Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Per Antoniusen 2017/3359 Saksbehandler:

Transkript

1 EMILSEN FISK AS Steinkjer, 10. juli 2017 Holmveien Rørvik Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Per Antoniusen 2017/3359 Saksbehandler: May Brit Myrholt Gorseth Endelig revisjonsrapport: Revisjon ved Emilsen Fisk AS. Kontrollnummer: R.FMNT. Kontaktpersoner ved revisjonen: Fra virksomheten: Per Antoniusen Fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag: May Brit Myrholt Gorseth Andre deltagere fra Fylkesmannen i Nord- Trøndelag: Ida Frøya Svendsen Resultater fra inspeksjonen Denne rapporten omhandler resultatet fra revisjonen som ble presentert hos Emilsen Fisk AS under sluttmøtet den 14. juni Revisjonen ble gjennomført i tidsrommet Rapporten er å anse som endelig. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag avdekket 4 avvik og ga 2 anmerkninger under inspeksjonen. Avvik: Virksomhetens internkontroll er mangelfull Virksomhetens miljømål er lite aktivt i bruk og ikke konkrete og anleggsspesifikke Utslippstillatelsene er ikke tilfredsstillende implementert i virksomhetens internkontroll Farlig avfall er ikke forsvarlig lagret med hensyn på ytre miljø Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Postadresse: Postboks 2600, 7734 Steinkjer Besøksadresse: Strandveien 38, Steinkjer Telefon: Org. nr.: E-post: fmntpost@fylkesmannen.no Internett:

2 Anmerkninger: Risikovurderingen inneholder ikke kriterier for hva som er akseptabel forurensning fra virksomheten for å sikre en tilfredsstillende tilstand i resipienten Ikke alle prosedyrer er oppdatert og godkjent Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten. Emilsen Fisk AS må sende en skriftlig bekreftelse innen som dokumenterer at avvik er rettet. Oppfølgingen etter revisjonen er nærmere beskrevet på side 4. Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift 21. juni 2017 May Brit Myrholt Gorseth Øystein Lorentsen dato kontrollør fung. miljøverndirektør Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Kopi av rapporten sendes til: Vikna kommune Revisjonsrapport R.FMNT Side 2 av 7

3 1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten Ansvarlig enhet Navn: EMILSEN FISK AS Organisasjonsnr.: Eies av: Bransjenr. (NACE-kode): Produksjon av matfisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i hav- og kystbasert akvakultur Kontrollert enhet Navn: Geitholmen og Harbakholmen, matfisk Anleggsnr.: Kommune: Vikna Anleggsaktivitet: Laksefiskproduksjon i sjø Tillatelse gitt: 24. mai 2011 og Fylke: Nord-Trøndelag Sist endret: 2. Bakgrunn for revisjonen Formålet med revisjonen er å: Fastslå om virksomhetens styringssystem og aktiviteter stemmer overens med eller avviker fra myndighetskravene. Fastslå om virksomhetens aktiviteter er hensiktsmessige for å oppnå virksomhetens mål. Kartlegge årsaker til feil og mangler. Peke på forbedringspotensialer. Revisjonen ble gjennomført ved å: Granske dokumenter Intervjue sentralt plasserte personer i organisasjonen Verifisere at rutiner, prosedyrer og instrukser blir fulgt opp i praksis Revisjonstema Internkontroll Kjemikalier Avfall Vilkår i utslippstillatelsen Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus. Definisjoner Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov. Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik. Revisjonsrapport R.FMNT Side 3 av 7

