Innkalling til Fellesnemnda Flora/Vågsøy

Transkript

1 FLORA KOMMUNE Møtedato: Møtestad: Florø Flora samfunnshus Møtetid: 9: - 15: Innkalling til Fellesnemnda Flora/Vågsøy Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er, tlf , eller til organisasjonogpersonal@flora.kommune.no, slik at varamedlem kan bli innkalla. Varamedlemar møter etter nærare innkalling. Alternative framlegg til vedtak i nokon av sakene kan du sende på e-post til kinn.fellesnemnd.framlegg@flora.kommune.no. Denne adressa vert distribuert til alle medlemer og varamedlemer i nemnda, samt representantar for ungdomsråd, fagorganiserte og administrasjon. Flora kommune Kristin Maurstad leiar Rolf Bjarne Sund prosjektleiar

2 Saknr. Tittel Sakliste 1/18 Godkjenning av møtebok 2/18 Refererte skriv og meldingar...side 16 Ad. samanslåing av Kinn kyrkjelege fellesråd og Vågsøy sokneråd båtrutar arbeidsmøte mellom nils Jan Henrik rolf bjarne 8 des 17 Innbyggjarinitiativ - innbyggjarforslag Vågsøy Vedtak om grensejustering mellom kommunane Vågsøy og Eid/Selje VÅ 7-17 MØTEPROTOKOLL - FELLESMØTE 3/18 Prosjektplan - val av politiske medlemmar grupper...side 69 4/18 Prosjektrådmannen orienterer...side 74 5/18 Skuggebudsjett og skuggeøkonomiplan for Kinn kommune...side 76 DRØFTINGSSAKER Organisering av hamnestruktur Opplegg for tur til Bergen Kommuneplanen sin samfunnsdel Politisk organisering Båtruter på kysten Andre 2 av 152

3 FLORA KOMMUNE Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 1/18 Fellesnemnda PS Flora/Vågsøy Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Ester Frøyen K /3 Godkjenning av møtebok Framlegg til vedtak: Møteboka vert godkjent slik den ligg føre. Terje Heggheim Rådmann Knut Ove Leite rådmann Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur. 3 av 152

4 FLORA KOMMUNE Saksopplysingar: 32T Protokoll - Fellesnemnda Flora/Vågsøy av 152

5 FLORA KOMMUNE Møtedato: Møtestad: Måløy Møtetid: 9:3-15:3 Møteprotokoll for Fellesnemnda Flora/Vågsøy Desse møtte frå Flora: Bente Frøyen Steindal Ola Teigen Hanne Eva H. Kristensen Jacob Nødseth Jan Henrik Nygård Wenche Kvalvik Thor Albrektsen Desse møtte frå Vågsøy: Kristin Maurstad Edvard Iversen Morten Hagen Nils Myklebust Ingunn Frøyen Forfall: Rolf Domstein Amila Adzemovic Parti: Arbeidarpartiet Arbeidarpartiet Høgre Samlingslista Venstre Tillitsvalgt Ungdommenms bystyre Parti: Arbeiderpartiet Venstre Høgre Senterpartiet Tillitsvalgt Parti: Høgre - Vågsøy Ungdomsrådet - Vågsøy Møteleiar: Merknad til innk.: Godkj. sakliste: Kristin Maurstad Ingen merknad Godkjent. Tilleggsdokument til sak 31/17 - var utsendt. Frå adm. møtte: Rådmann i Flora Terje Heggheim, rådmann i Vågsøy Knut Ove Leite, prosjektmedarbeidar Rolf Bjarne Sund,sekretær Linda Myhre Larsen, frå adm.i Vågsøy Jon Even Kvalheim Utlevert i møtet: Orientering/drøfting: Studietur Organisering av hamn Godtgjerdslereglement for fellesnemnda Leiar i fellesnemnda Kristin Maustad fremja følgjande framlegg til vedtak: "Fellesnemnda får tilbakeført mynde frå bystyret i Flora og kommunestyret i Vågsøy til å avgjere reglement for møtegodtgjersle i Fellesnemnda." Vedtak: Fellesnemnda får tilbakeført mynde frå bystyret i Flora og kommunestyret i Vågsøy til å avgjere reglement for møtegodtgjersle i Fellesnemnda. 5 av 152

6 Orientering om rådmennene sine budsjettframlegg for 218 og økonomiplan. Økonomisjef Henrik Skovly i Vågsøy kommune orienterte. Rådmann Terje Heggheim frå Flora kommune orienterte. Informasjon frå Måløy Maritime Group Informasjon om Måløy Maritime Group v/laetitia Rosing. Spm./interpell.: Synfaring: Ymse: 6 av 152

7 Sakliste Saknr. Tittel 28/17 Godkjenning av møtebok 29/17 Refererte skriv og meldingar Om ordninga med differensiert arbeidsgjevaravgift i samban(1) VNBs tilbud Vågsøy, Flora, Kinn 3/17 Delt kommunesenter 31/17 Kommunikasjonsstrategi for etablering av Kinn kommune 32/17 Satsing på kysten som transportåre 33/17 Prosjektplan, slutthandsaming 34/17 Møteplan hausten av 152

8 28/17: Godkjenning av møtebok Framlegg til vedtak: Møteboka vert godkjent slik den ligg føre. Handsaming: Repr.Nils Myklebust etterlyser oversikt over planlagde investeringar i Flora og Vågsøy kommunar. Ordførar Kristin Maurstad viste til at Fellesnemnda får orientering om økonomiplan under orienteringssakene seinare i møtet i dag. Røysting: Framlegg til vedak vart samrøystes vedteke. Vedtak: Møteboka vert godkjent slik den ligg føre /17: Refererte skriv og meldingar Framlegg til vedtak: Refererte skriv og meldingar vert tekne til etterretning slik dei ligg føre. Handsaming: Ingen merknader som førte til endringsframlegg. Røysting: Framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke. Vedtak: Refererte skriv og meldingar vert tekne til etterretning slik dei ligg føre : Om ordninga med differensiert arbeidsgjevaravgift i samban(1) Framlegg til vedtak: Handsaming: Vedtak: av 152

9 : VNBs tilbud Vågsøy, Flora, Kinn Framlegg til vedtak: Handsaming: Vedtak: /17: Delt kommunesenter Framlegg til vedtak: Saka blir lagt fram utan framlegg til vedtak Handsaming: Fellesnemnda har tidlegare vedteke samrøystes punkt 1-3. Dei 2 alternativa til punkt 4 vart diskutert og fremja som framlegg til vedtak. Fleirtalsvedtak: "4. Organisering av den administrative virksomheten i kommunen skal bygge på intensjonsavtalen sine sju strekpunkt slik det går fram under overskrifta "Administrativt og fagleg" i kapittel 4." Mindretalsvedtak: "4. Administrasjonen skal kome med framlegg til fellesnemnda om korleis ein kan fordele funksjonar i sentralforvaltninga (kommunalsjefar, fellesfunksjonar m.v.) mellom Florø og Måløy, jf.mellom anna kapittel 4 i intensjonsavtalen." Røysting: Det vart røysta alternativt over dei 2 ulike framlegga til punkt 4. Mindretalsframlegget fekk 5 røyster og vart vedteke. Vedtak: 1. Den politiske leiinga skal ha kontorstad i Florø og Måløy. 2. Den administrative leiinga skal ha kontorstad i Florø og Måløy. 3. Talet på administrative arbeidsplassar/rådhusfunksjonar i Måløy og Florø skal forholdsmessig være som før samanslåinga. 4..Administrasjonen skal kome med framlegg til fellesnemnda om korleis ein kan fordele funksjonar i sentralforvaltninga (kommunalsjefar, fellesfunksjonar m.v.) mellom Florø og Måløy, jf.mellom anna kapittel 4 i intensjonsavtalen av 152

10 31/17: Kommunikasjonsstrategi for etablering av Kinn kommune Framlegg til vedtak: Kommunikasjonsstrategi for prosessen med etablering av Kinn kommune blir vedteke slik den ligg føre Handsaming: Ingen merknader som førte til endringsframlegg. Røysting: Framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke. Vedtak: Kommunikasjonsstrategi for prosessen med etablering av Kinn kommune blir vedteke slik den ligg føre /17: Satsing på kysten som transportåre Framlegg til vedtak: Det blir starta opp eit arbeid med å auke kapasitet og frekvens på båtruter på kysten. Målet skal vere å leggje til rette for utviding av bu- og arbeidsområde på kysten, samt leggje til rette for «frå land til sjø» når det gjeld både person- og godstransport. Det blir sett ned ei politisk arbeidsgruppe beståande av Prosjektrådmannen deltek i gruppa med aktuelle fagpersonar. Arbeidsgruppa kan også knytte til seg aktuelle samarbeidsparter t.d. hamneføretaka, næringsliv, andre kommunar og fylkeskommunen. Sakar til handsaming blir lagt fram via prosjektrådmannen. Det skal leggjast fram sak om innhald og mandat i slikt arbeid i første møte i Fellesnemnda i 218. Handsaming: Fellesnemnda gjorde framlegg om følgjande representantar i arbeidsgruppe: Nils Myklebust og Jan Henrik Nygård I tilleg vart det gjort framlegg om følgjande endring i siste setning: "Prosjektrådmann og arbeidsgruppe skal legge fram sak om innhald og mandat i slikt arbeid i første møte i Fellesnemnda i 218." Røysting: Framlegg til vedtak og endringar føreslått i møtet vart samrøystes vedteke. Vedtak: 1 av 152

11 Det blir starta opp eit arbeid med å auke kapasitet og frekvens på båtruter på kysten. Målet skal vere å leggje til rette for utviding av bu- og arbeidsområde på kysten, samt leggje til rette for «frå land til sjø» når det gjeld både person- og godstransport. Det blir sett ned ei politisk arbeidsgruppe beståande av Nils Myklebust og Jan Henrik Nygård. Prosjektrådmannen deltek i gruppa med aktuelle fagpersonar. Arbeidsgruppa kan også knytte til seg aktuelle samarbeidsparter t.d. hamneføretaka, næringsliv, andre kommunar og fylkeskommunen. Sakar til handsaming blir lagt fram via prosjektrådmannen. Prosjektrådmannen og arbeidsgruppa skal legge fram sak om innhald og mandat i slikt arbeid i første møte i Fellesnemnda i /17: Prosjektplan, slutthandsaming Framlegg til vedtak: Prosjektplanen blir vedteke slik den ligg føre. Følgjande blir vald til å delta i politiske underutval (AU): Felles identitet, kultur og symbol Næringsutvikling, næringsselskap og hamn. Val av 152

12 Følgjande blir vald til å delta i arbeidsgrupper for samhandlingsprosjekt mellom politikk og administrasjon: Identitet og kulturbygging i Kinn Kommune Eigarskap, KF og int. k. samarbeid Arbeidsgjevarpolitikk Tillitsvalde kan delta med inntil to representantar i kvar gruppe. Handsaming: Prosjektleiar Rolf Bjarne Sund orienterte. Fellesnemnda fremja følgjande framlegg til struktur for politiske underutval og arbeidsgrupper: Følgjande blir vald til å delta i politiske underutval (AU): Felles identitet, kultur og symbol: 1., repr. frå Fellesnemnda 2., repr. frå Flora kommune 3., repr. frå Vågsøy kommune 1 av medlemane skal være ungdomsrepresentant. Næringsutvikling, Næringsselskap, Hamn, KF og Eigarskap: 1., repr. frå Fellesnemnda 12 av 152

13 2., repr. frå Flora kommune 3., repr. frå Vågsøy kommune Politisk organisering og Val 219: 1. Rolf Domstein 2. Hanne H. Kristensen 3. Bente Frøyen Steindal Følgjande blir vald til å delta i arbeidsgrupper for samhandlingsprosjekt mellom politikk og administrasjon: Interkommunale samarbeid: 1., repr. frå Fellesnemnda 2., repr. frå Flora kommune 3., repr. frå Vågsøy kommune Arbeidsgjevarpolitikk: 1., repr. frå Fellesnemnda 2., repr. frå Flora kommune 3., repr. frå Vågsøy kommune Tillitsvalde kan delta med inntil to representantar i kvar gruppe. Røysting: Det vart først røysta over framlegget frå Fellesnemnda om endring i struktur i politiske utval og arbeidsgrupper. Samrøystes vedteke. Det vart deretter røysta over framlegg til vedtak om at prosjektplanen blir vedteken slik den ligg føre. Samrøystes vedteke. Vedtak: Prosjektplanen vert vedteken slik den ligg føre. Ny struktur for politiske underutval vert slik: Følgjande blir vald til å delta i politiske underutval (AU): Felles identitet, kultur og symbol: 1., repr. frå Fellesnemnda 2., repr. frå Flora kommune 3., repr. frå Vågsøy kommune 13 av 152

14 1 av medlemane skal være ungdomsrepresentant. Næringsutvikling, Næringsselskap, Hamn, KF og Eigarskap: 1., repr. frå Fellesnemnda 2., repr. frå Flora kommune 3., repr. frå Vågsøy kommune Politisk organisering og Val 219: 1. Rolf Domstein 2. Hanne H. Kristensen 3. Bente Frøyen Steindal Følgjande blir vald til å delta i arbeidsgrupper for samhandlingsprosjekt mellom politikk og administrasjon: Interkommunale samarbeid: 1., repr. frå Fellesnemnda 2., repr. frå Flora kommune 3., repr. frå Vågsøy kommune Arbeidsgjevarpolitikk: 1., repr. frå Fellesnemnda 2., repr. frå Flora kommune 3., repr. frå Vågsøy kommune Tillitsvalde kan delta med inntil to representantar i kvar gruppe /17: Møteplan hausten 218 Framlegg til vedtak: Fellesnemnda sin møteplan for hausten 218 vert slik den kjem fram av saka. Handsaming: Framlegg frå Fellesnemnda om endring av dato for studfietur til (avreise søndag ettermiddag med båt) i tillegg til at Fellesnemnda ønskjer ein ny studietur hausten 218, gjerne i 14 av 152

15 samband med oktobermøtet. Ein fekk innspel til aktuelle instansar å besøke på studieturen til Bergen i februar 218. Røysting: Framlegg til vedtak, med endring av dato for studietur vinter 218 og studietur hausten 218, samrøystes vedteke. Vedtak: Fellesnemnda sin møteplan for hausten 218, med endring av dato for studietur vinter 218 og studietur hausten 218 og studietur hausten 218, vert slik den kjem fram av saka av 152

16 FLORA KOMMUNE Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 2/18 Fellesnemnda PS Flora/Vågsøy Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Arne Schei K /3 Refererte skriv og meldingar 32T Saksnummer Tittel Ad. samanslåing av Kinn kyrkjelege fellesråd og Vågsøy sokneråd båtrutar arbeidsmøte mellom nils Jan Henrik rolf bjarne 8 des 17 Innbyggjarinitiativ - innbyggjarforslag Vågsøy Vedtak om grensejustering mellom kommunane Vågsøy og Eid/Selje VÅ 7-17 MØTEPROTOKOLL - FELLESMØTE Framlegg til vedtak: Refererte skriv og meldingar vert tekne til etterretning slik dei ligg føre. Terje Heggheim Rådmann Knut Ove Leite rådmann Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur. 16 av 152

17 FLORA KOMMUNE Saksopplysingar: 17 av 152

18 4. desember 2Ot7 Kinn kyrkjelege fellesnemnd Kinn Kommunale Fellesnemnd v/prosjektkoordinator Rolf Bja rne Sund 59 FlorO Ad. samanslting av Kinn kyrkjelege fellesrdd og Vigsoy sokner6d Kyrkja i Vdgs@y og Kyrkja i Kinn har og Flora skal bli fitt oppgsva med verksemdsoverdraging som folgje av at Vigs@y til Kinn kommune. Jamfqr Kyrkjelova 55 I kommuner med flere sokn skol det vere et kirkelig fellesrdd. til s6knad med budsjett frd Kinn kyrkjelege fellesnemnd til den kommunale fellesnemnda om budsjettmidlar til arbeidet i Kinn kyrkjelege fellesnemnd fra oktober i 6r og fram til L9. Vi viser.li.217. Det vart pi dette motet drofta budsjettet for fellesnemnda for dei vel to neste 6ra med bakgrunn i at ein no berre har fitt kr. 5. til arbeidet med samanslfring av dei to kyrkjelege fellesrdda Kinn og VdgsOy. Den tildelte summen av midlar som den kommunale fellesnemnda no har vedteke 6 gje er si 169 at den kyrkjelege fellesnemnda ikkje kan gjennomfgre sitt arbeid pi skikkeleg vis. Det er t.d. ikkje nok midlar til e fe tilsett ein prosjektleiar for vel 2 6r slik f6resetnaden har vore. Samansliinga av dei to fellesrida i Flora og Vigs@y vil foregi pi nokolunde same mite som ved samansliing av deito kommunane, men i mindre milestokk. Dei tildelte midlane skal gi med til 6 dekke fellesnemnda sine utgifter til dei m6ter med omkostningar fellesnemnda og underutvala mi ha i dei to komande 6ra i tillegg til 6 samordne /skifte ut dei ulike lt systema som er i bruk i dei to fellesrsda Den kyrkjelege fellesnemnda meiner at vi hadde sett opp eit reelt budsjett ut fri dei oppgdvene utvalet har fitt i si fullmakt frd dei to fellesrida. Gjeven fullmakt er i hovudsak lik normalfullmakta til andre kyrkjelege fellesnemnder i same situasjon. Det er ogs6 vald eit arbeidsutval og eit partssamansett utval som skal ha sine oppg6ver og moter i tr6d med gjeve reglement for ein samansl6ingsprosess. Kinn kyrkjelege fellesnemnd hadde m@te 27 Vi konstaterer at den kyrkjelege fellesnemnda ikkje har f6tt tilstrekkeleg del av overfrte midlar til gjennomf6re dei nodvendige omstillingane etter Inndelingslova og etter ArbeidsmiljOlova kap 16. Arbeidstokernes rettigheter ved virksomhetsoverdrogelse. Vi viser elles til vedlagte fullmakt til kyrkjeleg fellesnemnd og til reglement for partsamansett utval. 6 Kinn Kyrkjeleg fellesnemnd registrerer at sokna og prestane si tilknyting til prostia kan halde fram som f6r, sj@lv om det vert samansliing til ein kommune. Etter vedtak i BjOrgvin bisped@mme,kan Vigs@y sokn framleis hoyre til Nordfjord prosti og dei fire sokna i Flora kan hoyre til Sunnfjord prosti. folgje hoyring til lov om trus og livssamfunn,kan Stortinget vedta ei rammelov for kyrkjeleg organisering utan tilknyting til kommunen. I Kyrkjelova $ 5 opnar opp for fors@k med alternativ organisering. Sidan vi ikkje har fdtt tildelt tilstrekkel'ege midlar til 6 gjennomf6re n@dvending omorganisering, ser kyrkjeleg fellesnemnd ikkje nokon annan utveg enni s@kje departement om 6 halde fram med to kyrkjeleg fellesr6d i ein kommune.. Si langt som Kinn kyrkjelege fellesnemnd er komne i sitt arbeid no, ser ein at med dei avstandar det er geografisk mellom Floro og Meloy, si md begge stader framleis ha sitt kyrkjekontor for innbyggarane sin del, og for koordinering av det daglege kyrkjelege arbeidet i desse delane av den nye Kinn kommune. 18 av 152

19 Framtidig organisering med 2 fellesrdd vil utan tvil vere ei stor lette for den kyrkjelege drifta i den nye Kinn kommune. Truleg ogsd eiordning som kan bli spesielt med omsyn kostnader. til reise og m6te 2 eller 1 kyrkjeverge, ved ei slik ordning, er noko som kanskje kan komme pd tale. Om sd er md det brukast meir tid pd 6 avklire dette. fallvere ein person med <avdelingsansvar> i den delav kommunen som ikkje har kyrkjevergen, om det skulle bli ei ordning der det mi vere felles kyrkjeverge. Det md ialle om at ved prioritering av tildelte midlar fr6 Kinn kommune, fplger ein fordelingsn@kkel ved budsjett for dei to kyrkjelege fellesrdda for 2L6. Vi gjer framlegg om det skulle bli to kyrkjeleg fellesrdd, vil kyrkjeleg fellesnemnd arbeide for tilpassing og samordning mellom dei to rettssubjekta og bruke tildelte midlar til 6 utvikle eit tett samarbeid mellom dei to fellesrdda og vurdere effektiviseringstiltak som ein kan fd ved eit tettare samarbeid. Dei to kyrkjeverjene i fellesrdda kan til ei kvar tid ta stilling til om det er saker som er av slik art at det er aktuelt 6 kalle inn til fellesm@te mellom fellesrdda for gjerne 6 fe lik lpysing p6 saker i begge Sj@lv fellesrida. For 6 kunne oppnd at ein framleis kan ha to fellesrdd md det s@kjast departementet om godkjenning og vi meiner det er mogeleg 6 fd departementet si godkjenning i dette tilfellet. Kinn kyrkjelege fellesnemnd ser ikkje grunnlag for 6 arbeide vidare med samanslsing av dei to fellesrsda ut frd slik situasjonen er i dag og dei konsekvensar det vil medfore for framtida. Kinn kyrkjelege fellesnemnd viser til det som er sagt med grunngjevingane i dette brevet og oppsummerer slik: 1.. Kinn kyrkjelege fellesnemnd har ikkje Okonomiske midlar til e fa gjennomfort den tenkte ordninga med eit fellesrdd for den nye Kinn kommune med dei midlar rddet har fett tildelt. 2. Den kyrkjelege fellesnemnda vil arbeide for tilpassing og samordning mellom dei to 3. rettssubjekta og bruke tildelte midlar til 6 utvikle eit tett samarbeid mellom dei to fellesrdda Den kyrkjelege fellesnemnda meiner at kvar av fellesrida skal ha sitt eige budsjett og rekneskap og ha arbeidsgjevaransvar kvar for sine tilsette som i dag Den kyrkjelege fellesnemnda meiner at Nordfjord- og Sunnfjord-delane av den nye Kinn kommune skal framleis hoyre til Nordfjord og Sunnfjord prosti som f6r og ha eigne fellesr6d. Dei to kyrkjeverjene i fellesrida kan til ei kvar tid ta stilling til om det er saker som er av slik art at det er aktuelt 6 kalle inn til fellesm@te mellom fellesr6da for gjerne e f6 lik lgysing pd saker i begge fellesrdda. Deito fellesrida vilsaman s@kje departementet om 6 fi halde fram med to kyrkjeleg fellesrdd i ein kommune. rl o r / M 6loy, o4.l2.2 L7 leiar Kinn kyrkjelege fellesnemnd 19 av 152

20 ffi] nen i{orske KYFLKJA W Klarn kyrkjelege fetrlesneninnd FULLMAKT Sinn kyrkjelege fellesr*d og Vigsoy sokner&d (kyrkjeleg fellesrid) giev med dette fellesnemnda far dei to fellesrida (ifr. Inndelingslova g 26) fullmatctl;t a avklare alle prinsipielle tilhsve ved samanslsing av kyrkjeleg fellesr6d. Dette gield i pericden fr& og rned 23.1t.217 til og med Fellesnemnda fflr fullmakt tit: Samansllingsprosjekt og organisering. r r r r t r. r t A utarbeide prinsippdukument for samansliingsprosess, m&l for prosess, mil for framtidig fellesrad, inforrnasjcn om tensstetilbod, adminis*ative funksjonar, kornpetanse, konrmunikasjon med innbyggarane, okonomi og arbeidsgievarpolitikk. Dokumentet vert lagt frarn for fellesrida for vedtak. A vedta budsjert fur prosjektet rned A etabrere nyn kyrkjeleg fellesrid" A vedta framdriftsplan og prosjektbeskrivelse for samansl8ingsprosessen. A avklare/tilsette prosjektleiar for prosessen med & etablere eit nvtt fellesrad. A tilsette kyrkjevede for det nye fellesr*det A opprette arbeidsgrupper for utgreiing av enkerttema/emneomrfr.det A legge fram for part$samansstt utval, saker som gield den nye eininga som arbeidsgievar og dei tilsefre ( jfr. Kyrgelova g 35) A forhandle fram tenesteytingsavtaler med kommunal fellesnemnd for tenesteytingar knytt til omstillingsprosess. Framtidig fellesrid organisering A fsrebu budsjett og okonomiplan for det finste driftsiret til ' r. det nye f'ellesr$det. Der nye fellesrldet vedtek budsjettet. A legge fram arsplan for det fyrste drifts{ret til det nye feilesridet. A fbrhandle fram nye tjenesteytingsavtaler meei fellesnemnda for kommunen, r' r. A vedta prisar for festeavgift for grav, betaling for bruk av kyrkjer, stell av grav m.m. A vedta ny organisering for det nye fellesr6det. A reforhandtre leigeavtaler til kontor og andre lokalitetar etter behov.. A drsfte og vedta felles reglement, personalpolitiske retningslinjer og praksis slik som r r A utarbeide og vedta funksjons-og bemanningsplanar A utarbeide nye 4rbeidsavtaler, stillingsinskuksar og arbeidsplanar i samarbeid rned tillitsvalgte. Vedta og innfare IKT loysing innan A$. r Utarbeide og vedta nye gravplassvedtekter. arbeidspermisjon, og tilsettingsreglement. A,elresse: Strardgata 43 Postboks Fiors E-post: post@kinn,kpkia.ncr Nettsta.d: 'l'elefon: A 2 av 152 Org.nr.: wivw.kinn,lqtlqia.rio

