Økonomiplan 2011 2014 Budsjettrammer for 2011 ROLLAG KOMMUNE Kommunestyrets vedtak K-sak 67/2010 16. desember 2010
INNHOLD SIDE Kommunestyrets protokoll (vedtak): K-sak 67/2010 Økonomiplan 2011-2014, Budsjettrammer 2011 protokoll 2 Økonomiplan 2011 2014: Hovedoversikt driftsrammer 3 Nye driftstiltak 4 Investeringstiltak 5 Fondsmidler 9 Langsiktig gjeld 9 Arbeidsprogram/målindikatorer pr enhetene 2011: Fellestjenesten 10 Skolene 11 Barnehagene 13 Pleie og omsorg 15 NAV Numedal sosial og barnevern 17 Plan og Utvikling 19 Idrettsskolen 20 Obligatoriske oversikter for årsbudsjett 2011: Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 21 Budsjettskjema 1B Driftsbudsjettet 22 Budsjettskjema 2A Investeringsbudsjettet 23 Budsjettskjema 2B Investeringsbudsjettet 24 Budsjettskjema 3 Økonomisk oversikt Driftsbudsjettet 25 Budsjettskjema 4 Økonomisk oversikt Investeringsbudsjettet 27 Kommunale avgifter og gebyrer 28 Rådmannens forslag (eget dokument) Rollag kommune Side 1
Kommunestyrets protokoll: PS 67/10 Budsjett 2011 - økonomiplan 2011-2014 Behandling i Kommunestyre- 16.12.2010: Åse Bergan ba om å få sin habilitet vurdert, på grunn av at hennes stilling i Kirkelig fellesråd er direkte berørt av budsjettvedtaket. Kommunestyret vedtok enstemmig at hun var inhabil og Åse Bergan forlot møtet under behandlingen a saken. Følgende deltok i debatten: Dag Lislien, Olav Traaen og Steinar Berthelsen. Det ble først stemt over hvert enkelt punkt i innstilling til vedtak, punktene ble enstemmig vedtatt. Deretter ble det stemt over hele innstillingen under ett, innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak i Kommunestyre- 16.12.2010: 1. Forslag til økonomiplan for Rollag kommune for perioden 2011 til 2014 godkjennes. 2. Forslag til budsjettrammer for drift og investeringer i 2011 for Rollag kommune godkjennes. 3. Forslag til avgifter, gebyrer og egenbetalinger for år 2011 godkjennes. 4. Skatt på formue og inntekt for år 2011 skrives ut etter de høyeste satser som gjelder. 5. Med hjemmel i eiendomsskatteloven 3 og 4 skriver Rollag kommune ut eiendomsskatt i hele kommunen i 2011. Den generelle eiendomsskattesatsen fastsettes til 7 promille. I henhold til eiendomsskatteloven 12, fastsettes skattesatsen for boliger og fritidseiendommer til 2,5 promille. Eiendomsskatten skal betales i to terminer; 1. april og 1. oktober i skatteåret. 6. Administrasjonen gis fullmakt til å sette i gang arbeider etter vedtatt budsjett for de prosjekter som er finansiert. 7. Det foretas låneopptak på 8.411.000 kroner til investeringer i 2011. Lånets avdragstid settes til 30 år. 8. Ordførerens godtgjørelse fastsettes til kr. 605.000 kroner pr år. Godtgjøring til hovedutvalgsledere fastsettes til 10 % av kr. 476.000 kroner pr år. 9. En ber om at forstudiet for behov for lokaler til pleie og omsorgstjenesten Helhetlig boligmasse, prioriteres. 10. I budsjettet for 2012 settes det av kr. 150.000,- til kommunelager. Rollag kommune Side 2
Hovedoversikt driftsrammer i økonomiplanperioden: Rammer Rammer Rammer Rammer Rammer 2010 2011 2012 2013 2014 Skatt -33 926-28 745-28 745-28 745-28 745 Rammetilskudd inkl. prognose redusert elevtall -43 618-55 426-55 426-54 726-54 026 Skjønnsmidler -1 150 Momskompensasjon investeringer -1 287 Eiendomsskatt verker og bruk -6 100-6 350-6 350-6 350-6 350 Eiendomsskatt annen eiendom -3 300-3 350-3 350-3 350-3 350 Salg av konsesjonskraft netto inntekt -1 000-2 000-1 800-1 800-1 800 Investeringstilskudd reform 97-140 -110-110 -110-110 Rente- og avdragskomp. -800-1 000-1 000-1 000-1 000 SUM DRIFTSINNTEKTER -90 034-98 268-96 781-96 081-95 381 Lønnsoppgjør i året 4 665 1 233 1 233 1 333 1 333 premieavvik 340 340 340 340 340 Internt fra Idrettsskolen til kommunen -483-563 -563-563 -563 Omstillingstiltak -700-1 400 Driftsområder: Fellestjenesten 13 200 14 570 14 470 14 640 14 600 Skole 18 693 17 391 17 291 16 941 16 941 Rollag barnehage 1 098 2 442 2 442 2 442 2 442 Veggli barnehage 299 2 990 2 990 2 990 2 990 Helse 4 601 5 323 5 223 5 223 5 223 Sosial og barnevern 3 603 4 060 4 028 4 028 3 900 Pleie og Omsorg 31 234 33 233 33 083 33 083 33 083 Plan og utvikling 5 882 7 892 7 541 6 925 6 875 Rollag Kirkelige Fellesråd 1 494 1 744 1 954 1 654 1 954 Numedal folkehøgskole - Idrettsskolen 0 0 0 0 0 SUM DRIFTSUTGIFTER 84 626 90 655 90 032 88 336 87 718 DRIFTSRESULTAT -5 408-7 613-6 749-7 745-7 663 Renteutgifter 1 650 1 550 1 700 1 700 1 700 Renteinntekter -400-500 -600-600 -600 Avdrag 2 850 2 550 2 600 2 600 2 600 Rente jfr inv i økonomiplan m/låneopptak 147 354 464 514 Avdrag jfr inv i økonomiplan m/låneopptak 140 330 430 480 RESULTAT ETTER RENTER OG AVDRAG -1 308-3 726-2 364-3 150-2 968 Avsetning til bundne driftsfond 0 0 0 0 0 Avsetning til disposisjonsfond 1 758 2 889 2 814 3 600 3 418 Avsetning til kommunalt næringsfond 0 Bruk av næringsfond -450-450 -450-450 -450 Ovf. til investeringsregnskapet 0 1 287 0 0 0 Netto avsetning 0 0 0 0 0 Netto driftsresultat i % av totale inntekter 1,45 % 3,79 % 2,44 % 3,28 % 3,11 % Rollag kommune Side 3
Nye driftstiltak i planperioden: 2011 2012 2013 2014 Omstillingstiltak -700-1 400 Fellestjenesten Omdisponere ressurser / mottak av flyktninger -280-280 -280-280 Økt tilskudd lag og foreninger aktivitet (fra 196') 50 50 50 50 Økt tilskudd lag og foreninger anlegg (fra 150') 50 50 50 50 Økt åpningstid bibliotek (3 timer) 40 40 40 40 Fullelektronisk arkiv 50 20 20 20 Skole Redusert bemanning -360-360 -360-360 Redusert ramme pga elevtall -350-350 Sosial og barnevern Refusjon Flesberg andel vaktordning barnevern 48 96 96 96 Pleie og omsorg Generell innsparing -300-300 -300-300 Styrke grunnbemanning pleieavdelingen Rollag bydeheim 300 300 300 300 Interkommunalt samarbeid om Pleie- og omsorgstjenesten i Numedal 150 Plan og utvikling Nytt anbud forsikring, forventet besparelse -115-115 -115-115 Økte inntekter (Selvkost) -225-225 -225-225 Kommunale avgifter kommunale bygg 100 100 100 100 Rollag barnehage, kjeller 75 Branntilsyn - Lærling, forutsetter felles med Flesberg, selvkost 30 60 50 Uteområde/lagerplass teknisk enhet (erstatning for kommunelagerareal) 100 150 Mellomfase Vegglifjelltunnel (14709.3253) 150 Rollag Kirkelig Fellesråd Utvidelse 20% kirkeverge 100 100 100 100 Vedlikehold, pålegg brannsikring, Rollag kirke 10 Brannvarsling, Veggli kirke 80 Tjære Rollag kirke 300 Male Veggli kirke 300 Sum nye driftstiltak 53-14 -1 524-1 974 Rollag kommune Side 4
