutvikling fordi det har vært en del tilflytting. Befolkningsframskriving fra SSB antyder at man kan forvente fortsatt nedgang i barnetallet fram mot ,00% Andel spesialundervisning Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning. 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% Roan Osen Åfjord Snillfjord KG06 Landssnitt Roan kommune har høy andel elever med vedtak om spesialundervisning etter Opplæringsloven 5.1. i forhold til sammenlignbare kommuner. Totalt antall timer brukt til spesialundervisning er ikke høyt i forhold til antall elever med vedtak. 17

46 Barnehage: Det tilbys barnehageplass til alle som ønsker det. Foreldrebetaling og rabattordninger er i henhold til statlige bestemmelser. Det ser ut til å bli en nedgang i antall barn i Tusseladden barnehage fra høsten 2017, Brandsfjord kan få en økning. Vik-Bessaker barnehage ser ut til å få samme antall barn 2017/18 som inneværende barnehageår. Barnehagen bemannes ut i fra antall barn som til enhver tid har plass. Kulturskole: Kulturskolen er drevet med tanke på å gi tilbud til alle elever som søker. Det tilbys musikkundervisning i to skolekretser. Bibliotek: Folkebiblioteket holder åpent to dager pr uke, og kommunen kjøper bokbusstjenester av fylkesbiblioteket. Det er tre stopp for bokbussen i kommunen. Oppsummering av statistikk og faktaopplysninger skole: 94 elever fordelt på 2 skoler Det har vært en økning i antall minoritetsspråklige elever skoleåret 2016/17. Kostnader pr elev er over landsgjennomsnitt og over sammenlignbare kommuner Høy andel spesialundervisning Høy trivsel hos elevene Resultater på nasjonale prøver omtrent på landsgjennomsnitt Standard på skolebygg er tilfredsstillende Utgifter grunnskole Nto. driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 214, 215, 222, 223) pr. innbygger 6-15 år Roan Osen Åfjord Snillfjord KG06 Landssnitt Kommentar: Kostratall viser at kostnader ved grunnskoletjenesten ligger høyere i Roan enn i sammenlignbare kommuner. Kommunen har to skoler, høy lærertetthet, høye utgifter til skoleskyss og forholdsvis mange enkeltvedtak om spesialundervisning. 18

47 Mål for alle tjenester innen området oppvekst: Å gi gode tjenester innenfor de økonomiske rammer man har til rådighet Mål for økonomien er å drive innenfor vedtatt budsjett Å drive utviklingsarbeid på områder vi ikke er gode nok Styringsmål Status 2017 Sektor Enhet Måleområde Datakilde Type Roan Landet Mål Faglige utfordringer Elevundersøkelsen Målt 4,6 4,15 4,5 Mestring Elevundersøkelsen Målt 4,1 4,05 4,1 Mobbing Elevundersøkelsen Målt 1,1 1,2 1 Leseferdighet 3. trinn U-dir kartleggingsprøve Målt Ingen under kritisk grense Regning 3. trinn U-dir klartleggingsprøve Målt Ingen under kritisk grense Leseferdighet 5. trinn Nasjonale prøver Målt u.off Regning 5. trinn Nasjonale prøver Målt Grunnskole Leseferdighet 8. trinn Nasjonale prøver Målt Regning 8. trinn Nasjonale prøver Målt Brukertilfredshet skala 1-6 Informasjon 5 Respektfull behandling 5 Medvirkning 4,5 Medarbeidertilfredshet skala 1-6 Innhold i jobben 5 Faglig utvikling 5 Samarbeid og trivsel med kollegene 5 Nærvær 93 % 19

48 Oppsummering av statistikk og faktaopplysninger barnehage: Antall barn i barnehage er stabilt eller litt synkende Antall barn i barnehagene kan endre seg geografisk Et lite antall minoritetsspråklige barn Kostnader pr barnehageplass er litt over landsgjennomsnitt, men litt lavere enn sammenlignbare kommuner Tusseladden har tilfredsstillende lokaler Barnehager i nord har små lokaler Brukertilfredshet jevnt over god Utgifter barnehage Nto. driftsutgifter pr. innbygger 1-5 år Roan Osen Åfjord Snillfjord KG06 Landssnitt Kommentar: Barnehage har ligget på nivå med sammenlignbare kommuner i utgifter pr barn. Dagens drift og dagens bemanning gir ikke høyere utgifter enn sammenlignbare kommuner. 20

