Møteinnkalling Utvalg for helse og omsorg Utvalg: Møtested: Møterom 435, Rådhuset Dato: 17.11.2016 Tidspunkt: 12:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Framlagte saker er godkjent av rådmann/enhetsleder. Sak Handlingsprogram økonomiplan 2017 2020 ettersendes når den er klar. Sign. Målfrid Bogen Støren, den 07.11.16 Utvalgssekretær -1-
-2-
Saksliste Utvalgssaksnr PS 33/16 RS 47/16 RS 48/16 RS 49/16 RS 50/16 Referatsaker Høringsbrev - utkast til Nasjonal faglig retningslinje om demens - ekstern høring Forslag til hjemler i husbankloven for behandling av personopplysninger - Høring Høring NOU 2016:16 - Ny barnevernslov - Sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse Helsepersonell med autorisasjon - oppstart av privat virksomhet 2016/3350 2016/3394 2016/3531 2016/3114 RS 51/16 Regnskaps- og månedsrapport pr. 31.08.16 2016/3384 RS 52/16 Reduksjon i bosetting av flyktninger i 2017 2015/2338 Sak om Handlingsprogram / økonomiplan 2017-2020 ettersendes Innhold Lukket Arkivsaksnr -3-
PS33/16Referatsaker -4-
Saksnr: 16/34367 Saksbehandlere: Hilde Heimli og Jørgen Wagle Dato: 19. oktober 2016 Høringsbrev utkast til Nasjonal faglig retningslinje om demens - ekstern høring Helsedirektoratet Avdeling Omsorgstjenester, Primærhelsedivisjonen, sender herved utkast til Nasjonal faglig retningslinje om demens på ekstern høring. Retningslinjen gir kunnskapsbaserte anbefalinger om utredning, behandling og oppfølging av personer med demens og deres pårørende. I tillegg inneholder den anbefalinger som er operasjonalisering av myndighetskrav på området. Retningslinjen omfatter alle personer som har demens, uavhengig av sykdom som har forårsaket tilstanden eller annen gruppetilhørighet, herunder yngre personer (under 65 år), personer med minoritetsbakgrunn, personer med samisk kulturbakgrunn samt personer med utviklingshemning. Retningslinjen er skrevet i elektronisk format i MAGICapp. Dette innebærer en ny måte å lese retningslinjer på. Det understrekes at det er mest hensiktsmessig at retningslinjen leses i sitt elektroniske format, fremfor å skrive ut pdf-versjonen. Det er verdt å merke seg at Internet Explorer ikke gir optimal fungering av MAGICapp. Det anbefales å bruke en av følgende nettlesere: Google Chrome, Safari eller Firefox i stedet. Praktisk om å lese retningslinjen elektronisk: Gå inn på Helsedirektoratets nettsider under temaet høringer, www.helsedirektoratet.no/horinger eller gå inn på nettsiden www.magicapp.org Retningslinjen heter «Eksternt høringsutkast - Nasjonal faglig retningslinje om demens, Helsedirektoratet». Åpne retningslinjen ved å klikke på fanen «Les retningslinjen». Da vil du se følgende: o Innholdsfortegnelsen på venstre side og hele retningslinjen fortløpende på høyre side. o Kapitlene «Innledning», «Aktuelt lovverk» og «Om retningslinjen» inneholder ikke anbefalinger, men her finner du annen tekst under overskriftene ved å klikke på fanen «Vis Kapitteltekst». o Videre følger kapitler med anbefalinger og merknader. Ved å klikke på fanen «Vis Kapitteltekst» gis en introduksjon om tema og bakgrunn for den aktuelle anbefalingen. Under hver enkelt anbefaling kan du klikke på «Vis mer informasjon». Da åpenbarer det seg flere nye faner som inneholder informasjon om forskningsgrunnlag, begrunnelse for anbefalingen samt praktisk informasjon. Praktisk om å lese retningslinjen i pdf-format: Fordi retningslinjen er utviklet og presenteres i et elektronisk, strukturert app-format vil ikke pdf-filen oppleves som optimal i oppbygning. For de som likevel velger å skrive ut pdf-filen heller enn å jobbe i MAGICapp anbefaler vi å skrive ut i farger. -5-
