AKTIVITETSREGNSKAP FEFO 2016 side 1 Utmark Regnskap 2016 BUD 2016 Salgsinntekter storviltjakt Storvilt 4 515 323 4 400 000 Fellingsavgift Storvilt (365 472) (375 000) Elgveiing, innleid hjelp m.m. Storvilt (335 422) (330 000) Konsulenttjenester/innføring digital portal Storvilt (434 451) (380 000) Rekvista, møter, feltkostnader, helikopter m.m. Storvilt (97 692) (145 000) Tilskudd forskning/opplæring m.m. Storvilt (60 957) (100 000) Storvilt 3 221 329 3 070 000 Salgsinntekter småviltjakt Småviltjakt 6 101 740 4 200 000 Kostnader drift/ kortsalg Småviltjakt (270 046) (250 000) Konsulenttjenester/taksering m.m. Småviltjakt (155 582) (365 000) Rekvista, brosjyrer, feltkostnader, helikopter m.m. Småviltjakt (102 105) (110 000) Småviltjakt 5 574 007 3 475 000 Salgsinntekter innlandsfiske Innlandsfiske 2 570 695 2 300 000 Kostnader drift/ kortsalg Innlandsfiske (216 133) (200 000) Innlandsfiskespørreundersøkelse Innlandsfiske (300 000) (300 000) Rekvista, brosjyrer, feltkostnader, helikopter m.m. Innlandsfiske (122 761) (130 000) Innlandsfiske 1 931 801 1 670 000 Salgsinntekter forpaktningavgift Elveforpaktninger 2 697 362 2 500 000 Rekvista, feltkostnader Elveforpaktninger (55 595) (55 000) Møter, seminarer, tilskudd m.m. Elveforpaktninger (547 700) (490 000) Elveforpaktninger 2 094 067 1 955 000 Behandlingsgebyrer sjølakseplassleie Sjølaksefiske 276 935 290 000 Oppsyn, annonser m.m. Sjølaksefiske (6 425) (15 000) Sjølaksefiske 270 510 275 000 Behandlingsgebyrer vedteiger Rotsalg ved 205 524 220 000 Kostnader drift/ kortsalg Rotsalg ved (62 766) (65 000) Rotsalg ved 142 758 155 000
Eiendom Regnskap 2016 BUD 2016 Salgsinntekter feste Festekontrakter 19 363 700 18 750 000 Salgsinntekter behandlingsgebyr Festekontrakter 1 174 417 1 275 000 Salgsinntekter oppsjoner Festekontrakter 140 586 100 000 Saksomk. offentlig gebyrer m.m Festekontrakter (84 440) (140 000) Avskrivninger Komtek Festekontrakter (151 539) Konsulenttjenester, andre tjenester Festekontrakter (418 364) (350 000) Opprydding festertomter, bygg m.m. Festekontrakter (98 812) (200 000) Festekontrakter 19 925 548 19 435 000 Salgsinnt. (inndekn. investeringer) Eiendomsutvikling 173 682 1 482 000 Grunnlagsinvesteringer Eiendomsutvikling (159 085) (1 312 000) Infrastruktur/tiltak - eldre hyttefelt Eiendomsutvikling (541 058) (116 000) Eiendomsutvikling (526 461) 54 000 Saksomk. gebyrer, jordskifte m.m Eiendomssikring (105 066) (150 000) Samarbeidsavtale Geovekst Eiendomssikring (400 000) (400 000) Ekstern bistand kommisjon/utmarksdomstolen Eiendomssikring (2 008 001) (500 000) Opprydding, miljøundersøkelser m.m. Eiendomssikring (361 993) (300 000) Eiendomssikring (2 875 060) (1 350 000) side 2
