Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 19.2.2015 Styresak 18-2015 Virksomhetsrapport nr. 1-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål å redegjøre for status på ventetider, fristbrudd økonomi, bemanning og sykefravær etter januar 2015. Regnskapet i de første par månedene i et år er i stor grad basert på tidsavgrensninger og estimater som innebærer at resultatet er beheftet med noe usikkerhet. Dette gjenspeiles i en noe redusert rapport for januar 2015. Bakgrunn/fakta Ventetider Gjennomsnittlig ventetid for ordinært avviklede pasienter i januar 2015 er på 74 dager for Helse Nord (77 dager i januar 2014, 81 dager i januar 2013, 82 dager i januar 2012 og 85 dager i januar 2011). Ventetiden for avviklede pasienter med rett til prioritert helsehjelp er i januar 2015 er på 59 dager (59 i januar 2014, 59 i januar 2013, 66 i januar 2012 og 67 i januar 2011), mens ventetiden for avviklede pasienter uten rett til prioritert helsehjelp har en gjennomsnittlig ventetid i januar 2015 på 90 dager (93 i 2014, 102 i 2013, 97 i 2012 og 102 i 2011 ). Gjennomsnittlig ventetid hittil i år innen somatikk er på 75 dager, og psykisk helsevern for voksne har hittil i år en ventetid på 64 dager. Ventetiden innen psykisk helsevern for barn og unge er på 47 dager. Innen rus er ventetiden hittil i år på 59 dager Fristbrudd Andel fristbrudd avviklede pasienter er på 8 % i januar 2015 mot 9 % i januar 2014, 8 % i januar 2013 og 18 % i januar 2012. Antall fristbrudd er i januar 2015 på 465 mot 551 i januar 2014 og 455 i januar 2013. Andel fristbrudd ventende er på 3 % i januar 2015, og antall fristbrudd ventende er på 377. Finnmarkssykehuset HF har for januar 2015 lavest andel fristbrudd avviklede på 3 %, mens Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) og Helgelandssykehuset HF har en andel på 5 %. Nordlandssykehuset HF (NLSH) har høyest andel på 14 %. Helse Nord RHF er kjent med at det er satt inn ekstra analysearbeid i NLSH for å forstå utviklingen. side 1
Finnmarkssykehuset HF har for januar 2015 lavest andel fristbrudd ventende på 1 %. UNN har en andel på 2 %, Helgelandssykehuset HF har en andel på 3 %, NLSH en andel på 5 % og private en andel på 18 %. Aktivitet Det vil redegjøres nærmere for aktivitetsutviklingen i rapporten pr. februar 2015. Aktivitetsbaserte inntekter (ISF/poliklinikk) er i januar 2015 2,6 mill. kroner lavere enn budsjettert. I styresak 116-2014 Budsjett 2015 foretaksgruppen, rammer og føringer ble det vedtatt at aktivitetsvekst skal være sterkere innen psykisk helsevern og TSB enn i somatisk virksomhet. Det er planlagt med en økning på 1,1 % i antall opphold innen somatisk virksomhet, og en vekst i poliklinisk aktivitet innen psykisk helse barn og unge, voksne og rusbehandling på henholdsvis 13 %, 10 % og 11 %. Økonomi Foretaksgruppen har i januar 2015 et regnskapsmessig resultat på +33,4 mill. kroner som gir et budsjettavvik på +2,4 mill. kroner. Det er planlagt et overskudd på 370 mill. kroner i 2015. Foretaksgruppen har en samlet omstillingsutfordring på om lag 283 mill. kroner i 2015, etter at resultatkravet til NLSH ble