21 DEN NSRSKE KYRKJA Kinre kyrkjelege fellesnemnd Reglernent for partssamansett utval. $ t $ 2 Mandat. Val og korleis utvalet skal vera samansett. Ufvalet er sett saman av fire arbeidsgjevarepresentantar og to arbeidstakanepresentantar. Kyrkjeleg fellesnemnd vel dei fire arbeidsgjevarrepresentantans og to vara, alle m& vere medlemar i fellesnemnda. Dei tilsette vel arbeidstakarrepresentantar og ein vara. Utvalet vel sjolv leiar, nestleiar mellom arbeidsgjevaffepresentantane. Prosjektleiar er sekreter for utvalet. Kyrkjeverje mster berre dersom det er naudsynt. Utvalet vert oppnemnt i samsvar med kyrkjelova $ 35 og holudavtalen $ 1-1. Utvalet skal behandla saker som gield tilhovet mellom feiiesr6da som arbeidsgivar og dei tilsefte. Utvalet er fellesnemnda sitt fagorgan i desse *porsm*ia, og har eit hovudansvar fbr 6 setja personalpolitiske sporsmil pfi dagsorden. $ 3 $ 4 M*te Saker der utvalet har uttalerett. Tilsetting av prosjektl eiar Tilsetting av kyrkjeverje for nytt fellesr&d Omgjering av leiarstillingar i nytt fellesrfld Framlegg til oppretting, nedlegging eller omgiering av stillingar Reglement og instruksar som gield arbeidstakarane, t.d. permisjonsreglement, tilsettilrgsreglement, arbeidsreglemerlt og stillingsinstruksar, Nye organisasjons- og stillingsplanar Innforing av ny teknologi og vesentleg cmlegging av teknjske hjelpemidriel Framlegg til efiektiviseringstiltak Retningsl inj er for delegasj on ti I arbeidsutval, administrasjon m. m.(delegasj onsreglemenr) Framlegg til budsjett fbr nyfi fellesrid Andre saker som fellesnemnda legg fram for utvalet i partssamansett utval. Utvalet skal ha mste nir leiaren finn grumr til det eller nir minst to medlemar krev det. Utvalet blir nontralt kalla inn med minst sju dagars skriftleg varsel. Sakspapira vert til medlemane og andre med msterett. Msta vert normalt haldne for stengde dsrer. Utvalet kan gjera vedtak med uttale n$r minst halvparten av mellemane er til stades. Saker vert avgjort med vanleg fleirtal. Dersom rsystetalet er likt, avgjer leiaren si royst. Prosjektleiaren kan i samr*d med leiaren kalla inn andre som ein onskjer i r&dfora seg sende med. Det skatr fsrast mstebok som skal sendast rftsterctt sd snart som rid etter motet. $ til medlemar, fellesnemnda og andre msd 5 Funksjonstid. Utvalet har same funksjonstid som fellesnenrnda dvs. fram til 3.I 1.19,,Aelresse: E-pcst: Telefo*: Slrandgata 43 posl(lckiln.kyrkja.no 5? i5 25 3il P$stboks Florg 21 av 152 l\ettsia{i: Org.nr.l rvwrv.kinn.kyrkja.tro t)76 9<)5 ()78

22 Fra: Sund Rolf Bjarne Sendt: 12. desember :43 Til: post Emne: VS: Kinn Kyrkjelege Fellesnemnd.PDF Vedlegg: Kinn Kyrkjelege Fellesnemnd.PDF sthei eg får ikkje nytta fokus til å leggje denne i acos. Den skal inn i 17/2483. Kan dere fikse det? Rolf bj Fra: Ole Christian Rynning [mailto:olecryn@online.no] Sendt: 3. desember :45 Til: Sund Rolf Bjarne Emne: Kinn Kyrkjelege Fellesnemnd.PDF Hei! Vedlagt brev frå Kinn Kyrkjelege fellesnemd til fellesnmeda for Kinn Kommune Mvh For Kinn Kyrkjelege Fellesnemd Ole Chr Rynning leiar Klauene 6913 FLORØ Tel av 152

23 Referat Arbeidsgruppe; båtruter på kysten Stad Florø, Aksello Tid frå kl. 83 til kl. 11 Tilstade Nils Myklebust, Jan Henrik Nygård og Rolf Bjarne Sund Sak Kva Sak 1. Pri 1. Rute; Måløy Florø. Rute på kort sikt, Inntil 1 pax. T.d. båtane i Florøbassenget. prinsipp. Til og med Stoppe i Bremanger, Smørhamn To skrog. Finansiering; Statleg tilskott, kom. Næringsliv. Ynskje dersom aktuelt med anna båtmateriell enn det som operer i området i dag. 3 kn. Tilrettelagt for arbeid undervegs. + møterom. Pilot for «nullutslipp», når denne er klar. Sak 2. Kva må gjerast for å få på plass rute på kort sikt. Jmf punkt 1. Sak 3. Rutar på lang sikt, prinsipp. Frå og med 222. Sak 4. Frekvens på Ferje Måløy Oldeide. Sak 5. Neste møte i gruppa. Pri 2. Florø Lutelandet og Måløy - Selje. Gruppa blir å kome attende med prisnipp for opplegg dersom det blir aktuelt å gå vidare med dette alternativet. Anbod: Det er teke kontakt med Sogn og fjordane fylkeskommune med spørsmål om korleis dette kan gjerast/ikkje gjerast innanfor gjeldane avtalar. Det er forventa svar med det fyrste. Konsesjon, blir avklart seinare. Ta kontakt med Bremanger for å avklare om dei vil vere med på opplegget. Framdrift. Presenter i Fellesnemnda 16 jan. Aksello og Måløy vekst blir spurt om å delta i gjennomføringa av prosjektet. Det må lagast eit opplegg som vise anslag på bruk av tilbodet over tid. Herunder ulike brukargrupper. Nullutslipp Florø Ålesund i tillegg til Bergen. Tilpass terminalane til rask av og påstigning. Nytte høve til å tilpasse konsesjonsvilkåra slik at dei opne for innovasjon innan teknologi; drivstoff; fart (5kn), rask av og påstigning mm. Auke til ½ time frekvens. Ta kontakt med fylkeskommunen. Evt. spille inn i samband med årlege innspel til fylkeskommunen ang kollektivtilbodet (rutemøte). Blir fastsett etter møte i Fellesnemda 16 jan. 23 av 152

24 24 av 152

25 Fra: Sendt: 29. desember 217 :38 Til: Vågsøy-Postmottak Emne: En ny sak er klar fra minsak.no En sak har blitt sendt inn via minsak.no Informasjon: Mottaker: Vågsøy, Sogn og fjordane Opprettet: Bruker ID: 2481 E-post: Navn: Fredrik Egeberg Avsender: Fredrik Egeberg Adresse: Gate 2 Postnummer: 67 Tittel: Folkeavstemning Kinn kommune Lenke til saken: Sakens innhold: Folkeavstemning Kinn kommune Som innbygger i Vågsøy har jeg til gode å finne noe som forteller meg hvorfor vi skal gå inn i Kinn kommune. Ingen konsekvensanalyse eller noen liste som viser fordeler eller ulemper. Innbyggerne i Vågsøy bør bli hørt i et så viktig spørsmål. Jeg vil derfor be om at det blir gitt god informasjon om saken, og deretter foretatt en folkeavstemning om det. Signaturer: Navn Adresse 1 Adresse 2 Mathias Tungevåg Vågsvåg Måløy 67 Carina Halnes Nedrevegen 131 Raudeberg 671 Rune Heggen Skramsvegen 5 67 Hans Gunnar Våge Øvre Tennebø June Beathe husevåg Gate 1 nr 21 skille 67 Gunnar Nore Gate 3, Nr 112 Mpløy 67 Jannike Våge Deknepollen 6718 Fredrik Egeberg Gate 2, nr Postnumme r 25 av 152

26 Brith Monica Totland Gate 3 nr Ronny Silden Totland Vågsvåg 67 Irene Bortne Måløy 6 7 Karine Smelror Lyngveien 3 Holvik 67 Helge Frøyen Gate 3 Nr Amalie Nygård Nygård Nordfjordvegen 946 Ove Nygård Bryggen Panorama 67 Rune Gangsøy Kulen Geir Christensen Lyngvegen Vegard Halnes Furulunden Hanne Hoddevik Postb. 226 Måløy 671 Aleksander Egeberg Gate 2 nr Emil Nordpoll Blålidvegen Roger Sætren Raudeberg Raudeberg 671 Olaug Tennebø Deknepollen 6717 Idunn furnes Øvre tennebø Mona Årvik Deknep ollveien Junna Radunceva Gate 1 Gate 1 67 Jarl-Ove Refvik Refvik Nordvågsøyvegen Ingvild Sterri Vedvik Nedre Tennebø Ann-Kristin Nybakk Refvik 671 Evy Kvernevik Ytre kulen 6718 Bjørn Inge Oppedal Oppedalsvn Anette Urke Gate 1,255 Måløy,Norge 67 Charles Blålid Blålidveien 83 Deknepollen 6718 Trond solheim Eldevik 6713 Unni-Lisbeth Refvik Refvik Nordvågsøyvegen Rolf-Andre Refvik Refvik Nordvågsøyvegen Nicolas Vemmelsvik Gate 3 67 Jarl-Magne Silden < td>lyngv eien Lise-Mari Vederhus Bøe Gate 3 85 MÅLØY 67 Randi Kristin Strand Kandal Skuleveien Turid Strand Gate 2 nr Ellef Strand Gate 2 nr Tove Svensen Ulvesundvegen av 152

27 Paul Robert Røyseth Deknepollvegen Børge Vemmålsvik Myrane Silje Kvalheim Gate 1, nr 29 Måløy 67 Inger Steinfeld Gt.6 Nr.4a. 67 Anne Grethe Strand Gate 5 nr Anita Melheim Gate 1 Nr Mette B. Olseth Krabbestigvegen Ann-Mari silden Postboks 2 2Lakselv 9711 Kristin Oldeide halnes 67 Anita Vemmålsvik Myrane Jan Ole Aare Oppedalsvegen 68 Måløy 67 Tom andre Hopland Holvik 67 Olav Nydal Oppedalsvegen 67 Odd-Erik Hopland Aare Gate Torill Evensen Haugen Oppedalsveien S. Kristine Langsem Postboks Kristina M svoren Ytre kulen Lisbeth Refvik Furutoppen Øygunn Bortne Nordvågsøyvegen Dag Inge Sætren Gt3 Nr36 67 Inger Myhre Oppedalsvn Leif Jon ny Støy len Oppedalsveien 174 Måløy 67 Marit Humborstad Gate 2 nr 113 Postboks Turid Kupen Ulvesundvegen 222 Deknepollen 6718 Susanne Refvik Raudeberg Raudeberg 671 Andreas Kupen Ulvesundvegen 222 Deknepollen 6718 Tor André Kandal Skolevegen 2 67 Roald Vedvik Raudeberg 671 Jonas Landøy Øvrevegen Raudeberg 671 Marcus Refvik Vedvik 671 Sidsel Kongsvik Øvrevegen Laila Skram Stokke Ulvesundsveien Frank Silden Sjøgata Måløy 67 Jan Reidar Humborstad ĺ Gate 2 nr 113 Postboks Trude Meland Gt Liv Wik Silden Sjøgata Måløy 67 Christoffer Sørpoll Blålid Sørpollen av 152

28 Sissel Astrid Løvoll Øvre Eldevika Elisebeth Eide Blålidveien Lene Myre Øvrevegen Dag Husevåg Furutoppvegen 9 67 John-Martin Vederhus Nedrevegen Kai Skavlid Blålidvegen 4 Blålidvegen Silje Høybakk Holvik 67 Grete Steinagard Landøy Øvreveien 81 Raudeberg 671 Ståle Melvær Ulvesundvegen Teodora Flåten Refsnes Øvrevegen 188 Raudeberg 671 Geir Andre Brobakke Gate 3 Nr Turid Hjulstad Solhaug Våge Øystein Yddal Eliassen Ytre Kulen 15 Deknepollen 6718 Line Husevåg Oppedalsvegen Vegard svoren Deknepoll 6718 Wenche Svensen Gate 4 nr Kåre Bjarne Silden Sildavegen 97 Silda 6717 Anne-Karin Sætren Gt3 Nr36 67 Joan6718 Silden Indre kulen 6718 Trond Erik Hamre Leitet 25 Raudeberg 671 Frida Tellevik Oppedalsvegen Eirik Silden Våge Tore Lund Nordvågsøyvegen Stian Ramsevik Maurstadeide 22 Maurstadeide Grethe Yddal Ytre Kulen 23 DEKNEPOLLEN 6718 Andreas Otneim Gt7 Nr15 67 Ingolf Bergh Furutoppvegen Gisle Tellevik Oppedalsvegen Torstein Rutledal Lyngveien 1 Måløy 67 Stig-Tore H. Aarvik Nedre Tennebø Ragnvald Kupen Ulvesundveien Line Blålid Blålidvegen 6718 Henning Molvik Svoren Ytre Kulen 55 Deknepollen 6718 Ågot Madsen Gt 6 nr Nanda Maack Gate2 nr av 152

29 Kine Hanssen Måløy 67 Frank Nyborg Nordvågsøyv egen Dan Barmen Gate Vilhelm Berg Hafsteinsson Idrettsvegen 7 Måløy 67 Elin Asta Bjarnadottir Idrettsvegen 7 Måløy 67 Rune kristensen Ulvesundvegen Asle Flister Gate 3, nr Måløy 67 Tommy skille Gate 1 67 Egil Arne Edvardsen Raudeberg 671 Per Even Larsen Oppedalsveien Aron Silden Oppedalsvegen 266 Vågsvåg 67 Anita Halnes Holvik 67 Svein T Tytingvåg Gate 4 nr 115 Måløy 67 Mathilde Røyseth Rake Furulunden 6 Furulunden 6 67 Monica Egeberg Ulvesund vegen Torbjørn Seljen Melby gate 3 nr 126 Måløy 67 Anne Margrethe Nore Gate 3 Nr Måløy 67 Petter Lillestøl Hornmarka Arvid Kupen Sætren Ulvesundvegen Rita Lothe Mobakken Øvrevegen Vivian Refvik Vedvik 671 Jostein Refvik Vedvik 671 Merete Husevåg Våge Tore Olsen Gate 2 Nr Aleksander Eide Ivahavet Deknepollen 6718 Lise Torheim Nordvågsøyvegen 629 Raudeberg 671 Asle Eldevik Gate 2 nr Stig-Arne Eide Blålidveien 5 < /td> 6718 Evy Hopland Aare Gt4 nr114 Gt4 nr Kenneth Oksholen Deknepollen Deknepollen 6718 Oddny Lothe Øvrevegen nord Kurt Nybakk Deknepollvegen Charlotte Eksund Gt2. Nr Alice Teunis Blålidvegen Kim Andre Husevåg Nordvågsøyvegen av 152

30 Ole André Hopland Øvrevegen Turid Svoren Indre Kulen May Sissel Eksund Gate 1nr John Inge bakke Refvik Raudeberg 671 Tonje Lothe Fjugstad Gate 4, nr Elin Kråkenes Gate 6 nr Siv An ett Kupen Ulvesundveien Birk Kristensen Gate 1 67 Randi Melheim Øvrevegen Leif-Magne Wik Øvreveiem 149 Raudeberg 671 Frode Nord Postboks 76 Måløy 671 Evelyn Leivdal Nedre Tennebø Anita Bjerkås Olsen Nedre Tennebø 25 Deknepollen 6718 Ronny wik Deknepollvegen Knut Hunskår Myrane Oddrun Torheim Bjelkarøy Holvik 67 Tore Nybakk Tungalda 49 Raudeberg 671 Aleksander Wik Gartnermarka 15 Raudeberg 671 Sveinung Frantzen Måløy 67 Olaf Barmen Gate 3 67 Charlotte Tytingvåg Gate 5 nr Bianca Halnes Sætren H 671 Stig Oldeide Ytre Kulen 25 Deknepollen 6718 tore reed gt. 6 nr Ann-Karin Oldeide Ytre Kulen Deknepollen 6718 Hilde wik bakke 671 Raudeberg 671 Barbro Fonn Kvalheim Øvreveien Robert Chr Våge Indre Kulen 55 Deknepollen 6718 Anita Tvendeseter Ulvesundveien Svein Kåre NORE Gate 3 med Sif Kvalheim Vorren Blålidveien Bodhild B.Almenning Almenning 6713 Lena Oksholen Øvre Okshola Frode Rutledal Lyngveien 67 Torunn Bjørdal Raudeberg 671 Linda Eriksen Nordvågsøyvegen av 152

31 Geir-Ove Saltkjel Ytre Kulen Torill oppedal Gate 4 nr Anette Halsør671 Nordvågsøyvegen 248 Raudeberg 671 Kristina Willoughby Gate 4 nr Jan Inge Førde Ulvesundvegen Rigmor Bakke Vemmelsvikveien 31 Almenningen 6713 Helge Bakke Vemmelsvikveien 31 Almenningen 6713 Liv Karin Kjøde Ivahavet Iren L.Oppedal Televeien 1 Televeien 1 67 Geir Ove Refvik Leitet21< td>671 Åge Oppedal Televeien 1 67 Arthur Opsahl Svensen Gate 4 Nr.82 Gate 4 Nr Evy Loen Oppedalsvegen Elisabeth Hals Heimsæter Gate 5 MÅLØY 67 Karina Holstad Myre Øvrevegen 147 Raudeberg 671 Randi Aare Deknepollen 6718 Espen Vemmelsvik Ivarhavet Helen Os Øvrevegen Rolf Aare Deknepollen Deknepollen 6718 Else Berge Isene Gt.1 nr 196 Måløy 67 Monica Silden Indre Kulen 57 DEKNEPOLLEN 6718 Lisbeth Ramsevik Øvrevegen Karin Helene Halsør Nedreveien Mathias Flåten Refvik Leitet Stine Bøe Ytre kulen 19 Deknepollen 6718 Bjørn Steinagard Vedvik 671 Johnny Berntsen Hamarveien Jon Åge Oppedal Tennebø Deknepollen 6718 Sebastian Kvalheim Gate 3 nr 117 MÅLØY 67 Monica Tvendeseter Deknepollvegen Ole-Erik Falch Stokke Ulvesundsvegen Christian Oksholen Blålidvegen Geir Kråkenes Nedre Tennebø Deknepollen 6618 Elisabeth Furnes Deknepollen 6718 Frode Hopland Gate Runar Refvik Refvik Tungalda < tr> Jan 6718 Henning Deknepollen 671 Dek 31 av 152

32 Stein arne kvamme Nordvågsøyvegen Richard rutledal kvamme 671 raudeberg 671 Frank Martin Halsør Furutoppvegen Måløy 67 Kjell Heggen Skramsvegen Joachim Stene Seljen Nedre Tennebø Marius Strømmen Deknepollvegen 25 DEKNEPOLLEN 6718 Nils Petter Kvalheim Gate Elisabeth W. Kvalheim Kvalheimsvegen Jorunn Wik Deknepollveien 28 Deknepollveien Terje Kvalheim gate 4 nr 27 måløy 67 Halgeir Lade Våge Christi ne Wik Øvrevegen 91 Raudeberg 671 Annette Myre Silden Nedreveien Lars Kjølen Postboks Siri Johanne Oksholen Stølen Laila Myrstad Gt6 67 Beate Lillestøl Gate 4 nr 12 Gate 4 nr Sølvi Lofnes Bakke Refvik Tungalda Einar Hatlenes Raudeberg 671 Helge Lothe øvrevegen Helge Krabbestig Holvik Målöy 67 Arne Færestrand Våge Anita Orheim Perrone Gate 4 Nr Linda K Johnsen Oppedalvegen Cato Nordheim Gate 5 nr Kirsti Haugan Deknepollvegen john Gangsø gate 4 nr Inge Gangsø gate 4 nr 122 gate 4 nr Eli Refvik Furutoppvegen 9 67 Emma hagen Gate 3 nr 32 Måløy 67 Johanne P. Lofnes Gate 5 nr Jan Lofnes Gate 5 nr Fridtjof Flåten Refvik Leitet 26 Raudeberg 671 Marianne Haug Nedreveien Risøy 32 av 152

33 Thomas Birkelund Gate 6 67 Håvard svoren Ytre kulen 27 Deknepollen 6718 Tina Telvik Kvalheimsvegen Benedicte Eksund Olsen Gt2nr Solgunn Alme Ytre Kulen Lina Wåge Våge Aurora Sofie brekkebergh Furutoppvegen Monica Mulelid Gate 2 nr Toril Haugen Øvrevegen Dag-are steinagard Nordvågsøyvegen Ola Vedvik Nordvågsøyvegen Kurt Ove Isene Nedre Tennebø Nina Manning Gate Kjell Ove Johansen Kulen 6718 Tonje Gjesdal Markahagen Ole Marius Moe Skavøypoll Deknepollen 6718 Mari Halsør Larsen Nordvågsøyvegen Kristoffer kvalheim Kvalheim 6 71 Kari B. Gjørsvik Nedre Tennebø Linn Honningsvåg Nordvågsøyvegen Anne Grete Nygård Nordfjordvegen Deknepollen 6718 Rune Refvik Gt5 nr Alf Henning Kongshaug PB Lisbeth Mariann Nybakk Refvik 671 Kari Eldevik Aare Oppedalsvegen 68 Måløy 67 Håvard Myrvang Blålid 6718 Ole sætren Nordvågsøyveien 236 Raudeberg 671 Hans Ole Færestrand Våge Ingjerd Svarstad Nordfjordvegen 9188 Deknepollen 6718 Kine frantzen Gate 5 Nr Kjetil Blålid Sørpollen 28DEKNEP OLLEN 674 Wenche Rørvik Furutoppvegen 1 67 Beate Liseth Våge Eirik Bjerck Gate 5, nr 4 Måløy av 152

34 Færestrand Trude Otneim Gate 7 Gate 7 67 Anne Marte Tennebø Øvrevegen Vigdis Risøy Gt Bodil Gjerde Gate5, 25 Gate5, Jan Grimeland Deknepollen 6718 Karl martin Grimeland Sæternesvegen 1 67 Håkon Ivar Olsen Eldevikvegen Arne barmen Evjevegen Johan Eriksen Nordvågsøyveien Henny Vedvik Barmen Evjevegen Henriet te Barmen Evjevegen Gerda Haugen Raudeberg 671 Raudeberg 671 Inge Andre Visnes Gate 1 nr Per Kåre Våge Deknepollen 6718 Johan Farstad Gate 1, Nr. 36 A Måløy 67 Liv Jorunn Farstad Gate 1, Nr. 36 A Måløy 67 Elin Rønhovde Gt 2 nr Andre Nygård Oppedalsveien 192 MÅLØY 67 Camilla Refvik Øvre Leite inger humborstad blomsterdalen 12 holvik 67 arvid humborstad holvik Måløy 67 iren drageseth Øvreveien 25 raudeberg 671 Roald Refvik Nordvågsøyvegen Deknepollen øvre Arvid m ellendersen Tennebø nr Arne Myre Øvrevegen Gaute Vorren Blålidveien Monica Rønhovde Hunskår Kulen, Deknepollen 6718 Linn Lofnes gate 7 nr 6 67 Brit Oliv Lødøen Boks Annike brobakke Gate 3 nr John Myre Hornmarka Rebecca Bortne Gate 2 nr 12 MÅLØY 67 Stian jovik Gate 2 nr137 Gate 2 nr Siri Kvalheim Gate 2, nr Aud Nygård Satkjel Ytre Kulen av 152

35 Alice Hunvik Gate 2, nr Tor Helge Hansen< td>nordv 671 ågsøyvegen 73 Stig Jonny Øien Nedre Tennebø Linn K.Halsør Furutoppvegen Tor Harald Granheim Oppedalsvegen 118 Måløy 67 Mats Silden Gate 1 Nr Marius Sætren Gt3 Nr36 67 Ove Petter Vedvik Nedre Tennebø Toril Holvik Granheim Oppedalsvein Kim-Andre Kupen Ulvesundvegen 226 Ulvesundvegen Jon Thorvardarson Nedre Tennebo 71 Deknepollen 6718 Berglind Vala Jonsdottir Nedre Tennebo 71 Deknepollen 6718 Tore myhre Ivahavet no Marit Kvalheim Wik Deknepollvegen 17 < td>6718< /td> Astrid Sylvi Lem Boks Måløy 671 Jan Audun Lem Box 23 Box Jostein Silden Ulvesundvegen 296 Deknepollen 6718 Bjørn Årdal Gt1nr1 Gt1nr1 67 Inge jarl Kvalheim Gate 6 nr Ingrid Kvalsvik Sande Bjørgelien 83B 5141 Kim Beddari gt 3, nr 59 måløy 67 Kent Hammersvik Indre Kulen Wenche Vedvik Hopland oppedalsveien nr.97 Måløy 67 Terje Kolseth Furutoppvegen 7 67 Aud Wenche Rønhovde Gt. 2. Nr.9 67 Sigurd silden Silda 6714 Henning Sørgård Nedvegen 171 Raudeberg 67 1< tr> Ingrid Johanne Brekke-Bergh Furutoppvegen Tommy Haugen Nordvågsøyvegen Frode Helgestad Raudeberg Raudeberg 671 Alf Tore nybakk Gt. 1 be. 4 Måløy 67 Sølve Oldeide Furutoppvegen 6 35 av 152

