Handlingsprogram 2014-2017. Budsjett 2014 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014-2017. Budsjett 2014 Arendal kommune 2013 1. VEDTATT BUDSJETT 2014... 2 2. SAKSPROTOKOLL, Arendal bystyre 12. desember 2013... 2 2.1 Handlingsprogram for perioden 2014-2017... 2 2.2 Årsbudsjett for 2014... 2 2.3 Endringsforslaget fra samarbeidspartiene Høyre, Kristelig Folkeparti, Venstre og Pensjonistpartiet... 3 3. VEDLEGG... 8 Vedlegg 1: Oblgatoriske oversikter... 8 Vedlegg 2: Brutto investeringer kommunale foretak... 15 Vedlegg 3: Priser for betaling av kommunale ytelser eller tjenester... 17 Vedlegg 4: Tilskudd til andre... 33 1

Handlingsprogram 2014-2017. Budsjett 2014 Arendal kommune 2013 1. Vedtatt budsjett 2014 Arendal bystyre behandlet i møte 12. desember 2013 formannskapets forslag til handlingsprogram for 2014-2017 herunder budsjett 2014 (bystyresak nr 163/13). Rådmannens forslag til handlingsprogram/budsjett ligger i dokumentet her etter bystyrets vedtak. Bystyret fattet slikt vedtak som framkommer i vedlagte protokoll fra bystyrets møte, jfr side 1-7. Etter protokollen ligger oppdaterte hovedoversikter, samt oppdaterte vedlegg 2, 3 og 4. 2. Saksprotokoll Arendal bystyre 12. desember 2013 2.1 Handlingsprogram for perioden 2014-2017 1. Arendal bystyre vedtar fremlagt forslag til handlingsprogram for perioden 2014-2017. 2. Handlingsprogrammets drifts- og investeringsrammer for perioden 2014-2017 legges til grunn for planlegging av den kommunale virksomhet. 2.2 Årsbudsjett for 2014 1. Arendal bystyre vedtar forslag til budsjett for 2014 som framstilt i skjema 1 A, 1 B, 2 A og 2 B. 2. Arendal bystyre vedtar investeringsprogram for Arendal Eiendom KF og Arendal Havnevesen KF slik det er framstilt i vedlegg 2 i budsjettdokumentet. 3. Bystyret slutter seg til de overordnede mål som er beskrevet i det framlagte dokumentet. 4. Bystyret vedtar at skatt til kommunen for inntektsåret 2014 utskrives med de til enhver tid gjeldende maksimalsatser vedtatt av Stortinget. 5. Arendal bystyre vedtar i medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 at eiendomsskatt skal skrives ut for alle faste eiendommer i hele kommunen for skatteåret 2014. Arendal bystyre vedtar at den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer settes til 7 promille av eiendomsskattegrunnlaget. Arendal bystyre vedtar i medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav b at bygning som er fredet i hht. lov, fritas for eiendomsskatt. Eiendomsskatten innkreves sammen med kommunale eiendomsgebyrer og skal faktureres i minst tre terminer. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter Arendal kommune tidligere vedtatte skattevedtekter. 6. Arendal bystyre vedtar eiendomsgebyr, salgs- og leiepriser i henhold til rådmannens innstilling i vedlegg 3. Betalingssats for Grimstad kommunes levering av avløpsvann til Saulekilen renseanlegg økes med 4,1 % fra kr 4,93 til kr 5,13 pr m3 inkl mva fra 1.1.2014. 7. I henhold til forskrift om likeverdig behandling 5,4. ledd vedtar Arendal bystyre følgende årlige kommunale tilskuddssatser til ordinære private barnehager for 2014 (100 %-satser): Samlet drifts- og kapitaltilskudd pr år pr heltidsplass for små barn 198 419 Samlet drifts- og kapitaltilskudd pr år pr heltidsplass for store barn 102 734 8. Rådmannen får fullmakt til å fordele lønnsavsetningspotten og andre ufordelte fellesavsetninger på enhet 88 til øvrige enheter. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre lokale lønnsforhandlinger etter de ulike lokale forhandlingshjemlene i hovedtariffavtalen. Det politiske forhandlingsutvalget forhandler med rådmannen om rådmannens lønn samt rammen for lønnsutviklingen til kommunalsjefene. 9. Arendal bystyre vedtar å oppta lån til investeringsformål i alt kroner 318.076.000 i 2014 i samsvar med investeringsbudsjettet, jfr vedlegg1, skjema 2 A. Avdragstiden settes til 30 år. Rådmannen har i henhold til delegert myndighet fullmakt til å oppta lånet. 2