redusert med 80 mill. kroner, jf. styresak 3-2015 Budsjett 2015 konsolidert. NLSH har etter justering av resultatkravet omstillingsutfordringer på om lag 120 mill. kroner, og etter vekting av planlagte tiltak har helseforetaket om lag 32 mill. kroner i uløst utfordring i 2015. UNN har tiltak som risikojustert tilsvarer hele helseforetakets omstillingsutfordring på 170 mill. kroner, noe som inkluderer en risikobuffer på 50 mill. kroner. Helse Nord RHF har i januar 2015 et regnskapsresultat i på 33,6 mill. kroner som gir et positivt budsjettavvik på +3,2 mill. kroner. Styringskravet for Helse Nord RHF er på 365 mill. kroner for 2015. Prognosen er satt lik styringskravet. Funksjonsregnskapet viser brutto kostnader pr. funksjonsområde, og er en av flere innfallsvinkler for å vurdere prioriteringer. Bruttokostnader har økt med 11,9 % innen somatisk virksomhet, med 7,2 % innen psykisk helsevern, er redusert med 0,7 % innen TSB og har økt med 1,2 % innen prehospitale tjenester. Målt i kroner er ikke psykisk helsevern og TSB prioritert sterkere enn øvrige områder. Vurdering av aktivitetsvekst pr. funksjonsområde legges frem i virksomhetsrapporten pr. februar 2015. Likviditetsbeholdningen er i tråd med prognosen ved utgangen av januar 2015. Det er bokført investeringer for i overkant av 100 mill. kroner i årets første måned. Foreløpige regnskapstall for 2014 viser at UNN har overskredet investeringsrammen pr. 31. desember 2014. Prognosen for 2015 i Helse Nord er likt styringskrav på 370 mill. kroner. side 2
Personal Virksomhetsdata fra personalområdet legges frem under behandling av denne saken i styremøtet 26. februar 2015. Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 1-2015 til orientering. 2. Styret ber adm. direktør om å følge opp gjennomføringen av omstillingsplanene i helseforetakene for å sikre resultatoppnåelse i 2015. Bodø, den 19. februar 2015 Lars Vorland Adm. direktør Vedlegg: Virksomhetsrapport nr. 1-2015 side 3
Virksomhetsrapport 1-2015 side 4
Innhold Kvalitet... 3 Ventetider... 3 Fristbrudd... 5 Aktivitet... 9 Resultat... 10 Funksjonsregnskapet... 11 Likviditet og fremdrift i investeringsprogrammet... 11 Personal... 14 2 side 5
Regnskapet i de første par månedene i et år er i stor grad basert på tidsavgrensninger og estimater som innebærer at resultatet er beheftet med noe usikkerhet. Dette gjenspeiles i en noe redusert rapport for januar 2015. Vær oppmerksom på at ventelistetallene følger sesongvariasjoner. Lavere aktivitet i sommermånedene vises som en reduksjon i ventetid, antall nyhenviste og hvor mange som får igangsatt helsehjelp. Tallene for august og september vil på tilsvarende måte vise en økning da det tapte tas igjen. Det samme mønsteret gjentar seg ved jul og påske, men da i mindre grad. Kvalitet Ventetider 100 90 80 70 60 50 40 2011 alle avviklede pasienter 2012 alle avviklede pasienter 2013 alle avvikled pasienter 2014 alle avviklede pasienter 2015 alle avviklede pasienter Krav fra HOD Figur 1 Gjennomsnittlig ventetid alle avviklede pasienter januar 2011 januar 2015 i Helse Nord. Kilde: Norsk pasientregister. Gjennomsnittlig ventetid for ordinært avviklede pasienter i januar 2015 er på 74 dager for Helse Nord (77 dager i januar 2014, 81 dager i januar 2013, 82 dager i januar 2012 og 85 dager i januar 2011). 