49 Mål for tjenesten barnehage: Styringsmål Status 2017 Sektor Enhet Måleområde Datakilde Type Roan Landet Mål Språklig ferdighet Tras Målt 80 % 80 % Sosial kompetanse «Alle med» Målt 80 % 80 % Uønskede hendelser Målt 0 Svar brukerundersøkelser Fakta 2015 Målt 64 % 67% Brukertilfredshet skala 1-6 Barnehage Informasjon 5 Respektfull behandling 5 Medvirkning 4,5 Medarbeidertilfredshet skala 1-6 Innhold i jobben 5 Faglig utvikling 5 Samarbeid og trivsel med kollegene 5 Nærvær 95 % Utfordringer for oppvekst og kultur : Utfordringen i forhold til økonomi er å gi et godt tjenestetilbud med god og tilpasset opplæring innenfor de rammene vi har til rådighet. Vi har de siste år hatt synkende barnetall og dette gir reduserte rammeoverføringer fra staten. Barnetallet ser fortsatt ut til å gå ned, men nedgangen ser ut til å flate ut. Kommunen har pedagoger i stillingene i skole og barnehage og det ser ikke ut til at det skal være mangel på kvalifisert arbeidskraft i nær framtid. På sikt er det usikkert hvordan oppvekst greier å dekke sitt behov for arbeidskraft da det vil bli utskiftninger grunnet alder og det er innført nye kompetansekrav i skolen. Endelig innføring av komtansekrav er nå utsatt til Oppvekstsektoren vil alltid ha utfordringer med å omstille seg i forhold til krav som stilles om å gi god opplæring og støtte til alle barn. Kommunen har språk/ lesing som satsningsområde i skole og barnehage og forventer på sikt å se resultater i forhold til denne satsinga. Kommunen må også dimensjonere opplæringstilbudet i forhold til antall barn, dette gjelder både skole og barnehage. Det vil bli få elever på ungdomstrinnet, spesielt i sør, dersom man skal opprettholde to ungdomstrinn. Når det gjelder barnehage, har kommunen tidligere hatt et vedtak om at det må være minst fire barn for å opprettholde et barnehagetilbud. Det kan igjen bli aktuelt å drøfte hva som skal være et godt og forsvarlig barnehagetilbud pedagogisk og økonomisk. Når det gjelder rekruttering av ledere og andre fagpersoner, er det ønskelig at man tar opp til politisk debatt hvordan kommunen skal markedsføre seg for å bli sett på som attraktiv for nye søkere. 21

50 Ansvarsområde: Helse og omsorg Økonomi: Ansvar Regnsk 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomiplan 2018 Økonomiplan 2019 Økonomiplan Beskrivelse av ansvarsområdet: 1 sykeheim som omfatter 19 plasser som dekker langtidsopphold, korttidsopphold til avlastning, observasjon, rehabilitering og dag/natt opphold. Sykeheimen har eget vaskeri og storkjøkken. Hjemmetjenesten omfatter den sykepleiefaglige helsetjenesten som ytes til hjemmeboende, praktisk bistand, støttekontakt og personlig assistanse. Psykisk helse- og rus, omfatter et lavterskeltilbud til den voksne delen av befolkningen. Ergo- og fysioterapitjenesten, omfatter tjenesteutøvelse til hele befolkningen med til sammen 1,5 årsverk. Barnevern Interkommunalt samarbeid med Fosenkommunene, hvor Rissa kommune er vertskommune. Sosialtjenesten omfatter sosial rådgivning, administrasjon av eldrerådets virksomhet, bostøtte, tilskudd, lån og boligplanlegging. NAV. Legetjenesten Samarbeidsavtale med Åfjord kommune, Åfjord og Roan legetjeneste Helsesøstertjenesten omfatter helsestasjon og skolehelsetjenesten. Kjøper jordmortjeneste fra Åfjord kommune Roan kommune har et interkommunalt samarbeid i regi av Fosen Helse IKS på legevakt, følge- 22