I pdf-filen kommer alle anbefalingene samlet først, deretter kommer de om igjen, sammen med eventuell tekst fra fanene «Vis Kapitteltekst», «Begrunnelse», «Praktisk info», «Nøkkelinfo» med mer. I pdf-versjonen er det slik at enkelte tekstavsnitt kommer dobbelt/om igjen. Dette oppleves annerledes i den digitale versjonen. Retningslinjens omfang og målgrupper: Demensretningslinjen utgis i to omganger. Denne første delen omfatter anbefalinger om utredning, behandling og oppfølging av personer med demens og deres pårørende. I løpet av 2017 planlegges det publisert en revidert utgave av retningslinjens del om utredning og diagnostikk. Foruten de basale testene som presenteres i nåværende retningslinje vil det da også komme informasjon om mer spesialiserte tester og verktøy, slik som bildediagnostiske metoder og spinalvæskeundersøkelser med mer. I tillegg vil det bli et kapittel om lindrende behandling for personer med demens. Målgrupper for retningslinjen er tjenesteytere og ledere innenfor kommunenes helse- og omsorgstjenester og spesialisthelsetjeneste som har ansvar for utredning/diagnostisering, behandling og oppfølging av personer med demens og deres pårørende. Andre aktuelle målgrupper er politikere og beslutningstagere som har ansvar for å dimensjonere og organisere demensomsorgen. Tilbakemeldinger: Vi ønsker tilbakemeldinger vedrørende det faglige innholdet, innspill om eventuelle områder som burde vært mer inngående omhandlet og innspill som omhandler generell lesbarhet og anvendelighet. Det bes om at alle innspill primært gis via det vedlagte Tilbakemeldingsskjemaet til post@helsedirektoratet.no med merknad 16/34367. Endelig korrekturlesing av retningslinjen vil bli gjort etter at ekstern høring er gjennomført. Retningslinjen har allerede vært på intern høring til avdelinger og divisjoner i Helsedirektoratet, Statens legemiddelverk samt arbeidsgrupper for retningslinjen og ekstern referansegruppe. Denne e-posten, inklusive høringsbrev og tilbakemeldingsskjema, må gjerne videresendes til andre interessenter Høringsfrist: Mandag 23. januar 2017. Med vennlig hilsen Kristin Mehre Avdelingsdirektør Avdeling Omsorgstjenester -6-
Høringsinstanser Stat og kommune Statens helsetilsyn Statens legemiddelverk Folkehelseinstituttet Alle fylkesmenn Alle kommuner KS Alle fylkeskommuner Helseforetak Alle regionale helseforetak Alle helseforetak Interesseorganisasjoner/fagforeninger Nasjonalforeningen for folkehelsen Norsk sykepleierforbund, NSF Den norske legeforening Norsk psykologforening Fellesorganisasjonen (FO) Norsk ergoterapeutforbund Norsk fysioterapiforbund Delta Fagforbundet Ombud og råd Barneombudet Pasient og brukerombudene Kommunale eldreråd i Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondhjem og Tromsø Sentrale råd for funksjonshemmede i Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondhjem og Tromsø Hjernerådet Rådet for psykisk helse Kompetansesentre Nasjonalt kompetansesenter for læring- og mestring innen helse (NK LMH) Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende (BarnsBeste) Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU) Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMI) Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk helsevern (SANKS) Regionalt kompetansesenter eldremedisin og samhandling i Helse vest (SESAM) NKS Kløveråsen, utrednings- og kompetansesenter for demens i Nordland Høyskoler/universitet Universitetet i Oslo -7-
Universitetet i Stavanger Universitetet i Tromsø Universitetet i Agder Universitetet i Bergen Nord Universitet Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Bergen Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskulen i Sogn og Fjordane Høgskolen Stord/ Haugesund Høgskolen i Sørøst-Norge Høgskulen i Volda Høgskolen i Østfold Senter for omsorgsforskning, alle regioner Listen er ikke uttømmende. Andre interessenter er velkomne til å komme med innspill. -8-
Se vedlagte liste Deres ref Vår ref Dato 16/4223-1 25.10.2016 Forslag til hjemler i husbankloven for behandling av personopplysninger - Høring Vedlagt følger forslag til nye hjemler i husbankloven til uttalelse. Hjemlene skal gi Husbanken og kommunene adgang til å behandle personopplysninger ved tildeling, forvaltning og kontroll av lån og tilskudd. Frist for å gi uttalelse er 31.12.2016. Vi ber om at høringsuttalelser blir gitt digitalt på regjeringen.no. Saken finnes på lenken: www.regjeringen.no/id2517002 Uttalelser gis under "Send inn høringssvar" på denne nettsiden. Alle kan gi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser. Vi ber om at den enkelte høringsinstans forelegger høringsbrevet for eventuelle underliggende instanser dersom det er behov for det. Eventuelle henvendelser kan rettes til fagdirektør Randi Vennes, telefon 22 24 71 15 eller e- post rav@kmd.dep.no eller avdelingsdirektør Benedikte Endresen, telefon 22 24 71 53 eller e- post Benedikte.Endresen@kmd.dep.no Med hilsen Benedikte Endresen (e.f.) avdelingsdirektør Randi Vennes fagdirektør Postadresse Kontoradresse Telefon* Bolig- og Saksbehandler Postboks 8112 Dep Akersg. 59 22 24 90 90 bygningsavdelingen Randi Vennes NO-0032 Oslo Org no. 22 24 71 15 postmottak@kmd.dep.no http://www.kmd.dep.no/ 972 417 858-9-