36 Trine Moldskred Nordvågsøyvegen Haugen Frank Husevåg Blålidvegen Rolf Sæten 6711 Bryggja 6711 Tony wik silden Indre kulen Gunn Husevåg Blålidveien 13 Deknepollen 6718 Joakim Holvik Kvalheimsveien John Marius Granheim Furnes Ivahavet Tor Sumstad Gate 3 67 < td>ingunn Sunde Øien Nedre Tennebø 6718 Oskar Midtgård Gate 1 nr 96 Måløy 67 Kjellaug Heggelund Almenningen 6713 Johanne Nygård Raudeberg Raudeberg 671 Geir Eksund Øvrevegen 24 Øvrevegen Laila Nyborg Øvrevegen Torbjørn Hopland Ulvesundvegen Ludvik Skram Gt 1 nr 37 Måløy 67 Steinar Osmundsvåg Ulvesundvegen Helga Husevåg Husevågvegen Jorunn Sørgård Hornmarka 13 Raudeberg 671 Arvid Husevåg Husevåg Husevåg 6716 gerd husevåg stranda, 3 husevåg 6716 Ann y Lillejord Nedre Tennebø 6718 Lovise Husevåg Nedrevegen Jonny Johnsen Ivahavet Klara Solheim Refvik Furutoppvegen 9 67 Karl Andreas Daviknes Berg Gate Stian Hagen Åmelfot Deknepollen 6718 Johnny Bakke Nordvågsøyvegen Raudeberg 671 Aud Bakke Nordvågsøyvegen Raudeberg 671 John Marriott Gate 3, 31 Måløy 67 Hilde Marriott Gate 3, nr Roy Husevåg Gate 1 nr Ragnar Furnes Måløy 67 Janne Husevåg Våge Deknepollen 6718 Ann-Helen Våge Deknepollen av 152

37 Reidun S Flister Lyngvegen Elin unna Silden Sildavegen 97 Silda 6714 Kjetil Myklebust Oppedalsveien Harald Husevåg Deknepollen 6718 Gunn Støylen Nordvågsøyveien Dagfinn Bakke Vemmelsvikveien Almenningen 6713 Berit Bakke Vemmelsvikveien Almenningen 6713 Henning Hopland Deknepollen 6718 Erik-André Os Gate 4, Turid Haugen Deknepollen 6718 Reidar Børseth Nordvågsøyvegen Liv Lund Gate Måløy 67 Hans Erik Lund Gate Mål øy 67 Geir Oldeide Holvik 67 Rune Eriksen Refvik Raudeberg 671 Lillian Sørpoll Blålid Sørpoll Ida Mari Færestrand Våge 19 Måløy 67 Martin Honningsvåg Deknepollveien Arve Saltkjel Ytre Kulen 51 Ytre Kulen Lene Husevåg Gate 2 nr Rolf-andre madsen GT 6 nr Heidi Myksvoll Okshola Deknepollen 6718 Rolf Pettersen Ulvesundveien Even Husevåg Oksholen Deknepollen 6718 Reidun Gjerde Nordvågsøyvegen Jorunn Hatlegjerde Nordvågsøyvegen Sætren 6Raudeberg Berit Visnes Vemmelsvikveien Ole Kristian Hauge Tennebø 6718 Heidi Bjørnholm Husevågvegen Trond Hennøen Oppedalsvegen 72 Oppedalsvegen Arne Egeberg Ivahavet 17 Ivahavet Harald Brunsvik Nordfjordveien 851 Almenningen 6713 Åse Marit Brunsvik Nordfjordveien 851 Almenningen 6713 Brit Thorsen Gate 5 67 Pål Dale Myrane 5 Deknepollen 6718 Kim Rune Lofnes Øvrevegen Sissel Wik Okshola av 152

38 Christer Egeberg raudeberg Nordvågsøyvegen Fride Oksholen< td>blål idvegen 74 Deknepollen 6718 arne sørsund øvrevegen 4 raudeberg 671 Marie Gjerde Oppedalsvegen 4 67 Kjell Peter Dalsten Øvrevegen Kåre Arne Ivahavet 33 Vemmelsvik Deknepollen 6718 thomas bjøringsøy sæternesvegen 9 sæternesvegen 9 67 Marisol Eliassen Evjevegen112 Deknepollen 6718 Inge Midtbø Strandavegen 14 Bryggja 6711 Arvid Eliassen Evjevegen 114 Deknepoll 6718 Oddhild Liaset Deknepollen 6718 Grete Husevåg Deknepollen 6718 Gunhild Eliassen Evjevegen 114 Deknepollen 6718 Øystein Sortland Kvalheim 671 Tamara Sortland Kvalheim 671 Katrin Sørsund Deknepollveien Stig Jonny Hestenes Nedre Tennebø Deknepollen 6718 Egil Melvær6671 Nordvågsøyvegen Torbjørn Eliassen Ytre Kulen Sindre Dammerud 671 Raudeberg 671 Kari Heggen Skramsvegen 5 67 Kjell Møller Oppedalsveien 29 Måløy 67 Bjarne Kjell Nore Bryggja Bryggja 6711 Torunn Farstad Johansen Øvreveien Alexander René Lexau Oppedalsvegen 4 67 Bente Haug Eide Ulvesundvegen 347 Deknepollen 6718 Ann-Iren Tvendeseter Indre Kulen Kenneth Hageland Gate 4 nr Birgir Henriksen Gate 4 nr Daniel Henriksson Gate 5 nr Inge Arild Lilleeide Kvalheimsvegen Magnar Falkevik Eldevikvegen 5 Allmenningen 6713 Lars Rune Halsør Norvågsøyvegen Roger Vedvik Nordvågsøyvegen 384 Raudeberg 671 Jon Asle Svår Nedre Tennebø av 152

39 Joy Falkevik Eldevikvegen 5 Allmenningen 6713 Torill Vederhus Måløy Måløy 67 Anders Martin Hagen Kvalvåg Kulen Deknepollen 6718 Møyfrid Solheim Tennebø Deknepollen 6718 Wenche Ellendersen Øvre Tennebø Deknepollen 6718 Erling Ellendersen Øvre Tennebø Deknepollen 6718 Karoline Kvalheim Myre Kvalheimsvegen 66 Raudeberg 671 Preben Halnes Nordvågsøyvegen Tormod Trollebø Ivahavet Margunn M Trollebø Ivahavet Karoline Skåre Måløy 67 Olin Weltzien Listhaug Deknepollen 6718 Elisabeth Sundal Laugerud Deknepollvegen Morten Andre Skille gate 1 nr Mariann B. Mork Gt.7 Nr Inger Johanne Trollebø Ivahavet Ørjan Vemmelsvik Furulunden 6 67 Nathal ie Falkevik Blålid Idrettsvegen 5 67 Siri Viken Mhre Kvalheim Raudeberg 671 Camilla Solheim Husevåg Blålidveien 13 Deknepollen 6718 Kjell Magne Kvalheim øvrevegen Paul-Inge Angelshaug Evjevegen Bente Myklebust Gate 5,nr 114 Måløy 67 Kent Arild Apneseth Vågsvåg 67 Åse Tennebø Johansen Kulen Ingvild Kvalheim6719 Kvalheimsveien Bjørnar Årvik Deknepollvegen Berit Christensen Lyngvegen 17 Måløy 67 Renate Kvalheim Nordvågsøyvegen Refvik Thierry Robert weemol Våge av 152

40 Martin Rasmussen Øvreveien nord 213 Raudeberg 671 Helge Hennøen Ytre Kulen 49 Ytre Kulen Svein Åge Dalseth Nedre Tennebø 87 Deknepollen 6718 Martin Refvik Nordvågsøyvegen Trond Refvik Leite Inger Johanne Lofnes Kulen, 4 Deknepollen 6718 Kim André Digregrind Øvreveien Annja Hopland Deknepollen Blålidvegen 42B 6718 Maren Hamre Jenssen 67 Måløy Gotteberg 67 Vidar Furnes Øvre Tennebø Stine Djuvik Gt 2 Nr Elsa Kvernevik Halnes Halnes 67 Inger Osmundsv åg Furnes Gt Trine Horn Kyngas Raudeberg 671 Antero Matias Kyngäs Raudeberg 671 Bjarne Eldevik Ivahavet 44 Deknepollen 6718 Monika Wołos Gate 1 måløy 67 Per-Kristian Steenslid Gate 5, nr Grzegorz Wolos Gate 1 måløy 67 Jonny Midtgård Oppedalsvegen Robert Ervik 6718 deknepollen Måløy 675 Monica Jørgensen Kjempenes Nordvågsøyvegen Ole Johnny Faleide Øvrevegen Ragnar sørgård Hornmarka Ronny Egeberg Halsør 671 Inge Kåre Sætr en< td>nordvågsøyvegen Raudeberg Frode Eide Ulvesundvegen Carmen R. Farstad Evjevegen Elias Aasarmoen Kulen Deknepollen 6718 Alfred Silden Sildeveien 43 Silda 6714 Oddbjørg Tennebø Øvre Tennebø Tommy Tennebø Deknepollvegen av 152

41 Guro Brekke Furutoppvegen Andreas Foss Iversen Husevågvegen Joakim Sanda Indre kulen 6718 William Mitei Gate 3 Nr Klara Vemmelsvik Vemmelsvikveien Birgitte Holstad Myre Raudeberg Øvrevegen Alexander L.Jens sen 67 Måløy 67 Olav Oksholen Blålidvegen Ragnhild Heggen Oksholen Blålidvegen Harry Hagen Gamle Kvalheimsvegen 2 Raudeberg 671 Jørgen Aasarmoen kulen Deknepollen 6718 Else Irene Vedvik Kulen 6718 ina olin lotsberg Nordvågsøyvegen RAUDEBERG 671 Kenneth Rakkenes Øvre Tennebø Arnfinn Henden Gate 4 nr Julie marriott Gt Frank Bjerkås Nedre Tennebø 1 Deknepollen 6718 Roger Aasarmoen Kulen 6718 Christoffer L. Raknes Øvrevegen Anne Gunn Våge Oppedal svegen 27 Måløy 67 Eva Flyum Ulvesundvegen Dagmar Gudmundsdottir Holvik Måløy 67 Harald Aare Holvik Måløy 67 Ingvill Sunde Ytre Kulen 6718 Rigmor Andal Gate Randi Ervik Christensen Gate 7 nr 34 Måløy 67 Bjørg Barmen Gate Terje Hansen Gate Jon-Arne Christensen Gate 7 nr 34 Gate 7 nr Britt Indrebø Raudeberg 671 Helge Myre Nordvågsøyvegen 547 Raudeberg 671 Anne Margrete Skavlid Blålidvegen Marita Myhre Våge av 152

42 Trond Refsnes Nedre Tennebø 6718 Jorunn Olaug Sætren Norvågsøyvegen 535 Raudeberg 671 Olaug Kolsth Furenes Deknepollen 6718 Bjørn Eide Øvrevegen Dag Arne Kvamme Vemmelsvikvegen 47 Almenningen 6713 Randi Maurstad Kvamme Vemmelsvikvegen 47 Almenningen 6713 Helge Hjertenes Ulvesundvegen Fred-Ronny W Nygård Postboks 27 Postboks sigmund olav hoff gt 6 nr Rigmor Kvalheim Nordvågsøyvegen 418 Raudeberg 671 Adam Belcher 7 Oppedals vegen Måløy 67 Unni Olsbø Gate 5 nr Katho Nave Giil Gate 4 nr 7 Måløy 67 Torbjørn Midtgaard Gate Berit Midtgaard Gate Elling Asbjørn Bortne Postboks 12 Postboks Kåre Pettersen Øvre Eldevika Laila Vedal Nordvågsøyvegen Jan Sigmund Refvik Nordvågsøyvegen Odd Oldeide Furutoppvegen 3 67 Vidar Kvalheim Postboks 176 Måløy 671 Karin Hestdal Silden Våge 2 67 John Degnepoll Ulvesundvegen 57 Deknepollen 6718 Gro Anita Nødset Øvre Tennebø Aslaug Strømmen Ivahavet 49 Deknepollen 6718 Magnar A asebø Evjeveien 11 Evjeveien Reidun Aasebø Evjeveien Lovise Johnsen Nordvågsøyvegen 52 Raudeberg 671 Maja Hoddevik Deknepollen 6718 Kristina Høydal Deknepollvegen 11 Deknepollen 6718 Sindre Kløvning Postboks 317 Måløy 672 Gunn Bøe Gate 2 nr 16 Måløy 67 Lasse Bøe gate 4 Måløy 67 Bjørnar Kvalheim Myre Kvalheimsvegen Laila Johansen Våge av 152

43 Arvid Teige Nedreveien FinnM-Vidar Weltzien Våge 44 Måløy 67 Ingunn Strømmen Idrettsveien 67 Wenche S elstad M eland Gate 3 Gate 3 67 Egil Meland Gate 3 67 Terje Våge Oppedalsvegen Idar Strømmen Idrettsveien 67 Astrid Husevåg Øvrevegen RAUDEBERG 671 Eirik Flister Furutoppvegen Bjørn Nybakk Øvre Tennebø Kristin Silden Øvre Tennebø Tone Refvik Tungalda 28 Tungalda Kristin Sørsund Nedre Tennebø 6718 Viktoria horn Deknepollen Deknepollen 6718 Natalie Hoddevik Kvalheim Kvalheim 671 Ole Christian Eksund Øvrevegen 91 Olsen Raudeberg 671 Torill Kvah eim Indre Kulen Ole Petter Bugjerde Bryggja 6711 Lisbeth Skram Heggen Skramsvegen 5 67 Finn Åge halnes Tennebø Deknepollen 6718 magnar inge nygård øvre tennebø Terje Nydal Oppedalsv Per-Ove Tvendeseter Ulvesundveien 19 DEKNEPOLLEN 6718 torbjørn gjørsvik gate2 husnr Nils Isak Myklebust Gt 5 nr Freddy Silden Våge 2 67 Stian Myhre Nordvågsøyvegen Kristin henden Gsrtnermarka Even Halsør Furulunden Geir Andre H.Bakke Refvik Tun galda Sandra Madsen Gate 6, 54 Måløy 67 Linn Haug Eide Ulvesundvegen Eirik Solheim Bortne Blålidveien Ove Myrstad Gt6 67 Viktor Flister Lyngvegen 13 Måøly 67 Ragnhild E Husevåg Indre Kulen av 152

44 DEKNEPOLLEN Marianne wik Raudeberg 671 Hans Christian helgesen Gate 4 Nr Hanne Steenslid våge 22, 67 Geir-Asle Trollebø Ivahavet Øyvind Våge Indre Kulen Mindor Gjerde Nordvågsøyvegen Liv Nedreberg Silden GT 4 nr 12 Måløy 67 Tommy Torskangerpoll Oppedalsvegen Kenth Falkevik Eldevikveien 5 Almenning 6713 Anne Grete Nedreberg Eide Gt 4, 9 67 Arnt Eide Gt4, 9 67 Hildur Oppedal Gate 5 56 Gate Annlaug Rakkenes Deknepollen 6718 Johan Kristian Rakkenes Deknepollen 6718 Tina Torskangerpoll Oppedalsvegen Audun myklebust Holvik Måløy 67 Francois Perrone Gate 4, nummer Bjørn Ole kvalheim Måløy 67 Ann-Sissel Nordbø Halsør Raudeberg 671 Oddbjørn Utnes Blålidveien < tr> Audhild Svensen Gate 4 nr Reidar Anders Refvik Nordvågsøyvegen Anne Indrebø Refvik Nordvågsøyvegen Kenneth Svoren Oppedalsvegen 35 Måløy 67 Solveig Westby Øvreveien Marte-Iren Lade Våge Jan Gjerde Gt4 67 Irene Gjerde Gt4 67 Linn kristin Gjerde Gt 5 67 Alf Tolaas Gate 1, nr. 4. Måløy 67 Jorunn Melsether Gate Monica hagevik Nordvågsøyvegen Marius Steenslid Gate 3 nr 51 Gat e 3 nr H elge Blålid Oppedalsveien 26 Hal 44 av 152

45 Terje Roger Refvik Refvik Nordvågsøyvegen Veronica Silden Gate 4 nr Jonny vedvik Vedvik Nordvågsøyveien Per Christian refvik Vedvik 671 Janprom chaitip Vedvik 671 Gert Meyer Maurstad 82 Bryggja 6711 Rolf Bøe Furutoppvegen ørjan midthjell indre kulen 17 deknepollen 6718 Jonas vedvik Vedvik 671 Stian Sætren Øvreveien Joakim Sumstad Vedvik 671 Morten Barmen Nordvågsøyveien Lars Jan Thorsen Holvik 67 Siv Barmen Nordvågsøyvegen Helge Gerhardsen Øvre Tennebø Deknepollen 6718 Jonny weltzien Blålid veien 52 Deknepollen 6718 Frode g hermansen Nedre Tennebø Leif-Inge Husevåg Våge Tonje Elisabeth Husevåg Våge 46 Måløy 67 Harald Hopland Oppedalsveien97 67 Per-Arne Eide Øvreveien 119 Raudeberg 671 Ronny Hestenes Blålidveien 91 Deknepollen 6718 Svein Verpeide Våge Thor-Erik Evensen- Nygård Gate 4 Måløy 67 Tor Martin Refvik Raudeberg 671 Renate flister Lyngvegen 13 MÅlØy 67 Turid Marie Deknepollen Hjelmelandn Deknepollen 6718 Odd Runshaug Bryggja 6711 Ingulv Rasmus Klubben Lyngvegen Roy-Arne Landsverk Furutoppv Irene Landsverk Furutoppveien Stein Brevik Nordfjordvegen Norunn Refvik Blålidveien Jostein Hammer Nedre Tennebø av 152

46 Randi Hammer Nedre Tennebø Jan Henrik Myre Kvalheimsvegen72 Raudeberg 671 May Torild Nordbø Beddari Gate 3. Nummer Stine Fjeldstad Gate 3 nr Benedikte Gjerde Dekn 6718 Deknepollen Nygård epollen 6818 Ivar Solheim Deknepollen 6718 Ingunn Degnepoll Ytre Kulen 72 Deknepollen 6718 Marius Brekke- Bergh Sjøgata 4 67 Audun Bjelkarøy Furutoppveien 17 Holvik 67 Harry Peder Tornes Indre Kulen 6718 Åse Margrethe Tornes Indre kulen 6718 Vidar Eikrem Gate 3, nr. 148 Måløy 67 Ingrid Sterri Vedvik Nedre Tennebø Raymond Buvik Kvalheimsvegen Eivind Refvik Nordvågsøyvegen Morten Gjesdal Nordvågsøyvegen 375 Nordvågsøyvegen Petter Sætremyr Ivahavet Knut olav bjør nholm Husevågvegen Wenche Gangsøy Blålidveien Stein Ove Bakke 671 Raudeberg 671 Thomas Jørgensen 4, 12 Måløy 67 Håkon Kongshaug Gate 7 nummer Finn Melsether Gate 7 nummer Stephen willoughby Gate 4 nr Jens-Arne Nybakk Maurstad 6711 Jonas Dimitri Hammer Deknepollen 6718 Anne-Lise Lofnes NedreTennebø 33 Deknepollen 6718 Harry Vedvik Hammervegen6 Raudeberg 671 Ragnhild Sofie Vedvik Hammervegen 6 Raudeberg 671 Jeanette Steinagard Nordvågsøyvegen andrea s blåli d lyngveien Magny Sætren Måløy av 152

47 Kjell Rune Sætren Måløy 67 John Vidar Svarstad Furulunden 2 Måløy 67 Annelin Sørgård Furulunden Simen halsen Furutoppvegen Thomas Esp Furutoppvgen Sunniva Oldeide Gate 5 nr 66 Måløy 67 Britt Bergan Deknepollveien Håkon Bergan Deknepollveien Harald Risøy Nygård 6718 Anne Marthe Berge Nordvågsøyvegen Mikael Aare Oppedalsvegen 68 Måløy 67 Johannes Vetrhus Gt6 67 < td>jorunn Solheim 6711 Bryggja 6711 Monica Vedal Øvrevegen Anders Furnes Deknepollen Deknepollen 6718 Audur Rafnsdottir Furutoppvegen Bjarte Listhaug Deknepollen 6718 Natalie Tvendeseter Lofnes Ulvesundvegen 194 Deknepollen 6718 Gudrun Kjøde Selstadgården 67 Chris n silden Ulvesund veien Ingrid olaug Refvik Refvik Nordvågsøyvegen Knut Apneseth Holvik 67 Arnhild Apneseth Holvik 67 Monica Silden Christensen x Silda 6714 Andrei Brosteanu gate 4 nr Lisa Sumsta d < td>gate Sonja Hagen Svarstad Bondehaugveien Grzegorz Kapusta Nedrevegen 33 Raudeberg 671 Beata Kapusta Nedrevegen 33 Raudeberg 671 Sylvi Hopland Gate 7 67 Gunnar Hopland Gate 7 67 Tove Nord Steenslid Gt 5 67 Jorunn G. Furnes Gt.5 - nr Kåre Furnes Gt. 5 - nr Siv Oldeide Nordvågsøyvegen Nordvågsøyvegen 671 Jonathan Nyborg Nordvågsøyvegen 385 Vedvik av 152

48 Jorunn Heggholmen Gt Måløy 67 Torill Midtgaard Gaustad Gate 2 nr Ebba Rasmussen Øvr evegen 9 4 Raudeberg 671 Jannike Myklebust Nordvågsøyvegen May Iren Giil Strandavegen Arne olav Frimannslund Ulvesundvegen Tom Andrè Lofnes Ulvesundvegen 194 Deknepollen 6718 Vigdis Gangsøy Blålidveien Vidar Gangsøy Blålidveien Alfhild Hoff Kvalheimsvegen 6 Raudeberg 671 Vivi Arlen Evensen- Nygård Gate 4 nr Marianne Kvalheim Kvalheim 671 Amne Grete Sætren Ivahavet Marco Dekker Tungalda 53 Raudeberg 671 Arne Evebø Gate 1 nr Marta Annlaug Nygård Øvre Tennebø 29 Øvre Tennebø Olai Landøy Øvrevegen Raudeberg 671 Arnkjell Barmen Groven Gate 1 nr Johnny Kjøde Sjøgata 4 67 Knut Aare Gate Måløy 67 Ingvild Rutledal Deknepollveien Endre Loen Myklebust Halsør Raudeberg 671 Randi Michelsen Øvre Tennebø Alf Michelsen Øvre Tennebø Ida Margrethe Hal Deknepollen 6718 Johnny Hagen Åmelfot Deknepollen 6718 Elsa Halsør Nedreveien Elisabeth Inselseth Øvre Skram15 67 Per Gunnar Vedv ik< td>vedvik 671 Remi silden Gate 6 nr72 67 Vidar Endal Øvrevegen 233 Raudeberg 671 Hans Utvær Ulvesundveien Kurt-Arne Strømmen Ulvesundvegen Geir T. Engdal Nordfjordvegen av 152

49 Rune Oksholen Evjeveien Hilde Kvalheim Nordfjordvegen Otto A. Sandvik Øvre Skram 14 Måløy 67 Else Marie Endal Øvrevegen 233 Raudeberg 671 Olga Nerland Holvik 67 Eivind kupen Bryggja 6711 Ludmila Høydal Deknepollvegen Ronny bergesen Maurstad 6711 Cathrine vedvik Leite 23 Raudeberg 671 Gro Hennøen Nygård Nordfjordvegen Åse Dybedal Oppedalsvegen Ragnar Myre Kvalheim 671 Bodil Halsør Nordvågsøyvegen Isak Arne Stensaker Postboks 3 Gate 2 Nr 24 Måløy 671 Egil kolltveit Nordvågsøyv Edil kolltveit Nordvågsøyv vegen Ingebjørg Edvardsen Raudeberg 671 kjetil refvik oppedalsveien Hans Ole Eide Gt 5 Nr Annelin Grønnevik Postboks Elin M aria Bø rslid Nordvågsøyvegen Kjell Inge Elde Gate Mathias Endal Tennebø Gate 6 nr Anne Laila Refsnes gate 3 nr Eli Merete Hagen Nedrevegen Vegar Strømmen Idrettsveien 1, Måløy 67 Egil Kvalheim Televeien 3 67 Sindre Totland Gate 3 nr Randi Dombestein Evjeveien Svein Erik Refvik Raudeberg 671 Eli Blålid6767 Nedre Tennebø Marleén Blålid Gt1 nr Ivy Macay Bjøringsøy Nordvågsøyveien 545 Raudeberg 671 Elise Larsen Gat e 1 nr Vegar Dalelv Gate 1 nr 9 67 Måløy av 152