10 0 9 0 8 0 7 0 6 0 5 0 4 0 3 0 2 0 1 0 0 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 jan.15 Figur 2 Utvikling i gjennomsnittlig ventetid i antall dager for avviklede pasienter pr sektor januar 2014 til januar 2015. Kilde: Norsk pasientregister 3 side 6 Somatikk PHV-V PHV-BU TSB
Helseforetak Sektor Ventetid ordinært avviklede Ventetid fortsatt ventende Gj. Snitt Median Gj. Snitt Median Finnmarkssykehuset HF Universitetssykehuset Nord- Norge HF Nordlandssykehuset HF Helgelandssykehuset HF Privat Nord HF Total Somatikk 75 53 90 60 VOP 55 39 65 46 BUP 37 36 30 24 RUS 51 47 237 65 Ubestemt 120 136 104 58 Total 73 51 90 60 Somatikk 76 55 125 75 VOP 61 43 77 51 BUP 52 51 87 52 RUS 43 40 33 23 Ubestemt 69 61 419 117 Total 75 54 124 74 Somatikk 80 62 118 71 VOP 71 62 71 58 BUP 55 56 36 26 RUS 62 52 50 46 Ubestemt 76 70 99 73 Total 79 61 116 68 Somatikk 62 46 94 53 VOP 79 48 76 44 BUP 36 33 21 17 RUS 183 121 113 65 Ubestemt 57 58 84 82 Total 63 46 93 52 VOP 46 46 59 42 RUS 88 51 206 100 Total 64 50 124 58 Somatikk 75 55 114 68 VOP 64 47 72 51 BUP 47 44 58 39 RUS 59 45 108 50 Ubestemt 84 74 234 96 Total 74 55 113 67 Tabell 1 Gjennomsnittlig ventetid og median ventetid januar 2015 pr. sektor for ordinært avviklede pasienter tatt til behandling fra venteliste og ventetiden for fortsatt ventende pasienter. Kilde: Norsk pasientregister. Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter er i januar 2015 på 74 dager i Helse Nord. Av helseforetakene i regionen er det kun Helgelandssykehuset HF som har et gjennomsnitt som er under kravet på 65 dager. 4 side 7
Median ventetid 1 i januar 2015 for hele landet er 53 dager. Helse Sør-Øst har 52 dager, Helse Midt-Norge 54 dager, Helse Nord 55 dager og Helse Vest har 56 dager. Median ventetid for private er 39 dager. Ventetiden for avviklede pasienter med rett til prioritert helsehjelp er i januar 2015 på 59 dager (59 i januar 2014, 59 i januar 2013, 66 i januar 2012 og 67 i januar 2011), mens ventetiden for avviklede pasienter uten rett til prioritert helsehjelp har en gjennomsnittlig ventetid i januar 2015 på 90 dager (93 i 2014, 102 i 2013, 97 i 2012 og 102 i 2011 ). Gjennomsnittlig ventetid hittil i år innen somatikk er på 75 dager, og psykisk helsevern for voksne har hittil i år en ventetid på 64 dager. Ventetiden innen psykisk helsevern for barn og unge er på 47 dager. Innen rus er ventetiden hittil i år på 59 dager. Fristbrudd Andel fristbrudd avviklede pasienter er på 8 % i januar 2015 mot 9 % i januar 2014, 8 % i januar 2013 og 18 % i januar 2012. Antall fristbrudd er i januar 2015 på 465 mot 551 i januar 2014 og 455 i januar 2013. Andel fristbrudd ventende er på 3 % i januar 2015, og antall fristbrudd ventende er 377. 1 Midterste verdi for ventetid blant alle ventende (ordinært avviklede). 5 side 8