Vedlegg Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. Side 2-10-
Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 16/2961-07.11.2016 Høring NOU 2016: 16 Ny barnevernslov - Sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse Barne- og likestillingsdepartementet sender med dette på høring NOU 2016:16 Ny barnevernslov - Sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse. Barnevernslovutvalget ble opprettet ved kongelig resolusjon 28. november 2014 og leverte sin innstilling 29. september i år. Utvalget har foretatt en teknisk, språklig og strukturell gjennomgang av barnevernloven og har i tillegg vurdert noen nærmere angitte temaer. Utvalget har kommet med forslag til en ny barnevernslov. Utvalget har en rekke forslag for å bedre rettssikkerheten for barn og foreldre i barnevernet og for å skape et mer forståelig regelverk. Blant annet foreslås en ny struktur i loven. Lovforslaget skal være bedre tilpasset dagens samfunns- og familiebilde. Utvalget har vurdert hvordan faglige prinsipper i barnevernet kan komme til uttrykk i loven, og foreslår en ny overordnet bestemmelse om barnets rett til omsorg og beskyttelse og prinsippet om barnets beste. Videre foreslår utvalget å styrke barns medvirkning, lovfeste krav til dokumentasjon og gjøre endringer i regler om partsrettigheter og samvær. Utvalget tilrår at barnevernloven blir en rettighetslov ved å lovfeste at barnet har rett til nødvendige tjenester og tiltak når lovens vilkår er oppfylt. Utvalget foreslår også å styrke oppfølgingen av foreldre når barnet ikke kan bo hjemme, og flere grep for å bedre private parters rettsikkerhet ved fylkesnemndsbehandlingen. Utvalget har også forslag som omhandler barneverntjenestens ansvarsområde. Utvalget foreslår blant annet. at barneverntjenesten skal være tilgjengelige til enhver tid for Postadresse Kontoradresse Telefon* Barnevernavdelingen Saksbehandler Postboks 8036 Dep Akersgt. 59 22 24 90 90 Anette Kristiansen NO-0030 Oslo Org no. 22 24 25 29 postmottak@bld.dep.no http://www.bld.dep.no/ 972 417 793-11-
gjennomgang av meldinger om bekymring for barn. Det foreslås lovfestet at kommunen har ansvar for å fremme gode oppvekstsvilkår for barn og sørge for at kommunens tjenestetilbud rettet mot barn og familier er samordnet. Utvalget har også et eget kapittel i utredningen om samarbeid og ansvarsforhold mellom psykisk helsevern og barnevern når barn har sammensatte behov. Dette er ikke en uttømmende liste over utvalgets forslag, og det henvises til NOUen for en fullstendig oversikt. Andre pågående utredninger og arbeid i departementet Utvalgets mandat var avgrenset mot andre pågående utredninger, som ansvarsfordelingen mellom stat og kommune. Det vises til at departementet 17. mars i år sendte på høring et forslag til endringer i ansvarsdelingen mellom stat og kommune på barnevernområdet. Høringsfristen gikk ut 10. juni. Som en oppfølging av dette arbeidet tar departementet sikte på å fremme en lovproposisjon for Stortinget i løpet av våren 2017. Barnevernlovutvalget skulle heller ikke vurdere om saker etter barneloven og barnevernloven skal samles i ett avgjørelsesorgan. Disse spørsmålene behandles av et utvalg som er nedsatt for å utrede særdomstoler for barne- og familiesaker og forvaltningsdomstol for utlendingssaker (Særdomstolutvalget). Særdomstolutvalget skal levere sin innstilling på nyåret 2017. Departementet sendte 6. oktober i år på høring et forlag til endringer i opplysningsplikten til barnevernet. Høringsnotatet inneholder forslag til endringer både i barnevernloven 6-4 og tilsvarende bestemmelser om opplysningsplikt til barnevernet i andre lover. Hovedformålet med forslagene er å