Nye investeringstiltak i planperioden: 2011 2012 2013 2014 Avdrag startlån 180 150 150 150 Mottatt avdrag startlån -180-150 -150-150 Egenkapitaltilskudd KLP 200 IKT/ ny telefonløsning 290 100 100 100 Reservevannsbrønn Rollag 200 200 Reservevannforsyning Veggli 200 Tilknytning høydebasseng/renovering. Rollag 500 1 000 0 Bygging/Totalrenovering av Veggli renseanlegg 2 500 2 000 0 Ventilasjonsanlegg sanitær opprustning universell utforming på kommunehuset 700 Nyanlegg kommunale veier 500 500 500 500 Brann- og ambulansestasjon inkl mva 9 705 Bil til oppmåling og ambulerende vaktmestertjenesten (75/25) 200 Ferdigstillelse boligfelt i Veggli 350 Salg av tomter -100 Renovering av 2 boliger/leiligheter 500 Kjøp av næringsareal 300 300 Ovf til Rollag kirkelig fellesråd: Parkeringsplass Veggli kirke 150 Sum Investeringer i perioden 12 045 4 950 3 600 900 Finansiering: Overføring fra drift (refusjon momskompensasjon brannstasjon) -1 287 Låneopptak -8 411-3 000-2 000 Bruk av disposisjonsfond -2 347-1 950-1 600-900 - 12 045-4 950-3 600-900 Kommentarer til investeringene: Tiltak År 2011 År 2012 År 2013 År 2014 IKT /Ny telefonløsning 290.000 100.000 100.000 100.000 Kommentarer: Det foreslås å sette av kr. 290.000 i 2011 og kr. 100.000 i de resterende årene i planperioden til investeringer/tiltak innenfor IKT. Dette er midler til nyanskaffelser knyttet til informasjons- og kommunikasjonsteknologi. I 2011, planlegges det i tillegg en større oppgradering av kommunens telefonisystem, inklusiv mobiltelefoni. Dette er et prosjekt som gjennomføres i regi av samarbeidet i Kongsbergregionen og vil bl.a. gjøre at kommunene etablerer felles telefonisentral. En av målsettingene er å bidra til at telefoniløsningene blir mer effektive som verktøy for kommunikasjon og samhandling. Tiltak År 2011 År 2012 År 2013 År 2014 Reservevannsbrønn i 200.000 200.000 Rollag Kommentarer: Tiltaket og bevilgningen er en videreføring i tråd med budsjett/økonomiplan for 2010-2013. I 2010 ble det bevilget kr. 500.000 til formålet. Tiltaket er i tråd med kommunens plan for vannforsyning, vedtatt i kommunestyret i 2009. Rollag kommune Side 5
Det er i dag kun èn grunnvannsbrønn til anlegget i Rollag og det tas ut svært mye vann. En eventuell uønsket hendelse vil kunne medføre lengre tids avstenging. Sentrale forskrifter stiller også krav til reservevannsforsyning. En planlegger derfor å sette ny brønn slik at en da vil ha en reservebrønn ved en eventuell vannstopp eller andre uønskede hendelser. I tillegg skal det monteres et anlegg for nøytralisering av surhetsgrad. Tiltak År 2011 År 2012 År 2013 År 2014 Reservevannsforsyning 200.000 i Veggli Tiltaket og bevilgningen er i tråd med budsjett/økonomiplan 2010-2013. Det foreslås å bevilge kr. 200.000 i 2011 til etablering av reservevannsforsyning ved vannverket i Veggli. Tiltaket er i tråd med kommunens plan for vannforsyning, vedtatt i kommunestyret i 2009. Tiltak År 2011 År 2012 År 2013 År 2014 Tilknytning høydebasseng/renovering Rollag 500.000 1 000.000 Tiltaket og bevilgningen er i tråd med budsjett/økonomiplan 2010-2013. Det foreslås å bevilge kr. 500.000 i 2012 og kr. 1 000.000 i 2013 for å etablere sammenkobling/tilknytning mellom høydebassenget ved Rollag stavkirke og Rollag vannverk. Tiltaket er i tråd med kommunens plan for vannforsyning, vedtatt i kommunestyret i 2009. Tiltak År 2011 År 2012 År 2013 År 2014 Totalrenovering av 2 500.000 2 000.000 Veggli renseanlegg Tiltaket er i tråd med budsjett/økonomiplan 2010-2013. Det foreslås å bevilge kr. 2 500.000i 2012 og kr. 2 000.000 i 2013 til å renovere renseanlegget i Veggli. Bevilgningen i 2013 er en økning på 1 000.000i forhold til budsjett/økonomiplan for 2010-2013. Veggli renseanlegg er nå over 30 år gammelt. Virkningsgraden på anlegget er fortsatt tilfredsstillende, men utstyret begynner å bli nedslitt. Arbeidsmiljøet ved anlegget bør også oppgraderes slik at de imøtekommer kravene til HMS. Det planlegges derfor en totalrenovering til dagens krav til standard. Tiltak År 2011 År 2012 År 2013 År 2014 Kommunehuset (gammel del) ventilasjonsanlegg, opprusting av sanitæranlegg samt tiltak for tilrettelegging for funksjonshemmede 700.000 Rollag kommune Side 6
Tiltaket og bevilgningen er i tråd med budsjett/økonomiplan 2010-2013. Det foreslås å bevilge kr. 700.000 i 2012 til oppgradering av kommunehuset, gammel del. I 2009/2010 ble det skiftet vinduer og kommunestyresalen/formannskapssalen ble renovert. Dette ble finansiert av øremerkede vedlikeholdsmidler fra staten (tiltakspakken med fokus på vedlikehold av kommunale bygninger). Det er imidlertid behov for ytterligere tiltak for å imøtekomme sentrale forskrifter til inneklima og tilgjengelighet (universell utforming). Tiltak År 2011 År 2012 År 2013 År 2014 Nyanlegg kommunale 500.000 500.000 500.000 500.000 veger Tiltaket og bevilgningen er i tråd med budsjett/økonomiplan 2010-2013. Det foreslås å bevilge kr. 500.000 hvert år i økonomiplanperioden til nyanlegg kommunale veger. Midlene sees også i sammenheng med tiltak i vedtatt anleggsplan for kommunale veger, vedtatt i kommunestyret i 2009. Tiltak År 2011 År 2012 År 2013 År 2014 Ny stasjon for brann og ambulansetjenesten 9 705.000 (-1 287.000 i momskompensasjon) Tiltaket er i tråd med budsjett/økonomiplan 2010-2013. Det bevilges kr. 9 705.000 i 2011 til ny stasjon for brann- og ambulansetjenesten i kommunen. Dette er en økning i forhold til budsjett/økonomiplan 2010-2013 på kr. 1 705 000. Momskompensasjonen på investeringen utgjør kr. 1 287.000. Det er inngått langsiktig leieavtale med ambulansetjenesten. Tiltak År 2011 År 2012 År 2013 År 2014 Bil til oppmåling og ambulerende vaktmestertjeneste (75/25) 200.000 Det foreslås å bevilge kr 200.000 i 2011 til kjøp av bil (bruktbil) for bruk i oppmålingstjenesten (enhet for Plan og utvikling) samt for bruk i tjenesten knyttet til ambulerende vaktmester (enheten for Pleie og omsorg). Det antas en fordeling i bruksbehov på 75 % til oppmåling og 25 % til ambulerende vaktmester. Tiltak År 2011 År 2012 År 2013 År 2014 Boligfeltet Veggli 350.000 ferdigstillelse Det ble i budsjettet for 2010 bevilget kr. 100.000 til nødvendig infrastruktur ved boligfeltet i Veggli. Planlagt tomtekjøp i 2010 utløste dette behovet. Det foreslås å bevilge ytterligere kr. 350.000 i 2011 til ferdigstillelse av boligfeltet. Dette for å imøtekomme etterspørselen etter ytterligere tomter i boligfeltet. Rollag kommune Side 7
