Budsjettfordeling 2017 Vedlegg 2 Fylkesmannsembetene - Kap. 525, jf kap. 3525 2017 Kap. 525 post 01 Driftsutgifter 1 838 069 A1. Sum avsatt sentrale midler/avsetninger 18 269 A2. Sum fordelt embetene 1 819 800 Differanse 0 Fylkesmannen i Østfold Tildeling 2016 74 895 Kompensasjon lønnsoppgjøret 2017 1 614 Priskompensasjon 2017 477 Sum framskrevet budsjett 2017 76 986 Forenklet modell premiebetaling Statens pensjonskasse 11 596 Gevinster digital post -310 Fritt rettsråd, pasienter psykisk helsevern (økt antall klagesaker)jd 49 Oppgaver knyttet til tilsyn med barnevernet 1 350 Sum 2017 90 259 Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform -606 Tildeling 2017 89 653 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Tildeling 2016 169 551 Kompensasjon lønnsoppgjøret 2017 3 462 Priskompensasjon 2017 1 078 Sum framskrevet budsjett 2017 174 091 Forenklet modell premiebetaling Statens pensjonskasse 24 312 Gevinster digital post -700 Fritt rettsråd, pasienter psykisk helsevern (økt antall klagesaker)jd 388 Oppgaver knyttet til tilsyn med barnevernet 2 700 Sivil klareringsmyndighet, overføring til JD -238 Sum 2017 201 142 Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform -1 350 Tildeling 2017 199 792 Fylkesmannen i Hedmark Tildeling 2016 88 646 Kompensasjon lønnsoppgjøret 2017 1 594 Priskompensasjon 2017 562 Konsekvensjustert budsjett (tatt ut ekstrabevilgning IKT bevilget 2016) -4 852 Sum framskrevet budsjett 2017 85 950 Forenklet modell premiebetaling Statens pensjonskasse 11 790 Gevinster digital post -365 Fritt rettsråd, pasienter psykisk helsevern (økt antall klagesaker)jd 18 Nye invest. 1,080 mill, årlige vedlikeh.invest. 0,576 mill, vedlikeh. 0,870 mill, linjeleie 0,280 mill, telfoni 0,208 mill, bemanning/konsulent FRI 1,180 mill, felles ephorte 1,394 mill., kart/gis 0,400 mill 5 988 Sum 2017 104 869 Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform -704 FRI (Fylkesmennenes Regionale Informasjonsnett). FMHE har ansvar for drift og vedlikehold av FRI og de ulike tjenestene som driftes i og via FRI. Informasjonsforum: Fylkesmannen i Hedmark er tildelt 0,100 mill. for å tilrettelegge for nettverksbygging mellom embetene på det kommunikasjonsfaglige området, beløpet er lagt inn under konsekvensjustert budsjett Tildeling 2017 104 165 Fylkesmannen i Oppland Tildeling 2016 87 781 Kompensasjon lønnsoppgjøret 2017 1 571 Priskompensasjon 2017 558 Sum framskrevet budsjett 2017 89 910 Forenklet modell premiebetaling Statens pensjonskasse 11 278 Gevinster digital post -363 Fritt rettsråd, pasienter psykisk helsevern (økt antall klagesaker)jd 32 Sum 2017 102 345 Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform -687 Tildeling 2017 101 658 1
Fylkesmannen i Buskerud Tildeling 2016 77 560 Kompensasjon lønnsoppgjøret 2017 1 493 Priskompensasjon 2017 493 Sum framskrevet budsjett 2017 79 546 Forenklet modell premiebetaling Statens pensjonskasse 11 341 Gevinster digital post -320 Fritt rettsråd, pasienter psykisk helsevern (økt antall klagesaker)jd 69 Sum 2017 92 124 Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform -618 Tildeling 2017 91 506 Fylkesmannen i Vestfold Tildeling 2016 65 620 Kompensasjon lønnsoppgjøret 2017 1 513 Priskompensasjon 2017 417 Konsekvensjustert budsjett (Informasjonsforum overført FMHE) -100 Sum framskrevet budsjett 2017 67 450 Forenklet modell premiebetaling Statens pensjonskasse 11 296 Gevinster digital post -271 Fritt rettsråd, pasienter psykisk helsevern (økt antall klagesaker)jd 92 Sum 2017 80 055 Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform -537 Tildeling 2017 79 518 Fylkesmannen i Telemark Tildeling 2016 63 331 Kompensasjon lønnsoppgjøret 2017 1 272 Priskompensasjon 2017 403 Sum framskrevet budsjett 2017 65 006 Forenklet modell premiebetaling Statens pensjonskasse 9 371 Gevinster digital post -262 Fritt rettsråd, pasienter psykisk helsevern (økt antall klagesaker)jd 64 Sum 2017 75 442 Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform -506 Tildeling 2017 74 936 Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Tildeling 2016 125 092 Kompensasjon lønnsoppgjøret 2017 2 572 Priskompensasjon 2017 795 Sum framskrevet budsjett 2017 128 459 Forenklet modell premiebetaling Statens pensjonskasse 18 382 Gevinster digital post -517 Rammekutt som følge av sammenslåingen FMVA og FMAA -1 800 Fritt rettsråd, pasienter psykisk helsevern (økt antall klagesaker)jd 136 Oppgaver knyttet til tilsyn med barnevernet 1 125 Sum 2017 146 374 Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform -983 Tildeling 2017 145 391 2