51 og beredskapsvakt jordmor. Sengepost med avdeling for øyeblikkelig hjelp, etterbehandling, observasjon og rehabilitering, samfunnsmedisin, miljørettet helsevern, folkehelse, kreftkoordinator og helsekompetanse. Hovedoppgaver: Tjenesteområdet yter helse og omsorgstjenester til kommunens innbyggere gjennom hele livsløpet. Roan kommune skal bidra til at den enkelte innbygger opplever en hverdagstrygghet som gir mestring til tross for sykdom eller funksjonsnedsettelse. Status 2016 Statistikk viser at Roan kommune har god dekning av institusjonsplasser og omsorgsboliger. I 2015 var det ledig kapasitet både på institusjonsplasser og boliger i lengre perioder. Denne utviklingen har fortsatt gjennom hele Det ble fra 1.jan.2016 avhjemlet to plasser ved sykeheimen og det har gjennomsnittlig stått tre omsorgsboliger ledig. Stortingsmelding 50 Handlingsplan for eldreomsorg, gir anbefalinger og føringer for dekningsgrad på plasser med heldøgns omsorg og pleie. Departementet anbefaler at dekningsgraden ligger mellom 20 og 25%(nærmere 25%) målt i forhold til personer over 80 år. Videre anbefales det at 15% av plassene med heldøgns pleie- og omsorg forbeholdes korttidsplasser. Disse anbefalingene forutsetter at kommunen opprettholder en godt utbygd hjemmetjeneste Antall eldre Antall plasser Sykeheimen Trygdebolig med HDO Sum antall plasser Dekningsgrad 56,1% 48,5% 55% 33% 28,6% 28,4% Tabell: Antall plasser med heldøgns omsorg og dekningsgrad Roan kommune justerte antall sykeheimsplasser fra 21 til 19 plasser. Ut fra framskrevet statistikk for eldre 80+ har Roan en dekningsgrad på 56,1% i 2016, noe som er over dobbelt så høyt som anbefalt norm. Det vil være særdeles høy dekningsgrad helt fram til 2030 selv om antall sykeheimsplasser justeres til 15 plasser. Sykeheimen har innehatt en svært lav grunnbemanning over flere år, spesielt årsverk bemanning rettet direkte til pleie. Pleiefaktoren i 2016 har vært 0,69 årsverk pr.pasient beregnet etter 19 plasser. Den lave bemanningsfaktoren har utløst innleiebehov ved fravær og bruk av overtid. Roan kommune har ikke gjennomført målinger av pasienttilfredshet som kan vise en eventuell sammenheng mellom kvalitet og pleiefaktor. Roan kommune har et interkommunalt samarbeid i regi av Fosen Helse IKS hvor senger for observasjon, etterbehandling og rehabilitering er en del av ordningen. Avtalen for kjøp av disse sengene ble oppsagt fra med virkning fra med bakgrunn i at Roan kommune ikke har hatt behovet for sengene slik som forventet. Roan kommune velger å beholde avtalen for akutt døgnplass(kad/øhjelpseng). 23

52 Pleie- og omsorg har startet en gjennomgangen av alle sine arbeidsområder der en fagutviklingsgruppe sammen med ledelsen skal gjennomgå de ulike kartleggingene innen utgangen av året. Resultatet av dette arbeidet må være en utvikling av tjenesten og det å møte innbyggernes behov på nye måter. Prosjektet «Leve det gode liv i egen heim» videreføres. 35,00% Beboere institusjon Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% Roan Osen Åfjord Snillfjord KG06 Landssnitt Oppsummering av statistikk og faktaopplysning pleie- og omsorgstjenesten 19 sykeheimsplasser Høy dekningsgrad av plasser med heldøgns pleie- og omsorg Høy andel av innbyggere 80+ som er beboere i institusjon Lav andel brukertilpasset enerom Lav pleiefaktor Helsesøstertjenesten har utviklet det forebyggende arbeidet rettet inn mot skolehelsetjenesten. Det er tiltak som er gjennomført med omprioritering og avsatte midler fra fond. Tiltakene omhandler Sommerklubben og jentegruppa Add a friend. Staten har skolehelsetjenesten som et av sine satsningsområder og ønsker at tjenesten skal få styrke sitt område. Innen psykisk helse deltar koordinator i et tverrfaglig utdanningsprogram i behandling, rehabilitering og oppfølging av mennesker med ruslidelse og psykiske lidelser. Dagtilbudet Møteplassen har i et avgrenset tidsrom fått tilført en liten stillingsressurs gjennomført med omprioritering av midler innen eget ansvarsområde. Fysio- og ergoterapitjenesten har økende oppgaver knyttet til tidlig utskriving fra sykehusene. Tjenesteområdet har en sentral roll i prosjektet «Leve det gode liv i egen heim». Sektoren har ledet arbeidet med å utarbeide en sektorovergripende helseoversikt, hjemlet etter folkehelseloven. 24