Tiltak År 2011 År 2012 År 2013 År 2014 Renovering av 2 500.000 kommunale boliger Det foreslås å bevilge kr. 500.000 i 2011 til renovering av 2 kommunale boliger i Rollag boligfelt. Det er relativt stort vedlikeholdsbehov på disse boligene og en ser det som nødvendig oppgradere standarden på disse boligene. Tiltak År 2011 År 2012 År 2013 År 2014 Kjøp av næringsareal 300.000 300.000 Det foreslås å bevilge til sammen kr. 600.000 til kjøp av næringsareal i perioden med kr. 300 000 i 2012 og kr. 300.000 i 2014. Kommunen har i dag noe tilgjengelig næringsareal i Veggli og ingen tilgjengelig næringsareal i Rollag. En foreslår å avvente kommuneplanprosessen og det videre arbeidet med næringsutvikling/næringsplanen mht hvor i kommunen en ser behovet for ytterligere næringsareal som størst. Overføring Rollag kirkelig fellesråd: Tiltak År 2011 År 2012 År 2013 År 2014 Parkeringsplass Veggli kirke 150.000 Det foreslås å bevilge kr. 150.000 til Rollag kirkelig fellesråd i 2011 til utbedring av parkeringsplass ved Veggli kirke. Rollag kommune Side 8
Fond Budsjett Økonomiplan 2010 2011 2012 2013 2014 Disposisjonsfond Saldo 1.1. 3 513 1 497 2 039 2 903 4 903 Tidligere disponert -1 160 Bruk i driftsregnskapet 0 Avsatt i driftsregnskapet 1 174 2 889 2 814 3 600 3 418 Bruk i investeringsregnskapet -2 030-2 347-1 950-1 600-900 Saldo 31.12. 1 497 2 039 2 903 4 903 7 421 Bundne driftsfond Saldo 1.1. 16 404 2 050 1 600 1 150 700 Tidligere disponert/øremerket -13 904 Bruk i driftsregnskapet -450-450 -450-450 -450 Avsatt i driftsregnskapet 0 0 0 0 0 Saldo 31.12. 2 050 1 600 1 150 700 250 Ubundne Investeringsfond Saldo 1.1. 866 460 460 460 460 Tidligere disponert -406 Avsatt i investeringsregnskapet 0 Bruk i investeringsregnskapet 0 0 0 0 0 Saldo 31.12. 460 460 460 460 460 Bundne Investeringsfond Saldo 1.1. 206 0 0 0 0 Tidligere disponert -206 Avsatt i investeringsregnskapet 0 0 0 0 0 Bruk i investeringsregnskapet 0 0 0 0 Saldo 31.12. 0 0 0 0 0 Sum fondsmidler til disposisjon 4 007 4 099 4 513 6 063 8 131 Langsiktig gjeld 2010 2011 2012 2013 2014 Låneopptak pr. 1.1. 46 725 46 975 52 696 52 765 51 735 Nye låneopptak i økonomiplan: 2 850 8 411 3 000 2 000 0 Avdrag på nye låneopptak: -140-330 -430-480 Betalt avdrag -2 600-2 550-2 600-2 600-2 600 Saldo 31.12. 46 975 52 696 52 765 51 735 48 655 Rollag kommune Side 9
4.a.1 Fellestjenesten Arbeidsprogram 2011: Opplæring av politikere Høst 2011 Kompetanseutvikling, internt i enheten og i hele kommunen. Hele året Oppstart lederutvikling Høst 2011 Videreutvikling av elektroniske tjenester, døgnåpen forvaltning og etablering av Hele året intranett for kommuneorganisasjonen Kongsbergregionen, oppfølging/gjennomføring av felles prosjekter Hele året Etablering av elektronisk arkiv sammen med Numedalskommunene 2011/2012 Sluttføre datasikkerhetsstrategi og oppstart av arbeid med Informasjonssikkerhet 2011 HMS revidering av eget system Hele året Utgi Under Varden felles sommernummer for Numedal Tre nr. i 2010 Kommunevalg Hele året Revidering av personalpolitiske retningslinjer Første halvår Mottak av flyktninger Hele året Målindikatorer: 2009 2010 2011 Økonomi: % avvik regnskap/budsjett 0 0 0 Medarbeidere: Gjennomsnittlig stillingsstillingsstørrelse per 0,8 0,8 0,8 ansatt Sykefravær 2,0 2,0 2,0 Gjennomførte medarbeidersamtaler 100 % 100 % 100 % Elektroniske tjenester (selvbetjening): Søknad på stillinger 85 % 90 % 95 % Søknad på aktivitetstilskudd/kulturmidler 100 % 100 % Interne meldingsblanketter 100 % Samfunn : Brukerundersøkelser 1 1 0 Rollag kommune Side 10
4.a.2 Skolene Arbeidsprogram/utfordringer i 2011: Pedagogisk utviklingsarbeid Bruke fellestid på vårt satsningsområde i Numedal: Vurdering for læring. Utvikle skolens pedagogiske plattform/visjon Planarbeid Skoleledelsen må bruke tid på å utvikle og systematisere planverket, bl.a.: Kvalitetsutvikling Kompetanseutvikling Internkontroll - kvalitetssikring Helse, miljø og sikkerhet Interkommunalt samarbeid Samarbeidet mellom kommunene i Numedal om kompetanseheving av lærere og ledere fortsetter. I skoleåret 2010/11 har de tre kommunene felles satsning på Vurdering for læring. Arbeidet for å konstituere og videreutvikle en felles skoleledelse i Rollag og Flesberg fortsetter. Deltakelse i Kongsbergregionens satsning innen IKT-skole (felles Fronter, Oppad) Fortsatt bruk av Numedal kompetansesenter. Tilbudet anses som viktig for elevene det gjelder. Skolens hjemmeside Målet er å utvikle skolens hjemmeside til å bli en levende hjemmeside. Veggli 2012 Starte opp arbeidet med å planlegge hvordan Veggli skole blir uten modulene som inneholder 2 klasserom. Planlegge tilrettelegging for hørselshemmede elever. Uteområdet-skolegård, skogen Skolens uteområde trenger opprustning. Planlegging starter opp i god tid før budsjett 2012. Planlegge og bygge opp nytt uteskoleområde. Samarbeide med FAU. Psykosoialt arbeidsmiljø - elever Sette større fokus på elevenes psykososiale arbeidsmiljø. Kartlegges via elevundersøkelsen og egne undersøkelser. Sette inn nødvendige tiltak. Samarbeide med elevenes foresatte. Kompetanseutvikling Tilby og motivere lærere til å ta videreutdanning i fag skolen har behov for. Motivere assistenter til å ta fagbrev. Rollag kommune Side 11
Målindikatorer: 2011 Økonomi: Avvik (merforbruk +, mindreforbruk -) 0,- Medarbeidere: Gjennomførte medarbeidersamtaler 100 % Medarbeiderundersøkelse - elektronisk 100 % Registreringer i kompetanseportalen 100 % Gjennomsnittlig snillingsprosent pr. ansatt 83 % Sykefravær i % 6 % Antall pedagoger med godkjent lærerutdanning 100 % Antall pedagoger uten godkjent lærerutdanning 0 Antall fagarbeidere 50 % Antall assistenter uten fagbrev 50 % Antall ansatte under videreutdanning 4 Antall ansatte med seniortiltak 3 Tjeneste: Dekningsgrad SFO 100 % % mottak av leksehjelp i målgruppen 25 % Gjennomført elevundersøkelse - elevinspektørene 100 % Utstyr: Antall PC er pr. elev 1 Antall smartboard 15 Elektroniske tjenester/selvbetjening: Bruk av søknadskjema for SFO-påmelding 100 % Foresattepålogging Fronter 75 % Informasjon: Oppdatert hjemmeside Ja Oppdatert tjenestekatalog Ja Samfunn: Brukerundersøkelse - elevinspektørene foresatte 70 % Rollag kommune Side 12