Handlingsprogram 2014-2017. Budsjett 2014 Arendal kommune 2013 10. Kommunens utlån til de kommunale foretakene til investeringsformål belastes kommunens gjennomsnittlige innlånsrente. Dette gjelder både løpende lån og nye lån i 2014. Nye lån forutsettes avdradd over 30 år. 11. Arendal bystyre vedtar å oppta startlån 85 mill kroner hos Husbanken for videre utlån. For lånet avtales flytende rente og en avdragstid på 25 år. Rådmannen har i henhold til delegert myndighet fullmakt til å oppta lånet. 12. Mottatte investeringsinntekter i løpet av 2014 (salg av tomter, avhending av utstyr og lignende) avsettes til investeringsfond. Dette gjelder også for eventuelle salgsinntekter i de kommunale foretakene 13. Ved avslutning av investeringsprosjekter skal eventuelle ledige lånemidler avsettes egen balansekonto for ubrukte lånemidler, avsluttede prosjekter. Midlene forutsettes i neste omgang nyttet til ekstraordinære avdrag på opptatte investeringslån. 14. Rådmannen gis innenfor vedtatt budsjettramme fullmakt til å overføre driftsmidler til investeringsbudsjettet når utgiftene i henhold til budsjett- og regnskapsforskriften skal føres i investeringsregnskapet. 15. Alle forslag om endringer i vedtatt budsjett 2014 skal behandles av formannskapet og bystyret i forbindelse med behandling av regnskapsrapportene for 1. og 2. tertial. 2.3 Endringsforslaget fra samarbeidspartiene Høyre, Kristelig Folkeparti, Venstre og Pensjonistpartiet Arendal kommune har nå gått med underskudd i 7 av de 8 siste årene. Dette kan ikke fortsette og samarbeidspartiene H, Krf, V og Pp vil snu denne utviklingen slik at vi kan legge til rette for vekst i Arendal som et attraktivt samfunn. Vi erkjenner å ha en utfordring innen drift av Arendal Kommune på ca 60 mill kr før det gjøres grep for budsjettreduksjon og for å få et budsjett i balanse. I de 2 siste årene har budsjettene i tillegg innehatt et generelt kutt på 0,5 % poeng i 2011 og 2 % poeng i 2012. Det har ikke virket fullgodt etter sin hensikt. Samtidig er andre driftsutgifter ikke inflasjonsjustert. Dette skulle selvsagt også vært kompensert for. Vi konstaterer at regnskapet for Arendal kommune i 2013 går mot nok et underskudd. En sunn kommuneøkonomi tilsier at netto driftsresultat bør være ca 3 % slik at man kan opparbeide seg en buffer. Dette vil i så tilfelle ha kommet i tillegg til behovet i annet avsnitt. En fullfinansiering av Arendal Kommunale Pensjonskasse vil innebære at deler av ekstrapremien som pt betales inn kan reduseres med virkning fra 2015. Det er således budsjettåret 2014 som er særlig utfordrende i Arendal. Det folkevalgte nivå må bidra til realisme, redusere forventninger og også ha mot til å ta og gjennomføre upopulære avgjørelser i den hensikt å få langsiktige og gode løsninger. Befolkningen må bidra gjennom en mindre heving av eiendomsskatten og en liten vekst i gebyrene for de kommunale tjenester. Det samlede avgiftsnivå vil være på linje med de fleste norske kommuner. Samarbeidspartiene erkjenner at en snuoperasjon av den økonomiske utvikling for Arendal Kommune medfører at mange av partienes programposter midlertidig må vike for det overordnede målet om å få orden på ø konomien i kommunen. Følgende endringsforslag til rådmannens budsjettfremlegg blir derfor fremmet som en samlet løsning: 1. Arendal Kommunale Pensjonskasse (AKP) fullfinansieres ved at en eiendom med verdi ca 140 mill (Plankemyra BOS) overføres til AKP fra Arendal kommune som egenkapitalinnskudd. Eiendommen tilbakeleies til Arendal Kommune. Egen sak vil fremlegges om dette. Kr 25 mill av Arendal Kommunale Pensjonskasses forventede overskudd i 2013 inntektsføres i budsjett 2014. Kr 10 mill av overskytende overskudd tillegges egenkapital i AKP. Årsoverskudd utover kr 35 mill anvendes til dekning av premie. 2. Rådmannens forslag er ikke i balanse før han benytter kr 19 mill av siste rest av fonds. Det er ikke bærekraftig og bør heller dekkes gjennom overnevnte pkt 1. Vi har funnet rom til dekning av kr 13.650.000 disse kr 19 mill. Eventuelt overskytende positivt driftsresultat i 2014 skal også gå til avsetning til fonds (sparing). 3

Handlingsprogram 2014-2017. Budsjett 2014 Arendal kommune 2013 3. Ikke lovpålagte tjenester som i rådmannens forslag er redusert med i alt kr 6,6 mill (feilsummert i rådmannens forslag side 9 skal være kr 7,148 mill) reduseres med kr 5,850 mill. Dette innebærer at følgende poster knyttet til kultur (rådmannens forslag side 60) tas inn igjen i budsjettet supplert med noen nye poster avmerket i rosa farge nedenfor: Formål Beløp Tilskudd lag og foreninger Kr 1 897 000 Arendal Byhistorie 600 000 PARK etc 500 000 Kulturskolen 300 000 Støttekontakttjenesten 300 000 Fellesaktiviteter, sommertiltak Kilden etc 206 000 Biblioteket 200 000 Internasjonalt marked, dager og KIK 153 000 Ung klassisk 90 000 Friluftrådet Sør 88 000 Kulturnettverket 80 000 Barnekultur 46 000 Munkehaugen 40 000 Til formannskapets disposisjon 400 000 Til Kristent Internasjonalt arbeide (KIA) 50 000 Økning Arendal Bibliotek (i tillegg til tilbakeført) 200 000 Til prosjekt Lev Vel 50 000 Til prosjekt Ungdomslos 600 000 Til Nordisk informasjonskontor 50 000 Sum Kr 5 850 000 Spesifikasjon post tilskudd lag og foreninger Beskrivelse tilskudd/overføring Kutt/endring 2014 Tilskudd arrangementer/tiltak "Levende historie" 35 000 Driftstilskudd historielag o.l 51 000 Driftstilskudd 27 000 Driftstilskudd barn & unge 210 000 Tilskudd arrangementer/prosjekter barn & unge -30 000 Driftstilskudd musikk 200 000 Tilskudd arrangementer/prosjekter musikk 0 Driftstilskudd idrett 220 000 Tilskudd arrangementet/prosjekter idrett 0 Driftstilskudd andre kulturformål 51 000 Tilskudd arrangementer/prosjekter andre kulturformål 50 000 Tilskudd organisjonseide bygg -50 000 Driftstilskudd diverse organisasjoner 100 000 Tilskudd til arrangementer/prosjekter eldre 75 000 4