53 Sosialhjelpsmottakere Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen år av innbyggerne år 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% Roan Osen Åfjord Snillfjord KG06 Landssnitt Sosialtjenesten hadde en merkbar nedgang i bruken av økonomisk sosialhjelp i 2015, denne utviklingen har fortsatt i Dette resultatet kan skyldes faktorer som for eksempel opparbeidet rettigheter og ikke minst et målrettet arbeidet fra tjenesteområdet. Målekort Styringsmål Status 2017 Sektor Enhet Måleområde Datakilde Type Roan Landet Mål Helse Pleie- og omsorgstjenesten Andel uten ernæringssvikt - sykeheimen Antall rom med tilrettelagt eget bad og wc. Profil Målt 100% Målt Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/høyskoleutdanning Statistikk Målt 10,9 21,7 12,0% Brukertilfredshet Institusjon, pårørende (skala 1-6) Informasjon Spørreundersøkelse Opplevd 3,5 Respektfull behandling Spørreundersøkelse Opplevd 4 Medvirkning Spørreundersøkelse Opplevd 3,5 Medarbeidertilfredshet sykeheimen ( skala 1-6) Innhold i jobben Medarbeiderundersøkelse Opplevd 4 Faglig utvikling Medarbeiderundersøkelse Opplevd 4 Samarbeid og trivsel med kollegene Medarbeiderundersøkelse Opplevd 4 Nærvær Statistikk Målt 90% 25

54 Enhetskostnader hjemmetjenester Korrigerte bto. driftsutgifter pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner) Roan Osen Åfjord Snillfjord KG06 Landssnitt Oppsummering av statistikk og faktaopplysninger øvrige helse/sosialtjenester God dekning av boliger med heldøgns omsorg God samhandling internt og eksternt Stabil bemanning Fokus på forebygging Styringsmål Status 2017 Sektor Enhet Måleområde Datakilde Type Roan Landet Mål Andel ungdommer som har besvart ungdataundersøkelsen Ungdata Målt 78% 90% Helse Helse og familie Forebyggende helsearbeid Andel barn i barnevernet med tiltaksplan Andel innbyggere 75+ som har mottatt helsefremmende hjemmebesøk Visma Målt 100% Statistikk Målt 61,4% 75% Brukertilfredshet Helsestasjon, foreldre (skala 1-6) Informasjon Brukerundersøkelse Opplevd 4 Respektfull behandling Brukerundersøkelse Opplevd 4 Medvirkning Brukerundersøkelse Opplevd 4 Medarbeidertilfredshet (skala 1-6) Innhold i jobben Medarbeiderundersøkelse Opplevd 4 Faglig utvikling Medarbeiderundersøkelse Opplevd 4 Samarbeid og trivsel med kollegene Medarbeiderundersøkelse Opplevd 4 Nærvær Statistikk Målt 26

55 Utfordringer og konsekvenser for sektoren Vi må tilpasse tjenesteapparatet til den demografiske utviklingen og dreie tjenestene fra institusjonsdrift til mer fokus på bistand til mestring i egen heim. Omstilling vil handle om endring i struktur og organisering av tjenester, kompetanseutvikling og utvikling av nye arbeidsformer som gir kvalitet og effektiv ressursbruk. Samordning og samlokalisering av hjemmetjenesten og sykeheimen vil trolig gi en mulighet for å drive tjenesten mer effektivt og fleksibelt. Ut fra beregnet dekningsgrad oppfattes det forsvarlig å redusere antallet senger ved sykeheimen til 15 plasser. Kapasiteten vil være tilstrekkelig hele planperioden. Pleiefaktoren er derimot svært lav og det kan ikke forsvares å gjennomføre en større nedbemanning Utgifter pleie og omsorg Nto. driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgstjenesten Roan Osen Åfjord Snillfjord KG06 Landssnitt Direkte knyttet til pleie er det i dag 13,2 årsverk på 19 pasienter. Det er i planperioden foreslått å redusere med 0,5 årsverk, det vil bety en pleiefaktor på 0,84 på 15 pasienter og bemanningen kan synes å da bli akseptabel. Understreker at pleiefaktoren må sees i sammenheng med andre faktorer, men at det er en av indikatorene som sier noe om valgene som er gjort i oppbyggingen av tjenesten. Reduseringen kan tidligst skje siste halvdel av 2017 og under forutsetning av at samordning med hjemmetjenesten er aktivert. Sykeheimspasienten har diagnoser som krever omfattende behandling, pleie og omsorg, dagens sykeheim drives langt mere behandlingsrettet enn for få år tilbake. Dette betyr at det stilles krav til god kompetanse og tilstrekkelig bemanning. Redusering av sykeheimsplasser betyr også mindre areal for renhold og lavere antall produserte porsjoner ved kjøkkenet. Det er fra 2017 foreslått en reduksjon på tilsammen 0,7 årsverk på disse to enhetene, reduksjon fører ikke til oppsigelser. Redusering av antall senger vil gi reduserte inntekter og anslås til et tap på ca. 0,5mill.kr. I forhold til pasientgrunnlaget er driftsposten for innkjøp av medikamenter redusert med ,- kr. Oppsigelsen av sengene til observasjon, etterbehandling og rehabilitering ved Fosen Helse gir en besparelse på 0,5 mill.kr. Flere prosjekter i regi av Fosen Helse vil fra 2017 gå over til ordinær drift og gi en budsjettøkning på ,- kr. 27