4.a.3 Barnehagene Arbeidsprogram 2011: Aktivitet Beskrivelse Tidspunkt Barnehageplan 2011-2015 Skrive ny barnehageplan med utgangspunkt i kommuneplanens samfunnsdel. Ferdig innen sommeren 2011. Kompetanseplan Søke Fylkesmannen om ytterligere kompetansemidler for 2011. Våren 2011 Brukerundersøkelse Gjennomføre en elektronisk brukerundersøkelse for barn og foreldre. Bruke verktøyet fra Bedre kommune. Februar/Mars 2011 OPPAD Interkommunalt samarbeid Utfordringer Tilsyn Videreutvikling og ajourhold av administrasjonssystemet Oppad. Enhetsleder deltar i regional faggruppe Oppad barnehage. Nettverkssamlinger med barnehageansvarlige i Nore og Uvdal, Flesberg, Sigdal og Krødsherad kommuner Se på mulige måter til å effektivisere barnehagedriften i kommunen. Opprettholde det gode barnehagetilbudet kommunen har. Hvilke konsekvenser vil rammefinansieringen ha for barnehagene når det gjelder fleksibilitet og tilbud? Enhetsleder deltar i et samarbeid i Kongsbergregionen om tilsyn. 2 møter i året ellers ved behov. Ca. 4 møter pr. år. Fortløpende 2 møter i faggruppe tilsyn i regionen. Samarbeid mellom kommunens barnehager FRONTER RK skal samarbeide med Nore og Uvdal og Flesberg om å føre tilsyn med barnehagene. Vi starter med 2 tilsyn i Flesberg og 2 tilsyn i Nore og Uvdal i 2011. Kommunen skal lage en felles tilsynsplan og føre tilsyn med hverandres barnehager. Det skal være felles førskole minst en gang hver 14 dag for kommunens barnehager. Det skal også være et utvidet samarbeid med felles arrangement for kommunens barnehager. Felles personalmøter og planleggingsdager for personalet. Innføre bruk av Fronter i barnehagene, i første omgang ta i bruk Webfronter. Skape levende og gode nettsider for barnehagene Det er planlagt gjennomføring av et planlagt tilsyn i hver av kommunens barnehager i løpet av våren 2012. Tilsynsplanen skal være ferdig i januar/februar. Fortløpende 10 personalmøter 5 planleggingsdager Våren 2011 Fortløpende Rollag kommune Side 13
Målindikatorer: 2008 Pr.1.9. 2009 2010 2011 Økonomi: % avvik regnskap/budsjett + 68,48 + 37,77 0 0 Medarbeidere: Gj.snittlig stillings pst. pr. ansatt 69,6 67 69 85 Sykefravær i % 20,21 21,86 24,24 6 Gjennomførte medarbeidersamtaler i % 100 100 100 100 Oppdaterte arbeidsbeskrivelser Ja Ja Ja Ja Tjeneste: Barnehagedekning i % 89,4 93,7 82,5 82,5 Venteliste Ingen Ingen Ingen Ingen Elektroniske tjenester: Antall elektroniske skjema 2 2 2 1 Bruk av elektroniske skjema i % (fra 2010) 23 stk 48stk 100 100 Informasjon: Foreldremøter, 3 pr. år pr. barnehage i % 100 100 100 100 Foreldresamtaler, 2 pr år pr barn 100 100 100 100 Oppdatert tjenestekatalog Ja Ja Ja Ja Årsplan og langtidsplan over pedagogisk innhold Ja Ja Ja Ja Rollag kommune Side 14
4.a.4 Pleie og omsorg Arbeidsprogram/utfordringer i 2011: Tiltak Demensomsorg Fortsettelse av interkommunalt samarbeid Samhandlingsreformen Elektroniske tjenester Brukerundersøkelse tjenestemottakere Profil (administrativt IKTverktøy) Gat (IKT-verktøy, ressursstyring) Kommentarer Utrede muligheten til å opprette skjermet avdeling for personer med demens. Videreutvikle det interkommunale samarbeidet. Det er utarbeidet en prosjektplan som er vedtatt i kommunestyrene i Numedalskommunene. Det lyktes ikke å skaffe ekstern finansiering av dette prosjektet i 2010. Prosjektet er innarbeidet i budsjettet for 2011. Konsekvenser for pleie og omsorgstjenesten? Hva kan Rollag kommune klare alene og i samarbeid med Numedalskommunene og Kongsbergregionen? Oppdaterte nettsider og mulighet til å søke om tjenester elektronisk. Gjennomføre brukerundersøkelsen andre halvår. Ajourhold og videreutvikling av fagsystemet. Økt kompetanse blant samtlige helsepersonell for å sikre best mulig utnyttelse av fagsystemet. Daglig bruk ressursstyringssystemet. Ta i bruk EFO-modul (med bl.a. styringsinformasjon knyttet til ekstravakt, forskjøvet vakt og overtid), samt forutsetninger for budsjettering og kontinuerlig oppfølging. Målindikatorer: 2009 Pr. 01.09.10 Mål 2011 Økonomi: % avvik regnskap/budsjett (- = negativt) -3,65 1,14 0 Medarbeidere: Gjennomsnittlig stillingsstørrelse per ansatt 55 55,68 56 Sykefravær 6,43 6,5 6 Gjennomførte medarbeidersamtaler i % 75 20 100 Antall personalmøter/tjenestested/år 6 6 10 Tjenester: Belegg institusjon i % * 95,8 100 100 Antall brukere med hjemmehjelp 63 63 65 Antall brukere med hjemmesykepleie 41 42 50 Forebyggende team: Antall utførte hjemmebesøk/husstand 24 26 30 Ambulerende vaktmestertjeneste: Antall Planlegging 200 utførte oppdrag Elektroniske tjenester: Oppdaterte nettsider Nei Delvis Ja Samfunn: Brukerundersøkelse brukere/pårørende Nei Nei Ja Rollag kommune Side 15
Informasjon: Oppdatert tjenestekatalog Ja Ja Ja Informasjonsfolder om tjenestene Nei Nei Ja * Forklaring til belegg i institusjon: Det totale belegget i institusjon, herunder langtidsplasser og plasser for korttid og rehabilitering. Målet er å ha 2 rom til korttid, rehabilitering og avlastning. Rollag kommune Side 16
4.a.6 Nav Numedal - Sosial og Barnevern Arbeidsprogram 2011: Større Drift av NAV Numedal som ny organisasjon vil også prege mye av utredninger/arbeider 2011. NAV Numedal har fått enhetlig ledelse i 2010, og ny organisasjon begynner å sette seg. Det er en omfattende organisasjon med bred tjenestemeny. Det vil ta noe tid før en slik organisasjon har gått seg til. Gjennom partnerskapet skal både kommunale og statlig mål nåes. Vår visjon er; vi gir mennesker muligheter. Dette gjennom å være tydelig, tilstede og løsningsdyktig. Det er i partnerskapsmøter konkludert med å arbeide for like kommunale tjenestemenyer i NAV Numedal. Arbeid og aktivitet skal være styrende for innholdet i tjenestemenyene. Målstyring Målekort er et sentralt verktøy i målstyringen, og viser hvordan en enhet presterer innenfor definerte styringsparametere. Målekortet skal gi informasjon om hva som skal måles, om målet er nådd og hvordan utviklingen er for de ulike styringsparametrene. De kommunalt valgte indikatorer i partnerskapet er; - Gjennomsnittlig stønadslengde økonomisk sosialhjelp, inntil 6 mnd. - Andel mottakere økonomisk sosialhjelp som er under 24 år, - Andel mottakere økonomisk sosialhjelp som er i