Handlingsprogram 2014-2017. Budsjett 2014 Arendal kommune 2013 Beskrivelse tilskudd/overføring Kutt/endring 2014 Tilskudd Arendal korfestival 25 000 Tilskidd Aust-Agder kammerorkester 60 000 Tilskudd Sørnorsk jazzsenter 45 000 Tilskudd Aust-Agder musikkråd 25 000 Tilskudd Skagerrak idrettsfestival 20 000 Tilskudd Vegårshei skisenter 40 000 Tilskudd Sørnorsk filmsenter 143 000 Tilskudd Kjæmpestaden 25 000 Subsidert leie lokale leietakere Arendal Kulturhus 100 000 Tilskudd Arendal Kulturhus 500 000 Tilskudd fritidstilbud i oppvekstområdene 19 000-44 000 Sum tilskudd og overføringer 1 897 000 Innenfor tilskuddet overføringer på i alt kr 1.897.000 omdisponeres kr 400.000 fra investeringer Arendal Kulturhus til post subsidiert leie lag og foreninger Arendal Kulturhus slik at den opprinnelige kulturhusmillionen gjenoppstår. 4. IKT Agder og Arendal Kommune utfordres med en besparelse på kr 1,6 mill ift 2013. Denne gjentas i 2015 til 2017. 5. Det skal nedsettes et politisk utvalg til å se på den politiske organiseringen. Dette arbeidet bør resultere i forenklinger som igjen gir seg utslag i sparte godtgjørelser og reduksjon i posten tapt arbeidsfortjeneste. 6. Sykefraværs-problematikk i Arendal kommune må øverst på dagsorden hos alle ledere. Målet er en reduksjon på 1 % poeng i 2014 og ytterligere et prosent-poeng i 2015. Målbildet er et sykefravær under 7,0 % etter 2015. Samarbeidspartiene støtter det arbeidet som er igangsatt administrativt for å nå målsettingene. Ingen enheter i Arendal kommune bør - over tid (1 år) - ha høyere sykefravær enn 10 %. Ordningen med egen medarbeider som kun arbeider med å redusere sykefravær skal fortsette. 7. Det etableres et politisk utvalg som skal forberede konkurranseutsetting av de tjenester som egner seg for det. Utvalget skal avgi sin innstilling til bystyret i oktober 2014. 8. Vi vil styrke kvalitet og innhold i alle skolene i Arendal. Gjennom endringer i skolestrukturen nedleggelse av de aller minste skolene Løddesøl og Nesheim- vil vi kunne omfordele 13,4 mill (5,7mill (Løddesøl) +7,7 mill (Nesheim) til de andre skolene ifølge skolemodellen hvert år. (Se eget saksfremlegg). Eydehavn skole beholdes slik den er i dag ut denne valgperioden. Lokalsamfunnene på Nesheim og Løddesøl skal tilgodeses med bygningsmasse til etablering av grendehus for å støtte opp om nærmiljøet. 9. Budsjettet for 2014 må salderes ved endring i eiendomsskatt for å kunne balanseres. Man er enige om at eiendomsskatten for boliger/leiligheter skal heves med 1,0 promille fra 5,6 til 6,6 - i 2014. I 2015 forplikter man seg til å nedsette eiendomsskatten basert på kommunens økonomi på det tidspunkt. 10. Ordfører skal påse at det politiske utvalg som behandler klagesaker på eiendomsskatt pga vanskelig økonomi har en imøtekommende holdning slik at de med dårligst økonomi ikke blir stilt enda vanskeligere pga eiendomsskattens beregningsgrunnlag. 11. Dersom rådmannen etter sin varslede omorganisering anbefaler ansettelsesstopp så skal dette ikke omfatte oppvekst, omsorg eller barnevern. Opptrappingsarbeidet for barnevernet skal fortsette. 12. Det opprettes et tilsynsutvalg for omsorgssektoren som en forsøksordning. 13. Moland helsehus selges ikke i inneværende valgperiode. 14. Basert på at man gjennom de overnevnte tiltak har lagt til rette for positive driftsresultater i årene fremover så fremskynder vi utbyggingen av en ny skole på Tromøy til byggestart høsten 5