Ordinært avviklede Helseforetak Sektor Antall fristbrudd Andel fristbrudd Finnmarksykehuset HF Universitetssykehuset Nord- Norge HF Nordlandssykehuset HF Helgelandssykehuset HF Privat Nord HF Total Somatikk 8 1 % VOP 11 12 % BUP 0 0 % RUS 2 11 % Ubestemt 0 0 % Total 21 3 % Somatikk 110 5 % VOP 6 6 % BUP 7 12 % RUS 0 0 % Ubestemt 0 0 % Total 123 5 % Somatikk 250 14 % VOP 15 17 % BUP 5 9 % RUS 0 0 % Ubestemt 1 33 % Total 271 14 % Somatikk 47 5 % VOP 3 5 % BUP 0 0 % RUS 0 0 % Ubestemt 0 0 % Total 50 5 % Somatikk 0 - VOP 0 - BUP 0 - RUS 0 - Ubestemt 0 - Total 0 0 % Somatikk 415 8 % VOP 35 10 % BUP 12 7 % RUS 2 3 % Ubestemt 1 8 % Total 465 8 % Tabell 2 Antall og andel fristbrudd januar 2015 pr. sektor fordelt på helseforetak og totalt i Helse Nord. Kilde: Norsk pasientregister. 6 side 9
Finnmarkssykehuset HF har for januar 2015 lavest andel fristbrudd avviklede på 3 %, mens Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) og Helgelandssykehuset HF har en andel på 5 %. Nordlandssykehuset HF (NLSH) har høyest andel på 14 %. Helse Nord RHF er kjent med at det er satt inn ekstra analysekapasitet for å forstå utviklingen. Finnmarkssykehuset HF har for januar 2015 lavest andel fristbrudd ventende på 1 %. UNN har en andel på 2 %, Helgelandssykehuset HF har en andel på 3 %, NLSH en andel på 5 % og private en andel på 18 %. 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 2011 2013 2012 2014 2015 0 % Figur 3 Fristbrudd i Helse Nord 2011 til januar 2015. Kilde: Norsk pasientregister. Helseforetak Antall avviklede med frist Antall fristbrudd avviklede Andel fristbrudd avviklede Antall ventende med frist Antall fristbrudd ventende Andel fristbrudd ventende Finnmarkssykehuset 703 21 3 % 1402 17 1 % Universitetssykehuset Nord-Norge 2405 123 5 % 4744 99 2 % Nordlandssykehuset 1902 271 14 % 4070 201 5 % Helgelandssykehuset 1055 50 5 % 2002 51 3 % Private 31 0 0 % 50 9 18 % Helse Nord 6 096 465 8 % 12 268 377 3 % Tabell 3 Brudd på frist til behandling for pasienter med rett til nødvendig helsehjelp januar 2015. Kilde: Norsk pasientregister 7 side 10
18 % 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % Finnmark Total UNN Total Nordlandssykehuset Total Helgelandssykehuset Total Helse Nord Total Lineær (Helse Nord Total) 0 % Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April mai juni juli august september oktober november desember januar Figur 4 Andel fristbrudd for perioden oktober 2011 til januar 2015. Kilde: Norsk pasientregister Figur 5 Andel og antall fristbrudd, gjennomsnitt ventetid avviklede og antall nyhenviste for Helse Nord for perioden 2013 til 2015. Kilde: Norsk pasientregister 8 side 11
Figur 6 Andel og antall fristbrudd og gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter for helseforetakene i Helse Nord i perioden 2013-2015. Kilde: Norsk pasientregister Aktivitet Det vil redegjøres nærmere for aktivitetsutviklingen i rapporten pr. februar 2015. Aktivitetsbaserte inntekter (ISF/poliklinikk) er i januar 2015 2,6 mill. kroner lavere enn budsjettert. I styresak 116-2014 Budsjett 2015 foretaksgruppen, rammer og føringer ble det vedtatt at aktivitetsvekst skal være sterkere innen psykisk helsevern og TSB enn i somatisk virksomhet. Det er planlagt med en økning på 1,1 % i antall opphold innen somatisk virksomhet, og en vekst i poliklinisk aktivitet innen psykisk helse barn og unge, voksne og rusbehandling på henholdsvis 13 %, 10 % og 11 %. 9 side 12