aktive tiltak, - Utbetaling økonomisk sosialhjelp i hht budsjett. Rullering av Ferdig 2011. fosterhjemsplan Vaktordning barnevern Planarbeider Mottak flyktninger Barnevernnettverket i Kongsbergregionen hadde eget programområdet/prosjekt for felles vaktordning. Nettverket har konkludert med behov for slik vaktordning da kommunen(e) ikke har etablert egen vaktordning. Ferdigstillelse av plan for vold i nære relasjoner En aktiv deltakelse i barnevernsnettverket for Kongsberg regionen prioriteres. Mulighetsstudie-rapporten fra Telemarksforskning vil få stor oppmerksomhet i 2011. Revidere internkontroll for barneverntjenesten. Det sendes søknad til Fylkesmannen om midler til barnevern jfr. Plan og kommunestyrevedtak. Her vil komme nye tiltak jfr tildeling fra Fylkesmannen i 2011. Kvalifiseringsprogrammet videre utvikling, Innføring av elektronisk dokumenthandtering(statlig) kompetanseplan, markedsplan, m.m. Flesberg kommune er i gang med 3-årig prosjekt på mottak av flyktninger 2009 2011. En må påberegne budsjettmessige endringer i h.h.t. tidspunkt for bosetting i kommunen. Rollag kommune Side 17
Målindikatorer: 2009 2010 Mål 2011 Økonomi: % avvik regnskap/budsjett 0 % 0 % 0 % Medarbeidere: Vernerunder 1 1 1 Kompetansetiltak Div. kurs Div. kurs, omfattende NAV-opplæring. Sykefravær Arbeidsmiljø arbeidstilsynet NAV Numedal Medarbeider undersøkelser gjennomført Følge NAV Buskerud sin plan jfr. Arbeidstilsynets rapport Medarbeider undersøkelser gjennomført Div.kurs/videreføring av kompetansetiltak Følge plan/prosess for NAV Numedal Medarbeider undersøkelser Gjennomførte ja ja ja medarbeidersamtaler Tjeneste: Sosialtjenesten NAV Numedal 2 uker behandlingstid 2 uker behandlingstid 2 uker behandlingstid Indikatorer fra målekort; - Gjennomsnittlig stønadslengde økonomisk sosialhjelp, inntil 6 mnd. - Andel mottakere økonomisk sosialhjelp som er under 24 år 30 %, - Andel mottakere økonomisk sosialhjelp som er i aktive tiltak 75 %, - Utbetaling økonomisk sosialhjelp i hht budsjett NAV Numedal Kvalifiseringsprogrammet Jfr. tildelt måltall Jfr. tildelt måltall F=3 /R=2 Barneverntjenesten Lovpålagte frister Lovpålagte frister Lovpålagte frister (flere ulike frister ut fra status i saker) Bostøtte Mnd. frister Mnd. frister Mnd. frister Elektroniske tjenester (selvbetjening): Søknadsskjema. Bostøtte Bostøtte Bostøtte NAV Numedal flere selvbetjeningsløsninger implementert Økt fokus på selvbetjeningsløsninger Økt fokus på selvbetjeningsløsninger Økt fokus på selvbetjeningsløsninger Samfunn : Brukerundersøkelse Ikke gjennomført Ikke gjennomført Skal gjennomføres i 2011. Jfr plan NAV Buskerud Rollag kommune Side 18
4.a.7 Plan og utvikling Arbeidsprogram 2010: Større utredninger/arbeider Planarbeider Interkommunalt samarbeid Nye reformer, lovendringer av betydning Forprosjekt renseanlegg i Veggli. Oppstart planlegging elektronisk byggesaksbehandling Videreføre utbygging på vannverkene Gjennomføre utbygging av brannstasjonen Adresse tildelinger i kommunen Gjennomføre utbygging av biovarme. Sluttføring av samfunnsdelen for Rollag. Planlegging av store boligtomter på eiendommen Viken Energi- og klimaplan (felles med de andre Numedalskommunene) Utrede nye samarbeidsområder/samarbeidsmodeller i Numedalskommunene. Matrikkelloven av 01.01.10. Medfører blant annet 16 ukers frist for tomtemåling. Ny Plan og bygningslov. Uavhengig kontroll verksettes våren 2011. Videre utvikling og oppfølging av prosjekter, tiltak og planer med samfunnsutviklingsmål vil ventelig kreve en del ressurser fra enheten her nevnes blant annet; kommuneplanens samfunnsdel tettstedsutvikling Rollag sentrum vern/bruk av Numedalsbanen biobrensel utnytting av Veggli Næringspark næringsutvikling som følge av vern av Trillemarka/Rollagsfjell Verdi-prosjektet oppfølging av fylkes- og fylkesdelplaner bredbåndsutbygging, fokus på næringsutvikling flerkommunale prosjekter i regi av Kongsbergregionen, herunder prosjekt innen renovasjon. Målindikatorer: 2008 2009 Mål 2010 Mål 2011 Økonomi: % avvik -3,5 + 0,13 0 0 Medarbeidere: Gjennomsnittlig stillingsstørrelse per ansatte % 85 85 85 85 Gjennomførte medarbeidersamtaler i % 30 100 100 100 Sykefravær i % 7,2 4 4 4 Tjeneste: Gjennomført feiing i % av antall prioriterte husstander 98 100 100 100 Branntilsyn i % av antall prioriterte husstander 80 80 80 100 Antall ikke tilfredsstillende prøver vannverk 0 0 0 0 Elektroniske tjenester (selvbetjening): Antall skjema 5 5 10 10 Rollag kommune Side 19
4.a.8 Idrettsskolen Arbeidsprogram 2011: Større utredninger/arbeider Sluttføring Prosjekt Idrettsskolen 2018. 5 områder: Eierskap, Styring og samhandling, Vedlikeholdsbehov, Skolens videre utvikling, Samspill med lokalsamfunnet. Jobbe med kartlegging, Vurdering og Konklusjon kommunestyret 2010/2011. Vil utkrystallisere noen satsingsområder som skolen må ta med videre i 2011. Tilknytning og ny tilpasning til ny eierform. Plan for vedlikeholdsbehov/nybygg. Planarbeider Interkommunalt samarbeid. Utvikle praksisplasser for elevene. Oppfølging anbefalinger fra Enova/ Pens. Reiseprogram alle linjer- inkludert i helheten om allmendanning. Videreutvikle 3-d veiledning pedagogisk og organisatorisk mot elevsamtaler og helhet. Markedsføring; turne til videregående skoler. Ny vurdering av samarbeidsprosjektet med NIF og Idrettens Fredskorps. Utvikle ny linje Friluftsliv-Villmark mot naturguide. Idrettsskolens Visjon. Skoler/treningssentre/organisasjoner/politi/fysioterapi osv Energi sparingstiltak: Målindikatorer: 2009 2010 Mål 2011 Økonomi % avvik regnskap/budsjett 0%. 0% 0 % Medarbeidere Gjennomsnittlig stillingsstillingsstørrelse per ansatt 78 % 78 % 73 % Gjennomførte medarbeidersamtaler 50 % 100 % 100 % Tjeneste Kapasitetsutnyttelse 85 % 100 % 100 % Fullverdi gjennomføring av skoleåret * 0 % 95 % 98 % Utleie - sluttsum 375.000 400.000 450.000 *gjennomføring av skoleåret er regnet ut på skoleår. Altså høst10/vår11. Osv. Rollag kommune Side 20