56 Enhetskostnader institusjon Korrigerte bto. driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass Roan Osen Åfjord Snillfjord KG06 Landssnitt Fra 1.jan.2017 blir det innført plikt for kommunene til å ha øyeblikkelig hjelp(kad) for personer innen rus og psykisk helse. Helsedirektoratet har utgitt en veileder, men den er lite konkret i forhold til innhold og omfang av tilbudet. Det er derfor usikkert hvor mye dette vil koste kommunen. Det vil i første del av planperioden vurderes driften av eget vaskeri. Maskinparken er i en slik forfatning at en total utskifting vil kreves de neste par årene. Beregninger for en eventuell endring av driften er under utarbeidelse. Potensialet til tidlig innsats innen den eldre delen av befolkningen er størst for personer over 67 år, og det kommunen gjør de nærmeste årene vil være avgjørende for situasjonen om år. Tjenesteområde må satse på primærhelseteam og oppfølgingsteam slik det foreslås i Primærhelsemeldingen (St.meld.26). God nyttiggjøring av kompetanse og fleksibel ressursbruk bidrar til å yte riktige tjenester på riktig nivå. Hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi er viktige utviklingsområder de neste årene. Tjenesten planlegger å søke deltakelse i Sertifiseringsordningen Livsgledesykehjem fra høsten Dette er et systemverktøy som sikrer at de sosiale, kulturelle og åndelige behovene til de eldre ivaretas. Det er Livsglede for Eldre (LFE) som leverer sertifiseringsordningen til kommunene. Kostnadene til dette tenkes dekt av fondsmidler, omdisponering innen eget område og prosjektmidler. Bygningsmassen tjenesten disponerer er nedslitt og vil kreve en større oppgradering både av sikkerhetsmessige hensyn og funksjonalitet i planperioden. Helsestasjon og skolehelsetjenesten er foreslått at styrkes gjennom statens midler i rammeoverføringen 28

57 til kommunen, for Roan utgjorde dette kr ,-. Midlene er lagt inn i budsjett for planperioden og målrettet tenkt brukt innen styrking av skolehelsetjenesten. Konkurransen om arbeidskraften vil stramme seg til. Kommunen må håndtere mer komplekse medisinske tilstander enn før, både som følge av den medisinske utviklingen og som følge av oppgaveforskyvningen mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Tverrfaglighet og kompetanseutvikling vil ha økende betydning og denne utviklingen krever omstilling, samarbeid og nytenkning. Det er budsjettert med svært lite midler til kompetanseheving. Det må satses på nettbasert undervisning via Helsekompetanse Fosen og Veilederen og i tillegg søke eksterne midler til prosjekter. Kommunen må framstå som en innovativ og attraktiv arbeidsgiver, som legger til rette for å beholde, rekruttere og utvikle kompetanse. For at tjenesteområdet skal ha handlingsrom til å gjennomføre nødvendige omstillinger er økonomistyring en forutsetning. 29