klargjøre og forenkle bestemmelsene om opplysningsplikt slik at de skal bli lettere å anvende for dem som er omfattet av plikten. Også barnevernlovutvalget er opptatt av at reglene om opplysningsplikt bør forenkles og klargjøres. Utvalgets forslag til regler om opplysningsplikt har flere likhetstrekk med departementets forslag som er på høring, både i innhold og utforming. Departementet ber på denne bakgrunn om at tilbakemeldinger og synspunkter som gjelder opplysningsplikten til barnevernet formidles i tilknytning til det høringsnotatet departementet allerede har sendt på høring. Høringsfristen på forslaget til endringer i opplysningsplikten til barnevernet er 6. desember i år. Barne- og likestillingsdepartementet sendte 31. august i år på høring forslag til ny lov om omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere. Høringsfristen gikk ut 2. november. Barnevernlovutvalget har i tråd med mandatet foretatt en strukturell, tekniske og språklige forenkling av dagens barnevernlov, herunder kapittel 5A om omsorgssentre. Utvalget ble ikke bedt om å vurdere om omsorgssentrene skal reguleres i barnevernloven eller en egen lov. Departementet arbeider nå med å oppsummere uttalelsene til høringsnotatet om ny lov om omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere, og vil i denne forbindelse vurdere om forslaget skal følges opp med en lovproposisjon. Hva høringsinstansene særlig bør vurdere Side 2-12-
Vi ber høringsinstansene vurdere strukturen i forslaget til ny lov, de enkelte lovforslag, samt vurdere den samlede virkningen for barn, foreldre og barnevernet. På grunn av utredningens omfang, ber vi om at høringsuttalelsene, i den grad det er mulig, følger kapittelinndelingen i NOUen. Barnevernslovutvalget har kommet med forslag som vil få økonomiske og administrative konsekvenser. Utvalget har ikke gitt konkrete anslag for de merutgiftene eller innsparingene forslagene medfører. Vi ber særskilt om høringsinstansenes vurderinger av de økonomiske og administrative konsekvensene av forslagene. Hvordan gi høringsuttalelse NOUen er tilgjengelig på www.regjeringen.no. Høringsuttalelser skal avgis digitalt på departementets nettside på regjeringen.no. Dette gjøres under "send inn høringssvar" (grønn knapp) lenger ned på siden. Alle kan avgi høringsuttalelser. Departementet ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges underordnede organer eller andre som ikke er nevnt på vedlagte høringslisten. Fristen til å komme med innspill til NOU 2016: 16 Ny barnevernslov sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse er satt til 30. januar 2017. Med hilsen Kjetil Moen (e.f.) ekspedisjonssjef Mette Solum avdelingsdirektør Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur. Side 3-13-
Høringsliste Alle departementer Arbeids- og velferdsdirektoratet Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Bufetat, region Midt- Norge Bufetat, region Nord Bufetat, region Sør Bufetat, region Vest Bufetat, region Øst Barneombudet Datatilsynet Fylkesmennene Helsedirektoratet Helse Midt-Norge RHF Helse Nord RHF Helse Sør-Øst RHF Helse Vest RHF Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Kriminalomsorgsdirektoratet Krisesentersekretariatet Likestillings- og diskrimineringsombudet Nasjonalt Folkehelseinstitutt Norges forskningsråd (NFR) NOKUT Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter Nord universitetet Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) Norsk Senter for Barneforskning (NOSEB) Norsk senter for menneskerettigheter Politidirektoratet Regionsenter for barn og unges psykiske helse Øst og Sør (RBUP) Regionale kunnskapssentre for barn og unge (RKBU) Regionale ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging Regjeringsadvokaten Sekretariatet for konfliktrådene Sentralenheten for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker Statens barnehus Oslo Statens barnehus Bergen Statens barnehus Hamar Statens barnehus Stavanger Statens barnehus Kristiansand Side 4-14-