Handlingsprogram 2014-2017. Budsjett 2014 Arendal kommune 2013 Drift 2015. Det er også inntatt strakstiltak som må utføres på Roligheden skole i 2014 på i alt kr 12,9 mill samt utbedringer knyttet til Tromøyhallen med ramme kr 2,5 mill. Finansutgiftene til dette er innarbeidet. 15. Det bes om at Rådmannen fremmer et forslag til hvordan administrasjonen i Arendal kommune effektivt kan rapportere nøkkeltall i kortfattede månedlige rapporter. Ny rapportering forutsettes å ha oppstart primo 2014. 16. Det anmodes om at rådmannen tar en vurdering av skolenes fordelingsmodell. Vurderingen skal ha som formål å kunne gi skolene mer forutsigbare rammer. Bystyret ber rådmannen vurdere en høyere elevfaktor og en redusert klassefaktor fra 2014. Pkt Tiltak 2014 2015 2016 2017 1 2 Bruk av Arendal Pensjonskasses resultat til redusert reguleringspremie og dermed styrket likviditet Inntekt -25,0-25,0-25,0-25,0 Hel/delvis Eliminert rådmannens inndekning av negativt driftsresultat Sparing 13,65 Avsetning til fond Sparing 9,75 7,15 4,15 3 Eliminert kulturkuttet fra rådmannens forslag Øket utgift 4,5 4,5 4,5 4,5 3 Nye poster -jfr endringsforslag i Word-format dat. 10.12 Øket utgift 1,35 1,35 1,35 1,35 4 Ikt Agder-effektivisering Red. utgift -1,6-1,6-2,0-2,0 5 Redusert politikergodtgjørelse pga forenkling Red. utgift -0,5-1,0-1,5-1,5 6 Sykefravær Red. utgift -0,6-3,0-5,0-7,0 7 Konkurranseutsetting Red. utgift 0,0-3,0-5,0-7,0 8 Omfordeling av midler i skole/oppretthold Eydehavn Øket utgift 1,7 3,5 3,5 3,5 9 Eiendomsskatt Red. inntekt 6,0 14,0 20,0 24,0 13 14 Økte finansutgifter fra økte investeringer Øket utgift 0,5 1,5 4,0 8,0 15 16 Økonomisk rapportering Red. utgift 0,0-1,0-2,0-3,0 Sum 0,0 0,0 0,0 0,0 Investering Pkt Tiltak 2014 2015 2016 2017 1 Forsømt vedlikehold Roligheden skole 12,9 0,0 0,0 0,0 2 Forsømt arbeide Tromøyhallen 2,5 0,0 0,0 0,0 3 Samlokalisering Ellegård 0,5-0,5 0,0 0,0 4 Fremskutt oppstart Roligheden skole 2,0 10,0 75,0 45,0 Sum 17,9 9,5 75,0 45,0 Representanten Robert Cornels Nordli, Ap, ba på vegne av Ap, Sv, Sp og FrP om lovlighetkontroll: Med bakgrunn i vedtak fattet 12.12.2013 av bystyret pålydende: Ordfører skal påse at det politiske utvalg som behandler klagesaker på eiendomsskatt på grunn av vanskelig økonomi har en imøtekommende holdning, slik at de med dårligst økonomi ikke blir stilt enda vanskeligere på grunn av eiendomsskattens beregningsgrunnlag bes det om lovlighetskontroll, jfr. kommuneloven 59. 6

Handlingsprogram 2014-2017. Budsjett 2014 Arendal kommune 2013 Dette med følgende begrunnelse: - Har ordføreren lov til å instruere andre folkevalgte i et folkevalgt organ til å innta en holdning til en eller flere saker? - Kan Arendal kommune frita en gruppe innbyggere fra eiendomsskatt? Dessuten bør det vurderes: - Ble det stemt over formannskapets innstilling til handlingsprogram, årsbudsjett og skattevedtak, jfr. kommuneloven 8? 7

Handlingsprogram 2014-2017. Budsjett 2014 Arendal kommune 2013 3. VEDLEGG Vedlegg 1: Oblgatoriske oversikter Skjema 1 A Konto Konto(T) Budsjett 2014 Opprinnelig vedtatt budsjett 2013 Regnskap 2012 LN100 Skatt på inntekt og formue -985 400 000-963 100 000-881 709 745 LN110 Ordinært rammetilskudd -1 016 597 000-961 900 000-937 988 282 LN120 Skatt på eiendom -99 000 000-84 900 000-84 987 903 LN130 Andre direkte eller indirekte skatter 0-337 092 LN140 Andre statlige overføringer -85 622 000-67 325 000-76 263 420 LN145 Sum frie disponible inntekter -2 186 619 000-2 077 225 000-1 981 286 442 LN150 Renteinntekter og utbytte -137 087 000-132 800 000-136 512 671 Renteutgifter, provisjoner og andre LN160 finansutgifter 123 131 000 111 083 000 104 644 967 LN170 Avdrag på lån 86 427 000 82 087 000 79 000 000 LN175 Netto finansinntekter/-utgifter 72 471 000 60 370 000 47 132 295 LN190 Til ubundne avsetninger 13 650 000 1 724 000 4 494 702 LN200 Til bundne avsetninger 31 101 195 LN220 Bruk av ubundne avsetninger -1 350 300-448 000-42 412 807 LN230 Bruk av bundne avsetninger -18 334 000-3 304 000-30 948 004 LN235 Netto avsetninger -5 667 300-2 028 000-37 764 914 LN240 Overført til investeringsregnskapet 500 000 6 400 000 7 331 598 Korr for gen statstilskudd, mva-komp mv -2 243 700-34 983 000-70 223 518 LN245 Til fordeling drift -2 121 559 000-2 047 466 000-2 034 810 981 LN250 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 2 121 559 000 2 047 466 000 2 034 810 981 8