Økonomi Resultat Foretaksgruppen har i januar 2015 et regnskapsmessig resultat på +33,4 mill. kroner som gir et budsjettavvik på +2,4 mill. kroner. Det er planlagt et overskudd på 370 mill. kroner i 2015. Foretaksgruppen har en samlet omstillingsutfordring på om lag 283 mill. kroner i 2015, etter at resultatkravet til NLSH ble redusert med 80 mill. kroner, jf. styresak 3-2015 Budsjett 2015 konsolidert. NLSH har etter justering av resultatkravet omstillingsutfordringer på om lag 120 mill. kroner, og etter vekting av planlagte tiltak har helseforetaket om lag 32 mill. kroner i uløst utfordring i 2015. UNN har tiltak som risikojustert tilsvarer hele helseforetakets omstillingsutfordring på 170 mill. kroner, noe som inkluderer en risikobuffer på 50 mill. kroner. Regnskap 2015 (mill kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Års- januar januar januar hittil i år hittil i år hittil i år hittil i fjor Budsjett Helgelandssykehuset HF 0,0 1,2-1,2 0,0 1,2-1,2 1,4 15,0 Nordlandssykehuset HF -6,7-6,2-0,4-6,7-6,2-0,4-0,1-75,0 UNN HF 3,1 3,3-0,2 3,1 3,3-0,2-12,0 40,0 Finnmarkssykehuset HF 3,9 2,1 1,9 3,9 2,1 1,9-3,4 25,0 Sykehusapotek Nord HF -0,2-0,1-0,1-0,2-0,1-0,1 0,0 0,0 Helse Nord IKT -0,4 0,3-0,7-0,4 0,3-0,7-0,8 0,0 Helse Nord RHF 33,6 30,4 3,2 33,6 30,4 3,2 13,1 365,0 SUM Helse Nord 33,4 31,0 2,4 33,4 31,0 2,4-1,7 370,0 Tabell 4 Resultat pr. helseforetak i Helse Nord per januar 2015. Kilde: ØBAK per januar 2015 Helgelandssykehuset HF har i januar 2015 et regnskapsresultat i balanse, noe som gir et negativt budsjettavvik på -1,2 mill. kroner. Overforbruket skyldes i hovedsak varekostnader, og dette vil bli nærmere vurdert neste måned. Helseforetakets prognose er et regnskapsresultat på +15 mill. kroner, noe som er styringskravet for 2015. Nordlandssykehuset HF (NLSH) har i januar 2015 et regnskapsresultat på -6,7 mill. kroner, som gir et avvik fra budsjett på -0,4 mill. kroner. Det er noe usikkerhet knyttet til avsetninger for DRG 470 2. Helseforetakets styringskrav er -75,0 mill. kroner. Prognosen for 2015 er lik styringskrav. Universitetssykehuset Nord-Norge HF har i januar 2015 et regnskapsresultat på +3,1 mill. kroner som gir et negativt budsjettavvik på -0,2 mill. kroner. Den nevnte risikobufferen er periodisert inn med 1/12 for januar 2015. Helseforetakets prognose er et regnskapsresultat på +40 mill. kroner, noe som tilsvarer styringskravet for 2015. Finnmarkssykehuset HF har i januar 2015 et regnskapsresultat på +3,9 mill. kroner som gir et positivt budsjettavvik på 1,9 mill. kroner. Helseforetakets prognose er et regnskapsresultat på +25 mill. kroner, noe som er styringskravet for 2014. Sykehusapotek Nord HF har i januar 2015 et regnskapsresultat på -0,2 mill. kroner, som er -0,1 mill. kroner under budsjett. Helseforetaket har et styringskrav i balanse. Prognosen for 2014 er lik styringskrav. 2 DRG 470: Avdelingsopphold blir plassert i DRG 470, dersom hoveddiagnose ikke er registrert, eller koder ikke finnes i gjeldende kodeverk. Det gis ikke refusjon for opphold i DRG 470. 10 side 13