Statens barnehus Tromsø, Statens barnehus Bodø, Statens barnehus Ålesund Statens barnehus Sandefjord Statens helsetilsyn Statlige høgskoler Statens råd for likestilling av funksjonshemmede Statistisk sentralbyrå Statens sivilrettsforvaltning Sysselmannen på Svalbard Trygderetten Universitetet i Agder Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Universitetet i Stavanger Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Utdanningsdirektoratet Utlendingsdirektoratet Utlendingsnemnda Vid vitenskapelige høgskole VOX Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk Domstolsadministrasjonen Riksrevisjonen Sametinget Sivilombudsmannen Alle landets fylkeskommuner Alle landets kommuner Longyearbyen lokalstyre Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) Abelia Akademikerne Antirasistisk senter Arbeidsgiverforeningen Spekter BAR - Barn av rusmisbrukere Batteriet Oslo - sekretariat for samarbeidsforum mot fattigdom i Norge og Regjeringens kontaktutvalg for økonomisk og sosialt vanskeligstilte Den Norske Advokatforening Den Norske Dommerforening Den norske jordmorforeningen Side 5-15-
Den norske legeforeningen Den norske tannlegeforeningen Elevorganisasjonen Fagforbundet Fellesorganisasjonen Forandringsfabrikken Foreldreutvalget for grunnopplæringen Foreningen Romanifolkets Kystkultur (FRK) Forum for Barnekonvensjonen Ideelt barnevernsforum Hovedorganisasjonen Virke Innvandrernes landsorganisasjon (INLO) Juridisk rådgivning for kvinner Juss-Buss Juss-studentenes rettsinformasjon Jussformidlingen i Bergen Jusshjelpa i Nord-Norge Kirkens bymisjon Oslo og Bergen Kommunesektorens organisasjon (KS) Krisesentersekretariatet Kristne friskolers forbund Landets pasient- og brukerombud Landsforeningen for barnevernsbarn Landsgruppen av helsesøstre Landsorganisasjonen i Norge (LO) Landsorganisasjonen for romanifolket Lærernes yrkesforbund Mental helse ungdom MiRA ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn Norsk Innvandrerforum Nasjonalforeningen for folkehelsen Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Norges Juristforbund Norges Kvinne- og familieforbund Norges Røde Kors Norges Røde Kors Ungdom Norsk barnevernlederorganisasjon (NOBO) Norsk barnevernsamband Norske fag- og friskolers landsforbund Norsk Folkehjelp Norsk Fosterhjemsforening Norsk lektorlag Norsk montesorriforbund Norsk Psykologforening Side 6-16-
Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis (Atferdssenteret) Norsk sykepleierforbund Norsk tannpleierforening Norsk Tjenestemannslag (NTL) Næringslivets Hovedorganisasjon Organisasjonen for barnevernsforeldre (OBF) Organisasjonen for private barneverntiltak (OPB) Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD) Private barnehagers landsforbund Press Redd Barna Ungdom Redd Barna Rådet for psykisk helse Selvhjelp for innvandrere og flyktninger Skolelederforbundet Skolenes landsforbund Steinerskoleforbundet Stiftelsen Fontene Stiftelsen Kirkens familievern Stiftelsen Menneskerettighetshuset Stiftelsen Rettferd for taperne Taternes landsforening Unge Duer Uni Research Hovedkontor UNICEF Norge UNIO Hovedorganisasjon for universitets- og høyskoleutdannede Universitets- og høgskolerådet Utdanningsforbundet Velferdsalliansen Voksne for barn Yrkesorganisasjonenes sentralforbund Side 7-17-
-18-
REGNSKAPS- OG PROGNOSERAPPORT PR. 31.08.16 Innholdsfortegnelse Side 2-6: Regnskap pr. 31.08.16 Side 7: Fravær Side 7-9: Prognose 2016 Vedlegg: Enhetsledernes kommentarer Regnskaps- og prognoserapport 1-19-
Regnskap Som det fremkommer av tabellen under viser regnskapet per 31. august et driftsunderskudd på kr. 6 685 927. Dette er kr. 6 254 916 bedre enn periodisert budsjett. På en del områder kan vi ha store avvik som helt eller delvis skyldes dårlige eller manglende periodiseringsnøkler. Periodisering vil si at man forsøker å legge budsjettet til den eller de månedene inntekten eller utgiften blir regnskapsført. Et enkelt eksempel kan være lønn til ferievikarer som hovedsakelig påløper i sommermånedene. Med vanlig 1/12 fordeling vil man da store deler av året ha et avvik her. Alle poster er dessverre ikke like enkle og forutse. Dette er noe vi jobber med å forbedre til neste år. Hovedårsaken til avviket på inntektssiden er at eiendomsskatt og inntektsutjevningen er forsinket i forhold til budsjett. I tillegg er bruk av disposisjonsfond feil periodisert. Dette er