58 Ansvarsområde: 500 og 510 Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomiplan Totalt 500, Beskrivelse av ansvarsområde: Ansvarsområde 500 omfatter administrasjon og kommunal saksbehandling i forbindelse med plansaksbehandling, kart og oppmåling. Videre omfattes forvaltningsoppgaver tilknyttet landbruk, skogbruk, fiske og vilt, kommunale veier, miljø og trafikksikkerhet. I tillegg omfattes kommunale tjenester som produksjon og distribusjon av vann. Drift av kommunalt avløpsnett, avløp og rensing, slamtømming og renovasjon. Planlegging, gjennomføring og styring av utbyggingsprosjekter er lagt inn under ansvaret. Brannsyn, brann og redningstjeneste er overført til Fosen Brann og redningstjeneste, et interkommunalt selskap. Slamtømming utføres av Fosen renovasjon, et interkommunalt selskap. Renovasjon utføres av MNA (Midtre Namdal Avfallsselskap). Ansvarsområde 510 omfatter drift og vedlikehold av kommunale bygg og eiendommer (unntatt skoler og barnehager). Forvaltning iht. matrikkellov, plan og bygningslov i bygge-, delings- og seksjoneringssaker er lagt under dette ansvaret. Bemanning: Det er på avdelingen 11 ansatte, fordelt på 9,5 årsverk, det kan se ut til at dette kan være en fornuftig bemanning ut fra arbeidsoppgavene pr.dags dato. Året 2016: På grunn av sen godkjenning av budsjettet er ikke alle prosjekter som skulle utføres i år kommet i gang, dette fører til en forskyvning av investeringene. Det var i budsjettet avsatt midler til reparasjon av Brandsøy bru og Nygården bru, men på grunn av endrede krav fra myndighetene klarte vi ikke å finansiere begge bruene i år. Det er anbudsrunde på Brandsøybrua, og arbeidet der vil bli oppstartet, og muligens fullført i år. Reparasjon av Nygården bru vil komme neste år. Vi skal starte prosjektering av brannsikring sykeheim, men anbudsdokumentet kommer ikke før på neste år, med oppstart av arbeidet. Har utført en del lekkasjesøk på vannledningsnettet og utbedret en del lekkasjer, men det er fremdeles et etterslep på vedlikehold på ledningsnettet. 30

59 Det er en del langtids sykefravær på avdelingen, men svært lite korttids sykefravær. Utfordringer : Vi må få rutiner rundt vannverkene som gjør at vi kan få dem godkjent, arbeidet er i gang, men har en tidshorisont på 3-4 år. Økende nedbørsmengder gjør slitasjen på de kommunale veiene svært stor, så det blir krevende å holde veiene i brukbar stand, det er også 1 bro på det kommunale veinettet som krever utbedring. Utbygging av Roan Vindpark medfører en del arbeide på avdelingen, noe av dette har vi ikke kompetanse til å takle, og må leie inn ekstern hjelp. Dersom det blir kommunesammenslåing vil dette medføre en god del arbeid med å lage en felles plattform for kommunene, dette vil påvirke det ordinære arbeidet på avdelingen. Mål for avdelingen: Arbeide for et godt arbeidsmiljø på avdelingen. Arbeide for at søknader blir behandlet korrekt og i rett tid i henhold til lover om offentlig saksbehandling gjennom å forbedre våre rutiner. Sørge for at saker til politisk behandling blir utredet bredt og i henhold til lover og forskrifter, slik at politikerne kan ta riktig beslutning. Fakturere fortløpende gebyrer som tilhører ansvaret, gjennom å utarbeide rutiner som fungerer uansett hvem som er til stede. Begynne på å ta igjen etterslep på vedlikehold av kommunale bygninger og eiendommer gjennom å utarbeide et drift- og vedlikeholdsprogram. Fortsette arbeidet med vannverkene med mål om å få dem godkjent i henhold til drikkevannsforskriften. Lage et system som gjør varsling ved avbrudd (lekkasjesøk o.l.) enklere og raskere enn dagens løsning. Gjennomgang av kommunale forskrifter og lover for å tilpasse dem til dagens situasjon. Godkjenn bebyggelsesplan i Ansteinssundet, samt ordne opp ulovligheter i det samme området. Delta aktivt i forbindelse med trafikksikkerhetstiltak. Investeringer: Når det gjelder investeringer vil det være behov for ca. 2. mill. pr. år i 4 år når det gjelder vannforsyning ut fra dagens situasjon. Brannsikring sykeheim vil beløpe seg til ca. 6. mill. (ved hjelp av sprinkleranlegg), en brannteknisk ombygging vil kunne komme i området 3-4 mill. men vil ikke sikre menneskeliv like bra. Vedlikehold kommunale veier, eventuell kjøp av grunn 0,5 mill. pr. år, da ikke medregnet bru som må skiftes(satt på budsjett 2017) i perioden Omlegging, utbedring kommunalt vannledningsnett 0,7 mill. pr. år i lang tid fremover, det skal utarbeides en plan for utskiftning/utbedring. 31