Handlingsprogram 2014-2017. Budsjett 2014 Arendal kommune 2013 Skjema 1 B Enhet nr Navn Budsjett 2014 Opprinnelig vedtatt budsjett 2013 Regnskap 2012 01 Administrasjonsenheten 79 680 000 69 289 000 77 008 357 02 Informasjon og service 30 032 000 28 825 000 24 467 802 03 Infrastruktur og geodata -30 529 000-30 901 000-27 727 471 04 Helse,barn og unge 20 145 000 17 420 000 18 123 262 05 Barnevern 64 413 000 53 132 000 58 310 630 06 Kulturenheten 90 077 000 86 622 000 75 878 716 08 Organisasjon og personal 51 618 000 49 701 000 45 446 202 09 IKT strategi - og forvaltning 53 426 000 53 657 000 59 100 208 10 Østre Agder Brannvesen 27 439 000 27 128 000 24 722 803 23 Arendal voksenopplæring 13 805 000 12 358 000 9 682 649 25 Birkenlund skole 39 443 000 36 820 000 42 440 919 26 Arendal International School 0 0 7 008 545 27 Asdal skole 58 651 000 52 951 000 61 417 604 28 Stuenes skole 40 873 000 38 705 000 38 250 010 29 Nedenes skole 33 262 000 30 184 000 30 301 810 30 Stinta skole 47 604 000 43 160 000 49 284 522 31 Sandum skole 3 681 000 3 524 000 3 741 702 32 Roligheden skole 39 838 000 35 341 000 36 809 279 36 Eydehavn skole 12 298 000 11 859 000 11 986 603 37 Flosta skole 11 548 000 10 735 000 14 259 333 40 Løddesøl oppvekstsenter 6 727 000 8 397 000 8 162 528 41 Moltemyr skole 37 839 000 35 628 000 36 439 929 42 Myra skole 17 370 000 15 562 000 18 271 630 44 Nesheim skole 10 536 000 8 955 000 8 645 693 46 Rykene Skole 10 703 000 8 550 000 8 246 921 47 Sandnes skole 17 477 000 15 732 000 16 583 516 50 Strømmen oppvekstssenter 22 461 000 21 223 000 27 430 015 53 Tromøy barnehagene 12 739 000 11 677 000 13 037 357 54 Hisøy barnehageenhet 12 246 000 10 902 000 12 017 025 55 Barnehager Sentrum Øst 12 887 000 12 005 000 13 028 413 56 Stinta barnehageenhet 14 528 000 13 056 000 15 092 159 57 Jovannslia/Lia barnehage 16 002 000 14 390 000 15 852 989 63 Øyestad barnehageenhet 10 728 000 8 679 000 9 919 721 64 Omsorg Vest 173 007 130 65 Omsorg Øst 171 183 290 66 Psykisk helse og rus 60 089 731 67 Mestring og Rehabilitering 165 198 219 68 Aktivitet og Service 48 784 840 70 Koordinerende enhet mestring, rehabilitering og omsorg 61 106 000 44 031 000 71 Enhet Psykisk helse og rus 70 793 000 65 748 000 72 Enhet Funksjonshemmede 106 076 000 103 315 000 9

Handlingsprogram 2014-2017. Budsjett 2014 Arendal kommune 2013 Enhet nr Navn Budsjett 2014 Opprinnelig vedtatt budsjett 2013 73 Enhet Hjemmebaserte tjenester 187 940 000 170 916 000 74 Enhet Institusjoner 172 201 000 173 577 000 Regnskap 2012 75 Nav-Arendal 66 902 000 66 658 000 65 196 980 76 Østre Agder Krisesenter 4 219 000 3 272 000 3 444 961 80 Legevakten 10 024 000 8 542 000 8 424 572 82 Hisøy skole 37 795 000 35 405 000 39 358 978 88 Rådmannen m/stab 514 956 000 560 736 000 436 880 903 Sum 2 121 559 000 2 047 466 000 2 034 810 981 10

Handlingsprogram 2014-2017. Budsjett 2014 Arendal kommune 2013 Skjema 2A Konto Tekst Budsjett 2014 Opprinnelig vedatt budsjett 2013 Regnskap 2012 LN100 Investeringer i anleggsmidler 155 100 000 110 600 000 175 420 885 LN110 Utlån og forskutteringer 287 676 000 116 808 000 180 997 045 LN120 Avdrag på lån 8 000 000 5 500 000 93 244 455 LN130 Avsetninger 0 0 23 471 244 LN135 ÅRETS FINANSIERINGSBEHOV 450 776 000 232 908 000 473 133 630 LN140 Bruk av lånemidler -416 596 000-201 708 000-314 311 551 LN150 Inntekter fra salg av anleggsmidler 0 0-12 232 690 LN160 Tilskudd til investeringer 0 0-13 249 974 LN170 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -33 680 000-24 800 000-36 080 849 LN180 Andre inntekter 0 0-14 263 026 LN185 SUM EKSTERN FINANSIERING -450 276 000-226 508 000-390 138 091 LN190 Overført fra driftsregnskapet -500 000-6 400 000-7 331 598 LN200 Bruk av avsetninger 0 0-75 663 942 LN210 SUM FINANSIERING -450 756 000-232 908 000-473 133 630 LN215 UDEKKET/UDISPONERT 0 0 0 11