som kjent kun en regnskapsteknisk føring og må da legges til desember måned for å unngå avvik gjennom året. Prognose for hele 2016 kommer lenger bak. NETTO INNTEKTER R9 Regnskap Budsjett Avvik Budsjett oppnåelse A. Frie inntekter -232 158 904-237 341 198 5 182 294 98 % B. Andre inntekter -920 788-992 000 71 212 93 % C. Finansposter 8 381 054 9 967 359-1 586 305 84 % D. Fonds og premieavvik -90 000-4 326 698 4 236 698 2 % Totale inntekter -224 788 638-232 692 537 7 903 899 97 % NETTO UTGIFTER RAMME Regnskap Budsjett Avvik Budsjett oppnåelse 1 Folkevalgte og stab 21 417 741 20 857 021 560 720 103 % 2 Oppvekst 71 430 363 77 682 596-6 252 233 92 % 3 Kultur, fritid og voksenopplæring 7 515 092 7 272 042 243 050 103 % 4 Pleie og omsorg 80 965 782 78 136 218 2 829 564 104 % 5 NAV, Helse og familie 24 029 746 23 578 218 451 528 102 % 6 Næring, plan og forvaltning 4 162 807 5 317 572-1 154 765 78 % 7 Eiendom og kommunalteknikk 17 696 495 20 680 645-2 984 150 86 % 8 Spesielle tiltak og tjenester 4 256 539 12 109 068-7 852 529 0 % Totale utgifter 231 474 565 245 633 380-14 158 815 94 % Driftsoverskudd 6 685 927 12 940 843-6 254 916 52 % Regnskaps- og prognoserapport 2-20-
Detaljer for hvert rammeområde: Regnskap Budsjett Avvik Budsjett oppnåelse 1 Folkevalgte og stab Lønn- og sos utg 14 282 185 15 508 601-1 226 416 92 % Kjøp av varer og tjenester 5 038 853 5 005 060 33 793 101 % Kjøp av varer og tj - erstatter egenprod 2 498 321 2 153 304 345 017 116 % Overføringer til andre 1 146 121 1 403 672-257 551 82 % Finansutg og finanstrans 12 689 0 12 689 0 % Sum utgifter 22 978 169 24 070 637-1 092 468 95 % Salgsinntekter -148 419-1 059 952 911 533 14 % Refusjoner -1 412 009-1 863 000 450 991 76 % Finansinntekter og trans 0-90 664 90 664 0 % Overføringer fra andre 0-200 000 200 000 0 % Sum inntekter -1 560 428-3 213 616 1 653 188 49 % Sum 1 Folkevalgte og stab 21 417 741 20 857 021 560 720 103 % 2 Oppvekst Lønn- og sos utg 69 370 112 69 132 123 237 989 100 % Kjøp av varer og tjenester 5 681 877 5 973 460-291 583 95 % Kjøp av varer og tj - erstatter egenprod 13 775 567 19 069 862-5 294 295 72 % Overføringer til andre 1 004 631 2 080 616-1 075 985 48 % Finansutg og finanstrans 51 446 0 51 446 0 % Sum utgifter 89 883 633 96 256 061-6 372 428 93 % Salgsinntekter -5 038 789-5 192 801 154 012 97 % Refusjoner -13 391 481-12 851 664-539 817 104 % Finansinntekter og trans -10 000-529 000 519 000 2 % Overføringer fra andre -13 000 0-13 000 0 % Sum inntekter -18 453 270-18 573 465 120 195 99 % Sum 2 Oppvekst 71 430 363 77 682 596-6 252 233 92 % Regnskaps- og prognoserapport 3-21-
Regnskap Budsjett Avvik Budsjett oppnåelse 3 Kultur, fritid og voksenopplæring Lønn- og sos utg 8 625 426 8 858 170-232 744 97 % Kjøp av varer og tjenester 1 498 650 1 414 912 83 738 106 % Kjøp av varer og tj - erstatter egenprod 798 013 790 920 7 093 101 % Overføringer til andre 837 619 1 550 704-713 085 54 % Finansutg og finanstrans 107 921 0 107 921 0 % Sum utgifter 11 867 629 12 614 706-747 077 94 % Salgsinntekter -2 065 233-2 667 592 602 359 77 % Refusjoner -2 158 264-2 580 400 422 136 84 % Finansinntekter og trans 0-94 672 94 672 0 % Overføringer fra andre -129 040 0-129 040 0 % Sum inntekter -4 352 537-5 342 664 990 127 81 % Sum 3 Kultur, fritid og voksenopplæring 7 515 092 7 272 042 243 050 103 % 4 Pleie og omsorg Lønn- og sos utg 86 400 923 81 220 570 5 180 353 106 % Kjøp av varer og tjenester 5 403 139 4 800 296 602 843 113 % Kjøp av varer og tj - erstatter egenprod 4 709 402 5 247 344-537 942 90 % Overføringer til andre 1 611 883 1 461 328 150 555 110 % Finansutg og finanstrans 289 967 33 344 256 623 870 % Sum utgifter 98 415 314 92 762 882 5 652 432 106 % Salgsinntekter -10 920 549-10 773 336-147 213 101 % Refusjoner -6 018 477-3 784 664-2 233 813 159 % Finansinntekter og trans -218 470 0-218 470 0 % Overføringer fra andre -292 036-68 664-223 372 425 % Sum inntekter -17 449 532-14 626 664-2 822 868 119 % Sum 4 Pleie og omsorg 80 965 782 78 136 218 2 829 564 104 % Regnskaps- og prognoserapport 4-22-