Helse Nord IKT har i januar 2015 et regnskapsresultat på -0,4 mill. kroner som gir et negativt budsjettavvik på -0,7 mill. kroner. Helse Nord IKT har et styringskrav på balanse. Prognosen er lik styringskrav. Helse Nord RHF har i januar 2015 et regnskapsresultat i på 33,6 mill. kroner som gir et positivt budsjettavvik på +3,2 mill. kroner. Styringskravet for Helse Nord RHF er på 365 mill. kroner. Prognosen er satt lik styringskravet. Prognosen for 2015 i Helse Nord er likt styringskrav på 370 mill. kroner. Funksjonsregnskapet Funksjonsregnskapet viser brutto kostnader pr. funksjonsområde, og er en av flere innfallsvinkler for å vurdere prioriteringer. Bruttokostnader har økt med 11,9 % innen somatisk virksomhet, med 7,2 % innen psykisk helsevern, er redusert med 0,7 % innen TSB og har økt med 1,2 % innen prehospitale tjenester. Målsettingen om større vekst i rus/psykiatri enn somatikk skal også vurderes ut fra aktivitetstall. Vi viser til kommentaren over om at disse kommer i virksomhetsrapporten for februar 2015. Brutto driftskostnader per funksjonsområde - akkumulert Funksjon R denne mnd JB denne mnd R hittil i fjor R hittil i år JB hittil i år avvik hittil i år Endring fra i hittil i fjor JB 2015 Somatikk, inkl lab/rtg 923 589 909 941 825 066 923 589 909 941 (13 649) 11,9 % 11 146 935 Psykisk helse 205 528 214 901 191 799 205 528 214 901 9 373 7,2 % 2 502 441 TSB (Rusbehandling) 29 733 34 053 29 946 29 733 34 053 4 320-0,7 % 402 133 Prehospitale tjenester 177 602 180 327 175 512 177 602 180 327 2 724 1,2 % 2 190 447 Personal, regionale felleskostnader 30 842 30 956 45 557 30 842 30 956 114-32,3 % 1 081 999 Sum driftskostnader 1 367 295 1 370 177 1 267 879 1 367 295 1 370 177 2 883 7,8 % 17 323 955 Tabell 5 Funksjonsregnskap Helse Nord. Kilde: Regnskap januar 2015 Ventetider/Fristbrudd 2015 2014 Somatikk 75 dager 8 % 78 dager 10 % TSB 59 dager 3 % 57 dager 2 % PHBU 47 dager 7 % 51 dager 3 % PHV 64 dager 10 % 58 dager 6 % Tabell 6 Sammenligning av ventetider og fristbrudd januar 2015 og januar 2014. Likviditet og fremdrift i investeringsprogrammet Likviditetsbeholdningen er i tråd med prognosen ved utgangen av januar. Det er bokført investeringer for i overkant av 100 mill. kroner i årets første måned. Foreløpige regnskapstall for 2014 viser at UNN har overskredet investeringsrammen per 31.12.14. 11 side 14
Investeringer Ubrukte rammer Investeringsramme Sum disponibelt Regnskap Forbruk i % (mill kr) 2002-2014* 2015 2015 hittil 2015 Helse Nord RHF 131,4 157,3 288,7 2,5 1 % Helse Finnmark 209,7 441,0 650,7 11,4 2 % UNN -8,8 536,3 527,5 28,4 5 % NLSH 4,8 630,7 635,5 56,6 9 % Helgeland 25,5 87,1 112,6 1,7 1 % Apotek 8,7 13,0 21,7 0,0 0 % HN IKT 25,5 191,0 216,5 4,4 2 % SUM Helse Nord 396,8 2056,4 2453,2 105,0 4 % * foreløpig regnskap 2014 Tabell 7 Oversikt over investeringer i foretaksgruppen pr. 1-2015. Likviditet 2015 - Helse Nord (i 1000 kr) Regnskap 2015 Budsjett 2015 Limit kassakreditt 2 000 000 1 800 000 1 600 000 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0-200 000-400 000-600 000-800 000-1 000 000-1 200 000-1 400 000-1 600 000 Figur 7 Oversikt over likviditet i foretaksgruppen pr. 1-2015 12 side 15