Fylkesmannen i Rogaland Tildeling 2016 99 828 Kompensasjon lønnsoppgjøret 2017 2 188 Priskompensasjon 2017 635 Sum framskrevet budsjett 2017 102 651 Forenklet modell premiebetaling Statens pensjonskasse 15 716 Gevinster digital post -412 Fritt rettsråd, pasienter psykisk helsevern (økt antall klagesaker)jd 106 Oppgaver knyttet til tilsyn med barnevernet 1 800 Sivil klareringsmyndighet, overføring til JD -140 Sum 2017 120 310 Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform -808 TILDELING 2016 119 502 Fylkesmannen i Hordaland Tildeling 2016 111 053 Kompensasjon lønnsoppgjøret 2017 2 307 Priskompensasjon 2017 705 Sum framskrevet budsjett 2017 114 065 Forenklet modell premiebetaling Statens pensjonskasse 16 681 Gevinster digital post -459 Fritt rettsråd, pasienter psykisk helsevern (økt antall klagesaker)jd 186 Oppgaver knyttet til tilsyn med barnevernet 1 800 Sum 2017 132 862 Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform -892 Tildeling 2017 131 970 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Tildeling 2016 78 602 Kompensasjon lønnsoppgjøret 2017 1 476 Priskompensasjon 2017 500 Konsekvensjustert budsjett (tatt ut ekstrabevilgning IKT bevilget 2016) -1 668 Sum framskrevet budsjett 2017 78 910 Forenklet modell premiebetaling Statens pensjonskasse 10 917 Gevinster digital post -325 Fritt rettsråd, pasienter psykisk helsevern (økt antall klagesaker)jd 26 Oppgaver knyttet til tilsyn med barnevernet 450 EDU 0,200 mill, redaktør fylkesmannen.no 0,270 mill, drift/forv. digitale tj./skjemaforv.og tilskuddsløsning 0,825 mill, utv./drift Styringsportalen 0,205 mill, SYSAM 0,200 mill, ny årsrapport 1,210 mill 2 910 Sum 2017 93 476 Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform -628 Tildeling 2017 92 848 Trippelnett. FMSF har ansvaret for drift og vedlikehold av fellesløsningen Trippelnett med tilhørende tjenester. Likeledes drift og vedlikehold av den elektronisk retthjelpsløsning for alle embetene Fylkesmannen i Møre og Romsdal Tildeling 2016 80 455 Kompensasjon lønnsoppgjøret 2017 1 689 Priskompensasjon 2017 511 Sum framskrevet budsjett 2017 82 655 Forenklet modell premiebetaling Statens pensjonskasse 11 797 Gevinster digital post -332 Fritt rettsråd, pasienter psykisk helsevern (økt antall klagesaker)jd 78 Sum 2017 95 686 Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform -642 Tildeling 2017 95 044 3
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Tildeling 2016 90 471 Kompensasjon lønnsoppgjøret 2017 1 905 Priskompensasjon 2017 575 Sum framskrevet budsjett 2017 92 951 Forenklet modell premiebetaling Statens pensjonskasse 14 124 Gevinster digital post -374 Fritt rettsråd, pasienter psykisk helsevern (økt antall klagesaker)jd 129 Reindriftsforvaltningen, rammeoverføring fra LMD 3 554 Sum 2017 111 872 Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform -751 Tildeling 2017 111 121 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Tildeling 2016 72 953 Kompensasjon lønnsoppgjøret 2017 1 537 Priskompensasjon 2017 464 Sum framskrevet budsjett 2017 74 954 Forenklet modell premiebetaling Statens pensjonskasse 11 957 Gevinster digital post -301 Fritt rettsråd, pasienter psykisk helsevern (økt antall klagesaker)jd 17 Reindriftsforvaltningen, rammeoverføring fra LMD 3 883 Sum 2017 91 773 Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform -616 Tildeling 2017 91 157 Fylkesmannen i Nordland Tildeling 2016 99 556 Kompensasjon lønnsoppgjøret 2017 1 975 Priskompensasjon 2017 633 Konsekvensjustert budsjett (tatt ut ekstrabevilgning IKT bevilget 2016) -1 320 Sum framskrevet budsjett 2017 100 844 Forenklet modell premiebetaling Statens pensjonskasse 14 346 Gevinster digital post -411 Fritt rettsråd, pasienter psykisk helsevern (økt antall klagesaker)jd 35 Reindriftsforvaltningen, rammeoverføring fra LMD 3 982 ephorte driftssenter 1 320 Sum 2017 121 604 Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform -816 Tildeling 2017 120 788 eporthe helpdesk og testsenter. FMNO har ansvar for drift og vedlikehold av ephorte helpdesk for embetene samt drift og vdlikehold av testsenter. Fylkesmannen i Troms Tildeling 2016 73 331 Kompensasjon lønnsoppgjøret 2017 1 530 Priskompensasjon 2017 466 Sum framskrevet budsjett 2017 75 327 Forenklet modell premiebetaling Statens pensjonskasse 10 809 Gevinster digital post -303 Fritt rettsråd, pasienter psykisk helsevern (økt antall klagesaker)jd 75 Reindriftsforvaltningen, rammeoverføring fra LMD 4 263 Sum 2017 91 434 Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform -614 Tildeling 2017 90 820 4
Fylkesmannen i Finnmark Tildeling 2016 58 527 Kompensasjon lønnsoppgjøret 2017 1 223 Priskompensasjon 2017 372 Sum framskrevet budsjett 2017 60 122 Forenklet modell premiebetaling Statens pensjonskasse 9 213 Gevinster digital post -242 Fritt rettsråd, pasienter psykisk helsevern (økt antall klagesaker)jd 0 Reindriftsforvaltningen, rammeoverføring fra LMD 10 340 Oppgaver knyttet til tilsyn med barnevernet 450 Sum 2017 80 471 Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform -540 Tildeling 2017 79 931 5