50 Ole Erik Sunde Gt 3 nr 7 Måløy 67 Per-Erik Steenslid Postboks Dagfinn Hessevik Gartnarmarka 16, Raudeberg 671 Arvid Johansen Våge Gunnbjørg Liseth Våge Ester Itland Gt 2 nr Anne Stubberud Gate 2 67 Rune Midtvik Gate 2 67 Liv Hessevik Gartnarmarka 16, Raudeberg 671 Siv Mahle Gt Terje Solvåg Øvrevegen 63 Raudeberg 671 Gunn Nesheim6718 Ulvesundveien Inger Sætren Gate 2 nr 93 Måløy 67 Elin Hagen Grytting Furutoppen Måløy 67 Gunnar Asbjørn Refvik Øvreveien Karina Trollebø Ivahavet Magni Inger Førde Ulvesundvegen 334 Deknepollen 6718 Espen Kolltveit 2, 1 Raudeberg 671 Christina Ann blålid Evjevegen Wenche Helgestad Nedrevegen 31 Raudeberg 671 Finn Åge Larsen Gate 4 Nr Thore Gullaksen Gate4 nr Ann Elisabeth thirsen Furutoppveien Jon Arne Silden Oppedalsvegen 13 Måløy 67 Reidun Jensen Øyne ingve ellingsen lyngvegen 7 67 Ronja Hagen Søraa Nedrevegen 127 Raudeberg 671 Ansgar oppedal Gate 6a nr Linda oppedal Gate 6nr18b 67 Eivnd Myksvoll Blålidveien 6a 6718 Ottar Vemmelsvik Vemmelsvikveien Annbjørg Barmen Våge Holmevegen Ann-Cathrin Larsson Vemmelsvikveien Vemmelsvikveien Jon Helge Vemmelsvik Myrane av 152

51 Sofia Klarbo Ulvesundvegen Aud Irene Kvalheim Nordvågsøyvegen Per Svein Kvalheim Nordvågsøyvegen Lasse Torskangerpoll Oppedalsveien 6 7 Ivar Flataker Øvre Skram Helge kvalheim Raudeberg 671 Stine Myklebust Furulunden Synne Farstad Johansen Øvrevegen 49 Raudeberg 671 Ståle Almenning Øvre Eldevik Liv Margrethe Våge Oppedalsvegen 231 Måløy 67 Kåre Våge Oppedalsvegen 231 Måløy 67 Regine Weltzien Blålidveien Stig Levi Oksholen Husevågere Anita Kristin Vedvik Lyngveien 3 67 Frode Smelror Hestdal Lyngveien 3 Måløy 67 Emy Kråkenes Postboks Stig Weltzien Årdal Ivahavet1 < td>6718< /td> Ingjerd Svarstad Nordfjordveien9188 Deknepollen 6718 Sølvi Hopland Oppedalsvegen Oppedalsvegen 36 Aemmer Arve Nygård Gt kari sekse gt 3 nr 126 måløy 67 Torfinn Stokseth Ulvesundvegen 158 Deknepollen 6718 Reidar Refsnes Øvrevegen Wenche H Nygård Ulvesundvegen 158 Deknepollen 6718 Mette Flåten Refsnes Øvrevegen 671 Alf Magnus Jensen Ulvesundveien 65 Deknepollen 6718 Janne Teige Nilsen Hornmarka Arne Strømmen Ivahavet Bent Kråkenes Eldevik 6713 Shayan Wasta Norevegen 2 < /td> Måløy 67 Merethe Lauen Deknepollveien Margot silden Nordfjorvegen Inge Arvid Edvardsen Hornmarka Trude Henden Gate 5, nr Bjørg Våge Våge 14 Våge av 152

52 Bjarne Lie Våge Våge Else-Karin Tvendeseter Ulvesundvegen Fride Silden Oppedalsvegen 2 67 Anders Støylen Refvik Nedrevegen Rita blålid Bjørklund Nordfjordveien Per-Johan Gjesdal Gamlevegen Bryggja 6711 Solveig Aasen Kvalheim Televeien 3 67 Dan-Arve Gotteberg Gate 6 Nr Evelin Heidi Seljen Nedre Tennebø 154 Deknepollen 6718 Raymond Bjøringsøy Nordvågsøyveien 545 Raudeberg 671 Tage Strømmen Idrettsveien 1 67 Anita Sandvik Øvre Skram Line Mette Bortne GT 5 NR Kristian O Refvik Øvreveien 34, Raudeberg 671 Jorunn Refvik Øvreveien 34, Raudeberg 671 Jon Ole Eikås Strandavegen Jeanette Marita Johnsen Gerhardsen Øvrevegen Eirin Nesheim Gate Inge Nyborg Vedvik 671 Robin Seljen Silden Nedre Tennebø 154 Deknepollen 6718 John Arve Ten den Sæternesvei 7 67 Bjørn Kråkenes Gate 2 Nr Stein Helge Hanssen Gate 13. Nr 13 Måløy 67 Liz-Anett Husevåg Gt 1 nr 21 Måløy 67 Dagdinn Færestrand Færestrand 67 Måløy 67 Marius Bredesen Brandser Raudeberg 671 Janne Manseth Gate 6 nr 23 Måløy 672 Arne Petter Falkevik Indre Kulen 5 Deknepollen 6718 Magny Irene Nygård Øvrevegen Tore Vedvik Leitet Henning Teige Måløy 67 Anne-Britt Barmen Gt. 1, nr. 247 Måløy 67 Villy Strømmen Gt 1, nr. 118 Måløy 67 Jan Gj ørsvik Barmen Gt. 1, nr. 247 Måløy av 152

53 Sylvia Barmen Skoglund Gt. 3, nr. 81 Måløy 67 Gunbjørn Skoglund Gt. 3, nr. 81 Måløy 67 Hans Aanestad Gt. 1, nr. 247 Måløy 67 Børre Halsen Furutoppveien 36 MÅLØY 67 Anne-Mari Knotten Furutoppvegen 36 Måløy 67 Magne Sumstad Gate 2 nr 92 Gate 2 nr Sissel Anne Færestrand Færestrandsveien 23 Måløy 67 Dagfinn Færestrand Færestrandsveien 23 Måløy 67 Kjell Solheim Gt.6 nr2 67 Måløy 67 Tone Mette loen Oppedalsveien Paul loen Furutoppveien7 67 Ragnhild loen Furutoppveien 7 67 Arvid Sørpoll Sørpollen Ingrid Sørpoll Sørpollen Caroline Sørpoll Blålid Sørpollen Olav Nygård Ytre Kulen Svein Ansvar Hagen Tennebø 6718 Ingunn Oline Hagen Tennebø 6718 Bente Wik Kulen 6718 Reidar Gotteberg Nedrevegen Nr.53 Raudeberg 671 Arn-jon Kandal Våge 1 Måløy 67 Siw Rindalsholt Gate 4 Nr Anne Elisabeth Havnen Nedre Tennebø 81 Deknepollen 6718 Bjarne Havnen Nedre Tennebø 81 Deknepollen 6718 Odd Pettersen Øvre Eldevika < /td> 6713 Thomas knardahl Øvre eldevik Almenning 6713 Jan Hageland Oppedalsveien 8 67 Cathrin Trollebø Furutoppveien Bjarte Barmen6713 Almenningen Almenningen 6713 Kenneth Johan Førde Øvre Tennebø Monica Kråkenes Eldevikveien Bjørn Helge Svoren Deknepollv. 1 Deknepollen 6718 Lisbeth Furenes Blålid Tennebø 6718 Lydia Nedreberg Gate 4, Nr Per-Ståle Silden Gate 4, Nr Trine Egeberg Øvrevegen 671 Reidun F Johansen Oppedalsveien av 152

54 Andreas Radtke- Sander Sørp ollen Espen Silden Indre kulen Helene Silden Gate 6 nr Gunnar Itland Gate 3 Nr. 84 Gate 3 Nr Arnar Itland Gate Måløy 67 Oddfrid Vårdal Itland Gate Måløy 67 Jørgen Andre Færestrand Våge Jon Arne Itland Gate Kjell Oldeide Nedrevegen 155 Raudeberg 671 Bente Sagebø- Kolseth Furutoppveien 7 67 Brit Vårdal Itland Gate Martin Vårdal Itland Gate 3 84 MÅLØY 67 Johanne Trollebø Kvalheim Øvre Skram 25 Øvre Skram Andreas Kvalhei mgt.6 nr Birgith S Hunvik gt.6 nr Marie Tvendeseter Ulvesundveien 19 Deknepollen 6718 Iris Andersen Utsiktsveien 1 Utsiktsveien 1 67 Rita Bø Nedre Tennebø 27 Deknepollen 6718 Per Henning Hageland Hornmarka Turid Hageland Hornmarka Siril Sæther Færestrand Vågsvåg Måløy 67 Vidar Nesbakk Måløy Måløy 67 Christer Lamberg Vemmelsvikvegen Lars John Midtgaard Gt. 3, nr. 63 Måløy 67 Kjellaug midtgaard Gt. 3, nr. 63 Måløy 67 Nils Martin 6711 Bryggj Strandavegen 124 Myklebust a6711 Birgitte Sagebø- Kolseth Futoppveien 7 67 Øystein Gangsøy Blålidvegen Viviann H.Førde Deknepollen 6718 Caroline Lillebø Gt 5 måløy 67 per tore christensen gate 1 nr Kjell Rune Gangsø Gt 4 nr Jostein Visnes Vemelsvikvegen av 152

55 Alice Husevåg Husevågvegen Jan Husevåg Husevågvegen Torun Trollebø Ivahavet Odd Tore Trollebø Ivahavet Jenny johnsen Nedrevegen79 Raueberg 671 Gerd Henden Gt 4 nr 3 67 Bjørn Hen den Gt 4 nr 3 67 Geirfinn Vedvik Nordvågsøyvegen Jenny Marie Vedvik Nordvågsøyvegen 381, 671 Raudeberg Nordvågsøyvegen 381, 671 Raudeberg 671 Bernt Inge Vedvik Gate 1 nr Sören Sander Sørpollen 36 Flatraket 6717 Ute Sander Sørpollen Lin Hilde Oppedal Ivahavet Jorunn Helen Totland Gate 1 nr 196 Gate 1 nr Josten TELVIK Gate 1 nr Martha Myrestrand Gate 5 Måløy 67 Bjørn Selstad Gate 3 nr Bjørg Berit Hennøen Oppedalsvegen Lidvar Oppedal Oppedalsvegen 15 2Lidvar OPPEDAL 67 Tim Andre Brendefur Halnes Oppedalsvegen 167 Vågsvåg 67 Ine Garshol Gamlevegen 48 Hessevik 6711 Tiffany Roxanne Huston Gate 1 67 Atle Råsberg Gate 4 Nr. 67 Måløy 67 Margret Amsrud Deknepollvegen Lucas Iversen Rudshaug 6711 Thea Kassen Sæten Lindevegen Bryggja 6711 Hilde Karin Refvik Gt 4 nr Ann Karin Hunskår gt4 nr1 67 Egil Amsrud Deknepollvegen 21 Deknepollen 6718 Einar O. Midtbø Bryggja 6711 Britt Helen Hopland Øvrevegen 158 Raudeberg 671 Frank Klubben De knepollvegen Therese Hals Nygaard Nordvågsøyvegen Elena Topoleva Tungalda 51 Raudeberg av 152

56 Johan Myre Kvalheimsvegen Robert Bøge Furutoppvegen4 Holvik 67 Poul Rasmusen Øvreveien Kari Holvik Tellevik Oppedalsvegen Magne Tellevik Oppedalsvegen Johanne Nygård Øvreveien Raudeberg Øvreveien Raudeberg 671 Arvid Nilsen Hornmarka Svein Bjarne Svarstad Nordfjordvegen9188 Deknepollen 6718 Elsa Brekke Furutoppvegen Bente Eikrem Gate Tom- Andre Sv oren Heggedalsvegen Roger Rimstad Øvre Tennebø Deknepollen 6718 Hermund Skaar Øvre Tennebø 51 Øvre Tennebø Grethe Horn Nordvågsøyveien Terje Gotteberg Gate 4 nr 98 Måløy 67 Mindor vedvik Nordvågsåøvegen elin hammersvik Ytre Kulen 45 Deknepollen 6718 Agnete Nygård Utnes Blålidvegen Jenny Brita Oppedal Ivahavet Deknepollen 6718 Liv Signe Blålid Blålid 67 Liv Signe Blålid 67 Johan Einar Wåge Oppedalsvegen Otto Rune Gangeskar Gate Asbjørn Våge Oppedalsveien Steinar kråkenes Raudeberg 671 Lasse silden 671 raudeberg Nedrevegen Gjert Myrestrand Gate 5 nr. 18 Måløy 671 Iselin Furenes Øvre Tennebø 6718 Jan - Ove Håvik Øvre Tennnebø 6718 Helge kvangarsnes Gate 6,nr Johan Tennebø Gate 5 nr Marit Refsnes Tennebø Gate 5 nr Marie-Therese Tennebø Gate 5 nr Karl Tennebø Gate 2, Nr Gunnhild Tennebø Gate 2, Nr To rill Frøyen Gate av 152

57 Wenche Løvoll.S æternesv Stian Løvoll Tenden Sæternesveien 7 67 Ørjan Oksholen furutoppvegen Einar Rune Sætren Lyngvegen 2 67 Jan Silden gt5,nr91 67 Ottar Refvik Øvrevegen Espen Westbye Oppedalsvegen 362 Oppedalsvegen Helene Hunskår Oppedalsvegen 362 Oppedalsvegen Atle Myklebust Gamlevegen 56 Bryggja 6711 Laila Myklebust Gamlevegen 56 Bryggja 6711 Olga Konopatskaya Oppedalsvegen Frederic Thome Oppedalsvegen Hildegunn Dahl Halsør 671 Silje Drageset hhornmarka Olow Holstad Øvrevegen Ole Jakob Holstad Myre Øvrevegen 147 Raudeberg 671 Astrid Oppedal Gate 2 Måløy 67 Dagfinn Haug Øvrevegen 33 Raudeberg 671 Dagmund Steinagard Nordvågsøyvegen Bjørg Steinagard Nordvågsøyvegen 351 Nordvågsøyvegen Reidunn Grønnevik Gate 1 nr Lillian Saltkjel Øvre Tennebø 6718 Jon Ove Stokke Ivahavet Deknepollen 6718 Ellin Haug Eksund Øvrevegen 24 Raudeberg 671 Jan-Erik Hellebust Indre Kulen 6718 Sverre Nore Øvre Okshola 26 Øvre Okshola Monica Endal Gate 6 Nr 12 Måløy 67 Dag Petter Heggelund Deknepollen 6718 Dagmund Heggelund Almenningen 6713 Kåre Sognnes Gangsøya 1 Gangsøya 1 67 Espen Gangsøy Ivahavet, 16 DEKNEPOLLEN 6718 Thomas Steenslid Gate 4, nr 131 MÅLØY 67 Anita Våg Strandavegen Tina Løvoll Tenden Sæternesvegen7 67 Monica Jensen Gate 4 nr av 152

58 Heidi Reed Stokke Deknepollvegen Marie Midtgård Gt Kari Iversen Reed Gate 4, Nr: 135 Måløy 67 Christel Jensen Gate 4 nr.5 67< tr> victoria hellebust kulen deknepollen 6718 Gunnhild Kupen Gate Karstein Kupen Gate Pål Dale Myrane 5 Deknepollen 6718 Kjersti garlid Våge Audun Hammer Gate 5 nr 32 Måløy 67 Nils Kupen Ulvesundvegen 214 Deknepollen 6718 Aslaug Kupen Ulvesundvegen 214 Deknepollen 6718 Torill Nyborg Nordvågsøyvegen 338 Nordvågsøyvegen Ann-Cecilie Haugland Tungalda 45 Raudeberg 671 Stian Borgund Tungalda 45 Raudeberg 671 Berit Loe Leitet 14 Raudeberg 671 Ingrid Loe Øvrevegen 95 Raudeberg 671 Karen Brekkenes Eide Øvrevegen Bjørg Nygård Deknepollen 6718 Steinar Dahl Halsør Halsør 671 Severin Ervik deknepollen ivahavet Sara Sætremyr Nedre Tennebø Lise Larsen Gate 6 Nr Ragnhild Sætremyr Nedre Tennebø Per Sætremyr Nedre Tennebø Marianne Larsen Kvalheim J ohn- Egil Eriksen Nordvågsøyvegen av 152

59 Fra: Sund Rolf Bjarne Sendt: 8. januar 218 9:6 Til: Ellingsund Møyfrid Emne: VS: Innbyggjarinitiativ Vedlegg: Innbyggjarforslag Vågsøy, minsak.no.pdf; ATT1.htm Sendt fra E-post for Windows 1 Fra: Kristin Maurstad Sendt: torsdag 4. januar 218 kl Til: Sund Rolf Bjarne Emne: Fwd: Innbyggjarinitiativ Helsing Kristin Maurstad Videresendt melding: Fra: "Kristin Maurstad" <Kristin.Maurstad@vagsoy.kommune.no> Til: "fmsfpost@fylkesmannen.no" <fmsfpost@fylkesmannen.no>, "Hamre, Anne Karin" <fmsfakh@fylkesmannen.no>, "Træen, Kåre (fmsfktr@fylkesmannen.no)" <fmsfktr@fylkesmannen.no> Kopi: "Vågsøy-Postmottak" <Post@vagsoy.kommune.no>, "Knut Ove Leite" <Knut.Ove.Leite@vagsoy.kommune.no> Emne: Innbyggjarinitiativ Til fylkesmannen i Sogn og Fjordane Viser til innbyggjarforslag Vågsøy kommune har mottatt via minsak.no, sjå vedlegg. Viser også til regjeringa sitt rundskriv om innbyggjarforslag: nnbyggjarforslag.pdf Vågsøy kommunestyre vedtok å godkjenne intensjonsavtale med Flora kommune om samanslåing. Stortinget vedtok å slå saman Flora og Vågsøy, og forskrift om samanslåing av Flora og Vågsøy blei fastsett av KMD Når det gjeld høyring av innbyggjarane, vedtok kommunestyret i Vågsøy at det skulle gjennomførast folkemøte og innbyggjarhøyring. Framlegg om rådgjevande folkerøysting vart nedstemt. Det blei i kommunestyremøte overlevert innbyggjarforslag frå Rødt v/geir Oldeide, der ein bad om at det skulle haldast folkerøysting i tillegg til innbyggjarhøyring. Dette vart avvist på bakgrunn av kommunelova 39a, punkt 3. Vi ber om råd om korleis vi skal handtere denne saka vidare. 59 av 152

60 Kan ikke vise det koblede bildet. Filen kan være flyttet, ha fått nytt navn eller være slettet. Kontroller at koblingen peker til riktig fil og plassering. Med helsing Kristin Maurstad Ordførar Vågsøy kommune Tlf av 152

61 Statsråden Ifølgje liste Dykkar ref Vår ref 17/ Dato 28. november 217 Vedtak om grensejustering mellom kommunane Vågsøy og Eid/Selje Eg viser til brev 17. november frå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane med fylkesmannens utgreiing og tilråding i saka om grensejustering mellom kommunane Vågsøy og Eid/Selje, for området Bryggja (kretsanetotland, Bryggja og Maurstad). Bakgrunn Departementet gav 14. juni 217 fylkesmannen i oppdrag å utgreie grensejustering mellom kommunane Vågsøy og Eid/Selje, for området Bryggja. Oppdraget blei gjeve etter initiativ frå Bryggja utviklingslag, som fremja søknaden til fylkesmannen 6. februar 217. Søknaden var støtta av om lag 24 underskrifter. Det er 541 innbyggarar i det aktuelle området, noko som utgjer 9 prosent av innbyggartalet i dagens Vågsøy. Området har eit fastlandsareal på 57 km2, og dette utgjer 32 prosent av fastlandsarealet (inklusive øyar) i dagens Vågsøy. Området har omsorgssenter, skule og privat barnehage. Frå Bryggja er det 21 min. reisetid til Måløy, mot 31 og 33 min. reisetid til Selje og Eid. 8. juni 217 vedtok Stortinget samanslåing av kommunane Flora/Vågsøy og av kommunane Eid/Selje. Kommunane blir slått saman frå 1. januar 22. Verken Flora/Vågsøy eller Eid/Selje grensar mot kvarandre i dag. Bryggja i dagens Vågsøy ligg mellom kommunane Eid og Selje. I ei spørjeundersøking blant innbyggarane i Bryggja i august 217 svarte eit klart fleirtal av dei spurde at dei ønsker å tilhøyre den nye kommunen Eid/Selje (79 prosent). Spørjeundersøkinga viste samstundes at eit klart fleirtal var negative til å bli ein del av den nye kommunen Flora/Vågsøy (84 prosent). Postadresse: Postboks 8112 Dep 32 Oslo Kontoradresse: Akersg. 59 Telefon* Org no.: av 152

62 Fråsegn frå kommunane Kommunestyret i Vågsøy fatta 19. oktober følgjande vedtak: Vågsøy kommunestyre kan ikkje med omsyn til Kommunaldepartementet sitt rundskriv H- 8/14, sjå at (sic) er grunnlag for å imøtekome søknaden om grensejustering frå kretsane Totland, Bryggja og Maurstad. Initiativet har sitt utspring i ein protest mot Vågsøy kommunestyre sitt vedtak om å utgreie nye skulekretsar basert på trongen for å ha ein økonomi i balanse og få til ei naudsynt omstilling av pengebruken i høve demografiske endringar med nedgang i elevtal og ein sterk auke i talet på eldre. Som undersøkinga frå Telemarksforskning viser, får innbyggarane dekka sine behov i Vågsøy kommune. Tenestetilbodet i Vågsøy/Kinn kommune vil for alle område vere nærare i avstand også i framtid enn det vil vere i Stad kommune. Vågsøy kommune har plassert ein høvesvis stor del av sine omsorgsbustader i kretsen og vil bli påført ein betydeleg kostnad om ein må erstatte desse med nye, samstundes som ein og vil ha risiko for å miste kvalifiserte mearbeidarar som det er stor trong for i kommunen. Argumentet med at Stad kommune på denne måten, vil vere geografisk samanhengande halter også ettersom ein må krysse fylkesgrensa til Møre og Romsdal 2 gonger på strekninga mellom kommunesentra Eid og Selje. Felles grense vil gå i umatrikulert utmark. Kommunestyret i Flora fatta 3. oktober følgjande vedtak: Bystyret i Flora kommune sluttar seg til Rådmannen i Vågsøy kommune sitt framlegg til uttale i saka og vil med det gje eit tydelig signal om at dei tre aktuelle kretsane fortsatt må vere ein del av Vågsøy kommune og framtidige Kinn kommune. Kommunestyra i Selje og Eid fatta 14. september og 5. oktober følgjande like vedtak: Kommunestyret tilrår at det vert gjennomført grensejustering slik at krinsane Totland, Bryggja og Maurstad ver del av Stad kommune frå Sogn og Fjordane fylkeskommune ved fylkesutvalet skriv i sin uttale 27. september at dei har vurdert grensejusteringa opp mot dei fylkeskommunale tenestene og at dei på det grunnlaget ikkje har innvendingar mot justeringa. Fylkesmannens vurdering Fylkesmannen tar i utgreiinga 17. november stilling til Vågsøys syn om at ikkje initiativet burde vore utgreia. Fylkesmannen konkluderer med at søknaden inneheld fleire saklege og vesentlege argument for at justeringa burde utgreiast, og legg til grunn at det formelle grunnlaget for prosessen er i orden. Side 2 62 av 152

63 Fylkesmannen tilrår at justeringa blir gjennomført, slik at Bryggja blir ein del av den nye kommunen av Eid og Selje. Fylkesmannen legg avgjerande vekt på at grensejusteringa: - vil lage ein funksjonell og samanhengande kommune av Eid/Selje - er i tråd med den klare folkeviljen til innbyggarane i Bryggja. Fylkesmannen vurderer at dei økonomiske ulempene for Vågsøy som følgje av grensejusteringa er " klart innanfor det som er forventa løyst gjennom oppgjeret som skal skje mellom kommunane, og framtidig utjamning av inntekter og utgifter". Fylkesmannen har lagt fram forslaget til ny kommunegrense for Kartverket. Kartverket tilrår mindre justeringar i grenseforslaget frå innbyggarinitiativet, slik at grensa følgjer eksisterande eigedomsgrenser og ikkje splittar gardsnummer. Kartverkets forslag til ny grense får ikkje konsekvensar for innbyggarar/fastbuande i Bryggja, sammenlikna med forslag til ny grense frå innbyggarinitiativet. Fylkesmannen tilrår derfor at Kartverkets forslag til framtidig kommunegrense blir lagt til grunn. Departementets vurdering Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova), med tilhøyrande rundskriv. Det formelle grunnlaget for utgreiinga til fylkesmannen er i tråd med reglane og retningslinjene som går fram av desse. Departementet meiner fylkesmannen har levert ei grundig og god utgreiing. Resultatet frå spørjeundersøkinga viser at eit klart fleirtal av dei spurde innbyggarane ønsker å tilhøyre den nye kommunen av Eid og Selje. Det står også et stort tal innbyggarar bak søknaden om grensejustering. Ei grensejustering av det aktuelle området vil gjere at den nye kommunen av Eid og Selje geografisk heng saman. Departementet ser dette som eit viktig steg i arbeidet med å lage ein funksjonell kommune av Eid og Selje. Departementet legg, som fylkesmannen, avgjerande vekt på desse forholda. Etter departementets vurdering er ikkje dei økonomiske ulempene eller tenesteutfordringane for den framtidige kommunen av Flora og Vågsøy så store at dei må leggast sterkare vekt på enn omsyna som talar for at grensejusteringa skal gjennomførast. Kommunal- og moderniseringsdepartementet støttar derfor fylkesmannen si tilråding. Vedtak Med bakgrunn i tilrådinga til fylkesmannen og med heimel i 6 i lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova), vedtek Kommunal- og moderniseringsdepartementet at kommunegrensa mellom Vågsøy og den nye kommunen av Eid og Selje blir justert slik at området Bryggja (kretsane Totland, Bryggja og Maurstad) i Side 3 63 av 152