Januar Akkumulert per Januar Årsestimat vs årets budsjett Årsestimat Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Endring ift 2014 Endring i % Årsbudsjett 2015 2015 per Januar Avvik i kr Basisramme 1 012 558 1 009 530 3 028 0 % 114 924 13 % 12 291 412 12 291 412 0 Kvalitetsbasert finansiering 5 941 5 941 0 0 % 1 955 71 297 71 297 0 ISF egne pasienter (ekskl. KMF) 236 451 239 581-3 130-1 % 54 236 30 % 2 775 579 2 775 579 0 ISF kommunal medfinansiering 0 0 0-100 % -41 485-100 % 0 0 0 Samlet ordinær ISF-inntekt 236 451 239 581-3 130-1 % 12 751 6 % 2 775 579 2 775 579 0 ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus 15 778 17 399-1 621-9 % -962-6 % 132 217 132 217 0 Gjestepasienter 14 220 5 095 9 126 179 % 11 321 390 % 72 222 72 222 0 Polikliniske inntekter 31 968 29 866 2 102 7 % 357 1 % 360 649 360 649 0 Utskrivningsklare pasienter 3 368 1 690 1 677 99 % -313-9 % 20 283 20 283 0 Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" 3 795 3 962-167 -4 % -213-5 % 47 969 47 969 0 Andre øremerkede tilskudd 20 819 22 102-1 283-6 % -426-2 % 386 415 386 415 0 Andre driftsinntekter 54 514 63 604-9 091-14 % 640 1 % 796 612 796 612 0 Sum driftsinntekter 1 399 411 1 398 771 640 0 % 140 034 11,1 % 16 954 655 16 954 655 0 Kjøp av offentlige helsetjenester 89 809 84 686 5 123 6 % 15 762 21 % 1 238 475 1 238 475 0 Kjøp av private helsetjenester 57 192 68 424-11 232-16 % 5 592 11 % 797 848 797 848 0 Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 135 210 120 633 14 577 12 % 9 524 8 % 1 397 627 1 397 627 0 Innleid arbeidskraft 5 253 4 478 775 17 % -2 659-34 % 88 121 88 121 0 Fast lønn 617 692 630 031-12 339-2 % 43 093 7 % 7 393 068 7 393 068 0 Overtid og ekstrahjelp 40 094 20 861 19 233 92 % 3 426 9 % 329 246 329 246 0 Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 157 194 157 131 63 0 % 7 716 5 % 1 879 722 1 879 722 0 Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -32 941-30 392-2 549 8 % 4 807-13 % -364 297-364 297 0 Annen lønn 46 716 48 338-1 622-3 % 292 1 % 564 810 564 810 0 Avskrivninger 59 637 61 584-1 947-3 % 9 565 19 % 768 576 768 576 0 Nedskrivninger 0 0 0 0 % 0 0 % 0 0 0 Andre driftskostnader 191 440 204 405-12 965-6 % 2 297 1 % 2 513 880 2 494 380-19 500 Sum driftskostnader 1 367 295 1 370 177-2 882 0 % 99 415 7,8 % 16 607 076 16 587 576-19 500 Driftsresultat 32 116 28 594 3 522 12 % 40 619-478 % 347 579 367 079 19 500 Finansinntekter 5 217 6 143-926 -15 % -3 589-41 % 73 721 54 221-19 500 Finanskostnader 3 966 3 755 212 6 % 1 984 100 % 51 300 51 300 0 Finansresultat 1 251 2 389-1 138-48 % -5 573-82 % 22 421 2 921-19 500 Ordinært resultat 33 367 30 983 2 384 8 % 35 045-2088 % 370 000 370 000 0 Tabell 8 Resultat og budsjettavvik for januar 2015, hittil i år og resultat sammenlignet med pr. januar 2014. Kilde: ØBAK januar 2015 side 13 16
Personal Virksomhetsdata fra personalområdet legges frem under behandling av denne saken i styremøtet 26. februar 2015. 14 side 17