Regionreformen og SVV Omfang på oppgaver i sams vegadministrasjon som er knyttet til fylkesveg
Fra mandatet fra SD: greia ut spørsmål om å overføra til fylkeskommunane den delen av sams vegadministrasjon som utfører oppgåver for fylkeskommunane etter veglova Kartlegging av dei oppgåvene som ligg til sams vegadministrasjon i dag Kartleggja kor store ressursar av sams vegadministrasjon som i dag vert nytta til oppgåver som gjeld fylkesvegar både gjelda personalmessige og budsjettmessige ressursar Felles ressursar som utfører oppgåver for fylkeskommunane, skal og kartleggjast
(eksempel Region nord) Sams vegadministrasjon
Oppgaver etter vegloven som ligger til sams vegadministrasjon Ressurskartleggingen er delt inn slik: Investeringer Drift og vedlikehold Forvaltning Overordnet planlegging, ledelse og styring inkl kommunikasjon Ferjeforvatning Kompetanseutvikling Administrative fellesfunksjoner Faglig støttefunksjoner 03.02.2018 NB: Ett årsverk er ikke èn medarbeider Gro Marøy
Investeringer Dekkes av fylkeskommunen Timeføring på fylkesvegprosjekter Kan deles i planlegging etter plan og bygningsloven og bygging av prosjekter Utføres av medarbeidere på nesten alle avdelinger i regionene ved behov med bistand fra medarbeidere i VD med spisskompetanse 03.02.2018 Gro Marøy
Planlegging etter plan og bygningsloven
Drift og vedlikehold Byggherreoppgavene (sams) finansieres av statlige midler Fylkeskommunene bærer utgiftene til selve drifta (entreprenørfakturaene) Felles drifts-kontrakter for rv og fv Hvordan beregne ressursbruk til fv og rv? Beregnet etter omsetning
Forvaltning vegeieroppgaver Behandling av søknader mm Avgrensing veglov - vegtrafikklov (statlige oppgaver) Registreringer for drift, vedlikehold og investeringsprioriteringer Overordnet planlegging og styring Utredninger, forberedelse politisk behandling Løpende styring
Kompetanseutvikling Behov for alle arbeidsgivere Særskilt behov innenfor fagfelt som utvikler seg raskt Faglig støtte i regionen og fra Vegdirektoratet Koordinering av kontraktsstrategier, forvaltningspraksis, beredskap, mm Spisskompetanse til enkeltprosjekter ved behov (Bru, geologi, skred, geoteknikk, vegteknologi, tunell, betong, transportanalyser mm) Administrativ støtte i regionen og fra Vegdirektoratet Regnskap og økonomi, HR-tjenester, arkiv, sentralbord, brukerstøtte IKT, anskaffelser, juridiske tjenester osv 03.02.2018 Gro Marøy
Ressursanalysen resultat sum alle fylker 2014 2015 2016 2017 Anslag re ssursb ruk ALLE REGIONER min max Beregnet ressursbruk til fylkeskommunene 1 447 1 510 1 582 1 607 1 339 1 720 Årsverk knyttet til fylkesveg investeringer 516 528 572 605 474 642 Årsverk knyttet til drift- og vedlikehold på fylkesveg 304 336 354 360 300 365 Årsverk knyttet til forvaltning av fylkesveg 184 222 222 220 182 233 Overordnet planlegging, ledelse og styring av fylkesveg 99 109 109 107 97 115 Årsverk knyttet til ferjeforvaltning på fylkesveg 4 4 6 6 3 6 Andel av årsverk knyttet til kompetanseutvikling 69 67 60 53 53 72 Årsverk knyttet til faglig støtte på fylkesveg, fra VTA i regionen 65 53 54 54 48 68 Årsverk knyttet til administrative funksjoner på fylkesveg (i regionen og 0212) 101 91 99 92 84 106 Årsverk knyttet til administrative fellesfunksjoner på fylkesveg som organisatorisk tilhører Vegdirektoratet 60 54 62 65 53 66 Årsverk knyttet til faglig støtte fra VD 45 45 45 45 44 46 - - Konsulentbruk - fylkesveg (1.000 kr) 494 822 500 721 619 472 608 043 391 973 728 569 Omsetning på Fv; (1.000 kr) 17 727 630 18 964 428 16 999 621 17 414 435 13 371 976 20 118 610 Drift- og vedlikehold 6 858 812 7 274 980 7 627 635 7 701 083 6 783 131 7 965 968 Investeringer 10 868 818 11 689 448 9 371 986 9 713 351 6 588 845 12 152 641 NB: Ett årsverk er ikke èn medarbeider
For vurdering av tallene: NB: Ett årsverk er ikke èn medarbeider NB: Historiske tall, mange valg og forutsetninger i beregningene For videre bruk av tallene: NB: Her er ingen forutsetning om fellesløsninger NB: Ikke vurdert om oppheving av sams vegadministrasjon gir: behov for å dublere ressursbruken til noen oppgaver? effektivisering for noen oppgaver? 03.02.2018 Gro Marøy
Tall pr nye fylkeskommuner De nye fylke sko mmune ne Anslag re ssursb ruk 2014-2017 min max Vike n (Østfold, Akershus og Buskerud) 240 280 Innland e t (Hedmark og Oppland) 120 160 Vestfold og Telemark 110 150 Ag d e r (Aust-Augder og Vest-Agder) 100 120 11 Rogaland 110 150 Hordaland og Sogn og Fjordane 230 280 15 Møre- og Roms dal 100 120 Trønd e lag (Sør Trøndelag og Nord Trøndelag) 150 200 18 N ordland 100 130 Tro ms o g Finnmark 100 130 Kontroll sum hele landet NB: Ett årsverk er 1 360 1 720 ikke èn medarbeider