64 dagens Vågsøy blir ein del av den nye kommunen av Eid og Selje frå 1. januar 22. Den nye grensa blir fastsett i tråd med Kartverkets forslag til ny grense. Det er ikkje klagerett på endeleg vedtak om grensejustering. Konsekvensar av vedtak Reglane om økonomisk oppgjer mellom kommunane er å finne i inndelingslova 19, jf. rundskriv H-1/15. Dette vedtaket går i kopi til Sogn og Fjordane fylkeskommune, Skattedirektoratet, Statens kartverk og Statistisk sentralbyrå for nødvendig oppfølging. Med helsing Jan Tore Sanner Kopi Kartverket Skattedirektoratet Sogn og Fjordane fylkeskommune Statistisk sentralbyrå Side 4 64 av 152

65 Adresseliste Eid kommune Rådhusvegen NORDFJORDEID Flora kommune Markegata FLORØ Fylkesmannen i Sogn Njøsavegen LEIKANGER og Fjordane Selje kommune 674 SELJE Vågsøy kommune Postboks MÅLØY Side 5 65 av 152

66 Fra: Nesdal Ernst Sendt: 28. november 217 8:3 Til: Postmottak Emne: 17/ Vedtak om grensejustering mellom kommunane Vågsøy og Eid/Selje Vedlegg: Vedtak om grensejustering mellom kommunane Vågsøy.docx.pdf Se vedlagte saksdokumenter. 66 av 152

67 VÅGSØY KOMMUNE M Ø T E P R O T O K O L L UTVAL: Kontrollutvalet i Vågsøy og Flora DATO: 12. desember 217 TID: kl STAD: Vågsøy rådhus, Formannskapssalen DELTAKANDE I MØTET: Kontrollutvalet i Vågsøy: Kontrollutvalet i Flora: Vest kontroll: Inger Grethe Dalehamn, leiar Randi Husevåg, nestleiar Jostein Mykland, medlem Klaus Iversen, medlem Knut Dag Holvik, varamedlem Bjørn Hollevik, leiar Eva Richter, nestleiar Ole Christian Rynning, medlem Else Marie Hammerseth, medlem Jostein Støylen, dagleg leiar Ida Birgitte Marholm, konsulent SEKOM-sekretariat: Arnar Helgheim, dagleg leiar Audhild Ragni Vie Alme, rådgjevar KRYSS-revisjon: Vågsøy kommune: Fråfall: Møtet var leia av: Terje Førde, revisjonssjef/dagleg leiar Knut Ove Leite, rådmann Olav Gjesdal, medlem Vågsøy Olav Mølster, medlem Flora Inger Grethe Dalehamn, leiar Vågsøy 67 av 152

68 Tema i møtet: Innleiing ved sekretariata Val av møteleiar Presentasjon av møtedeltakarane Informasjon om status Rådmann i Vågsøy Knut Ove Leite Kontrollutvalet si rolle ved samanslåing Forvaltningsrevisjonar og selskapskontrollar Vidare framdrift for kontrollutvala sin del Opning: Dagleg leiar i Vest kontroll Jostein Støylen opna møtet. Val av møteleiar: Inger Grethe Dalehamn vart vald som møteleiar. Informasjon om status: Rådmann i Vågsøy Knut Ove Leite orienterte, og gjekk gjennom prosjektplan som var handsama av fellesnemnda Kontrollutvalet si rolle ved samanslåing Dagleg leiar i SEKOM-sekretariat Arnar Helgheim gjekk gjennom kontrollutvalet si rolle ved samanslåing, og viste til at dette også var tema på Kontrollutvalsdagen 15. juni. Forvaltningsrevisjonar, revisjonsrapportar og selskapskontrollar Viser til opplisting av prosjekt dei siste åra i dei to kommunane jf. presentasjon. Nye prosjekt i følgje Plan for forvaltningsrevisjon vart også omtala. Vidare framdrift for kontrollutvala sin del Det er ynskjeleg at kontrollutvala og sekretariata møter i Fellesnemnda for å informere om kontrollutvalet si rolle, og sette kontroll og tilsyn på dagsorden i arbeidet med ny kommune. Nytt fellesmøte for kontrollutvala i Vågsøy og Flora vert i samband med møte i Fellesnemnda i Florø. Kontrollutvalet vil møte i Fellesnemnda sine møte Kontrollutvalsleiar i Flora møter ved møte i Flora, og kontrollutvalsleiar i Vågsøy møter i Vågsøy. Kontrollutvala ber om å få tilsendt innkalling og protokollar fortløpande, og ber om at protokollane blir lagt ut på heimesida raskare enn no. Møtet slutt. 68 av 152

69 FLORA KOMMUNE Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 3/18 Fellesnemnda PS Flora/Vågsøy Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Rolf Bjarne Sund K1-33, K1-2, K3 - &35 17/2483 Prosjektplan - val av politiske medlemmar grupper Framlegg til vedtak: Følgjande blir vald til å delta i politiske underutval (AU): Felles identitet, kultur og symbol: 1., repr. frå Fellesnemnda 2., repr. frå Flora kommune 3., repr. frå Vågsøy kommune Ein ungdomsrepresentant frå kvar kommune kan delta i gruppa. Næringsutvikling, Næringsselskap, Hamn, KF og Eigarskap: 1., repr. frå Fellesnemnda 2., repr. frå Flora kommune 3., repr. frå Vågsøy kommune Følgjande blir vald til å delta i arbeidsgrupper for samhandlingsprosjekt mellom politikk og administrasjon: 69 av 152

70 FLORA KOMMUNE Interkommunale samarbeid: 1., repr. frå Fellesnemnda 2., repr. frå Flora kommune 3., repr. frå Vågsøy kommune Arbeidsgjevarpolitikk: 1., repr. frå Fellesnemnda 2., repr. frå Flora kommune 3., repr. frå Vågsøy kommune Tillitsvalde kan delta med inntil to representantar i kvar gruppe. Terje Heggheim Rådmann Knut Ove Leite rådmann Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur. 7 av 152

71 FLORA KOMMUNE Saksopplysingar: Kva saka gjeld: Innleiing: Fellesnemnda gjorde i sak 33/17 den følgjande vedtak: Prosjektplanen vert vedteken slik den ligg føre. Ny struktur for politiske underutval vert slik: Følgjande blir vald til å delta i politiske underutval (AU): Felles identitet, kultur og symbol: 1., repr. frå Fellesnemnda 2., repr. frå Flora kommune 3., repr. frå Vågsøy kommune 1 av medlemane skal være ungdomsrepresentant. Næringsutvikling, Næringsselskap, Hamn, KF og Eigarskap: 1., repr. frå Fellesnemnda 2., repr. frå Flora kommune 3., repr. frå Vågsøy kommune Politisk organisering og Val 219: 1. Rolf Domstein 2. Hanne H. Kristensen 3. Bente Frøyen Steindal Følgjande blir vald til å delta i arbeidsgrupper for samhandlingsprosjekt mellom politikk og administrasjon: Interkommunale samarbeid: 1., repr. frå Fellesnemnda 71 av 152

72 FLORA KOMMUNE 2., repr. frå Flora kommune 3., repr. frå Vågsøy kommune Arbeidsgjevarpolitikk: 1., repr. frå Fellesnemnda 2., repr. frå Flora kommune 3., repr. frå Vågsøy kommune Tillitsvalde kan delta med inntil to representantar i kvar gruppe. Tillitsvalde har etter vedtak i fellesnemnda den 21 november meldt inn følgjande til å delta i gruppene: Felles identitet, kultur og symbol: Flora kommune Britt Madsen, Delta Vågsøy kommune Fride Oksholm, Utdanningsforbundet Næringsutvikling, Næringsselskap, Hamn, KF og Eigarskap: Flora kommune Wenche Kvalvik, Fagforbundet, Vågsøy kommune Kristine Schielderup Ergo og fysiotreapautforbundet Interkommunale samarbeid: Flora kommune Wenche Kvalvik, Fagforbundet Vågsøy kommune Heidi Rønhovde, Fagforbundet Arbeidsgjevarpolitikk: Flora kommune Wenche Kvalvik, Fagforbundet Vågsøy kommune Ingunn Frøyen, Utdanningsforbundet 72 av 152

73 FLORA KOMMUNE Vurdering: Det er viktig at medlemmar no blir vald og arbeidet i dei oppsette gruppene kjem i gong jmf vedtekne framdrfitsplanar. Økonomiske konsekvensar: Utgiftar i samband med gjennomføring av møte i gruppene blir dekt av økonomisk ramme sett av til prosjektarbeidet jmf prosjektplanen og godtgjersleregulativ for Fellesnemnda. Miljømessige konsekvensar: Aktuelle lover, forskrifter, avtalar mm: 73 av 152

74 FLORA KOMMUNE Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 4/18 Fellesnemnda PS Flora/Vågsøy Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Rolf Bjarne Sund K1-33, K1-2, K3 - &35 17/2483 Prosjektrådmannen orienterer Framlegg til vedtak: Fellesnemnda tar orienteringa frå prosjektrådmannen til vitande. Terje Heggheim Rådmann Knut Ove Leite rådmann Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur. 74 av 152

75 FLORA KOMMUNE Saksopplysingar: Kva saka gjeld: Prosjektrådmannen vil i møtet orientere om aktuelle pågåande saker. Innleiing: Vurdering: Økonomiske konsekvensar: Miljømessige konsekvensar: Aktuelle lover, forskrifter, avtalar mm: 75 av 152

76 FLORA KOMMUNE Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 5/18 Fellesnemnda PS Flora/Vågsøy Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Rolf Bjarne Sund K1-33, K1-2, K3 - &35 17/2483 Skuggebudsjett og skuggeøkonomiplan for Kinn kommune Framlegg til vedtak: 1. Fellesnemnda tek vedteke budsjett, økonomiplan og handlingsprogram for for både Vågsøy og Flora kommune til vitande. 2. Fellesnemnda ber prosjektrådmannen utarbeide og leggje fram for Fellesnemnda «skuggebudsjett» for ein tenkt Kinn kommune for 219 samt ein «skuggeøkonomiplan» for perioden for Kinn kommune innan juni 218. Terje Heggheim Rådmann Knut Ove Leite rådmann Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur. 76 av 152

77 FLORA KOMMUNE Saksopplysingar: Kva saka gjeld: I Inndelingslova 26 heite det...nemnda skal i sin verkeperiode gi fråsegn til departementet om årsbudsjetta og økonomiplanen for dei kommunane eller fylkeskommunane saka gjeld. Fylkesmannen har sett ein frist for slik uttale til 15 januar for 218 budsjetta. Det er avklart med fylkesmannen at uttale kan sendast innan 17 januar. Innleiing Formannskapet sitt vedtekne budsjettframlegg, som vart lagt ut til offentleg ettersyn, ligg på Flora kommune sine heimesider: Sjølve vedtaket i budsjettsaka i Flora, og Vågsøy kommune sine vedtekne budsjettdokument er vedlegg til denne saka. Dokumenta er ulikt oppbygd. Eit skuggebudsjett og ein skuggeøkonomiplan må nødvendigvis byggjast opp relativt enkelt. Føremålet vil vere å få fram råmane for både inntekter og utgiftar for framtidige Kinn kommune. Vurdering Det er viktig å vere klar over at Fellesnemnda i løpet av 219 skal leggje fram framlegg til budsjett og økonomiplan for Kinn kommune frå og med 22. Det er det nye kommunestyret som skal vedta dette budsjettet. Prosjektrådmannnen vil nytte høvet til å peike på at dei økonomiske råmene framover vil bli stramme. Dette samstundes med at aktivitetsnivået i begge kommunane er høgt i dei budsjett og økonomiplanene som er vedteke. Det vil allereie no i 218 i samband med utarbeiding av skuggebudsjett og skuggeøkonomiplan vere naudsynt å ta innover seg desse stramme råmane. Det er kommunestyra som skal vedta budsjett for kommunane for 219. Fellesnemnda vil formelt sett bere ha moglegheit til å uttale seg til desse budsjetta. Dersom ikkje kommunane sine budsjett for 219 byggjar på råmane som Fellesnemnda legg i skuggebudsjett og skuggeøkonomiplan kan det bli svært krevjande å få på plass det fyrste budsjett og økonomiplanen for Kinn kommune som skal gjelde frå 22. Kinn kommune deltek i fellesnettverk med andre kommunar som skal slå seg samen i fylket. Fylkesmannen deltek også i dette nettverket. På siste møte i nettverket blei det semje om at kommunane skal prøve å samarbeide om å utarbeide ein mal for korleis skuggebudsjett og skuggebudsjett skal utformast. Prosjektrådmannen vil leggje opp til at arbeidet med budsjett og økonomiplan blir gjort i samarbeid med aktuelle nabokommunar som skal slå seg saman og fylkesmannen. 32T ØKP Hovuddokument (L)(68991) Utskrift av K-sak Vedtaksskjema (L)(73228) Budsjett- og handlingsprogram 218, økonomiplan , revidert budsjett for Flora kommune (L)(6267) 77 av 152

78 Vågsøy kommune Økonomiplan Årsbudsjett 218 Del 2 Handlingsdelen til kommuneplanen Foto: L.M.L. Rådmannen sitt forslag Vågsøy kommune 17. november 217 Olav p 78 av 152

79 Økonomiplan Rådmannens forslag 17. november 217 Vågsøy kommune Side 2 79 av 152

80 Økonomiplan Rådmannens forslag INNHALD 1 INNLEIING ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR FOLKETALLSUTVIKLING STATSBUDSJETTET FRIE INNTEKTER GENERELLE STATSTILSKOT FINANSOMRÅDET FOND BRUK AV PREMIEFOND/PREMIEAVVIK EIGEDOMSSKATT KOSTRA RAMMEOMRÅDA INVESTERINGSBUDSJETT BUDSJETTSKJEMA 2 A BUDSJETTSKJEMA 2 B DRIFTSBUDSJETT BUDSJETTSKJEMA 1 A BUDSJETTSKJEMA 1 B ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT: BUDSJETTSKJEMA VEDLEGG TIL BUDSJETT- OG ØKONOMIPLANDOKUMENTET ØKONOMIPLAN INVESTERINGER: ØKONOMIPLAN GEBYR OG BETALINGSSATSER ØKONOMIPLAN VÅGSØY SOKNERÅD EIENDOMMER FRITATT FOR EIENDOMSSKATT I 218 I HENHOLD TIL 7A OG 7B OVERSIKT OVER TILTAK SOM IKKJE ER MED november 217 Vågsøy kommune Side 3 8 av 152

81 Økonomiplan Rådmannens forslag 1 INNLEIING Det er mange kommunar rundt oss som har store utfordringar med å utarbeide årsbudsjettet for 218 i balanse. Å få dei 3 siste åra i økonomiplanperioden ( ) i balanse har for mange vore ei enno større utfordring. Vågsøy kommune er i same situasjon. Vi kan dele dette inn i 3 hovudforklaringar. For det første er det ei stor auke i den langsiktige lånegjelda. Pr var den langsiktige lånegjelda 4 mill kr. Ved utgangen av komande økonomiplanperiode har lånegjelda nesten dobla seg samanlikna med nivået ved utgangen av 215. Tabellen under viser planlagde investeringar i perioden , og korleis investeringane er tenkt finansiert: Investeringer Finansiert slik: Momskompensasjon Tilskot Sal av anleggsmidler Var- lån Sum finansiert av andre Lån som belastar kommunen Sum finansiering Dette resulterer naturligvis i stor auke i rente og avdragsutgifter. Det vert vist til grundig omtale av finansområdet i kapittel 2. For det andre brukar vi opp disposisjonsfondet i 218. I 217 er det budsjettert å bruke nesten 15 mill kr av disposisjonsfondet. For det tredje har vi stadig auke i utgiftene knytt til ressurskrevjande tenester. Vi må dekke alle utgifter opp til eit innslagspunkt på kr pr brukar. Vi får deretter refundert 8% av utgiftene over dette innslagspunktet. Vi må gjennomføre tiltak for å skape økonomisk handlingsrom Tabellen under viser føreslåtte tiltak: Strukturendring skule Nordfjord vekst Diverse helse og omsorg Sum tiltak på utgiftssida Økt eigedomsskatt Sum tiltak på inntektssida Sum totalt november 217 Vågsøy kommune Side 4 81 av 152

82 Økonomiplan Rådmannens forslag Det vert vist til omtale i kapittel 2 og 3 for nærmare omtale av dei ulike tiltaka Rådmannen tilrår i tillegg å bruke opp heile premiefondet i 218. I tidsrommet hadde Vågsøy kommune pensjonsleverandør frå privat sektor på fellesordninga (alle kommunalt tilsette med unntak av sjukepleiarar og lærarar). Det vart bygt opp eit veldig stort premiefond i denne perioden. Da vi flytta tilbake til KLP i 215, så fekk vi oss med eit premiefond på ca 45.6 mill kr. Ein hadde ikkje tilsvarande oppbygging av premiefond hos majoriteten av kommunane som vart verande i KLP. Desse kommunane kunne da bruke meir på tenesteproduksjon eller oppbygging av disposisjonsfond. Når vi brukar opp premiefondet i 218 (ca 34 mill kr), så får dettenull i resultateffekt i 218. Men det får ein positiv resultateffekt på ca 18 mill kr i 219. Forklaringa til det er regelverket rundt premiavvik på pensjonsområdet. Det vert vist til grundig omtale av dette i kapittel 2.7. Netto driftsresultat (alle driftsinntekter minus alle driftsutgifter) er hovudindikatoren på om ein kommune er i balanse. Finansområdet er inkludert i netto driftsresultat. Det vert anbefalt at kommunane bør ha eit netto driftsresultat som over tid minimum er 1,75 % av driftsinntektene. 216 var eit godt år kommunesektoren. Dette har 2 hovudforklaringar. For det første vart skatteinngangen på landsbasis større enn det som var regjeringa si prognose ved inngangen til året For det andre vart pensjonskostnadane vesentleg lågare enn det som var prognosen gjennom året Vågsøy kommune hadde i 216 eit netto driftsresultat på 2,8% av driftsinntektene. Det vert vist til kapittel 2.9 (KOSTRA) for korleis dette er samanlikna med andre kommunar. I 218 er det budsjettert med eit negativt netto driftsresultat på ca 3% november 217 Vågsøy kommune Side 5 82 av 152

83 Økonomiplan Rådmannens forslag 2 ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR Vi skal i dette kapitlet sjå på faktorar som er avgjerande for den økonomiske handlefridomen vår: Finansområdet Fondsmidlar Statsbudsjettet for 218 Frie inntekter Generelle statstilskott Folketalsutvikling Eigedomsskatt Premiefond/premieavvik Vi skal i tillegg sjå på Vågsøy kommune i høve til andre kommunar ( KOSTRA). Tabellen under viser budsjettskjema 1 A for komande økonomiplanperiode. Budsjettskjema 1A viser kor mykje som kan fordelast til drift etter at det er teke omsyn til netto finans- kostnader og netto avsetningar. Regnskap 216 Bud 217 Bud 218 Bud 219 Bud 22 Bud 221 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst på finansielle instrumenter Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter Tap på finansielle instrumenter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Dekning av tidl års regnskm merforbruk Til bundne avsetninger Til ubundne avsetninger 12 4 Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt til drift fra skjema 1B Merforbruk/mindreforbruk I resten av kapittel 2 er det gjort grundig greie for føresetnadane som ligg til grunn utrekning av budsjettskjema 1A. 17. november 217 Vågsøy kommune Side 6 83 av 152

84 Økonomiplan Rådmannens forslag 2.1 Folketallsutvikling Antall innbyggjarar i Vågsøy var 631 per 1. januar 217, en reduksjon på,2 % (15 personar) frå same periode i 216. For periode har kommunen klart å halde omtrent 65 innbyggjarar per år, sjølv med ei årlig nedgang på ca.,3% (2 personar) sidan 212. Folketalsutvikling i Vågsøy (alle tall pr per år) Kilde: SSB, Folkemengd og kvartalsvise endringar, etter region, statistikkvariabel og tid. Framskriving av folketalet i Vågsøy mot 24 I SSBs befolkningsframskrivingene lages det fleire ulike alternativ for befolkningsutviklingen i Norge framover. Hvert alternativ beskrives ved fire bokstaver i følgende rekkefølge: fruktbarhet, levealder, innanlandsk flytting og innvandring. M = middels, L = låg og H = høg. Alternativet MMMM viser korleis utviklinga blir når vi legg til grunn middels utvikling i både fruktbarhet, levealder, innenlandske flyttinger og innvandring. 17. november 217 Vågsøy kommune Side 7 84 av 152

85 Økonomiplan Rådmannens forslag Framskriving av folketallet i Vågsøy fram mot 24 basert på middels nasjonal vekst (MMMM) Endring : Prosent Endring : Antalll personer år ,7 % år ,7 % år ,8 % år ,5 % år ,9 % år ,3 % år ,8 % år ,4 % 29 Fordeling per aldersgruppe av framskrevet folketall i Vågsøy år ,9 % 242 MMMM-alternativet: 216 basisår, 217 og 24 9 år eller 1% eldre % % ,3 % 2% 64 SUM % 5% ,5 % 9% 89 9% 11% 11% Kilde: SSB, Framskrevet folkemengde 1. januar, etter region, alder, tid og statistikkvariabel. Basisår er 216. Etter MMMM-alternativet, vil folketallet i Vågsøy auke kun med 1,5% (89 personar), dvs., frå 6 46 innbyggjarar i 216 til innbyggjarar i 24. Tabellen over viser at for same periode, vil det skje ei dramatisk auke i eldre personar: aldersgrupper 8-89 år med 8,9 % eller 242 personar (frå 299 i 216 til 541 i 24), år med 43,4% eller 29 personar (frå 668 i 216 til 958 i 24), og dei over 9 år med 75,3 % eller 64 personar (frå 85 i 216 til 149 i 24). 3% 3% 28% 28% 5% 5% 4% 4% 9% 9% På den andre sidan, forventas det negative vekst for dei yngre gruppene eller de frå år til 66 år med samlet reduksjon på 1,2 % eller 57 innbyggjarar, dvs. frå i 216 til i 24. 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 6% 6% 5% 1% 1% 1% år 1-5 år 6-12 år år år 2-44 år år år 8-89 år 9 år eller eldre Grafen ved sidan av, basert på framskrevne tall i tabellen ovenfor, hjelper å vise endringer i størrelsen på ulike befolkningsgrupper frå periode 216 til 24 i Vågsøy. Følgende er hovedutviklingstrekk frå basisår 216 til 24: 16% 25% 26% 5% 3% 8% 17. november 217 Vågsøy kommune Side 8 85 av 152

86 Økonomiplan Rådmannens forslag Befolkningen i Vågsøy vil fortsatt bestå av ca. 5% innbyggjarar med alder 2 til 66 år, sjølv om størrelsen på denne gruppen vil falle frå 58% (355 personar av 646 innbyggjarar) i 216 til 51 % (3146 av 6135 innbyggjarar) i 24 Innbyggjarar frå grupper frå år til 19 år vil ikke endre mye frå , med 25% andel (1489 personar av 646 total befolkning i Vågsøy) i 216 og 22% (1341 av 6135 innbyggjarar) i 24. Som forventas for heile landet under MMMM-alternativet, vil talet på eldre i befolkning stige i Vågsøy i dei åra framover: gruppe med alder 67-9 frå 17 % andel (152 personar av 646 total befolkning i Vågsøy) i 216 til 27% (1648 av 6135 innbyggjarar) i 24. Talet på eldre frå 8 år og over forventas å auke med 8% (36 personar) frå , og tilsvarande aukes størrelsen av denne gruppn frå 6,4% av total befolkning (384 personar av 646 innbyggjarar) i kommunen i 216 til 11,2% av total befolkning (69 personar av 6135 innbyggjarar) i Vågsøy i 24. Til sammenlikningsformål, vises også nedenfor befolkningsframskrivingene etter LLML-alternativet (Låg nasjonal vekst: Låg fruktbarhet, låg levealder, middels innenlandsk flytting og låg innvandringlåg nasjonalsvekst) og HHMH-alternativet (Høg nasjonal vekst: Høg fruktbarhet, høg levealder, middels innenlandsk flytting og høg innvandring.) Framskriving av folketallet i Vågsøy fram mot 24 basert på lav nasjonal vekst (LLML) Endring : Prosent Endring : Antalll personer år ,3 % år ,8 % år , % år ,5 % år ,4 % år ,5 % år ,1 % år , % år ,9 % år eller eldre ,6 % 32 SUM ,1 % -432 Kilde: SSB, Fråmskrevet folkemengde 1. januar, etter region, alder, tid og statistikkvariabel. Basisår er november 217 Vågsøy kommune Side 9 86 av 152