Obligatoriske oversikter for årsbudsjett 2011 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Tall i 1000 kroner FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Budsjett 2011 Budsjett 2010 Regnskap 2009 Skatt på inntekt og formue -28 745-33 926-29 599 Ordinært rammetilskudd -55 426-44 768-45 487 Eiendomsskatt verk og bruk -9 700-9 400-9 786 Eiendomsskatt annen fast eiendom 0 0 0 Andre direkte eller indirekte skatter 0 0 0 Andre generelle statstilskudd -1 110-940 -2 217 Sum frie disponible inntekter -94 981-89 034-87 089 FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte -510-400 -816 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 1 697 1 700 1 677 Avdrag på lån 2 690 2 800 2 701 Netto finansinntekter/-utgifter 3 877 4 100 3 561 AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 0 0 0 Til ubundne avsetninger 2 891 1 759 3 394 Til bundne avsetninger 0 0 9 302 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk 0 0 0 Bruk av ubundne avsetninger 0-856 -1 595 Bruk av bundne avsetninger -1 306-450 -748 Netto avsetninger 1 585 453 10 353 FORDELING Overført til investeringsbudsjettet 1 287 0 381 Til fordeling drift -88 232-84 481-72 793 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 88 232 84 481 72 313 Regnskapsmessig merforbruk (+) / mindreforbruk (-) 0 0-480 Rollag kommune Side 21
Budsjettskjema 1B - driftsregnskapet Fordeling: Budsjett Budsjett Regnskap Beløp i 1000 kroner 2011 2010 2009 Sum fordelt i driften: 88 232 581 84 480 746 72 313 443 Kraftomsetning -2 000 000-1 000 000-2 630 863 Avskrivninger (motpost) 0 0-7 773 151 Taksering eiendomsskatt 0 0-879 141 Kompensasjon mva på investeringer -1 287 000 0 467 720 Omstilling/lønnsoppgjør/reguleringspremie 1 233 000 4 665 566 0 Premieavvik 340 000 340 000-182 642 Idrettsskolen -563 000-483 000-363 000 Idrettsskolen - avskrivninger 337 500 Enheter: Korrigering enhetenes rammer for: Bruk av fond i driftsrammen 856 000 856 000 795 573 Avsatt til fond i driften -2 512 277 Renteinntekter 10 000 80 897 Forvaltning Trillemarka avsetning til fond -7 475 826 Enheter: Helse 5 322 854 4 600 489 4 966 924 Pleie og omsorg 33 233 642 31 234 317 32 833 233 Idrettsskolen 0 0 1 008 994 Rollag kirkelig fellesråd 1 744 000 1 494 000 1 529 000 Rollag barnehage 2 442 153 1 097 933 729 830 Veggli barnehage 2 989 663 298 954-3 228 Sosial og barnevern 4 060 000 3 603 000 3 400 692 Fellestjenesten 14 569 714 13 200 000 15 710 236 Plan og utvikling 7 891 361 5 881 349 12 371 389 Skole 17 390 193 18 692 139 19 901 584 Sum fordelt 88 232 581 84 480 746 72 313 443 0 0 0 Rollag kommune Side 22
Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjettet Alle tall i 1000 kroner Budsjett 2011 Budsjett 2010 INVESTERINGSBEHOV Regnskap 2009 Investeringer i anleggsmidler 11 945 2 830 6 926 Utlån og forskutteringer 200 200 420 Avdrag på lån 180 180 896 Avsetninger 0 0 55 Årets finansieringsbehov 12 325 3 210 8 297 FINANSIERT SLIK: Bruk av lånemidler -8 411-1 000-5 321 Inntekter fra salg av anleggsmidler -100 0-40 Tilskudd til investeringer 0 0-53 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -180-180 -109 Andre inntekter 0 0 0 Sum ekstern finansiering -8 691-1 180-5 522 Overført fra driftsbudsjettet -1 287 0-381 Bruk av avsetninger -2 347-2 030-2 238 Sum finansiering -12 325-3 210-8 142 Udekket / Udisponert 0 0 155 Rollag kommune Side 23
Budsjettskjema 2 B - Investeringer Konto Ansvar Prosj Prosj (T) Budsjett 2011 05100 8702 8000 Startlån 180 000 09201 8702 8000 Startlån -180 000 05201 8705 8001 Egenkapitalinnskudd KLP 200 000 02007 1212 8100 IT-utstyr, programvare adm. 250 000 02008 1212 8100 IT-utstyr, programvare adm. 40 000 02316 3401 8602 Reservevannsforsyning Veggli 200 000 02316 3402 8603 Reservevannsforsyning Rollag 200 000 02316 3331 8700 Kommunale veger 500 000 02316 3391 8753 Ny Brannstasjon 9 705 000 09700 3391 8753 Ny Brannstasjon -1 287 000 02200 3001 8771 Kjøp av brukt bil til oppmåling og ambulerende vak 200 000 02316 3110 8800 Boligfelt i Veggli 350 000 06700 3110 8800 Boligfelt i Veggli -100 000 02300 3101 8825 Renovering kommunale utleieboliger 500 000 Finansiering: 09100 8801 8999 Interne finansieringstransaksjoner -8 411 000 09400 8801 8999 Interne finansieringstransaksjoner -2 347 000 0 Rollag kommune Side 24
Økonomisk oversikt - Drift Tall i 1000 kroner DRIFTSINNTEKTER Budsjett 2011 Budsjett 2010 Regnskap 2009 Brukerbetalinger -17 377-16 022-15 322 Andre salgs- og leieinntekter -9 524-9 149-9 587 Overføringer med krav til motytelse -20 854-23 318-36 456 Rammetilskudd -55 426-44 768-45 487 Andre statlige overføringer -1 110-940 -2 217 Andre overføringer -3 893-4 106-10 554 Inntekts- og formuesskatt -28 745-33 926-29 599 Eiendomsskatt -9 700-9 400-9 786 Andre direkte og indirekte skatter 0 0 0 Sum driftsinntekter -146 629-141 630-159 007 DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter 71 197 70 565 72 470 Sosiale utgifter 19 422 19 831 18 130 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 27 542 27 152 30 131 Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteproduksjon 14 495 12 359 14 279 Overføringer 7 239 7 352 9 269 Avskrivninger 0 0 7 773 Fordelte utgifter -44-211 -41 Sum driftsutgifter 139 851 137 047 152 011 Brutto driftsresultat -6 779-4 583-6 996 EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte -510-400 -816 Mottatte avdrag på lån -20-20 -6 Sum eksterne finansinntekter -530-420 -822 EKSTERNE FINANSUTGIFTER Renteutgifter og låneomkostninger 1 697 1 700 1 677 Avdrag på lån 2 690 2 800 2 701 Utlån 50 50 0 Sum eksterne finansutgifter 4 437 4 550 4 377 Resultat eksterne finanstransaksjoner 3 907 4 130 3 555 Motpost avskrivninger 0 0-7 773 Netto driftsresultat -2 872-453 -11 214 Rollag kommune Side 25
Tall i 1000 kroner BRUK AV AVSETNINGER Budsjett 2011 Budsjett 2010 Regnskap 2009 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk 0 0 0 Bruk av disposisjonsfond 0-856 -1 595 Bruk av bundne fond -1 306-450 -748 Bruk av likviditetsreserven 0 0 0 Sum bruk av avsetninger -1 306-1 306-2 343 AVSETNINGER Overført til investeringsbudsjettet 1 287 0 381 Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 0 0 0 Avsatt til disposisjonsfond 2 891 1 759 3 394 Avsatt til bundne fond 0 0 9 302 Avsatt til likviditetsreserven 0 0 0 Sum avsetninger 4 178 1 759 13 078 Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk 0 0-480 Rollag kommune Side 26