Næring Regnskap 2016 BUD 2016 Salgsinntekter fallretter Vind og fallrettigheter 1 994 065 2 220 000 Salgsinntekter vindkraft Vind og fallrettigheter 1 638 200 1 220 000 Salgsinntekter oppsjoner Vind og fallrettigheter 38 658 25 000 Konsulenttjenester, andre tjenester Vind og fallrettigheter (110 000) Vind og fallrettigheter 3 670 923 3 355 000 Salgsinntekter grus/malm/skifer Grus og mineraler 9 511 452 7 680 000 Salgsinntekter oppsjoner Grus og mineraler 1 317 523 540 000 Konsulenttjenester m.m. Grus og mineraler - - Avskrivning måleutstyr Grus og mineraler (78 116) (78 000) Andre tjenester Grus og mineraler (2 245) - Grus og mineraler 10 748 614 8 142 000 Salgsinntekter tømmer Tømmersalg 3 235 643 1 950 000 Hogst- tynningsvirke fra beholdning Tømmersalg (2 231 071) (1 100 000) Entreprenører transport,oppmåling m.m Tømmersalg (677 921) - Brøyting, veivedlikehold m.m. Tømmersalg (274 898) (150 000) Tømmersalg 51 753 700 000 Offentlig tilskudd skogkultur/-vei Skogkultur 1 735 463 700 000 Entreprenører hogst/transport Skogkultur (1 630 124) (1 620 000) Beholdningsføring tynningshogst Skogkultur 1 137 576 930 000 Ulike skogstiltak (skogsvei/-planting) Skogkultur (1 566 303) (270 000) Skogkultur (323 388) (260 000) Leieinntekter hytter/kontor Hytte- og kontorutleie 129 400 122 000 Drift/vedlikehold Hytte- og kontorutleie (213 431) (230 000) Avskrivninger Hytte- og kontorutleie (26 220) (28 000) Hytteutleie (110 251) (136 000) side 3
side 4 Ufordelte kostnader Regnskap 2016 BUD 2016 Honorarer /tapt arbeidsfortj. m.m. Styret (991 146) (885 000) Reise/møtekostnader m.m. Styret (527 554) (285 000) Adm. kostnader Styret (84 355) (100 000) Konsulent/andre tjenester Styret (236 751) (220 000) Kontrollkomiteen Styret (13 899) (10 000) Styret (1 853 705) (1 500 000) Fast lønn inkl. sos. kostn,pensjon Driftskostnader - Ufordelt (21 609 354) (22 110 785) Andre personalkostnader Driftskostnader - Ufordelt (289 177) (200 000) Pensjonspremie inkl. AFP Driftskostnader - Ufordelt (3 990 800) (3 349 215) Pensjonsforpliktelser (tilbakef. tidl år) Driftskostnader - Ufordelt 7 376 953 (1 567 000) Interne prosjekter Driftskostnader - Ufordelt (1 454 804) (400 000) Utbedring hytter/bygg Driftskostnader - Ufordelt (69 441) (200 000) Kontorholdkostnader m.m. Driftskostnader - Ufordelt (8 439 548) (5 200 000) It-tjenester Driftskostnader - Ufordelt (1 601 372) (1 365 000) Reisekostnader Driftskostnader - Ufordelt (2 436 886) (1 880 000) Netto renteinntekter Driftskostnader - Ufordelt 756 461 1 200 000 Avskrivninger Avskrivninger - Ufordelt (579 231) (910 000) Sum Ufordelt inkl. avskr. (32 337 199) (35 982 000) Driftsresultat 2016 9 605 246 3 058 000
side 5 Poster etter drift Regnskap 2016 BUD 2016 Ekstraord. inntekt erstatning og tapt areal - 6 000 000 Verdireduksjon av finansielle anleggsmidler (3 250 000) Salgsinntekter arealer Eiendomsalg 2 584 296 3 000 000 Erstatning bygg/arealer Eiendomsalg 461 387 1 040 000 Konsulenthonorar - taksering Eiendomsalg (23 828) (200 000) Eiendomsalg 3 021 856 3 840 000 Tilskudd lag/foreninger 'Grønne midler' Friluftstiltak (1 000 494) (1 000 000) Samarbeidsprosjekter m/kommuner, lag, foren. Felles (1 843 123) (2 000 000) 'Ung Entreprenørskap' / 'Savio'-støtte Felles (2 100 000) (1 500 000) SUM div. prosjekter (4 943 617) (4 500 000) Totalresultat pr. 2016 (før skatt) 4 433 484 8 398 000