Handlingsprogram 2014-2017. Budsjett 2014 Arendal kommune 2013 Skjema 2B Brutto investeringer Arendal kommune 2014 2015 2016 2017 Infrastruktur/Geodata: maskiner og biler 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Reasfaltering 1 000 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 Asfaltering grusveger 500 000 500 000 500 000 Trafikksikkerhetstiltak 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 Gang/sykkelvei Kilsund-Vatnebu 3 000 000 3 000 000 Utskifting av brøyteutstyr 1 000 000 500 000 500 000 500 000 Landmålerutstyr 200 000 200 000 Massivregistrering 100 000 100 000 Skanning oppmålingsarkiv 900 000 Parkeringsautomater 300 000 100 000 100 000 100 000 Veg og gatelys, sammenkopling av lyskretser 500 000 500 000 Ladestasjoner el-biler 150 000 Utskifting av lysarmaturer 10 000 000 5 000 000 Erstatning PDA-er 700 000 Biler Jovannstunet 500 000 Transporttjenesten - buss 790 000 IKT-utstyr krisesenteret 210 000 Regulering turløype Harebakken-Myra 250 000 Arendal idrettspark, planlegging 2 rundløyper 250 000 Arendal og omegn kunstisbane, planlegging rehab toppdekke 250 000 Maskinkjøp park/idrett 300 000 300 000 Lekeplassutstyr 500 000 500 000 Tilrettelegging friområder 500 000 500 000 Kunstarena Torbjørnsbu Gruver 3 100 000 3 100 000 Kulturskolen - utskifting pianoparken 200 000 Kulturskoletimen 300 000 IKT- skoler og barnehager 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 Brann: kjøretøy 2 000 000 Infrastruktur Barbu bukt 4 950 000 17 500 000 12 500 000 Infrastruktur Kunskapshavna del 3 12 500 000 12 500 000 6 250 000 Opparbeidelse Langbrygga - Kanalplassen 6 250 000 6 250 000 Vitensenteret Sørlandet 7 500 000 Uteområder Kunnskapshavna (infrastrukturtiltak) 11 000 000 Rundkjøring Barbu 12 500 000 Inventar og utstyr Eureka trinn 2 2 500 000 Kirkegårder 1 500 000 1 500 000 2 000 000 2 000 000 Kirker 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 Ledningsanlegg 30 000 000 70 000 000 80 000 000 80 000 000 Biologisk rensetrinn i Saulekilen 50 000 000 25 000 000 Hovedvannledning Rykene - Lerestvedt 20 000 000 40 000 000 30 000 000 30 000 000 Sum brutto investeringer 154 600 000 196 550 000 159 950 000 137 100 000 12

Handlingsprogram 2014-2017. Budsjett 2014 Arendal kommune 2013 Økonomisk oversikt drift Konto Konto(T) Budsjett 2014 Opprinnelig vedtatt budsjett 2013 Regnskap 2012 LN100 Brukerbetalinger -95 878 781-94 519 456-91 104 707 LN110 Andre salgs- og leieinntekter -266 099 378-247 840 378-241 058 545 LN120 Overføringer med krav til motytelse -269 379 434-276 322 261-321 650 273 LN130 Rammetilskudd -1 016 597 000-961 900 000-937 988 282 LN140 Andre statlige overføringer -85 622 000-67 325 000-76 263 420 LN150 Andre overføringer -2 198 000-3 486 000-11 430 203 LN160 Inntekts- og formuesskatt -985 400 000-963 100 000-881 709 745 LN170 Eiendomsskatt -99 000 000-84 900 000-84 987 903 LN180 Andre direkte og indirekte skatter -337 092 LN185 Sum driftsinntekter -2 820 174 593-2 699 393 095-2 646 530 171 LN190 Lønnsutgifter 1 333 495 230 1 307 668 693 1 290 581 126 LN200 Sosiale utgifter 377 677 020 365 634 828 366 951 084 LN210 Kjøp av varer og tj. inngår i komm. tj.prod. 288 404 323 244 518 212 278 581 521 LN220 Kjøp av tj. som erstatter komm. tj.prod. 640 545 200 638 353 200 574 514 828 LN230 Overføringer 196 418 120 149 448 162 208 689 909 LN240 Avskrivninger 58 000 000 45 000 000 45 307 541 LN250 Fordelte utgifter -10 886 000-10 672 000-29 224 916 LN255 Sum driftsutgifter 2 883 653 893 2 739 951 095 2 735 401 093 LN256 Brutto driftsresultat 63 479 300 40 558 000 88 870 922 LN260 Renteinntekter og utbytte -137 087 000-132 800 000-136 512 671 LN270 Mottatte avdrag på lån -72 893 000-60 400 000-60 376 885 LN275 Sum eksterne finansinntekter -209 980 000-193 200 000-196 889 556 LN280 Renteutgifter og låneomkostninger 123 131 000 111 083 000 104 644 967 LN290 Avdrag på lån 86 427 000 82 087 000 79 000 000 LN300 Utlån 110 000 100 000 114 525 LN305 Sum eksterne finansutgifter 209 668 000 193 270 000 183 759 491 LN306 Resultat eksterne finanstransaksjoner -312 000 70 000-13 130 065 LN310 Motpost avskrivninger -58 000 000-45 000 000-45 307 541 LN315 Netto driftsresultat 5 167 300-4 372 000 30 433 317 LN330 Bruk av disposisjonsfond -1 350 300-448 000-42 412 807 LN340 Bruk av bundne fond -17 967 000-3 304 000-30 948 004 LN355 Sum bruk av avsetninger -19 317 300-3 752 000-73 360 811 LN360 Overført til investeringsregnskapet 500 000 6 400 000 7 331 598 LN380 Avsatt til disposisjonsfond 13 650 000 1 724 000 4 494 702 LN390 Avsatt til bundne fond 31 101 195 LN395 Sum avsetninger 14 150 000 8 124 000 42 927 494 Regnskapsmessig merforbruk/ LN410 mindreforbruk 0 0 0 13