60 Styringsmål Status 2017 Sektor Enhet Måleområde Datakilde Type Roan Landet Mål Varsling ved uforutsett avbrudd i vannleveranser / feil vannkvalitet innen 1 time SMS-varsling, Driftslogg 100% Feil rettet innen 2 timer 20% Teknisk, miljø og landbruk Vann Feil rettet innen 6 timer 70% Brukertilfredshet - Antall klager i prosent av abonnenter mindre enn: Medarbeidertilfredshet - 10% Innhold i jobben Spørreundersøkelse 4 Faglig utvikling Spørreundersøkelse 4 Samarbeid og trivsel med kollegene Spørreundersøkelse 4 Styringsmål Status 2017 Sektor Enhet Måleområde Datakilde Type Roan Landet Mål Byggesak behandlet innen tids- Kostra 100% fristene Oppmåling behandlet innen tids- Kostra 100% fristene Teknisk, miljø og landbruk Byggesak Brukertilfredshet - Andel klager på saksbehandlingstid 0 Medarbeidertilfredshet - Innhold i jobben Spørreundersøkelse 4 Faglig utvikling Spørreundersøkelse 4 Tverrfaglig samarbeid Spørreundersøkelse 4 32

61 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Formannskapets forslag Konto(T) Regnskap 2015 Oppr. budsjett 2016 Justert budsjett 2016 Budsjett - forslag 2017 ØPL 2018 ØPL 2019 ØPL 2020 Skatt på inntekt og formue 1) Ordinært rammetilskudd 1) Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter 2) Andre generelle statstilskudd 3) Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte 4) Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merf Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger 5) Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbr Bruk av ubundne avsetninger Netto avsetninger Til fordeling drift Merforbruk/mindreforbruk =

62 Regnskapsskjema 1B Driftsbudsjettet Formannskapets forslag Konto Konto(T) Regnskap 2015 Opprinnelig budsjett 2016 Justert budsjett 2016 Budsjettforslag 2017 ØPL 2018 ØPL 2019 ØPL Politisk styring Støtte til politiske partier Valg Fosen Regionråd Kontrollutvalg og revisjon Kontroll og revisjon Årets premieavvik Amortisering av tidligere års premieavvik Ordfører Administrasjon Årets premieavvik Amortisering av tidligere års premieavvik Utgifter til fordeling Frivillighetssantral Kommunal næringsvirksomhet Konsulentbistand næringsliv Næringsfond Tilskudd til kulturformål - Refsnesfond Den norske kirke Andre religiøse formål Rådmann Økonomi og IKT Informasjon Ekspedisjon Kantine Årets premieavvik Amortisering av tidligere års premieavvik Arbeid for yrkes-/utviklingshemmede Rådmann Forvaltningsutgifter 1210 eiendomsforvaltningen Årets premieavvik Amortisering av tidligere års premieavvik Førskole Brandsfjord Førskole Vik-Bessaker Førskole Roan Fellesutgifter førskoler Fellesutgifter skole Grunnskole Sør-Roan

63 Konto Konto(T) Regnskap 2015 Opprinnelig budsjett 2016 Justert budsjett 2016 Budsjettforslag 2017 ØPL 2018 ØPL 2019 ØPL Grunnskole Brandsfjord Grunnskole Vik-Bessaker PPT Nord-Fosen Styrket barnehagetilbud Roan Styrket barnehagetilbud Brandsfjord Voksenopplæring SFO Sør-Roan SFO Brandsfjord SFO Vik-Bessaker Lokaler førskole Brandsfjord Lokaler førskole Vik-Bessaker Lokaler førskole Roan Skolelokaler Skolelokaler Sør-Roan Skolelokaler Brandsfjord Skolelokaler Vik-Bessaker Skoleskyss Musikkaktiviteter for barn og unge Tilskudd til friluftsformål Folkebibliotek Bygdatun Tilskudd musikkaktiviteter Idrett Musikk- og kulturskole Kulturkontoret Leder oppvekst og kultur Årets premieavvik Amortisering av tidligere års premieavvik Pleie, omsorg, hjelp og re-/hab i inst Hjemmesykepleie Medfinansiering, somatiske pasienter Pleie/omsorg innetjeneste Administrasjon Årets premieavvik Amortisering av tidligere års premieavvik Annet forebyggende helsearbeid Adm. helse og sosial Årets premieavvik Amortisering av tidligere års premieavvik Aktivisering og servicetj overfor eldre og 2340 funksjh

