Forslag til ændringer i grundlaget - opfølgning Politikområde: Bilagsnr. 3 Indsendt af Institution/afdeling: JOBS Navn på forslag (bemærkning): Familiekonsulent til integrationsområdet Med virkning fra: Budgetkategori T01-T21: T01 Årsagskode Sagshenvisningsnr. BYR By13-xxxx Konkret mål for aktivitet inklusive kriterier for opfølgning En helhedsorienteret indsats for den enkelte familie i integrationsfasen. Yderligere beskrivelse af forslag til ændring: Formålet ved at ansætte en familiekonsulent er at styrke den forebyggende indsats og forhindre, at en sag på sigt bliver en socialsag. Ordningen vil have halvårsvirkning i 2013. Samlede økonomiske konsekvenser (overført fra udkontering): Udgør forskellen mellem det nuværende og det fremtidige merudgift/mindreindtægt: + foran beløb mindreudgift/merindtægt: - foran beløb 2013 I alt 0 Personalemæssige konsekvenser: Angives som ændring i normering omregnet til fuldtidsansat. Yderligere normering: + foran antallet; Reduktion af normering: - foran antallet Stillingskode 4563 Soc. rådgiver Stillingsantal 1,000 Ændring 1 #VALUE! 21-08-2013 15:22 Side 1 af 13
Udkontering af ændringsforslag Angiv fremtidigt i hele hundrede kroner 2013 I alt 0 0 0 Artskonto Omk,sted PSP-element Bemærkning 10103000 Løn 0 238.218 238.218 29307010 Arbejdsplads 0 19.120 19.120 49223050 Kontorhold 0 3.350 3.350 40119000 Uddannelse 0 5.670 5.670 29307030 PC bærbar 0 27.100 27.100 45307030 PC løbende drift 0 32.300 32.300 Statsrefusion 100 % 0-325.758-325.758 21-08-2013 15:22 Side 2 af 13
21-08-2013 15:22 Side 3 af 13
21-08-2013 15:22 Side 4 af 13
21-08-2013 15:22 Side 5 af 13
21-08-2013 15:22 Side 6 af 13
21-08-2013 15:22 Side 7 af 13
21-08-2013 15:22 Side 8 af 13
21-08-2013 15:22 Side 9 af 13
#VALUE! 21-08-2013 15:22 Side 10 af 13
Til samlet oversigtsskema for politikområdet - opfølgning I/A Bilagsnr. Navn på initiativ 2012 Kat. JOBS Familiekonsulent til integrationsområdet 0 T01 Bemærkninger 21-08-2013 15:22 Side 11 af 13
Indberettes * Fjern flueben i "tomme" i autofilter på "Indberettes" inden indberetning, men ikke før 0 Profit-center(1) Omk.sted(2) PSP (3) Artskonto(4) Årsagskode(5) Bud.kode(6) Bemærkning(7) Godkendelsesstatus(8) 2013 * 10103000 G 238.218 * 29307010 G 19.120 * 49223050 G 3.350 * 40119000 G 5.670 * 29307030 G 27.100 * 45307030 G 32.300 * G -325.758 G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G 8030000002 8030000002 90110580 G 8030000002 8030000002 90110460 G 0e18a159-58d3-42cf-928f-cbc26a4c954f ØKA's brug TB-2013
Indberettes * Fjern flueben i "tomme" i autofilter på "Indberettes" inden indberetning, men ikke før 0 Profit-center(1) Omk.sted(2) PSP (3) Artskonto(4) Årsagskode(5) Bud.kode(6) Benærkning(7) 2012 * 10103000 238.218 * 29307010 19.120 * 49223050 3.350 * 40119000 5.670 * 29307030 27.100 * 45307030 32.300 * -325.758 0e18a159-58d3-42cf-928f-cbc26a4c954f ØKA's brug OMP-2013