Handlingsprogram 2014-2017. Budsjett 2014 Arendal kommune 2013 Økonomisk oversikt investering Konto Tekst Budsjett 2014 Opprinnelig vedtatt busjett 2013 Regnskap 2012 LN03 Salg av driftsmidler og fast eiendom 0 0-12 232 690 LN04 Andre salgsinntekter 0 0-11 213 473 LN05 Overføringer med krav til motytelse -25 680 000-18 800 000-9 206 898 LN06 Statlige overføringer 0 0-11 840 000 LN07 Andre overføringer 0 0-1 409 974 LN09 Sum inntekter -25 680 000-18 800 000-45 903 034 LN11 Lønnsutgifter 0 0 2 410 155 LN12 Sosiale utgifter 0 0 60 970 LN13 LN14 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal e Kjøp av tjenester som erstatter kommal egenprodu 151 600 000 107 100 000 146 809 058 0 0 285 047 LN15 Overføringer 3 500 000 3 500 000 21 547 984 LN17 Fordelte utgifter 0 0-3 049 553 LN18 Sum utgifter 155 100 000 110 600 000 168 063 660 LN20 Avdragsutgifter 8 000 000 5 500 000 93 244 455 LN21 Utlån 287 676 000 116 808 000 180 997 045 LN22 Kjøp av aksjer og andeler 0 0 4 307 672 LN23 Avsatt til ubundne investeringsfond 0 0 22 527 069 LN24 Avsetninger til bundne fond 0 0 944 175 LN26 Sum finansieringstransaksjoner 295 676 000 122 308 000 302 020 416 LN27 Finansieringsbehov 425 096 000 214 108 000 424 181 042 LN29 Bruk av lån -416 596 000-201 708 000-314 311 551 LN30 Mottatte avdrag på utlån -8 000 000-6 000 000-26 873 952 LN32 Overføringer fra driftsregnskapet -500 000-6 400 000-7 331 598 LN33 Bruk av disposisjonsfond 0 0-1 919 252 LN34 Bruk av ubundne investeringsfond 0 0-71 569 727 LN35 Bruk av bundne fond 0 0-2 174 963 LN37 Sum finansiering -425 096 000-214 108 000-424 181 042 LN38 Udekket/udisponert 0 0 0 14

Handlingsprogram 2014-2017. Budsjett 2014 Arendal kommune 2013 Vedlegg 2: Brutto investeringer kommunale foretak Brutto investeringer Arendal Eiendom KF Brutto investeringer Arendal Eiendom KF 2014 2015 2016 2017 Stuenes skole ekskl basseng 159 500 000 83 000 000 Ny barnehage Engene - 80 plasser 16 500 000 Ny barnehage Hisøy - 80 plasser 28 500 000 Rykene skole 7 125 000 Forsømt vedikehold Roligheten skole 12 900 000 Forsømt arbeid Tromøyhallen 2 500 000 Handlingsplan skoler-2014 arb.miljøloven 3 000 000 Stintahallen- Sikre taket og veggene 4 000 000 9 000 000 Tiltak barnehager samlet 500 000 Arendal Bibliotek - automatisering/selvbetjening 3 000 000 Akuttplasser ungdom 6 400 000 Tiltak omsorgsenheten samlet 5 520 000 Utv kontor hj.sykepleien Flosta 500 000 Færvik BOS 175 000 Tiltak skoleenhet samlet 5 000 000 4 600 000 Myndighetskrav kommunale bygg 3 000 000 4 000 000 Transportmidler 1 000 000 1 000 000 IKT utstyr/programvare 100 000 100 000 100 000 100 000 ENØK-tiltak 3 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 Fjellsikring 500 000 500 000 500 000 500 000 Kjøp av boliger 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 Kjøkken /vaskerier 500 000 500 000 500 000 500 000 Bomuldsfabriken - inneklima, oppgradering lys 1 150 000 300 000 Garasjer/carport hjemmesykepleie 2 000 000 2 000 000 Samlok E-gård, tr.sporttjen, hj.middellager 500 000 14 500 000 Madshaven to boenheter 3 900 000 Roligheten - ny skole 2 000 000 10 000 000 75 000 000 50 000 000 Planlegg/bygging nye øvings/prod.lokaler/ny kulturskole 500 000 Sum brutto investeringer Arendal Eiendom KF 268 720 000 137 350 000 91 300 000 59 600 000 15