64 Konto Konto(T) Regnskap 2015 Opprinnelig budsjett 2016 Justert budsjett 2016 Budsjettforslag 2017 ØPL 2018 ØPL 2019 ØPL Hjemmesykepleie Hjemmehjelp Psykisk helsevern Pleie/omsorg utetjeneste Årets premieavvik Amortisering av tidligere års premieavvik Ederudskapsvern Hjemmesykepleie Psykisk helsevern Psykiatrisk konsulent Årets premieavvik Amortisering av tidligere års premieavvik Ergoterapi Ergoterapeut Årets premieavvik Amortisering av tidligere års premieavvik Barneverntjeste Barneverntiltak i familien Barneverntiltak utenfor familien Institusjonstiltak Barnevernsleder Årets premieavvik Amortisering av tidligere års premieavvik Eldrerådet Ederudskapsvern Sosial rådgiving og veiledning Økonomisk sosialhjelp Tiltak Husbanken (tilskudd, planer) Sosialtjenesten Kommunehelsetjeneste - kommunelege Kommunelege Årets premieavvik Amortisering av tidligere års premieavvik Forebygging, helsestasjons- og 2320 skolehelsetjenesten Helsesøster Årets premieavvik Amortisering av tidligere års premieavvik Fysioterapi Fysioterapeut Administrasjon

65 Konto Konto(T) Regnskap 2015 Opprinnelig budsjett Justert budsjett 2016 Budsjettforslag 2017 ØPL 2018 ØPL 2019 ØPL Årets premieavvik Amortisering av tidligere års premieavvik Arbeid for yrkes-/utviklingshemmede Tjenester utenfor ordinært kommunalt 2850 ansvarsområde Plansaksbehandling Kart og oppmåling Einarsdalen industriområde Landbruk Skogbruk Kommunale veier Miljø- og trafikksikkerhet Feiing Brannsyn Brann- og redningstjeneste m.v Produksjon av vann Distribusjon av vann Avløp og rensing Avløpsnett Tømming av slamavskillere, septiktanker 3540 og lign Innsamling av forbruksavfall Fiske- og viltforvaltning Fordeling lønn Administrasjon MNU Leder MNU Forvaltningsutgifter eiendomsforvaltningen Drift og vedlikehold av administrasjonlokale Årets premieavvik Amortisering av tidligere års premieavvik Lokaler førskole Roan Skolelokaler Sør-Roan Skolelokaler Brandsfjord Drift og vedlikehold av sykehjem Kommunale utleieboliger Trygdeboliger Omsorgsboliger Bygge-, delings- og seksjoneringssaker Boligfelt Div. tilrettelegging for næringslivet Einarsdalen industriområde Utleiebygg Marine Harvest Kai- /havneanlegg

66 Konto Konto(T) Regnskap 2015 Opprinnelig budsjett 2016 Justert budsjett 2016 Budsjettforslag 2017 ØPL 2018 ØPL 2019 ØPL Fagsjef bygg og kaianlegg Motpost avskrivninger Avskrivninger Årets premieavvik Amortisering av tidligere års premieavvik Premieavvik Sum drift

67 Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjettet Formannskapets forslag Opprinnelig Regulert Forslag Regnskap budsjett budsjett Budsjett Øko.plan Øko.plan Øko.plan Investering i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Kjøp av aksjer og andeler Avdrag på lån Dekking av tidligere års udekket Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Kompensasjon for merverdiavgift Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert Lånebehov kr , Ubrukte lånemidler fra tidligere Behov for låneopptak i Dette justeres når regnskap 2016 foreligger og som da viser eksakte utbrukte lånemidler pr

68 Budsjettskjema 2B Investeringsbudsjettet Formannskapets forslag Konto Konto(T) Regnskap 2015 Oppr.budsje tt 2016 Justert budsj 2016 Budsjett 2017 ØPL 2018 ØPL 2019 ØPL IKT-investeringer skole (1) Fosen Kysthavn (1) Naustområde Roan havn (1) Roan havn -el.skap m.m. (1) Kalking Roan kirke (1) Ny grunnvassbrønn Hofstad Vannledning Hofstadbakken (1) Hovedplan for vannforsyning (3) Innkjøp av GPS måleutstyr (1) Avløpsanlegg Hopstad (3) Ny grunnvannsbrønn Sumstad (2) Brannteknisk oppr. Sør-Roan skole Ominnredning klasserom S-Roan skole Div.ombygging Br.fjord skole Sykeheim, brannteknisk opprustn. (1) Skilting av veinavn (1) Utbygging Roan sykeheim (1) Utbygging av mobildekning (1) Utbygging av bredbånd (1) Utstyr kjøkken sykeheim (3) Sanitærutstyr sykeheimen Nygården bru - opprusting (2) Brandsøya bru - opprusting Utvikling av Fosen kysthavn Oppgradering Agresso Døgnåpen forvaltning Div. felles IT-løsninger (3)

69 KS-PROGNOSEMODELL FOR SKATT OG RAMMETILSKUDD 41