87 Økonomiplan Rådmannens forslag Framskriving av folketallet i Vågsøy fram mot 24 basert på høy nasjonal vekst (HHMH) Endring : Prosent Endring : Antalll personer år , % år ,8 % år ,3 % år , % år ,2 % år ,5 % år ,7 % år ,8 % år , % år eller eldre ,2 % 13 SUM ,8 % 771 Kilde: SSB, Fråmskrevet folkemengde 1. januar, etter region, alder, tid og statistikkvariabel. 17. november 217 Vågsøy kommune Side 1 87 av 152

88 Økonomiplan Rådmannens forslag Framskriving av folketalet i Vågsøy: og Økonomiplanperioden (MMM-Alternativet) Endring : Prosent Endring : Antalll personer år , % 1-5 år ,6 % år , % år ,5 % år , % år ,7 % år ,8 % år ,8 % år ,8 % 8 9 år eller eldre ,8 % 4 SUM , % 3 Kilde: SSB, Fråmskrevet folkemengde 1. januar, etter region, alder, tid og statistikkvariabel. Hovudtrekk ved befolkningsutviklingen etter MMMM-alternativet i økonomiplanperioden : Barn år: Ingen endring, dvs., 61 i 218 og same tal i 221. Barn 1-5 år (barnehage alder): Svak nedgang på 3,6% (antall reduksjon: 12 barn). Barn 6-12 og år (grunnskoleelevar): Svak nedgang på 1,1% (antall reduksjon: 9 barn). Denne endringa består av auke på 8,5 % eller 19 barn på aldersgruppe år og nedgang på 5 % eller 28 barn på aldersgruppe 6-12 år. Gruppe år (skoleelevar): Svak nedgang på 1% (antall reduksjon: 3 personar). Arbeidsaktiv del av befolkningen i Vågsøy Gruppe 2-66 år: Nedgang på 1,8 % (antall reduksjon: 62 personar) eller Gruppe år: Nedgang på 1,7 % (antall reduksjon: 65 personar) Gruppe år: Sterk auke på 1,8 % (antall auke: 77 personar). Gruppe 8 år og over: Nesten same storleik over tid, med svak auke på 3,2 % (antall auke: 12 personar). 17. november 217 Vågsøy kommune Side av 152

89 Økonomiplan Rådmannens forslag 2.2 Statsbudsjettet Skatteinntekter på landsbasis i 217 Anslaget for kommunesektorens skatteinntekter vart i Revidert nasjonalbudsjett 217 justert med,85 mrd. kroner. Det var derfor Vågsøy reduserte dei budsjetterte skatteinntektene med kr 7. i Økonomimelding nr 1. Ny informasjon om skatteinngangen i 217 tyder på at kommunesektorens skatteinntekter i 217 blir 4 mrd. kroner større enn lagt til grunn i Revidert nasjonalbudsjett 217. Bakgrunnen er ekstraordinært store uttak av utbytte til personlige skatteytarar for inntektsåret 216, som truleg har si forklaring i tilpasninger til skattereforma. Vekst i frie inntekter på landsbasis i 218 Regjeringa legger nå opp til ein reell vekst i kommunesektorens samla inntekter i 218 på om lag 4,6 mrd. kroner, tilsvarande,9 pst. Vidare legger regjeringa opp til en realvekst i frie inntekter på knapt 3,8 mrd. kroner. Det tilsvarar en realvekst på 1, pst. Veksten i frie inntekter vert fordelt med knapt 3,6 mrd. kroner til kommunane og 2 mill.kr til fylkeskommunane. Ved beregning av realvekst i kommunesektorens inntekter er det lagt til grunn en pris- og kostnadsvekst i kommunal tjenesteyting på 2,6 pst. fra 217 til 218. Deflatoren for 218 er dermed på 2.6% Av veksten i frie inntekter til primærkommunene (3,6mrd) begrunnes : 3 mill. kroner med opptrappingsplanen på rusfeltet, 2 mill. kroner er begrunnet med tidlig innsats i barnehage og skole 2 mill. kroner er begrunnet med forebyggende tiltak for barn, unge og familier for å ruste kommunene til barnevernsreformen. 4 mill kr til merkostnader på pensjon. Meirkostnader til demografi på 2,2 mrd. Den reelle veksten for primærkommunane samla er dermed bare 3 mill kr på landsbasis. 17. november 217 Vågsøy kommune Side av 152

90 Økonomiplan Rådmannens forslag 2.3 Frie inntekter Det overordna formålet med inntektssystemet er å gjere det mogleg for kommunane å gi eit likeverdig tenestetilbod til innbyggjarane sine. For å oppnå dette målet vert det ved fordelinga av rammetilskotet teke omsyn til strukturelle ulikskapar i kommunane og fylkeskommunane (utgiftsutjamning) og ulikskapar i skatteinntektene (inntektsutjamning). Rammetilskotet utgjer saman med skatteinntektene dei frie inntektene som kommunane fritt disponerer innanfor gjeldande lover og forskrifter. Det vert også gitt eit skjønstilskot for å korrigere for forhold som ikkje blir ivaretekne godt nok i fordelingssystemet elles. Inntektssystemet inneheld i tillegg verkemiddel som utelukkande er grunngjevne med regionalpolitiske målsetjingar. Tabellen under viser prognose for frie inntekter i komande økonomiplanperiode. (*)= inkluderer strukturtilskot på 4 mill kr som ikkje er frie midlar Innbyggertilskudd Utgiftsutjevningen Overgangsord (INGAR) Utenfor overgangsord Endringer saldert budsjett/rnb m.m Sør-Norge tilskudd Regionsentertilskudd Overgangsordning kommunesammenslåing Skjønn med meir (*) Inntektsutjevning Rammetilskudd Skatteinntekter Skatt og rammetilskudd november 217 Vågsøy kommune Side 13 9 av 152

91 Økonomiplan Rådmannens forslag Innbyggjartilskot I utgangspunktet vert innbyggjartilskotet fordelt med likt beløp pr innbyggjar for alle kommunane. Innbyggjartilskotet var kr per innbyggjar i budsjettframlegg for 217, og utgjer kr for Vågsøy kommune. Dette talet er endeleg fordi det er innbyggjartalet per som er grunnlaget for innbyggjartilskotet. Det samla innbyggjartilskottet vert fordelt mellom kommunane ved at det vert teke omsyn til utgiftsutjamning, inntektsutjamning, samt ein del andre forhold. Inntektsutjamning Utjamning av skatteinntekter skjer løpande gjennom året. Dette medfører at kommunane 7 gonger i året får utjamna skatteinntekter sine. Systemet fungerer slik: Kommunane får kompensert 6 % av differansen mellom eige skattenivå og skattenivået på landsbasis. Kommunar med skatteinntekter over landsgjennomsnittet blir trekt 6 % av differansen mellom eige skattenivå og landsgjennomsnittet. Kommunar som har skatteinntekter under 9 % av landsgjennomsnittet, får i tillegg kompensert 35 % av differansen mellom eigne skatteinntekter og 9 % av landsgjennomsnittet. Ordninga blir finansiert ved at alle kommunar får eit trekk tilsvarande det tilleggskompensasjonen kostar. Vågsøy kommune sine skatteinntekter er ca 9% av landsgjennomsnittet, og er estimert til å få inntektsutjamning på ca i 218(jfr første og siste kulepunkt ovanfor) Jo større skatteinntektene er på landsbasis, dess meir vert det å fordele til dei skattesvake kommunane som Vågsøy kommune. Det er viktig å presisere at dette er ei prognose. Dei endelege skattetala for 218 (og dermed inntektsutjamninga) er ikkje klare før februar 219. Sør Norge tilskot Distriktstilskot Sør-Noreg skal vareta kommunar i Sør-Noreg med ei svak samfunnsmessig utvikling. Tildelinga av distriktstilskot Sør-Noreg tek utgangspunkt i distriktsindeksen, som er eit uttrykk for graden av distriktsutfordringar i ein kommune. Indeksen byggjer på indikatorar for sentralitet, reiseavstand, befolkningstettleik, befolkningsstruktur og -utvikling, status forarbeidsmarknaden og inntektsnivå. Tilskotet blir tildelt kommunar i Sør-Noreg (utanom kommunane i Namdalen) som: har under 3 2 innbyggjarar eller ein distriktsindeks på 46 eller lågare 17. november 217 Vågsøy kommune Side av 152

92 Økonomiplan Rådmannens forslag har hatt ei gjennomsnittleg skatteinntekt per innbyggjar dei siste tre åra som er lågare enn 12 pst. av gjennomsnittet i landet. Kommunar med færre enn 3 2 innbyggjarar får eit tilskot per kommune. Satsane varierer etter kommunen sin verdi på distriktsindeksen. Kommunar med distriktsindeks på 35 eller lågare får tilskot etter høgaste sats. For kommunar med 3 2 innbyggjarar eller fleir blir tilskotet gjeve med ein sats per kommune og ein sats per innbyggjar. Kommunar med distriktsindeks på 35 eller lågare får tilskot per kommune og per innbyggjar med høgaste sats. Kommunar med høgare verdi på indeksen får tilskot med høvesvis 8, 6, 4 og 2 pst. av den høgaste satsen. Vågsøy kommune har distriktsindeks på 33, og får tilskot på kr i 218. Regionsentertilskot Regionsentertilskotet blir tildelt kommunar der det er fatta eit nasjonalt vedtak om samanslåing i perioden for kommunereforma, og som etter samanslåinga får over om lag 8 innbyggjarar. Satsane er sett slik at 4 pst. av det samla tilskotet blir fordelt med ein lik sats per innbyggjar, medan 6 pst. blir fordelt med ein lik sats per samanslåing. Tilskotet blir tildelt dels med ein sats per innbyggjar på 66 kroner og ein sats per samanslåing. Sats per innbyggjar blir 66 kroner og sats per samanslåing er 3,158 mill. kroner i 218. Kommunar som mottek storbytilskot kan ikkje motta regionsentertilskot. Regionsentertilskotet blir fordelt til dei nye kommunane. For kommunar som blir slått saman etter 218 blir tilskotet utbetalt til den einskilde kommune i samanslåinga etter den einskilde kommune sin del av innbyggjarane i den nye kommunen. Midlane bør bli brukte til felles tiltak for den nye, samanslåtte kommunen. Departementet føreslår at løyvinga blir auka med 1 mill. kroner til 2 mill. kroner i 218 Vågsøy kommune er tildelt kr i regionsentertilskot i 218 Utgiftsutjamning I tenesteytinga er det til dels store kostnadsskilnader mellom kommunane. Gjennom utgiftsutjamninga i inntektssystemet skal kommunane i prinsippet få full kompensasjon for dei kostnadsskilnadane som dei sjølve ikkje kan påverke. Det gjeld til dømes aldersfordelinga, og strukturelle og sosiale tilhøve i kommunen. Denne kompensasjonen skjer i praksis gjennom kostnadsnøkkelen, som består av ulike kriterium med vekter. Gjennom kostnadsnøkkelen, og eit oppdatert sett med kriteriedata, blir utgiftsbehovet for kvar kommune berekna, og deretter blir tilskotet fordelt til kommunane etter deira varierande utgiftsbehov. Utgiftsutjamninga er ei rein omfordeling det som blir trekt inn frå nokre kommunar blir delt ut att til andre kommunar. Utgiftsbehovet blir endra når nye sektorar eller tilskot blir inkludert i utgiftsutjamninga, t.d. når øyremerka tilskot blir innlemma i inntektssystemet, når oppgåver blir overført mellom forvaltningsnivå, eller når særskilte fordelingar går over til å bli fordelt etter kostnadsnøkkelen. 17. november 217 Vågsøy kommune Side av 152

93 Økonomiplan Rådmannens forslag Indeks for berekna utgiftsbehov for kvar kommune Kostnadsnøklane blir brukte saman med kriteriedata til å lage indeksar for berekna utgiftsbehov for kvar kommune. Det er desse indeksane departementet tek utgangspunkt i når utgiftsutjamninga for kvar kommune skal reknast ut. Indeksane for alle kommunane kjem frå. I indeksen for berekna utgiftsbehov er landsgjennomsnittet 1,. Kommunar med ein indeks som er større enn 1, har eit utgiftsbehov per innbyggjar som er større enn landsgjennomsnittet, mens kommunar med ein indeks som er mindre enn 1, har eit utgiftsbehov som er mindre enn landsgjennomsnittet. For eksempel har ein kommune med indeks,99 eit berekna utgiftsbehov som er ein prosent lågare enn landsgjennomsnittet, mens ein kommune med ein indeks på 1,7 eit berekna utgiftsbehov som er sju prosent høgare enn landsgjennomsnittet. Utgiftsutjamninga skjer ved eit fråtrekk i innbyggjartilskotet for dei kommunane som har eit berekna utgiftsbehov som er lågare enn landsgjennomsnittet (dvs. dei meir lettdrivne), eller ved eit tillegg i innbyggjartilskotet for dei kommunane som har eit berekna utgiftsbehov som er høgare enn landsgjennomsnittet (dvs. dei er meir tungdrivne). Storleiken på fråtrekket eller tillegget er differansen mellom berekna utgiftsbehov per innbyggjar i kommunen og gjennomsnittleg utgiftsbehov per innbyggjar på landsbasis, summert for alle innbyggjarane i kommunen. Korreksjon for elevar i statlege og private skular Somme kommunar har elevar i statlege og private grunnskular. Desse elevane har ikkje kommunane utgifter til. Det er difor ei trekkordning for elevar i statlege og private skular i inntektssystemet. Trekkordninga fungerer slik at det blir trekt inn eit beløp frå kvar enkelt kommune for dei elevane kommunen ikkje yter grunnskuletenester til. Det totale beløpet som er trekt inn på landsbasis blir så fordelt ut igjen til alle kommunar etter kommunane sin del av det berekna utgiftsbehovet (kostnadsnøkkelen). Korreksjonsordninga for elevar i statlege og private skular er dermed ei ordning som omfordelar midlar mellom kommunar. Vågsøy kommune har ingen elevar i private skular, men er på å finansiere ordninga. Vi får tilbakeført kr som tabellen under viser. 17. november 217 Vågsøy kommune Side av 152

94 Økonomiplan Rådmannens forslag Kostnadsnøklar HELE LANDET Vekt Antall Antall VÅGSØY Bruk av folketall Utgiftsbehovsindeks Pst. utslag Tillegg/ fradrag i utgiftsutj kr per innb 1 kr -1 år, ,9326 -,4 % år, ,9514 -,69 % år, ,839 2,22 % år, ,9967 -,1 % år, ,9345 -,68 % år, ,188,6 % år, ,5216 3,95 % over 9 år, ,3162 1,21 % Basistillegg, ,654 1,7517 1,42 % Sone, ,2862,29 % Nabo, ,1312,13 % Landbrukskriterium,21 1,9,82 -,4 % Innvandrere 6-15 år ekskl Skand, ,154,11 % Norskfødte med innv foreld 6-15 år ekskl Skand Flyktninger uten integreringstils, ,2545 -,63 % Dødlighet, ,29,9 % Barn -15 med enslige forsørgere, ,8563 -,24 % Lavinntekt, ,5468 -,47 % Uføre år, ,741 -,17 % Opphopningsindeks,96 224,2984 -,67 % Urbanitetskriterium Aleneboende 3-66 år, ,7699 -,45 % PU over 16 år, ,3477 1,68 % Ikke-gifte 67 år og over, ,2673 1,21 % Barn 1 år uten kontantstøtte, ,8434 -,27 % Innbyggere med høyere utdanni, ,6653 -,64 % Kostnadsindeks 1, 1,7936 7,94 % (Tillegg/trekk kr pr innb.) Alle tall i 1 kr 2 Tillegg/trekk (omfordeling) for kommunen i 1 kr Nto.virkn. statl/priv. skoler Sum utgiftsutj. mm (2+3) Gjennomsnittlig beregnet utgiftsbehov i kr pr innbygger: november 217 Vågsøy kommune Side av 152

95 Økonomiplan Rådmannens forslag Forklaringa til tabellen ovanfor: Første kolonne viser dei ulike kriteria i kostnadsnøkkelen. Andre kolonne viser vektinga til kostnadsnøklane. Vi ser blant anna at innbyggjarar 6-15 har størst vekt (26,46 %). Summen av alle kriteria er 1. Tredje kolonne viser antalet på landsbasis. Vi ser til dømes at det er i aldersgruppen 6-15 år på landsbasis Fjerde kolonne viser talet for Vågsøy kommune. Vi ser til dømes at det er786 i aldersgruppen 6-15 år i Vågsøy kommune. Femte kolonne viser indeksen til dei ulike kriteria for Vågsøy kommune. Dersom indeksen er mindre enn 1, så inneber det at vi er å rekne som dyrare enn landsgjennomsnittet på dette området. Dersom indeksen er større enn 1, så inneber det at vi er å rekne som billigare enn landsgjennomsnittet på dette området. Sjette kolonne viser trekket/kompensasjonen for dei ulike kriteria. Alle tal er i heile tusen. Tal med minus forteikn indikerer at vi er trekt. Vi ser til dømes at vi er tilført kr i gruppa 7-79 år. Ein kommune som er på landsgjennomsnittet har ein indeks på 1. Vågsøy kommune har ein indeks på 1,794 i 218. Dette inneber at Vågsøy kommune har høgare utgiftsbehov enn landsgjennomsnittet (7,94% over landsgjennomsnittet). Vågsøy kommune blir etter dette vurdert som ein kommune som er tungdriven, og får kr i utgiftsutjamning i 218 (inkluderer tilbakeføringa av trekket vedkomande privatskular). Vi ser av tabellen over at vi vert godt kompensert for talet på personar vi har i dei 3 eldste aldersklassane. Dette utgjer kr av den totale utgiftsutjamninga på kr Inntektsgarantiordninga (INGAR) Føremålet med inntektsgarantiordninga er å gje kommunane ei meir heilskapleg skjerming mot brå nedgang i rammetilskotet og dermed gjere inntektssystemet meir fleksibelt og føreseieleg. Ordninga sikrar at ingen kommunar har ein berekna vekst i rammetilskotet frå eit år til det neste som er lågare enn 4 kroner per innbyggjar under berekna vekst på landsbasis, før finansieringa av sjølve ordninga. Stortinget vedtok ved handsaminga av Kommuneproposisjonen 218 å auke grenseverdien i inntektsgarantiordninga frå 3 kroner per innbyggjar til 4 kroner per innbyggjar frå 218. Inntektsgarantiordninga tek utgangspunkt i endringa i totalt rammetilskot på nasjonalt nivå, målt i kroner per innbyggjar. I berekninga blir det nytta innbyggjartal per 1. juli 217. Endringar som blir omfatta av inntektsgarantiordninga er systemendringar, innlemming av øyremerkte tilskot, endringar i regionalpolitiske tilskot, endringar i folketal og samansetning, samt endringar i kriteriedata. Endring i skjønstilskot, saker med særskild fordeling og veksttilskot inngår ikkje i ordninga. Endringar i skatteinntektene eller skatteutjamninga blir heller ikkje omfatta av inntektsgarantiordninga. 17. november 217 Vågsøy kommune Side av 152

96 Økonomiplan Rådmannens forslag Dersom ein kommune har ein korrigert vekst i rammetilskotet som er lågare enn 34 kroner per innbyggjar, får kommunen eit tillegg gjennom inntektsgarantiordninga tilsvarande differansen mellom eigen vekst i rammetilskotet, og ein vekst på 34 kroner per innbyggjar. Ordninga blir finansiert gjennom eit likt trekk per innbyggjar for alle kommunar. Trekket er 71 kroner per innbyggjar i 218. Vågsøy kommune er med på finansiere ordninga og vert trekt kr i 218. Saker særskilt fordeling Dette er i all hovudsak knytt til helsestajons- og skulehelsetenesta. Overgangsordning kommunesamanslåing Det er også etablert en overgangsordning for å kompensere kommunar som skal slås saman innan 22, men som midlertidig vil få redusert basistilskudd og småkommunetillegg i perioden fram til samanslåinga trer i kraft på grunn av endringane i inntektssystemet i 217. Vi får kr i 218 og 219. Skjønnstilskot Skjønstilskotet blir brukt til å kompensere kommunar for spesielle, lokale tilhøve som ikkje blir fanga opp i den faste delen av inntektssystemet. Departementet gjev fylkesrammer for skjønsfordelinga til kommunane, og fylkesmannen fordeler fylkesramma til kommunane i samband med utarbeidinga av statsbudsjettet. Vågsøy kommune får i skjønnstilskot (kr 15. mindre enn i 217). Kr av tilskotet er knytt til språkdeling (både nynorsk- og bokmålsklassar på same trinn). Skatt på formue og inntekt Det er budsjettert med kr ,- i skatt på inntekt og formue for kvart år i økonomiplanperioden. 17. november 217 Vågsøy kommune Side av 152

97 Økonomiplan Rådmannens forslag 2.4 Generelle statstilskot Tabellen under viser budsjettering av dei generelle statstilskota for Generelle statstilskot Integreringstilskott Tilskot frå Husbanken SUM Tilskota frå Husbanken er rente og avdragskompensasjon relatert til investeringar i kyrkje, skule og omsorgsbygg. Prognosen utarbeid av Husbanken. Integreringstilskotet er rekna ut basert på mottak av 1 nye flyktningar kvart år. Vi er blitt førespurd om å ta i mot 1 flyktningar i 218. I prognosen er det det ein føresetnad at kommunen seier ja til denne førespurnaden. Kva som skjer i dei 3 siste åra i planperioden er sjølvsagt heilt usikkert. Tabellen under viser korleis det er rekna ut: Busetjingsår Sats Tal flyktningar Prognose pr År 1 (218) 235, , År 1 (218) 185, - År 2 (217) 23, , År 3 (216) 167, 3 5 1, År 4 (215) 84, , År5 (214) 7 5, 6 423, Ekstratilskot IT 217 5, - Familiesameinte 185, - Alternativ mottaksplassert 69 45, - SUM , 17. november 217 Vågsøy kommune Side 2 97 av 152

98 Økonomiplan Rådmannens forslag 2.5 Finansområdet Vågsøy kommune hadde ei slik samansetjing av langsiktig gjeld pr Langsiktig gjeld Pensjonsforpliktingar Lånegjeld ( inkludert startlån) Sum langsiktig gjeld Dei kommunale rekneskapsreglane vedkommande pensjon blei endra i 22. Som eit resultat av dette er pensjonsforpliktingar nå definert som langsiktig gjeld i balanserekneskapen til kommunen, jamfør tabellen ovanfor. Ein kan grovt sagt seie at den langsiktige lånegjelda til kommunesektoren kan delast inn i 2 kategoriar, sjå tabellen under. Vi har ordinære lån som vert nytta til å finansiere investeringane til kommunen. Dette utgjorde ca 527mill kr ved slutten av 216. Den andre kategorien er Startlån, og er Husbanklån som etter bestemte vilkår blir lånt ut vidare til innbyggjarane. Desse låna utgjorde ca 4,1 mill kr ved førre årsskifte Avdrag og renteutgifter som vi betalar til Husbanken, skal i prinsippet vere lik avdrag og renter vi mottek frå låntakarane. 17. november 217 Vågsøy kommune Side av 152

99 Økonomiplan Rådmannens forslag Kommunens samla lånegjeld Fordelt på følgende kreditorer: Rente Kommunalbanken Flyt 1,8% Kommunalbanken Flyt 1,8% Kommunalbanken Flyt 1,8% KLP Kommunekreditt 3 mnd Nibor 2,6% Kommunalbanken Flyt 1,8% KLP Kommunekreditt 3 mnd Nibor 2,6% Kommunalbanken Fast 3,25% ( ) Kommunalbanken Flyt 1,8% KLP Kommunekreditt Flyt 1,85% Kommunalbanken Fast 3,4% ( ) Kommunalbanken 3 mnd Nibor 1,7% Kommunalbanken Fast 1,83% ( ) Kommunalbanken 3 mnd Nibor 1,78% Kommunalbanken Flyt 1,8% 73 KLP Kommunekreditt Fast 2,1% ( ) Husbanken Flyt 1,56% Husbanken Flyt 1,56%/Flyt.56% Sum ordinære lån Husbanken (formidlingslån) Flyt 1,56% Husbanken (formidlingslån) Flyt 1,56% Husbanken (formidlingslån) Flyt 1,56% Sum Formidlingslån Nordea Finans AS Flyt 3.35% Sum leasing Totalt november 217 Vågsøy kommune Side av 152