Handlingsprogram 2014-2017. Budsjett 2014 Arendal kommune 2013 Brutto investeringer Arendal Havnevesen KF Brutto investeringer Arendal Havnevesen KF 2014 2015 2016 2017 Tekn utstyr 3 000 000 3 000 000 Bekkevik bakareal 1 000 000 Fergekai lokalferger 1 000 000 2 000 000 1 000 000 Kommune brygger 1 500 000 1 500 000 Tollbodkai Barbubukt småbåthavn 2 000 000 Ny Gjestehavn 3 000 000 5 000 000 5 000 000 Kjøp av areal N4 Eydehavn 2 000 000 3 000 000 5 000 000 Eydehavn nytt/flytting havnebygg 3 000 000 5 000 000 5 000 000 Nytt industribygg Sørkomp 25 000 000 2 000 000 Sum brutto investeringer Arendal Havnevesen KF 38 500 000 19 500 000 16 000 000 5 000 000 16

Handlingsprogram 2014-2017. Budsjett 2014 Arendal kommune 2013 Vedlegg 3: Priser for betaling av kommunale ytelser eller tjenester Kirkeverge GRAVFESTEAVGIFT 2013 2014 Økning Merknad Festeavgift for 10 år 2000 2000 0 Kultur ARENDAL OG OMEGN SKØYTEBANE Enkeltbillett familie 80 80 0 2 voksne og 2 barn Enkeltbillett voksne over 16 år 40 40 0 Enkeltbillett barn 20 20 0 Sesongkort voksne over 16 år 700 700 0 Sesongkort barn 350 350 0 Leie av skøyter 50 50 0 Pr. gang Sliping av hockeyskøyter 50 50 0 Pr. gang Sliping av lengdeløpskøyter 100 100 0 Pr. gang BETALINGSSATSER KOMMUNALE BYGG/ANLEGG Lag og foreninger Gratis Gratis Vedtatt av bystyret 20.06.2013 Kommersielle/private/utenbys: Grupperom/klasserom ol inntil 30m2 100/time 100/time 0% 1125/døgn Grupperom/klasserom ol inntil 100 m2 150/time 150/time 0% 750/døgn Gymsaler ol inntil 300m2 200/time 200/time 0% 1500/døgn Idrettshaller/utendørsanl. 300 m2 250/ time 250/time 0% 1875/døgn Spesialrom (musikkrom, kjøkken ol) 150/time 150/time 0% 1125/døgn Svømmebasseng 12,5 m 250/time 250/time 0% 2000/døgn Svømmebasseng 25 m 300/time 300/time 0% 2500/døgn Depositum spesialrom 1000 1000 0% Depositum nøkler 500 500 0% BIBLIOTEK Purregebyr voksne 50 50 0% Purregebyr barn 20 20 0% 17

Handlingsprogram 2014-2017. Budsjett 2014 Arendal kommune 2013 KULTURSKOLE 2013 2014 Økning Merknad Vokal-/instrumentundervisning 1750 1850 5,7% Visuell kunst 1750 1850 5,7% - - Scenekunst/drama 1750 1850 5,7% - - Baby-rytmikk 5250 5550 5,7% Leie av instrument 420 420 0% Eks. moms Dirigenttjenester skolemusikkorps Instruktørtjenester aspirantkorps, juniorkorps, Arendals Unge Strykere en klokketime pr uke Dirigenttjenester voksenaktiviteter 5250 5500 5,7% Pr. halvår Pr. halvår 25% søskenmoderasjon og ved deltakelse på flere aktiviteter Ved salg av en klokketime pr. uke pr. halvår 75% av reelle lønnsutgifter 90% av reelle lønnsutgifter SVØMMING STINTA SVØMMEHALL Barn under 16 år 15 20 33% Pr. gang Pensjonister/studenter 25 30 20% Pr. gang Pensjonister/studenter 225 250 11% Klippekort 10 klipp Voksen 30 40 33% Pr. gang Voksen 270 300 11% Klippekort 10 klipp VITENSENTERET SØRLANDET Barn u/1 år Gratis Gratis 0% Barn 70 70 0% 1-15 år Voksen 90 90 0% Familie 225-1v 2 barn Familie 290-1v 3 barn Famlie 353-1v 4 barn Famlie 310 310 0% 2 v 2 barn Familie 373-2 v 3 barn Familie 436-2 v 4 barn Student, honnør, vernepliktig 80 80 0% Skoleelev i undervisning 1 t 60 60 0% Skoleelever i undervisning + utstilling 2 t 100 - Lærer som følger klasse er gratis Minstepris kr. 720 Heldagsbesøk med bil 12000 - + kjøregodtgjørelse Halvdagsbesøk med bil 6500 - + kjøregodtgjørelse Skolebesøk av pedagog 3300 - + kjøregodtgjørelse Barnehagekort 2500 - Årskort barn 280 280 0% 18