Regnskap Budsjett Avvik Budsjett oppnåelse 5 NAV, Helse og familie Lønn- og sos utg 24 603 781 30 661 218-6 057 437 80 % Kjøp av varer og tjenester 3 003 897 4 569 608-1 565 711 66 % Kjøp av varer og tj - erstatter egenprod 3 057 880 6 208 992-3 151 112 49 % Overføringer til andre 3 241 179 4 452 200-1 211 021 73 % Finansutg og finanstrans 25 225 8 000 17 225 315 % Sum utgifter 33 931 962 45 900 018-11 968 056 74 % Salgsinntekter -626 945-2 464 016 1 837 071 25 % Refusjoner -4 047 756-9 573 128 5 525 372 42 % Finansinntekter og trans -20 815-257 328 236 513 8 % Overføringer fra andre -5 206 700-10 027 328 4 820 628 52 % Sum inntekter -9 902 216-22 321 800 12 419 584 44 % Sum 5 NAV, Helse og familie 24 029 746 23 578 218 451 528 102 % 6 Næring, plan og forvaltning Lønn- og sos utg 5 181 370 5 594 252-412 882 93 % Kjøp av varer og tjenester 484 929 661 168-176 239 73 % Kjøp av varer og tj - erstatter egenprod 1 218 759 1 617 992-399 233 75 % Overføringer til andre 640 449 630 000 10 449 102 % Finansutg og finanstrans 241 0 241 0 % Sum utgifter 7 525 748 8 503 412-977 664 89 % Salgsinntekter -1 914 674-1 626 176-288 498 118 % Refusjoner -1 172 668-1 276 328 103 660 92 % Finansinntekter og trans -275 599-283 336 7 737 97 % Overføringer fra andre 0 0 0 0 % Sum inntekter -3 362 941-3 185 840-177 101 106 % Sum 6 Næring, plan og orvaltning 4 162 807 5 317 572-1 154 765 78 % Regnskaps- og prognoserapport 5-23-
Regnskap Budsjett Avvik Budsjett oppnåelse 7 Eiendom og kommunalteknikk Lønn- og sos utg 18 492 630 19 412 389-919 759 95 % Kjøp av varer og tjenester 9 518 608 11 404 108-1 885 500 83 % Kjøp av varer og tj - erstatter egenprod 13 849 299 15 436 020-1 586 721 90 % Overføringer til andre 3 501 388 4 805 192-1 303 804 73 % Finansutg og finanstrans 0 405 328-405 328 0 % Sum utgifter 45 361 925 51 463 037-6 101 112 88 % Salgsinntekter -20 223 917-19 039 592-1 184 325 106 % Refusjoner -6 851 513-8 873 464 2 021 951 77 % Finansinntekter og trans 0-2 899 336 2 899 336 0 % Overføringer fra andre -590 000 30 000-620 000-1967 % Sum inntekter -27 665 430-30 782 392 3 116 962 90 % Sum 7 Eiendom og kommunalteknikk 17 696 495 20 680 645-2 984 150 86 % 8 Spesielle tiltak og tjenester Lønn- og sos utg 0-918 008 918 008 0 % Kjøp av varer og tjenester 116 212 363 664-247 452 32 % Kjøp av varer og tj - erstatter egenprod 1 401 989 2 478 246-1 076 257 57 % Overføringer til andre 2 885 726 10 441 702-7 555 976 28 % Finansutg og finanstrans 0 0 0 0 % Sum utgifter 4 403 927 12 365 604-7 961 677 36 % Salgsinntekter -15 549-10 000-5 549 155 % Refusjoner -131 839-246 536 114 697 53 % Finansinntekter og trans 0 0 0 0 % Overføringer fra andre 0 0 0 0 % Sum inntekter -147 388-256 536 109 148 57 % Sum 8 Spesielle tiltak og tjenester 4 256 539 12 109 068-7 852 529 35 % Regnskaps- og prognoserapport 6-24-
Fravær Ved utløpet av august var fraværet på 8,42 % (totalt), en reduksjon på 0,18 prosentpoeng fra juni. Fraværet i juli forstyrres veldig av at «mulige dagsverk» påvirkes av ferieavvikling og kan ikke vektlegges. «Totalt» i grafen under viser fraværet p.t. Område Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August R1 6,83 % 5,67 % 5,33 % 4,88 % 4,15 % 4,49 % 3,02 % 0,65 % R2 7,73 % 10,82 % 8,50 % 7,37 % 7,58 % 7,18 % 20,07 % 4,59 % R3 8,75 % 10,21 % 12,89 % 8,91 % 8,11 % 8,09 % 9,11 % 6,72 % R4 11,99 % 11,34 % 12,88 % 12,09 % 14,73 % 13,41 % 12,89 % 12,04 % R5 3,16 % 2,94 % 3,23 % 5,15 % 5,85 % 4,63 % 2,02 % 5,63 % R6 5,32 % 1,32 % 1,53 % 3,06 % 0,49 % 3,42 % 13,75 % 0,57 % R7 3,48 % 4,34 % 5,42 % 3,31 % 2,17 % 1,90 % 1,20 % 1,85 % R1: Folkevalgte og stab R2: Oppvekst R3: Kultur, fritid og voksenopplæring R4: Pleie og omsorg R5: NAV, Helse og familie R6: Næring, plan og forvaltning R7: Eiendom og kommunalteknikk Regnskaps- og prognoserapport 7-25-