Økonomisk oversikt - Investering Tall i 1000 kroner INNTEKTER Budsjett 2011 Budsjett 2010 Regnskap 2009 Salg driftsmidler og fast eiendom -100 0-40 Andre salgsinntekter 0 0 0 Overføringer med krav til motytelse 0 0 0 Statlige overføringer 0 0-53 Andre overføringer 0 0 0 Renteinntekter, utbytte og eieruttak 0 0 0 Sum inntekter -100 0-93 UTGIFTER Lønnsutgifter 0 0 0 Sosiale utgifter 0 0 0 Kjøp varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 11 945 2 830 3 601 Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduksjon 0 0 0 Overføringer 0 0 3 325 Renteutgifter og omkostninger 0 0 0 Fordelte utgifter 0 0 0 Sum utgifter 11 945 2 830 6 926 FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Avdrag på lån 180 180 896 Utlån 0 0 200 Kjøp av aksjer og andeler 200 200 220 Avsatt til ubundne investeringsfond 0 0 0 Avsatt til bundne fond 0 0 0 Avsatt til likviditetsreserven 0 0 55 Sum finansieringstransaksjoner 380 380 1 371 Finansieringsbehov 12 225 3 210 8 204 FINANSIERING Bruk av lån -8 411-1 000-5 321 Salg av aksjer og andeler -180-180 -109 Bruk av tidligere års udisponerte mindreforbruk 0 0 0 Mottatte avdrag på utlån 0 0 0 Overført fra driftsbudsjettet -1 287 0-381 Bruk av disposisjonsfond -2 347-2 030-969 Bruk av ubundne investeringsfond 0 0-695 Bruk av bundne fond 0 0-574 Sum finansiering -12 225-3 210-8 049 Udekket / Udisponert 0 0 155 Rollag kommune Side 27
Kommunale avgifter og gebyrer Barnehage jfr. makspris i forslag til statsbudsjettet. Ingen endringer på barnehageplass Kostpenger er økt med 3%. Foreldrebetaling: Kostpenger: 1/1 plass: kr 2.330 Kr 206 4/5 plass: kr 1.864 Kr 165 3/5 plass: kr 1.398 Kr 124 ½ plass: kr 1.165 Kr 103 2/5 plass: kr 932 Kr 82 50 % søskenmoderasjon for barn nr 2, og gratis for nr. 3. Betaling for 11 måneder. Ekstradag koster kr 147 + kr 10 i kost. Totalt kr 157 Skolefritidsordning: 5 dager kr 1 470 4 dager kr 1 110 3 dager kr 800 2 dager kr 530 1 dag kr 250 Ved særskilt behov: 1 enkelt dag kr 250 Gebyr ved for sein henting: Pr. påbegynte 10 min. kr 100 Det gis 20 % søskenmoderasjon. Barn med barnehageplass betaler for halv måned i august. Faktura sendes ut 1 gang pr. måned (ca den 20. i måneden). Rollag kommune Side 28
Pleie- og Omsorg Egenandelene for hjemmehjelp økes med ca 5 % fra 01.01.2011 1 G= kr: 75 641,- G-Gruppe 2010 Forslag 2011 Inntil 2G Kr. 19,- Kr. 20,- 2G - 3G kr. 41,- kr. 43,- 3G - 4G kr. 56,- kr. 59,- 4G - 5G kr. 74,- kr. 78,- 5G - 6G kr. 95,- kr. 100,- 6G - 7G kr. 115,- kr. 121,- over 7G kr. 137,- kr. 144,- Maksimal egenandel Maksimal egenandel per måned for hjemmetjenester i husholdninger med inntekt under 2G i henhold til endringer i forskrift til lov om sosiale tjenester m.v. (FOR 1992-12-04 nr. 915) Vask av klær ved Rollag Bygdeheim: Tilsvarende 1 hjemmehjelpstime Egenandeler 2010 Forslag 2011 Middagssalg/grøtsalg ved Rollag Bygdeheim Kr 57,- kr. 60,- / 32,- pr posjon Leie av trygghetsalarm Kr 65,- pr måned kr. 68,- pr. måned Egenbetaling for korttidsopphold Egenbetaling for korttidsopphold i henhold til endringer i forskrift om vederlag for opphold i institusjon m.v. (FOR 1995-04-26 nr. 392) Egenbetaling for dag-/nattopphold Egenbetaling for dag-/nattopphold i henhold til endringer i forskrift om vederlag for opphold i Rollag kommune Side 29
Kap. II Byggesaker GEBYRREGULATIV ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOV Boligbygg - nybygg 20-1a. kr. 10.860 (10340,-) Hytter nybygg 20-1a kr. 10.860 (10340) Tilbygg, påbygg, underbygging, vesentlig endringer, fasadeendringer kr. 5.280 (5030) 20-1a,b,c Bruksendring 20-1 d kr. 1 320 (1269) Søknad om riving 20-1e kr. 950 (910) Bygningstekniske installasjoner 20-1 f (rørinstallasjoner ventilasjonsanlegg rehabilitering av piper kuldeanlegg med mer) Innhengning mot vei 20-1h Plassering av skilt reklame 20-1i Midlertidig bygning, konstruksjoner/anlegg 20-1j Vesentlig terrenginngrep 20-1 k Anlegg av vei, parkeringsplass 20-1 l Mindre tiltak på bebygd eiendom 20-2 a Driftsbygning i landbruk 20-2 b Plassering av midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg kr. 1 320 (1260) kr. 1.900 kr. 1.000 kr. 1.900 kr. 2.860 (2730) kr. 2.860 (2730) kr. 1.900 (1800) kr. 1.900 (1800) kr. 1.900 For behandling av søknader om deling av grunneiendom etter 20-1 m. I tillegg kommer kostnader til oppmåling og behandling i henhold til jordlov Årlig avgift for kontroll og vassdragsovervåkning. Avgiften gjelder også fast bosetning og kommunale anlegg Kr. 1160,- (1130) kr. 100,- /år, eller kr. 10,- pr PE I henhold til forurensningsloven 16 settes de som vilkår at alle hytter i nedslagområdet til Nørståi ved søknad om utslippstillatelse skal betale kr 1 200,- pr. hytteenhet som erstatning for reservevannkilde. Viser til sak 01/00798. kr. 1 200,- Kap III AREALPLANSAKER 1. Reguleringsplaner (detaljregulering) alle kategorier 12-3 kr 41 200 (39.270) Dessuten kr. 780,- (750) pr. tomt over 5 tomter. Gjelder nye tomter i hht. planforslag. Planer som ikke gir nye tomter 2. Gebyr for reguleringsplaner (detaljregulering) som er i samsvar med kommuneplan og som ikke trenger planprogram med konsekvensjusteringer Dessuten kr. 780,- (750) pr. tomt over 5 tomter. Gjelder nye tomter i henhold til planforslag kr 20 620 (19.640) kr. 31 500 (30.000) 3. Mindre reguleringsendring av reguleringsplan 12-14 kr. 12.400 (11.870) 4. Dispensasjon fra plan- eller reguleringsplan 19-2 og 19-3 (kommer i tillegg til kr. 8.240,-(7.850) byggesak) Dispensasjon til byggtekniske saker fra lov eller forskrift kommer i tillegg til byggesak kr. 1.000 Rollag kommune Side 30
Kap IV Mindre avløpsanlegg 4.1 Søknad om utslippstillatelse Det skal betales et gebyr per anlegg etter følgende satser: Anlegg der utslippet er kalkulert til < 15 pe kr. 5.400 Anlegg der utslippet er kalkulert til mellom 15 99 pe kr 11.600 Anlegg der utslippet er kalkulert til mellom 100 999 pe kr 14.000 Anlegg der utslippet er kalkulert til mellom 1000-2000 pe kr 36.840 4.2 Kontrollgebyr/tilsynsgebyr Der kommunen gjennomfører kontroll/tilsyn blir det krevd et kontroll-/tilsynsgebyr. Kontrollen omfatter tilsyn med at avløpsanlegget fungerer tilfredsstillende og at krav som følger av de til enhver tid gjeldede lover, forskrifter og vedtak blir fulgt. Kontrollen blir gjennomført i samsvar med forurensingslovens 7 4.ledd og 48-51. Gebyret fastsettes etter medgått tid. 4.3 Ulovlige utslipp/bygging For tiltak som utføres i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av forurensingsloven og plan-og bygningslovgivningen, her under tiltak som utføres i strid med ramme-og/ eller igangsettingstillatelse, kan det ilegges et behandlingsgebyr for merarbeid iht. timesatser kr. 750,-, og minimum kr. 7 100,-. Slikt gebyr skal også betales ved evt. søknad om å få godkjent tiltaket i ettertid. I tillegg kan kommunen kreve dekket sine kostnader til sakkyndig bistand. I tillegg kommer et gebyr på kr 2.000, Merverdiavgift beregnes ikke i ovenstående gebyr. Rollag kommune Side 31
Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Gebyrer 1.1 Oppretting av matrikkelenhet 1.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn areal fra 0 2000 m² kr 12.000,- areal fra 2001 m² økning pr. påbegynt da. kr 2.000,- 1.1.2 Oppretting av punktfeste kr 8 000,- 1.1.3 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn Når det ikke er behov for oppmålingsforretning kr. 4.000,- Med behov for oppmålingsforretning gebyr i henhold til pkt 1.1.1. 1.1.4 Oppmåling av uteareal på eierseksjon Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon areal fra 0 50 m² kr 5.000,- areal fra 51 500 m² kr 8.000,- areal fra 500 2000 m² kr 12.000,- areal fra 2001 m² økning pr. påbegynt da. kr 2.000,- 1.1.5 Oppretting av anleggseiendom Gebyr for oppretting av anleggseiendom faktureres etter medgått tid. 1.1.6 Registrering av jordsameie Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid. 1.2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning Det beregnes gebyr i henhold til 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3,1.1.5 og 1.1.6. Det tilkommer ikke tilleggsgebyr for oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning. 1.2.1 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 1.1, 1.2 og 1.3 1.3 Grensejustering 1.3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde. areal fra 0 250 m² kr 4.000,- areal fra 251 500 m² kr 5.500,- 1.3.2 Anleggseiendom For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m³ Gebyr for grensejustering av anleggseiendom faktureres etter medgått tid. Rollag kommune Side 32
1.4 Arealoverføring 1.4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie 1.4.2 Anleggseiendom Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål. areal fra 0 250 m² kr 6.000,- areal fra 251 500 m² kr 8.000,- arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m² medfører en økning av gebyret på. kr 1.500,- For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, - ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum. Gebyr for arealoverføring av anleggseiendom faktureres etter medgått tid. 1.5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning For inntil 2 punkter kr 3.500,- For overskytende grensepunkter, pr. punkt kr 1.500,- 1.6 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter Hvis alle grensene for eiendommen skal gåes opp betales gebyr etter pkt 1.1.1. For inntil 2 punkter kr 6.000,- For overskytende grensepunkter, pr. punkt kr 2.000,- Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid. 1.7 Privat grenseavtale Gebyr fastsettes etter medgått tid. 1.8 Urimelig gebyr Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr. Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr. 1.9 Betalingstidspunkt Alle gebyr betales forskuddsvis. 1.10 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret. 1.11 Utstedelse av matrikkelbrev Matrikkelbrev inntil 10 sider kr 175,- Matrikkelbrev over 10 sider kr 350,- Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen 1.12 Timepris Gebyr som beregnes ut i fra timepris kr 750 pr. time 2. Beregning av frist for fullføring av saker Etter forskrift om matrikkelregistrering 18 punkt 3 kan kommunestyret vedta at 16 ukers fristen for fullføring av saker ikke løper i vintermånedene. I Rollag kommune løper ikke 16 ukers fristen i perioden 1. oktober til 30. april. Rollag kommune Side 33
Vann og avløpsgebyr Vannavgift kr. 11,13 (10,60) pr. m3 + fast del Kloakkavgift kr. 14,40 (13,70) pr. m3 + fast del Tilknytningsavgift vann lav sats kr. 44,- pr. m2 Tilknytningsavgift kloakk lav sats kr. 69,- pr. m2 Tilknytningsavgift vann høy sats kr. 66,- pr. m2 Tilknytningsavgift kloakk høy sats kr. 83,- pr. m2 Leie av vannmåler kr. 300,- Vanngebyr 2011 Abonnementstyper Sum gebyr 2011 Variabel del gebyr 2011 Fastdel av gebyr 2011 Boliger med vannmåler 2.448 (2331) 1.294 (1232) 1.154 (1099) Boliger under 75 m3 1.898 (1808) 974 (928) 924 (880) Boliger 76-150m3 3.002 (2859) 1.848 (1760) 1.154 (1099) Boliger over 150 m3 5.385 (5129) 3.654 (3480) 1.731 (1649) Næring under 500 m3 2.448 (2331) 1.294 (1232) 1.154 (1099) Næring 500-1000m3 13.783 (13127) 8.010 (7629) 5.773 (5498) Næring over 1000 m3 29.834 (28413) 18.288 (17417) 11.546 (10996) Næring over 2000 m3 54.930 (52315) 34.724 (33071) 20.206 (19244) Avløpsgebyrer 2011 Abonementstyper Sum gebyr 2011 Variabel del 2011 Fast del 2011 Boliger med vannmåler 3.168 (3019) 1.673 (1595) 1.495 (1424) Boliger under 75 m² 2.457 (2340) 1.262 (1202) 1.195 (1139) Boliger 76-150 m² 3.934 (3747) 2.439 (2323) 1.495 (1424) Boliger over 150 m² 6.973 (6641) 4.731 (4506) 2.242 (2136) Næring under 500 m³ 3.168 (3019) 1.673 (1595) 1.495 (1424) Næring fra 500-1000 m³ 17.844 (16996) 10.370 (9877) 7.474 (7119) Næring over 1000 38.624 (36786) 23676 (22549) 14.948 (14237) Næring over 2000 m³ 71.116 (67730) 44.956 (42816) 26.160 (24915) Retningslinjer for avgifter 1. Tilknytnings- og årsavgifter beregnes etter bruksareal. 2. På gårdsbruk tas boligen og de areal av driftsbygningen som har vanninntak med. 3. Alle vannforbrukere utenom boliger skal ha vannmålere som leses av årlig. 4. Bolighus kan også benytte vannmålere. 5. Benyttes vannmåler brukes også samme antall m3 til beregning av kloakkavgift. 6. Installering av vannmåler betales av bruker, kommunen eier vannmåleren. 7. Ved industri/forretning tas alle bygninger med også de uten vanninnlegg. Hvis gebyret etter dette anses å bli urimelig høyt, kan NMR, etter søknad, fastsette et passende gebyr. 8. Tilknytningsavgiften for vann og kloakk innenfor kommunens område hvor tomtekjøper i tomteprisen betaler for vei, vann og avløp belastes lav sats. Ellers betales høy sats. Avgiftsregulativ Ved beregning av årsavgifter etter bruksareal ganges arealet med 1,5 og med prisen pr. m3. Eksempel - vann: 120 m2 bolig = 120 m2 x 1,5 x kr. 11,13 pr. m3 = Eksempel - kloakk: 120 m2 bolig = 120 m2 x 1,5 x kr 14,40 pr. m3 = kr. 2003,- + fast del kr. 2592,- + fast del Rollag kommune Side 34