100 Økonomiplan Rådmannens forslag Utvikling av låneporteføljen i 217 Vi kan kort sagt samanfatte 217 i 3 hovudpunkt: Det endelege minimumsavdraget for 217 er rekna ut til å verte 17,4 mill kr. Minimumsavdraget vert rekna ut med bakgrunn i den avslutta rekneskapen frå året før. Vi har dermed ikkje det endelege minimumsavdraget for 218 før 217- rekneskapen er avslutta. Det vart gjort eit låneopptak på 1 mill kr i Kommunalbanken i august. Rentevilkåra er 3mnd NIBOR + ein flytande margin (for tida er marginen.6%). Vi har også lån i KLP kommunekreditt som er knutt opp til 3mnd NIBOR. Vi har fått redusert marginen til same nivå som i Kommunalbanken. Budsjettrenter Kommunalbanken publiserte denne artikkelen på banken si heimeside den 1 oktober i år: «Forslag til budsjettrenter til bruk for kommuner og fylkeskommuner for perioden baserer seg som tidligere år på offentlig tilgjengelige prognoser og markedsrenter. I følgende analyse presenteres forslag til budsjettrenter for de fire kommende årene, med en påfølgende dekomponering av de ulike elementene som inngår i anbefalingen, samt et historisk tilbakeblikk på norske renter og kredittpåslag. Vi deler opp budsjettrenten i følgende bestanddeler: Norges Banks styringsrente Nibor-påslaget, som er differensen mellom styringsrenten og 3mnd Nibor Kredittmarginen, som er kapitalmarkedets påslag over 3 mnd Nibor Kommunalbankens anbefaling er å bruke Norges Banks egne renteprognoser som et utgangspunkt. Som kredittmargin benytter vi Kommunalbankens marginpåslag for Nibor-lån. I Kommunalbankens foreslåtte budsjettrente er det lagt til grunn et påslag på,6 prosentpoeng i hele perioden. Dette tilsvarer Kommunalbankens flytende margin på Nibor-lån. Over tid vil også Kommunalbankens PT-rente være om lag på dette nivået. Kunder som bruker ulike løpetider, og helt eller delvis fast marginer, må hensynta dette i sin budsjettering. KBN Finans kan være et godt hjelpemiddel for å budsjettere rentekostnader i en låneportefølje med ulike type låneprodukter, inklusive effektene av lån med fast rente eller bruk av rentederivater. Alternativer som kan benyttes som utgangspunkt er SSBs renteprognoser eller markedsprisingen av fremtidige renter (FRA-renter). Se tabell som viser Norges Banks anslag på Nibor (styringsrenten tillagt pengemarkedspåslaget), publisert 21.september 217, samt siste prognose på pengemarkedsrenten fra Statistisk Sentralbyrå, publisert 7.september 217. I tillegg viser vi 17. november 217 Vågsøy kommune Side 23 1 av 152

101 Økonomiplan Rådmannens forslag markedetsprising av fremtidig Nibor gjennomforwardrenten(fra-kurven)i fremstillingenunder. Det er her brukt årlige snittverdier, oppdatert4.oktober217. I perioden er det derfor tre ulike anslagsomkan brukessomutgangspunkt.for 221er det kun markedsrentersomer tilgjengelig somanslagpå en 3 mnd Nibor rente.» Tabellenunderviser prognosenfrå Kommunalbanken: Rådmannennyttar prognosenfrå Kommunalbankenved budsjetteringav renteutgifterpå nye låneopptak.vi har imidlertid ogsåfastrentelåni låneporteføljen. Ved utgangenav septemberi år haddevi fastrentepå 24% av låneporteføljen.ein må dif or bruke ei størrebudsjettrenteved budsjetteringav renteutgiftenepå vår eksisterandelånegjeld.det er difor lagt på,4% pr år. Avtalanemedfastrenteutgåri 22.Budsjettrentavert dermed: 1.85%i 218 2,5%i 219 2,55%i 22 2,28%i Ordinær lånegjeldpr 1. januar Låneopptak (*) Avdrag Ordinær lånegjeldpr 31 desember Budsjettrente 1,85 % 2,5 % 2,55 % 2,28 % Renteutgifter (*)= korrigert for budsjetterteikkje gjennomførtelåneopptaki 217.Tallet er ogsåkorrigert for at det var kr i ubruktelånemidlerpr november217 Vågsøykommune 11 av 152 Side 24

102 Økonomiplan Rådmannens forslag Utvikling av lånegjeld i Vågsøy kommune, Utvikling av lånegjeld i Vågsøy kommune Formidlingslån VAR lån Lån m/komp. tilskudd Finansielleasing Rene kommunale lån Under følgjer en oversikt som viser korleis investeringane (første linje i budsjettskjema 2A) i er finansiert: 17. november 217 Vågsøy kommune Side av 152

103 Økonomiplan Rådmannens forslag Momskompensasjon Tilskot Var- lån Sum finansiert av andre Lån som belastar kommunen Sum finansiering Investeringer Finansiert slik: Sal av anleggsmidler Vi kan oppsummere budsjettering av finansutgiftene slik: Renteutgifter Avdrag Renteinntekter Sum Tabellen over inkluderer renteutgifter på Startlåna (Husbanken), og renteinntektene vi får frå lånetakarar. Avdraga vert ført i investeringsrekneskapen. 2.6 Fond Det er 4 ulike fond i kommunerekneskapen: Bundne driftsfond Ubundne driftsfond (disposisjonsfond) Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Vågsøy kommune har ved utgangen av 216 nesten 58,7mill kr på ulike fond: Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Sum Bundne driftsfond 17. november 217 Vågsøy kommune 13 av 152 Side 26

104 Økonomiplan Rådmannens forslag Bundne driftsfond kan berre brukast til bestemte formål i driftsrekneskapen. Pr hadde Vågsøy kommune i overkant av 28, mill kr i bundne driftsfond. Ca 9,6 mill kr av dette er knytt til sjølvkostområda. Vel 1,5 mill kr er husbankmidlar. Det resterande beløpet er i hovudsak knytt til ubrukte øyremerka tilskot. Disposisjonsfond Disposisjonsfond kan nyttast fritt på både investering og driftsbudsjettet. Eit viktig føremål til disposisjonsfondet er å kunne møte utgifter som det ikkje er tatt høgde for, som til dømes: Plutseleg auke i den flytande renta. 1%-poeng renteoppgang inneber ca 6 mill kr. i meirutgifter for Vågsøy kommune sine innlån. Lønsoppgjeret vert dyrare enn det som var føresetnaden Auke i talet på ressurskrevjande brukarar All bruk av disposisjonsfond må vedtakast av kommunestyret. Som vi ser av tabellen ovanfor, utgjorde disposisjonsfondet kr ved utgangen av 216. Desse 3 punkta vil påverke disposisjonsfondet i 217: Kommunestyret vedtok det opphavlege budsjettet for 217 i desember 216. Her vart det vedtatt å bruke kr av disposisjonsfondet. Kommunestyret vedtok ved økonomimelding å styrke disposisjonsfondet med kr Kommunestyret vedtok ved økonomimelding å styrke disposisjonsfondet med kr Det er den endelege rekneskapen for 217 som avgjer om det er rom for å gjennomføre (heilt eller delvis) den budsjetterte avsetninga til disposisjonsfond (punkt 2 og 3) ovanfor. Ved saldering av rådmannen sitt framlegg for årsbudsjett 218/økonomiplan så er det ein føresetnad at heile den budsjetterte avsetninga til disposisjonsfond i 217 vert gjennomført. Disposisjonsfondet vil etter dette utgjere hr ved utgangen av 217. Dette beløpet er lagt inn 218- budsjettet. Disposisjonsfondet er dermed brukt opp i 218. Ubundne investeringsfond Ubundne investeringsfond kan nyttast til eigen- eller del finansiering av kommunale investerings prosjekt. Fonda utgjer samla ca l mill kr ved ca 7,1 mill kr av dette beløpet er knytt til eit eigedomsfond. Bundne investeringsfond Bundne investeringsfond kan berre brukast til bestemte formål i investeringsrekneskapen, og var på kr, ved utgangen av november 217 Vågsøy kommune Side av 152

105 Økonomiplan Rådmannens forslag 2.7 Bruk av premiefond/premieavvik Kort om premieavvik Premieavvik er knyttet til pensjonsområdet. Fram til 21 så ble alle betalte pensjons utgifter belastet driftsregnskapet for det enkelte året. Fra og med 22 så endret dette seg. Aktuaren i pensjonsselskapet beregner hva som er kommunens egentlige pensjonskostnad det enkelte året. Differansen mellom hva som er betalt inn til pensjonsleverandøren og utregningen til aktuaren kalles premieavvik. Premieavviket (inkludert arbeidsgiveravgift ) inntektsføres så i driftsregnskapet. Inntektsføringen utgiftsføres deretter over de 7 påfølgende år fordelt på like store deler. Dette kalles amortisering. Amortiseringen var tidligere 15 år (fram til 21 og 1 år ( ). Et eksempel på premieavvik er vist i tabellen under. Her har vi laget et eksempel på eit positivt premieavvik.: 17. november 217 Vågsøy kommune Side av 152

106 Økonomiplan Rådmannens forslag 215 Betalt premie 5 Pensjonskostnad 43 Premieavvik (som inntektsføres i 215) 7 Premieavviket amortiseres (utgiftsføres) slik: Sum -7 Her er forklaring på tabellen ovanfor: Kommunen har betalt 5 mill kr til pensjonsleverandøren Aktuaren i pensjonselskapet har rekna ut pensjonskostnaden til å vere 43 mill kr Differansen (positivt premieavvik) på 7 mill kr vert ført som en inntekt på 7 mill kr Premieavviket vert utgiftsført (amortisert) med 1/7 pr år i dei neste 7 åra. Dette vert 1 mill kr pr år som vist i tabellen I 222 er heile premieavviket frå 215 amortisert (7 mill- 7 mill = ) Tabellen under viser eit døme på negativt premieavvik 17. november 217 Vågsøy kommune Side av 152

107 Økonomiplan Rådmannens forslag 215 Betalt premie 5 Pensjonskostnad 57 Premieavvik (som utgiftsføres i 215) -7 Premieavviket amortiseres (inntektsføres) slik: Sum 7 Kommunen har betalt 5 mill kr til pensjonsleverandøren Aktuaren i pensjonselskapet har rekna ut pensjonskostnaden til å vere 57 mill kr Differansen (negativt premieavvik) på 7 mill kr vert ført som ei utgift på 7 mill kr Premieavviket vert inntektsført (amortisert) med 1/7 pr år i dei neste 7 åra. Dette vert 1 mill kr pr år som vist i tabellen I 222 er heile premieavviket frå 215 amortisert (-7 mill + 7 mill = ) Som det er gjort greie for ovanfor, så har amortiseringstida vore 15, 1 og 7 år sidan premieavviket vart innført i 22. Det er imdilertid også mogleg å gjere heile tilbakeføringa/amortiseringa året etterpå. Vågsøy kommune er ein av dei veldig få kommunane som har valt dette alternativet. Kort om premiefond I perioden hadde Vågsøy kommune 3 pensjonsleverandørar: Statens pensjonskasse (SPK) for lærarar Kommunale Lands Pensjonskasse (KLP) for sjukeplearar Gjensidige/Vital/DNB for alle andre kommunalt tilsette I 215 gjekk kommunen tilbake til KLP også for alle andre kommunalt tilsette, og har dermed nå 2 pensjonsleverandørar: SPK og KLP. Vi fekk med oss 4.65 mil kr i premiefond da vi gjekk tilbake til KLP. Bruk av premiefond har ein nullsum effekt året det vert brukt Vi kan sjå på eit døme der vi bruker1 mill kr av premiefondet: Betaling til pensjonsleverandøren vert 1 mill kr mindre Årets premieavvik vert 1 mill kr forverra Netto effekten vert dermed (1 mill minus 1 mill = ) 17. november 217 Vågsøy kommune Side 3 17 av 152

108 Økonomiplan Rådmannens forslag 218 Vi bruker ca 1 mill kr av premiefondet i 217. Det er vidare lagt opp til at det resterande av fondet (truleg ca 34mill kr) vert brukt i 218. Som forklart ovanfor har ikkje dette resultateffekt i 218. Vi kan forklare det slik: Dersom vi bruker av premiefondet i 218. så viser prognosen frå KLP eit positivt premieavvik på 16 mill kr. Dersom vi bruker 34 mill kr av premiefondet i 218. så viser prognosen frå KLP eit negativt premieavvik på 18 mill kr. Ved å bruke hele premiefondet i 218 så forverrar vi altså premieavviket med 34 mill kr (frå positivt på 16 mill kr til negativt på 18 mill kr). Resultateffekten i 218 blir fordi vi betaler 34 mill kr mindre til KLP (34 mill minus 34 mill =) 219 Ved å bruke heile premiefondet i 218, så forventar KLP som sagt eit negativt premieavvik (utgift) på 18 mill kr. Premieavvik skal førast tilbake ( med motsett forteikn). Kommunane har 2 alternativ: 1. Føre premieavviket tilbake (amortisere) med 1/7 årleg i sju år 2. Føre heile premieavviket året etterpå Ved det første alternativet så vert det inntektsført kr (18mill kr/7= kr ) kvart år i 219, 22, 221,222, 223, 224 og 225. Vågsøy komme har nytta alternativ 2 heilt sidan ordninga med premieavvik vart innført i 22. Dette inneber at heile det negative premieavviket på 18 mill kr i 218 (utgift) vert ført tilbake i 219 (som ei inntekt). Vi får dermed ein positiv resultateffekt i 219 på 18 mill kr. 2.8 Eigedomsskatt Vågsøy innførte eigedomsskatt i 29. No er satsen 4 promille. Kommunen kan retaksere etter 1 år, alternativt skrive opp verdiane med 1% i året om dette kan forsvarast ut i frå utviklinga på eigedomsprisane sidan førre taksering. Etter at Vågsøy innførte eigedomsskatt og gjorde taksering, har lova blitt endra slik at kommunane kan nytte skattetaksten på bustadeigedomar som er grunnlaget for likningsverdien i formue i den enkelte si likning. Dette er eit kraftig forenklande system ettersom då ein får takstane med Skattedirektoratet og det er skatteetaten som er klageinstans. Kommunen må sjølv då kun taksere nærings- og fritidseigedomar. 17. november 217 Vågsøy kommune Side av 152

109 Økonomiplan Rådmannens forslag Kommunen har vore i kontakt med KS sitt eigedomsskatteforum (KES) og dei er klare på at Vågsøy med bakgrunn i samanslåing med Flora og overgangsordninga, ikkje kan endre takseringssystem. Det inneber at ein har 2 alternativ full retaksering eller oppjusteringa eksisterande takster med 1%, først frå 219. Det er i Stortinget framlegg om å endre lova frå 219 slik at skatt på maskiner og utstyr fell vekk og at det skal vere rein eigedomsverdi som skal skattleggast. Vågsøy kommune vil i tilfelle tape noko på dette, men ettersom det pågår tingingar i Stortinget om dette, er det ikkje teke omsyn til evnt. endring i framlegget. Rådmannen legg til grunn slike inntekter, ,9 mill, promille19,35 mill, promille 22,575 mill, og same beløp i 22 og 221. Desse år blir det ei samordning med Flora, 2.9 KOSTRA KOMMUNE STAT RAPPORTERING (KOSTRA) er et nasjonalt informasjonssystem for å få fram relevant styringsinformasjon om kommunal verksemd. Informasjonen om kommunale tenester og bruken av ressursar på ulike tenesteområde blir registrert og stilt opp på ein måte som bør være relevant og interessant for avgjerdstakarar, både nasjonalt og lokalt. Informasjonen skal tene til betre grunnlag for analyse, planlegging og styring, og såleis gi grunnlag for å vurdere om nasjonale mål blir nådd. KOSTRA tek sikte på forenkling av innrapportering frå kommunesektoren til staten med utgangspunkt i prinsippa om at data i størst mogleg grad skal vere nyttige for både kommunesektoren og staten, og at data berre skal registrerast ein gong med sikte på å bli brukt fleire gonger. KOSTRA har som mål å bringe fram relevant, påliteleg, aktuell og samanliknbar styringsinformasjon om kommunal verksemd. Informasjonen skal gi grunnlag for betre statleg og kommunal styring og betre dialog mellom kommunane og innbyggjarane. Konserntall for Vågsøy fra KOSTRA (216 tall revidert per 15. juni 217) sammenlignes med tilsvarende tall for Eid, Flora, Kostragruppe 11 (Gruppe 11/kommunegruppe 11), Sogn og Fjordane (fylket) og landet uten Oslo. Vågsøy skal sammenslås med Flora i 22, og dermed er Flora med i sammenligningen i dette snittet. Det gis fokus på finansielle nøkkeltall i sammenligningen, men det vises også følgende indikatorer i tabeller her: prioriteringsindikatorene som viser ressursbruk sammenlignet med brukergrupper; dekningsgradindikatorene som viser tjenestetilbud sammenholdt med brukergrupper; produktivitetsindikatorene som viser ressursbruk i forhold til tjenesteproduksjon. Konserntall består av tall fra kommuneregnskap og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og Interkommunale selskaper (IKS). Interkommunale samarbeider er inkludert i vertskommunens konsernregnskap. Vågsøy tilhører fortsatt Kostragruppe 11 som er definert som «mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter». 17. november 217 Vågsøy kommune Side av 152

110 Økonomiplan Rådmannens forslag Finansielle nøkkeltall Vågsøy 215 Vågsøy 216 Eid 216 Flora 216 Gruppe /1 Fylket 216 Landet u/ Oslo 216 Finansielle nøkkeltall 216 (Konsern) Brutto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter 3,7 2,7 3, 1,8 2,6 2,4 3,7 Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter 4,2 2,8 1,4 1,5 2,8 3, 4,1 Frie inntekter i kroner pr innbygger Langsiktig gjeld i % av brutto driftsinntekter 25,4 236,9 266,8 246,5 226,9 221,9 215,7 Arbeidskapital ex. premieavvik i % av brutto driftsinntekter 14,6 19,5 37,9 1,9 15,6 17,6 21,4 Netto lånegjeld i kroner pr innbygger Netto finans&avdrag i % av brutto driftsinntekter* 4,1 4,8 5,9 4,8 4,1 4, 4, Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter*,9 3,3 5,3 2,8 5,3 5,4 /1 Kostragruppe 11: Mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter. 8,3 Kilder: SSB, «Utvalgte nøkkeltall, kommunekonsern - nivå 1», reviderte tall per *SSB, «A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall», reviderte tall pr Netto driftsresultat Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) betrakter netto driftsresultat som hovedindikator for økonomisk balanse i en kommunes økonomi. Netto driftsresultat viser hva som er igjen til finansiering av investeringer og andre avsetninger, etter at driftsutgifter, renter og avdrag er betalt. Siden 216, har TBU anbefalt at netto driftsresultatet for kommunesektoren som helhet over tid bør utgjøre 2 % av inntektene, for at kommunesektoren skal sitte igjen med tilstrekkelige midler til avsetninger og investeringer. (TBU hadde anbefalt 3% for kommunesektoren tidligere, jf. pkt. Kommuneforvaltningens økonomi i statsbudsjettet.) For kommunene (inklusive Oslo) anbefaler TBU at netto driftsresultatet bør utgjøre minst 1,75% av inntektene. Netto driftsresultat for Vågsøy i 216 som utgjorde 2,8% av brutto driftsinntekter er innen TBUs anbefaling på 2 %, men er lavere enn 4,2 % som var registrert for Vågsøy i 215. Kommunens netto driftsresultat for 216 var nesten samme som tilsvarende gjennomsnittet for landet uten Oslo, men var høyere enn Flora og Eid som hadde henholdsvis 1,5% og 1,4%, og lavere enn snitt for fylket og kommunegruppe 11 som var henholdsvis 3% og 2,8 %. Frie inntekter Frie inntekter omfatter inntekter som kommunene kan disponere uten andre bindinger enn gjeldende lover og forskrifter. 5, 4, 3, 2, 1,, Netto driftsresultat i prosent av brutto 4,2 driftsinntekter 216 4,1 Vågsøy ,8 Vågsøy ,4 Eid 216 1,5 Flora 216 2,8 Gruppe / , Fylket 216 Frie inntekter i kroner per innbygger Landet u/ Oslo november 217 Vågsøy kommune Vågsøy Vågsøy Eid Flora Gruppe11Side Fylket / av Landet u/ Oslo 216

111 Økonomiplan Rådmannens forslag Skatt og rammetilskudd fra staten og eiendomsskatt defineres som frie inntekter. Vågsøy hadde høyere frie inntekter i kroner per innbygger enn Flora, Eid, kommunegruppe 11 og landet uten Oslo i 216, men hvis det tas hensyn til at Vågsøy har litt høyere antall eldre, er det mer rimelig å anta at nivået for Vågsøy er lavere. Langsiktig gjeld Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter viser langsiktig gjeldsbelastning i forhold til ordinære renter og avdrag på lån som skal finansieres av driftsinntektene. Lån som videreformidles til andre instanser/innbyggere, såkalte formidlingsutlån, inngår også i denne indikatoren, sammen med pensjonsforpliktelser. Den samlede langsiktige gjeldsbelastningen for Vågsøy kommune økte fra 25,4% av brutto driftsinntekter i 215 til 236,9% i 216. Tallet likevel er lavere sammenlignet med 266,8% for Eid eller 246,5% for Flora, men høyere enn snittet for landet uten Oslo, 215,7%, fylket, 221,9% og kommunegruppe 11, 226,9. Som tidligere nevnt i ØKP , er denne økningen i langsiktig gjeldsbelastning for Vågsøy knyttet til planlagte investeringer som må finansieres gjennom nye låneopptak. Dette øker kommunens sårbarhet for renteøkninger i årene fremover. Netto lånegjeld i kroner per innbygger Netto lånegjeld er definert som langsiktig gjeld fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. I tabellen ved siden av er pensjonsforpliktelser trukket fra tallene. Netto lånegjeld per innbygger i Vågsøy på kr92 191,- i 216 var høyere enn snitt for fylket på , landsgjennomsnittet uten Oslo på kr67 36,-, og kommunegruppe 11 på kr76 85,-, men lavere enn tilsvarende tall for Flora og Eid i 216 som var henholdsvis kr18 327,- og kr ,-. Som varslet om i tidligere økonomiplaner for Vågsøy, har netto lånegjeld i kroner per innbygger økt mye i de siste to årene, i takt med planlagte opptak av nye lån for å finansiere store investeringer, som ,4 236,9 266,8 246,5 226,9 221,9 215,7 utbygging av en ny ungdomskule påbegynt i 216, og andre planlagte investeringer. Vågsøy har ingen eiendeler som kan selges for å dekke deler av gjelden så hele forpliktelsen må betjenes via driftsbudsjettet. Dette er illustrert i neste graf Vågsøy 215 Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter Vågsøy Eid 216 Flora Gruppe /1 Fylket 216 Netto lånegjeld i kroner per innbygger 216 Vågsøy 215 Vågsøy 216 Eid 216 Flora 216 Landet u/ Oslo Gruppe /1 Fylket 216 Landet u/ Oslo november 217 Vågsøy kommune Side av 152

112 Økonomiplan Rådmannens forslag Netto renter og avdrag Indikatoren netto finans (renter) og netto avdrag i prosent av driftsinntektene viser hvor stor andel av driftsinntektene som er bundet opp til tilbakebetaling av lån. Rente- og avdragsbetalingen vil avhenge av valgt finansieringsstrategi, for eksempel andelen fremmedkapital, nedbetalingstiden o.l. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, 4,1 Vågsøy 215 Rente- og avdragsutgifter 216 (netto i % av brutto driftsinntekter) 5,9 4,8 Vågsøy 216 Eid 216 4,8 Flora 216 4,1 4, 4, Gruppe /1 Fylket 216 Landet u/ Oslo 216 Ekstraordinære avdrag og nedbetaling av lån vil ikke fremkomme fordi dette føres i investeringsregnskapet. Det tas bare hensyn til transaksjoner i driftsregnskapet. Netto rente- og avdragsutgifter utgjorde 4,8 % av brutto driftsinntekter i Vågsøy i 216, en økning fra 4,1 % i 215. Dette er på samme nivå som Flora i 216, men lavere enn Eid med 5,9 %, og høyere enn tilsvarende snitt for landet uten Oslo, fylket og kommunegruppe 11 som var henholdsvis 4%, 4 %, og 4,1 %. Disposisjonsfond Grafen nedenfor viser også disposjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter (konsern). Disposisjonsfond er oppsparte midler som fritt kan benyttes til finansiering både i drifts- og investeringsregnskapet. Data er hentet fra balanseregnskapet til kommunen og kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS) og viser, hvor stor økonomisk buffer kommunekonsernet har for sin løpende drift. Vågsøy kommunes disposisjonsfond økte fra,9% av brutto driftsinntekter i 215 til 3,3 % i 216. Tilsvarende tall for Flora for 216, 2,8%, var lavere enn det for Vågsøy, mens tilsvarende tall for Eid, kommunegruppe 11, fylket og landet uten Oslo var høyere, med henholdsvis 5,3 %, 5,3 %, og 5,4 %, og 8,3 %. De tallene registrert for Vågsøy for denne indikatoren i de siste årene har vært lavere sammenlignet med fylket, kommunegruppe 11 og landet uten Oslo. Dette tyder på at kommunens eksisterende kostnadsstruktur gjør det ikke så lett for Vågsøy å bygge opp en større økonomisk buffer som kommunekonsernet kan benytte for sin løpende drift fremover. Det vises også nedenfor indikatorene for Vågsøy sammenlignet med Eid, Flora, kommunegruppe 11, fylket og landet uten Oslo, når det gjelder prioriteringer, dekningsgrader og produktivitet. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,,,9 Vågsøy 215 Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter 216 3,3 Vågsøy 216 5,3 Eid 216 2,8 Flora 216 5,3 5,4 Gruppe /1 Fylket 216 8,3 Landet u/ Oslo november 217 Vågsøy kommune Side av 152

