Harstad kommune FELLESPROSEDYRER HARSTAD KOMMUNE

Transkript

1 Dok.id.: I Side: 1 PLAN FOR INTERN KVALITETSREVISJON MAI 1. Administrasjonsenheten O.T Areal- og byggesaktjenesten O.T Flyktningetjenesten O.T 9 4. Hjemmetjenesten nord O.T Kanebogen boenheter O.T 3. JUN SEP OKT NOV DES JAN FEB MAR APR MAI JUN SEP OKT 6. Hagebyen skole W,T Seljestad barneskole W,T Sørvik skole G.T Alvestad skole W,T Sama sykehjem H:T Slottet sykehjem H,T Helse- og miljøtjenesten H,T Sosialtjenesten H.T Kveldsol sykehjem og servicesent. H.T. 17. NOV DES JAN 07 FEB MAR APR MAI JUN 15. Stangnes sykehjem H.T Hjemmetjenesten sør H.T Bergseng skole G,T Hjemmetjenesten sentrum H,T Norbygda skoler(ervik skole) G.T Kila skole. G.T Olavsgården sykehjem H.T Lundenes skole. G,T 4 SEP OKT NOV DES JAN 08 FEB -08 MAR -08 APR -08

2 Dok.id.: I Side: 2 PLAN FOR INTERN KVALITETSREVISJON Okt -09 Nov -09 Okt -10 Apr -11 Mai-11 Juni -11 Aug-11 Sept -11 Okt -11 Nov -11 Des Drift- og utbyggingstjenesten S.T Bygg og eiendomstjenesten S.T Psykiatritjenesten Omsorg Stangnes H.T Harstad sykehjem 9. L.T 27. Kanebogen skole. 6.5G.T 28. Personal- og organisasjonsenheten 10. R.T 29. Medkila skole 13.W.T 30. Regnskapsenheten 31. N.T 31. Gausvik skole 27.G.T 32. Harstad Kulturskole 22. S.T 33. Barne- og ungdomstjenesten-bv 16.F.T 34. Harstad voksenopplæring 12. L.T 35. Kemnerenheten 15. J.T 36. Seljestad ungdomsskole 7. G.T. 37. Harstad bibliotek 22. M.T 38. Brann- og redningstjenesten 14. T.F Jan -12 Feb -12 Mar -12 Apr -12 Mai-12 Juni -12 Sept -12 Okt -12 Nov -12 Des Økonomi- og utviklingsenheten 40. Harstad skole 18. W.T

3 Dok.id.: I Side: 3 Mar -13 Apr -13 Mai-13 Juni -13 Aug -13 Sept -13 Okt -13 Nov -13 Des Økonomi- og utviklingsenheten 20.B.S 42. Helsehuset Harstad sykehjem rehab 1.etg 5.BOØ 43. Omsorg Sør Knorrebakken 26.BOØ 44. Omsorg Nord Hjemmetjeneste II 1.BOØ 45. Omsorg Stangnes Stangnes sykehjem 3.BOØ 46. Omsorg Sentrum Slottet sykehjem 10.BOØ 47. Omsorg Øysamfunn Bjarkøy sykehjem 29.BOØ 48. Bygg- og eiendomstjenesten Drift og utbyggingstjenesten Hinnstein barnehager Fargeklatten barnehager Hagebyen skole Seljestad ungdomsskole 14.BGS 54. Stangnes BG Sept-14 Okt-14 Nov-14 Des-14 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 Mai Medkila skole 23.BGU 56. Sørvik oppvekstsenter 2.BG 57. Kanebogen skole 21.BGU 58. Harstad skole 28.BGU 59. Seljestad barneskole 18.BGU 60. Hagebyen skole 9.BGU 61. Bergseng skole 30.BGU 62. Bjarkøy oppvekstsenter 2.BGU 63. Seljestad ungdomsskole 9.BGU 64. Kila skole 4.BGU 65. Grytøy oppvekstsenter 25.BGU 66. Stangnes BGU

4 Dok.id.: I Side: 4 Nov-15 Des-15 Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 Mai-16 Juni Heggen barnehager 10.BNK 68. Kulturenheten 26.BNK 69. Omsorg Stangnes, Psykiatritjenesten 3.BNK 70. Hagebyen skole 8.BNK 71. Brann- og redningstjenesten 17.BNK 72. Bergsåsen barnehager 7.BNK Planlagte interne revisjoner Revisjoner gjennomført W = Willy Aas G = Gunn-Karin Agersborg Endret tidspunkt H = Hilda Isaksen T = Trygve Jacobsen B = Birgitte Hangeland S = Siw Schultz Gabrielsen R = Roald Andersen J = John Rørnes N = Turid N. Hansen O = Tone Skoglund L = Lene Saue F = Sturla Folkestad Ø = Tone Hansen Øyen U = Turid Furumo K = Rita Kristensen

5 Dok.id.: I Side: 5 OVERSIKT OVER KVALITETSREVISJONER PR. ENHET \ År 1. gang 2. gang 3. gang 4. gang Personal- og organisasjonsenheten Økonomi- og utviklingsenheten Service- og dokumenttjenesten Regnskapsenheten Koordinerende enhet Kemnerenheten Areal- og byggesakstjenesten Brann og redningstjenesten Bygg- og eiendomtjenesten Drifts- og utbyggingstjenesten Helsehuset Helseog miljøtjenesten Harstad sykehjem NAV kommune flyktningetjenesten Sosialtjenesten Barne- og ungdomstjenesten Harstad bibliotek Harstadåsen barnehager Byggeklossen barnehage Fargeklatten barnehager Heggen barnehager Gangsåstoppen barnehager Hinnstein barnehager Bergsåsen barnehager Medkila skole Sørvik oppvekstsenter Korttids- og rehabiliteringsavd.

6 Dok.id.: I Side: 6 Kila skole Kanebogen skole Seljestad barneskole Seljestad ungdomsskole Harstad skole Hagebyen skole Bergseng skole Grytøy oppvekstsenter Stangnes Bjarkøy oppvekstsenter Kulturenheten Kulturskolen Harstad voksenopplæring Omsorg Stangnes (Stangnes sykehj, Psykiatritjen) Omsorg Sør (Sør, KReldsol, Kanebogen boenheter) Omsorg Sentrum(Sentrum, Olavsgården, Slottet) Stangnes sykehjem Kanebogen boenheter Slottet sykehjem Omsorg Øysamfunn Bjarkøy sykehjem Omsorg Nord (Nord, Sama sykehjem) hjemmetjenesten psykiatritjenesten Kveldsol sykehjem hjemmetjenesten Sama sykehjem (egen enhet-aril) Stangnes sykehjem hjemmetjenesten Olavsgården sykehjem hjemmetjeneste II psykiatritjenesten Knorrebakken Slottet sykehjem