Prognose 2016 I prognosen forsøker vi å presentere et bilde av hvordan tingenes tilstand vil være ved årets slutt. Prognosen for 2016 viser et mindreforbruk på kr. 2 068 959. Her er det viktig å presisere at dette er forbruk i forhold til budsjett. Når vi har budsjettert med nesten 8 mill. i bruk av fond, innebærer et mindreforbruk på 2 mill. at vi blir nødt til å belaste disposisjonsfondene med ca. kr. 6 mill. Ordet «driftsoverskudd» som er brukt i tabellen under er derfor kanskje litt misvisende. På inntektssiden (R9) kan det se ut som vi får et negativt avvik i på kr. 7 900 000. Dette skyldes hovedsakelig premieavviket. Frie inntekter (skatt og rammetilskudd) ser ut til å bli høyere enn forventet. På finansposten får vi et negativt avvik på grunn av litt optimistisk budsjettering av finansinntekter, men den lave renten virker positivt og reduserer noe av virkningen. Dette er en prognose og tallene er derfor høyst usikre. Som de fleste vet så er det ikke alltid like lett å spå fremtiden. NETTO INNTEKTER R9 Prognose Budsjett Avvik Budsjett oppnåelse A. Frie inntekter -359 330 656-358 736 000-594 656 100 % B. Andre inntekter -10 193 788-10 265 000 71 212 99 % C. Finansposter 24 420 695 23 107 000 1 313 695 106 % D. Fonds og premieavvik -6 605 323-13 728 307 7 122 984 48 % Totale inntekter -351 709 072-359 622 307 7 913 235 98 % NETTO UTGIFTER RAMME Prognose Budsjett Avvik Budsjett oppnåelse 1 Folkevalgte og stab 30 078 720 30 391 000-312 280 99 % 2 Oppvekst 111 371 587 112 920 893-1 549 306 99 % 3 Kultur, fritid og voksenopplæring 11 595 050 11 352 000 243 050 102 % 4 Pleie og omsorg 110 050 564 108 669 000 1 381 564 101 % 5 NAV, Helse og familie 37 421 808 37 929 000-507 192 99 % 6 Næring, plan og forvaltning 7 597 235 8 752 000-1 154 765 87 % 7 Eiendom og kommunalteknikk 32 491 242 34 751 414-2 260 172 93 % 8 Spesielle tiltak og tjenester 9 033 907 14 857 000-5 823 093 61 % Totale utgifter 349 640 113 359 622 307-9 982 194 97 % Driftsoverskudd -2 068 959 0-2 068 959 Regnskaps- og prognoserapport 8-26-
Prognosedetaljer for hvert rammeområde Budsjett Prognose hele året Avvik % 1 Folkevalgte og stab Sum utgifter 35 797 427 35 397 959-399 468 Sum inntekter -5 406 427-5 319 239 87 188 Netto driftsresultat 30 391 000 30 078 720-312 280-1 % 2 Oppvekst Sum utgifter 141 564 118 141 040 435-523 683 Sum inntekter -28 643 225-29 668 848-1 025 623 Netto driftsresultat 112 920 893 111 371 587-1 549 306-1 % 3 Kultur, fritid og voksenopplæring Sum utgifter 19 365 976 18 618 899-747 077 Sum inntekter -8 013 976-7 023 849 990 127 Netto driftsresultat 11 352 000 11 595 050 243 050 2 % 4 Pleie og omsorg Sum utgifter 143 218 000 149 776 432 6 558 432 Sum inntekter -34 549 000-39 725 868-5 176 868 Netto driftsresultat 108 669 000 110 050 564 1 381 564 1 % 5 NAV, Helse og familie Sum utgifter 71 323 679 59 555 623-11 768 056 Sum inntekter -33 394 679-22 133 815 11 260 864 Netto driftsresultat 37 929 000 37 421 808-507 192-1 % 6 Næring, plan og forvaltning Sum utgifter 13 136 271 12 158 607-977 664 Sum inntekter -4 384 271-4 561 372-177 101 Netto driftsresultat 8 752 000 7 597 235-1 154 765-13 % 7 Eiendom og kommunalteknikk Sum utgifter 97 712 941 93 506 384-4 206 557 Sum inntekter -62 961 527-61 015 142 1 946 385 Netto driftsresultat 34 751 414 32 491 242-2 260 172-7 % 8 Spesielle tiltak og tjenester Sum utgifter 15 522 812 9 590 571-5 932 241 Sum inntekter -665 812-556 664 109 148 Netto driftsresultat 14 857 000 9 033 907-5 823 093-39 % 9 Finansielle transaksjoner Sum utgifter 30 033 000 34 707 901 4 674 901 Sum inntekter -389 655 307-386 416 973 3 238 334 Netto driftsresultat -359 622 307-351 709 072 7 913 235-2 % Totalt for hele kommunen Sum utgifter 567 674 224 554 352 811-13 321 413 Sum inntekter -567 674 224-556 421 770 11 252 454 Netto driftsresultat 0-2 068 959-2 068 959 Regnskaps- og prognoserapport 9-27-
Notat Til: Utvalg for oppvekst og kultur, utvalg for helse og omsorg, formannskapet, kommunestyret Fra: Rådmannen Referanse 2015/2338-16 14.10.2016 Dato Reduksjon i bosetting av flyktninger i 2017 - orientering Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet (IMDi) har i brev datert 10.10.16 bedt kommunen om å redusere sitt vedtak om bosetting av flyktninger i 2017. Midtre Gauldal har vedtak om å bosette følgende i 2017: - 15 ordinære bosettinger (enslige voksne og familier) - 10 enslige mindreårige IMDi ber nå kommunen om å bosette følgende i 2017: - 13 ordinære bosettinger - 5 enslige mindreårige Rådmannen retter seg etter den nye anmodningen for IMDi og nedjusterer plantallet for bosetting i 2017. Dette vil bli tatt høyde for i den videre planleggingen og utformingen av tjenestetilbudet. Med hilsen Rådmannen -28-