113 Økonomiplan Rådmannens forslag Vågsøy 215 Vågsøy 216 Eid 216 Flora 216 Gruppe Fylket 216 Landet u/ Oslo 216 Prioriteringer 216 (Konsern; tall i kroner) Netto driftsutgifter pr. innbygger 1-5 år, barnehager Netto driftsutgifter grunnskolesektor (22, 215, 222, 223), pr. innbygger Netto driftsutgifter pr. innbygger, kommunehelsetjenesten Netto driftsutgifter pr. innbygger, pleie-& omsorgtjenesten Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr.innbygger 2-66 år Netto driftsutgifter pr. innbygger -17 år, barnevernstjenesten Netto driftsutgifter, administrasjon og styring pr. innb Kilde: SSB, «Utvalgte nøkkeltall, kommunekonsern - nivå 1», reviderte tall per Dekningsgrader - Dekningsgraden vurderes ut fra antall plasser ift behov (= antall pers. i målgruppen). Vågsøy 215 Vågsøy 216 Eid 216 Flora 216 Gruppe Fylket 216 Landet u/ Oslo 216 Dekningsgrader 216 (Konsern) Andel barn 1-5 år med barnehageplass 86,6 9, 96,7 92,8 91,5 92,8 91,5 Andel elever i grunnskolen som får spes.und. 8,8 8,6 5,4 7,6 8,3 8,4 7,8 Legeårsverk pr 1 innb. kommunehelsetj. 14, 12,4 11,2 11,7 11,8 12,7 1,7 Fysioterapiårsv. pr1 innb. kommunehelsetj. 12,7 11,3 9,6 6,7 9,7 1,7 9,2 Andel sosialhjelpsmottakere år 2,5 2,6 3,1 4, : : 4, Andel barn med barnevernstiltak -17 år 6,8 6,3 5,7 5,3 : : 4,9 Kilde: SSB, «Utvalgte nøkkeltall, kommunekonsern - nivå 1», reviderte tall per Produktivitet Produktivitet uttrykkes ved brutto kostnader per enhet, elevtall per klasse osv. Oversikten viser også årsgebyrer og brutto driftsutgifter i kroner per km. kommunal vei. Vågsøy Vågsøy Eid Flora Gruppe11 Fylket Landet u/ Oslo 216 Produktivitet 216 (Konsern) Korr. brutto driftsutgifter i kroner pr. barn i kommunal barnehage Korr. brutto driftsutgifter til grunnskole, skolelokaler&skoleskyss (22,222,223), pr. elev Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-4.årstrinn 1,3 9,5 12,1 11,2 11,8 1,5 13, Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 5.-7.årstrinn 11,3 1,7 12, 11,1 11,8 1,9 13,2 Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-1.årstrinn 14,3 14,1 12,3 15,9 13,1 12,2 14,1 Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) Bto. dr.utg. i kr pr. km kommunal vei og gate Kilder: Gjennomsnittlige gruppestørrelser i de kommunale skolene er fra SSB «D1. Konsern - Grunnskoleopplæring nøkkeltall», reviderte tall pr ; andre tall er fra SSB «Utvalgte nøkkeltall, kommunekonsern - nivå 1», reviderte tall per Reviderte KOSTRA tall per viser at Vågsøy, som mange andre kommuner i Norge, fikk en forbedring i netto driftsresultat fra 215 til 216. Konserntallet for Vågsøy for året 216 er høyere enn TBUs anbefalt minste anbefaling på 2 % fra og med 216, men er svakere enn netto driftsresultatet på 4,2 % oppnådd av kommunen fra 214 til november 217 Vågsøy kommune Side av 152

114 Økonomiplan Rådmannens forslag Den samlede langsiktige gjeldsbelastningen for Vågsøy kommune har vært under landsnittet inntil 215, men med store investeringer som begynte i 216, hadde denne økt betydelig i 216, slik at Vågsøy nå har høyere gjeldsbyrden enn landet, fylket, og kommunegruppe 11. Sårbarheten overfor renteøkninger forventes dermed å øke. For 215 var Vågsøy over landsgjennomsnittet når det gjelder frie inntekter i kroner per innbygger, men lavere sammenlignet med gjennomsnittet for fylket. Dette fortsatte i 216, selv om innbyggertall har hatt en negativ utvikling med ca. 2 netto utflyttere per år i de siste årene siden 212. En viktig faktor for å øke frie inntekter er å legge til rette tiltak som kan føre til høyere bostedsattraktivitet og redusert nettoutflytting fra Vågsøy. Forbedring av arbeidsmarkedsintegrasjon med nabokommuner kan ha en positiv påvirkning. Kystvegen som kan og bør være en del av felles langsiktig mål (1 år og over) med Flora som Vågsøy skal sammenslås med i 22, kan redusere pendletid til, for eksempel, arbeidsplasser i Florø, Bremanger og Førde. På samme måte, kan Stad skipstunnel forbedre arbeidspendlingsmuligheter fra Vågsøy til Volda og Ålesund og omvendt. 17. november 217 Vågsøy kommune Side av 152

115 Økonomiplan Rådmannens forslag Behovsstruktur Vågsøyog andre kommuner Behovsprofil:Fordeling av innbyggere i % (pr ) Grafen«Behovsprofil:Fordelingav innbyggerei % (pr )» sammenlignervågsøykommunes 35, behovsstrukturmot Eid, Flora, Kostragruppe11 (Gruppe11), Sognog 3, 6,3 5,2 5,5 Fjordane(fylket) og landetutenoslo. 4,9 4,4 4,1 25, t Konserntallenefra KOSTRA viser følgende n e so hovedtrekkang.andelerav befolkningen r 2, 11,4 11,1 9, ,3 1,8 P som har mestbehovfor kommunale 15, tjenester(særliginnenpleie- og omsorgog skole): 1, Samletsettfor de tre 12,8 13,1 13,7 12,3 12,8 12,3 5, aldersgruppene, 6-15 år, år og 8 år og over, ligger Vågsøypå, t / y a 1 id e u r ø 1 nestensammenivå som fylket og kl t lo E o s l e e s y g F d p F å kommunegruppe11, dvs., 31% for p n O Kilde: V a ru L SSB. G Vågsøymot 3% for fylket og 8år ogover 67-79år 6-15år kommunegruppe11. Andel innbyggere6-15 år i Vågsøy,12,8 %, ligger på sammenivå som gjennomsnittetfor fylket, og nestenpå sammenivå som 12,3 snitt for kommunegruppe11 eller landetuten Oslo. Andel innbyggere67-79 år i Vågsøy,11,4 %, ligger på nestensammenivå som gjennomsnittetfor fylket, 11,3 %, og tilsvarendetall for nabokommuneeid, 11,1 %. Andel innbyggere8 år og over i Vågsøy(6,3 %) ligger over landsgjennomsnittet (4,4 %), og er nærmeresnittet for fylket (5,5 %) og kommunegruppe11 (5,2 %). Andel innbyggerei alderen67 år til 8 år og over i Vågsøy(18 %) ligger ogsåover landsgjennomsnittet (15 %) og snitt for fylket og kommunegruppe11 (17 %). Tilsvarendetall for nabokommunereid og Flora er lavere(henholdsvis29% og 27%). Dissedataeneer et vesentliggrunnlagfor beregningav utgiftsutjevningeni rammetilskuddettil kommunene.utgiftsutjevningenskal sikre at kommuneni teorienfår kompensertfor en høy andelav eldrei befolkningen. Dettekapitteleter i all hovudsakforfatta av medarbeidarmed bokmålsom målform. Det er ikkje prioritert å oversettedettetil nynorsk. 17. november217 Vågsøykommune 115 av 152 Side 38

116 Økonomiplan Rådmannens forslag 3 RAMMEOMRÅDA Vågsøy kommune organisasjon Oppgaveløysing: Kommunestyre Ordførar Rådmann/toppleiarteam Støtteavdeling Flyktningtenesta Tenesteleiar Tenesteleiar Fagleiar Tenesteleiar Tenesteleiar Tenesteleiar Driftsleiar Ovanfor er organisasjonskartet til Vågsøy kommune på overordna nivå. Når det gjeld fordeling av budsjett så er dette gjort på rammenivå: Kommunen er organisert i følgjande budsjettområde med underliggende tjenesteområder: Sentraladministrasjon Rådmannskontor Service Økonomiavdeling IKT-avdeling Personal og lønnsavdeling Barnehage Holvik Barnehage Skramsmarka Barnehage Skavøypoll Barnehage Skole Skram Skole Holvik Skule Skavøypoll Skule Bryggja Skule Raudeberg Skule Vågsøy Ungdomsskole 17. november 217 Vågsøy kommune 116 av 152 Side 39

117 Økonomiplan Rådmannens forslag Voksenopplæringa Kultur Pleie Rehabilitering og Omsorg Område Fastlandet Sjukeheim Kulatoppen Område Vågsøy Velferd Nav- Vågsøy Nordfjordnett (driftssenter IKT) Nordfjord IUA (Interkommunalt Utvalg for Akutt forurensing) Drift - og anleggsavdelingen Plan og utvikling Brann Eiendomsavdelingen VAR (Vatn, Avløp, Renovasjon Deflator Regjeringa forventar løn og prisauke (deflator på fagspråket) tilsvarande 2,6% i 218. Her utgjer lønsauke ca 3%. Rådmannen sitt budsjettgrunnlag skal i utgangspunktet vere robust nok til å takle løn og prisveksten i 218. Tiltak Strukturendring skule Nordfjord vekst Diverse helse og omsorg Sum tiltak på utgiftssida Økt eiendomsskatt Sum tiltak på inntektssida Sum totalt Strukturendring skule Bakgrunn for innsparingane er vedtaket i kommunestyret, K-91/17 som seier at Bryggja og Holvik skule vert lagt ned frå hausten 218, og elevane vert flytta til henholdsvis Skavøypoll og Skram skule. Nedlegging av to skoler vil årlig gi en innsparing på ca 7 millioner. For 218 vil innsparinga utgjere 3 mill kr. Ein får fullårseffekt i 219.med årlege innsparingar på ca 7 mill kr. Nordfjordvekst Nordfjord Vekst As er avvikla. Dette vedtok ei ekstraordnær generalforsamling den 27. september. Vårt bidrag på kr er dermed ikkje ført vidare i komande økonomiplanperiode. 17. november 217 Vågsøy kommune 117 av 152 Side 4

118 Økonomiplan Rådmannens forslag Diverse tiltak på Helse og omsorg Under er informasjon frå Helse og omsorg når det gjeld innsparingar : «1.Redusere fagteam PRO med 8% stilling Konsekvens i forhold til gjennomføring av tiltaket vil være at det i fagteamet kun vil være igjen ressurser til saksbehandling av søknader og vedlikehold av compilo/oppfølging av revisjon av allerede eksisterende prosedyrer i Compilo. Utvikling og daglig oppfølging av kvalitetsarbeid og kompetansearbeid som har vært en del av arbeidsoppgavene til fagteamet i pleie og omsorg vil bli overført til tjenestelederne i PRO. 2. Ta bort aktivitetsplanleggerstilling i miljøtenesta i PRO - 3% stilling Dette er en stilling som ble opprettet i 217. Målet med stillingen var å skape en mer aktiv og sosial fritid for brukerne i miljøtjenesten. Igangsetting/samarbeid /oppfølging /evaluering av tiltak satt i gang sammen med pårørende, støttekontakter, lag og organisasjoner for å skape sosiale arenaer, kultur og idrettsglede m.m. har vært en av hovedoppgavene lagt til denne stillingen. 3.Ta bort aktivitetsstilling på Bryggja omsorgssenter -4% I 217 ble det opprettet en 4% stilling som har jobbet med aktivisering og tiltak for beboerne på Bryggja omsorgssenter. Turer, trening/sykling,bingo m.m. er eksempler på noen av tiltakene denne stillingen har jobbet med og som vil bli redusert 4.Redusere fagutviklerstilling på Kulatoppen institusjon (med 1% fra 2% ) -1% Fagutviklingssykepleier jobber tett med tilsynslege og tjenesteleder på institusjonen i.f.t til ulike prosjekt(pasienttryggleiksprogram m.m.) smittevern, legekontroller osv. 5.Redusere PRO med 1 nattevaktstilling 2% Omlegging enkelttiltak Total reduksjon 3,6 still x 6 = 2 16 I tillegg kommer reduksjon kr 5 Velferd» I rådmannen sitt budsjettframlegg er det ikkje lagt inn fullårs effekt. Det samla beløpet er difor noko mindre i rådmannen sitt budsjettframlegg (2,4 mill kr som det går fram av tabellen ovanfor. Eigedomsskatt Vi har i dag eigedomsskatt på 4 promille. Det er i eksisterande økonomiplan lagt inn eigedomsskatt på 5 promille frå og med 218. For å få komande økonomiplan i balanse, er skattesatsen auka til 6 promille frå 218 og til 7 promille frå og med november 217 Vågsøy kommune Side av 152

119 Økonomiplan Rådmannens forslag Budsjett 217 Budsjett 218 Budsjett 219 Budsjett 22 Budsjett 221 Sentraladministrasjonen Barnehage Skular Kultur Pleie rehabilitering og omsorg Velferd NAV Nordfjornett Nordfjord Iua Drift og anleggsavdelinga Plan og utvikling Brann og feiing Eigedomsavdelinga VAR (Vatn, avlaup og renovasjon) Felles utgifter og inntekter Sum skjema 1B Her er nokre få kommenarar til tabellen ovanfor: Driftsnivået er generelt ført vidare frå 217. Unntaka er sjølvsagt tiltaka som det er gjort greie for. Ein må vere marksam på at tala for 218 inkluderer løn og prisauke. Det er dermed reelt sett til dømes ein liten reduksjon på rammeområdet Sentraladministrasjon. Barnehage har ein reduksjon av budsjettramma i 218. Forklaringa til det er at kommunale tilskotet til dei ikkje kommunale barnehagane er estimert til å verte ca 2 mill kr mindre i 218. Det kan sjå ut som om Velferd har fått ei stor auke av budsjettramma si i 218. Dette kan imidlertid i all hovudsak forklarast ved at oppgåver er flytta frå rammeområde Pleie, rehabilitering og omsorg til rammeområdet for Velferd. 17. november 217 Vågsøy kommune Side av 152

120 Økonomiplan Rådmannens forslag 4 INVESTERINGSBUDSJETT 218 Budsjettskjema 2 A Regnskap 216 FINANSIERINGSBEHOV Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Kjøp av aksjer og andeler Avdrag på lån Dekning av tidligere års udekket Avsetninger Årets finansieringsbehov Budsjett 217 Budsjett FINANSIERING Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Kompensasjon for merverdiavgift Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering Budsjett 219 Budsjett 22 Budsjett Udekket/udisponert = Budsjettskjema 2 B Budsjettskjema 2B (tall i 1 kr) Prosj. Prosjekt(T) (inkl. mva på prosj. med mva komp.) IKT 111 Variabel lønn og mobile enheter PRO (del av p11) 149 Implementering e-handel og event.bytte øk.system Xxxx Xxxx Xxxx Xxxx - Regnskap Budsjett Budsjett 218 Budsjett 219 Backup-lokasjon Nordfjordnett 1) 171 Oppgradering sak/arkiv system Lagring, back-up og server Nordfjordnett Streaming av kommunestyre- og formannskapsmøter Omlegging kommunalt fibernett og sluttfinansiering fellesfiber Nordfjord (NYTT I 217) IKT-utstyr og programvare skole/barnehage IKT-utstyr og programvare skole/barnehage Omlegging av kommunal fiber/fibertrase - Måløybrua Nye bladeservere Nordfjordnett 313 Citrix oppgradering kommune 217, Nordfjordnett 225 Kantsvitsj til datasenteret i Måløy Nordfjordnett 63 Overvakingssystem for tenester ved driftssenteret Nordfjordnett 25 LAR- avtale for kjøp av Microsoft lisensar - Nordfjordnett Kantsvitsjar til kommunane, 7 stk 2 Sharepoint HA-løysning 44 Printstyringsverktøy "FollowMe utskrift" 13 IKT-utstyr og programvare skole/barnehage 219 -> Fellesprosjekt IKT-Nordfjord november 217 Vågsøy kommune 12 av 152 Budsjett 22 Budsjett Side 43

121 Økonomiplan Rådmannens forslag Budsjettskjema 2B (tall i 1 kr) Prosj. Regnskap 216 Budsjett 217 Budsjett 218 Budsjett 219 Budsjett 22 Budsjett 221 Prosjekt(T) (inkl. mva på prosj. med mva komp.) BYGG OG EIENDOM 245 Skavøypoll skule - påbygg Investering Vågsøy ungdomskule Rehabilitering Holvik skule og Holvik barnehage Idrettsbygg VUS Nye klasserom på Skram Skole Vognskur ved Skavøypoll barnehage Rehabiltering Skram skole Xxxx Planlegging ny felles barneskole Xxxx Rehabilitering Holvik Skule for barnehage Bygging av fellesareal til gate 5 nr 1 1-3, psykisk helse Nybygg avlastningsbustad, treningsbustad og tilrettelagt bust Bygging av fellesareal til gate 4 nr 91 B-E, rus/ungdom Varmeanlegg og ventilasjonsanlegg på VOS Signalanlegg ved institusjon og bemannede omsorgsboliger Xxxx Ny Fløy E for Kulatoppen Omsorgssenter Oppgradering av Måløy stadion Klatrepark i Vågsøy Ny svømmehall Heis Heradsheim Buldrerom Nordfjordhallen (Dugnad:79 tusenkr) 325 Xxxx Dagsturhytte i Vågsøy Grunninnløsning Grunninnløsing Grunninnløsing Lagerhall og verksted Boliger for flyktninger Rehabilitering av leiligheter fra 1974 med mer VÅGSØY SOKNERÅD 4316 Vågsøy Sokneråd - Kirker og gravplasser 4317 Vågsøy Sokneråd - Kirker og gravplasser 4 VEI 674 Offisielle veiadresser - Skiltprosjekt Opparbeiding vei mellom Gate 6 og Idrettsveien Overdekt møteplass - Overbygd handlegate i Måløy sentrum Fortau Larsmarka Rehabilitering gatelys - utskifting av lamper og kabler Asfaltering kommunale veier Kartlegging for nye grunnkart Nye bibliotek og arkivlokale Boligfelt Amonda - vei Rehabilitering tak prestebolig gt 7 nr Varebil vaktmestertjenesten Kommandobil/vaktbil-brann/redning Salg kantklipper og kjøp truck Sikringsarbeid Gottebergselva Sikring av bruer vei Rekkverk på kommunal vei på utsatte strekninger Rehabilitering av gangveier i Måløy Omarbeiding av veikryss gate 5-6 i Måløy Aksjon skolevei/trafikksikringsmidler Aksjon skoleveg/trafikksikringsmidler ANNET 132 Kvalitetsheving kart og matrikkel for Vågsøy kommune Skredfarekartlegging utført av NVE Kjøp av ny hjullaster Strategisk plan for kysten for Sogn og Fjordane Ny brannstasjon Vågsøy Brann og redning Vaskemaskiner til brannmansbekledning Kjøp og salg av klippere til friluftsområdet Øyna november 217 Vågsøy kommune Side av 152

122 Økonomiplan Rådmannens forslag Budsjettskjema 2B (tall i 1 kr) Prosj. Regnskap 216 Budsjett 217 Budsjett 218 Budsjett 219 Budsjett 22 Budsjett 221 Prosjekt(T) (inkl. mva på prosj. med mva komp.) VAR - Vann 762 Utskifting vannledningsnett - Blålidveien Ny grunnvannsbrønn i fjell Austadalen (Almenningen) Opprustning Skramsvatnet vannbehandlingsanlegg Utbedring dam Skramsvatnet Vannforsyning - gate 3, Måløy Vannmengdemåling Kulen Vannstyringskum Deknepollen Vannmengdemåling Hatlevika Vannforsyning - Vågsvåg Vannledning gate 1 sør, Måløy Vannforsyning - Vågen, Kulen Utbygging Raudeberg vannverk Hovedvannledning i sjø Raudeberg-Trollebø Hovedvannledning sjøgata, Brunsvik- Lefdal Vannledning Gate 6/Idrettsveien Øvre Måløy høydebasseng Vannforsyning Hagevik 7123 Boligfelt Amonda - vann Opprustning Bryggja vannbehandlingsanlegg Utskifting vannledning gt 4 - gt 7 i Måløy Utskifting vannledningsnett - Deknepollen Vannledning til industriområde v/lestholmen Vannforsyning Gate 5, Måløy 2 1 xxxx Utskifting av ledningsnett gate 1 syd - Vann VAR - Avløp 747 Avløp - Utslippsl./pumpest. Tennebø Overvann/avløp - gate 3, Måløy Avløpsnett - Vågsvåg Avløp - Måløy sør Avløp/overvann - Vågen, Kulen Spillvann-overvann sjøgata, Brunsvik- Lefdal Spillvanns- og overvannsledninger - Gt.6/Idrettsveien Slamcontainer Måløy kloakkrenseanlegg Boligfelt Amonda - avløp Utskifting av spillvann og overv.vannsledn. gt Overvann/Avløp gate 5, Måløy 2 3 xxxx Utskifting av ledningsnett gate 1 syd - Avløp VAR - Renovasjon 78 Avslutning avfallsdeponi 2 xxxx Sigevannsledning Vedvik avfallsanlegg - Sjø 6 xxxx Sigevannsledning Vedvik avfallsanlegg - Land 7 SUM VAR INV.PROSJEKTER SUM IKKE-VAR INV.PROSJEKTER SUM ALLE INVESTERINGSPROSJEKTER november 217 Vågsøy kommune Side av 152

123 Økonomiplan Rådmannens forslag 5 DRIFTSBUDSJETT 218 Budsjettskjema 1 A Regnskap 216 Bud 217 Bud 218 Bud 219 Bud 22 Bud 221 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst på finansielle instrumenter Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter Tap på finansielle instrumenter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Dekning av tidl års regnskm merforbruk Til bundne avsetninger Til ubundne avsetninger 12 4 Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt til drift fra skjema 1B Merforbruk/mindreforbruk november 217 Vågsøy kommune Side av 152

124 Økonomiplan Rådmannens forslag Budsjettskjema 1 B Beskrivelse Regnskap 216 Budsjett 217 Budsjett 218 Budsjett 219 Budsjett 22 Budsjett 221 Sentraladministrasjonen Barnehage Skular Kultur Pleie rehabilitering og omsor Velferd NAV Nordfjornett Nordfjord Iua Drift og anleggsavdelinga Plan og utvikling Brann og feiing Eigedomsavdelinga VAR (Vatn, avlaup og renovasj Felles utgifter og inntekter Sum skjema 1B november 217 Vågsøy kommune Side av 152

125 Økonomiplan Rådmannens forslag Økonomisk oversikt Drift: Budsjettskjema 3 Beskrivelse Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter S UM DRIF T S INNT E KT E R ( B) Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter S UM DRIF T S UT G IF T E R ( C) BRUT T O DRIF T S RE S UL T AT ( D = B- C) Renteinntekter, utbytte og eieruttak Gevinst på finansielle instrumenter Mottatte avdrag på utlån S UM E KS T E RNE F INANS INNT E KT E R ( E ) Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter T ap på finansielle instrumenter Avdrag på lån Utlån S UM E KS T E RNE F INANS UT G IF T E R ( F ) RE S UL T AT E KS T E RNE F INANS IE RING S T RANS AKS JO NE R Motpost avskrivninger NE T T O DRIF T S RE S UL T AT ( I) Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond S UM BRUK AV AV S E T NING E R ( J) Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års merforbruk Avsetninger til disposisjonsfond Avsetninger til bundne fond S UM AV S E T NING E R ( K) RE G NS KAP S M E S S IG M E RM INDRE F O RBRUK ( L = I+ J- K) 17. november 217 Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Vågsøy kommune 125 av 152 Side 48

126 Økonomiplan Rådmannens forslag VEDLEGG TIL BUDSJETT- OG ØKONOMIPLANDOKUMENTET Økonomiplan investeringer: Økonomiplan Gebyr og betalingssatser Økonomiplan Vågsøy sokneråd Eiendommer fritatt for eiendomsskatt i 218 i henhold til 7a og 7b Oversikt over tiltak som ikkje er med 17. november 217 Vågsøy kommune Side av 152

127 Vågsøy kommune Arkiv: FE - 124, FE - 1, FE - 56 JournalpostID: 17/1553 Saksbehandlar: Henrik Skovly Dato: Saksframlegg Saksnr. Utval Møtedato 27/17 Eldrerådet /17 Råd for funksjonshemmede /17 Oppvekst- og kulturutval /17 Helse- og omsorgsutvalg /17 Formannskap /17 Kommunestyre /17 Ungdomsråd /17 Arbeidsmiljøutvalg Årsbudsjett 218- Økonomiplan Rådmannen sitt framlegg til vedtak: 1. Skatt på inntekt og formue for 218 skal skrivast ut i samsvar med maksimalsatsane som Stortinget vedtek. 2. Vågsøy kommune si netto driftsramme i 218 (fordelt til drift) vert vedteken som vist i budsjettskjema 1A. 3. Vågsøy kommune si netto driftsramme (fordelt til drift) vert vedteken som vist i budsjettskjema 1A. 4. Budsjettrammer for rammeområda i 218 vert vedtekne som vist i Budsjettskjema 1B, med dei tiltaka som det går fram av budsjettdokumentet. 5. Netto budsjettrammer for rammeområda i vert vedtekne som vist i Budsjettskjema 1B. 6. Investeringar i 218 blir som vist i budsjettskjema 2B. Finansiering av investeringane blir vedteken som vist i budsjettskjema 2A. 127 av 152