4 3. Oppfølging etter inspeksjonen Emilsen Fisk AS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Emilsen Fisk AS innen sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet. 4. Vedtak om gebyr Fylkesmannen er pålagt å ta gebyr for revisjoner på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnadene for gjennomføringen av revisjonen. Vi varslet i epost dater hvilken sats som ville bli brukt. Dette betyr i så fall at dere skal betale kr ,- i gebyr for inspeksjonen. Faktura ettersendes. Vedtaket om gebyr er hjemlet i forurensningsforskriftens 39-8 om gebyr for flerdagstilsyn. Gebyrets størrelse kan eventuelt klages inn til Miljødirektoratet (jf. forvaltningsloven 28). Klagefristen er tre uker. Klagen bør være skriftlig, begrunnet, og skal sendes via Fylkesmannen. Fylkesmannen viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr til statskassen. 5. Offentlighet i forvaltningen Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (jf. offentleglova), samt via Norsk Utslipp.no. 6. Avvik Vi fant følgende avvik under inspeksjonen: Avvik 1 Virksomhetens internkontroll er mangelfull Internkontrollforskriften 5 andre ledd nr. 6 Ikke alle potensielle kilder som kan medføre fare for forurensning til ytre miljø er vurdert i den dokumenterte risikovurderingen. Avviket bygger på følgende aktiviteter beskrevet i internkontrollen og intervju: Vasking/grovrengjøring av kobberimpregnerte nøter Fremmedstoffer i fôr (som kadmium og sink) Bruk av legemidler Vasking og desinfisering av flåter og utstyr ved flytting mellom lokaliteter Klipping av fôrslanger og ringer på land (og tidvis på flåte) Lagring av farlig avfall Avvik 2 Virksomhetens miljømål er lite aktivt i bruk og ikke konkrete og anleggsspesifikke Internkontrollforskriften 5 andre ledd nr. 4 Revisjonsrapport R.FMNT Side 4 av 7

5 I virksomhetens dokument «Mål for IK-arbeid i Emilsen Fisk AS» for fremkommer at virksomheten har konkrete mål for fôrfaktor (under 1,08 innen tre år) og drivstoff (10 % reduksjon i løpet av 2018). Det er ikke nedskrevet konkrete mål for andre faktorer som påvirker det ytre miljø. Avviket bygger på følgende observasjoner: Det er ikke fastsatt målbare tallverdier med hensyn på den enkelte resipient/lokalitet, f.eks. o Spesifikk tilstandsklasse tilpasset for lokaliteten o Bruk av (kobber)impregnerte nøter o Kjemikaliebruk I prosedyre «0D0201 Avfallshåndtering» fremkommer at virksomheten har et mål om 25 % kildesortering, men dette er ikke implementert i virksomhetens dokumenterte miljømål. Det fremgikk ikke når dette målet skal nås eller om det er nådd. De tallfestede miljømålene var lite kjent blant ansatte. Avvik 3 Utslippstillatelsene er ikke tilfredsstillende implementert i virksomhetens internkontroll Internkontrollforskriften 5 andre ledd nr. 1 og nr. 2 Virksomhetens utslippstillatelser er ikke tilgjengelig i internkontrollen. Avviket bygger på følgende observasjoner: Utslippstillatelsene er ikke gjennomgått med ansatte. Vilkår i utslippstillatelsene blir ikke innlemmet i driftsdokumentene (f.eks. brukerhåndbok), f.eks. Ekstra oksygenmålinger i Storbukta Avvik 4 Farlig avfall er ikke forsvarlig lagret med hensyn på ytre miljø Avfallsforskriften 11-5 og Under verifiseringen fremkom at virksomhetens lagring av farlig avfall på Lauvøya ikke er forsvarlig lagret med hensyn på ytre miljø. Avviket bygger på følgende observasjoner: Farlig avfall stod lagret utendørs i oppsamlingskar uten skjerming for nedbør. Ikke alle kanner og fat med farlig avfall var tydelig merket med dets innhold. Lagringsplassen er utsatt for påkjørsler. Revisjonsrapport R.FMNT Side 5 av 7

6 7. Anmerkninger Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen: Anmerkning 1 Risikovurderingen inneholder ikke kriterier for hva som er aksebtabel forurensning fra virksomheten for å sikre en tilfredsstillende tilstand i resipienten Vi har følgende bemerkninger: MOM-undersøkelsene brukes ikke aktivt som grunnlag i risikovurderingen for hver lokalitet. Risikovurderingen inneholder ikke akseptkriterier for hva som er uakseptabel resipientbelastning. Anmerkning 2 Ikke alle prosedyrer er oppdaterte og godkjente Vi har følgende bemerkninger: Det ble opplyst at internkontrollen blir oppdatert årlig. Noen prosedyrer er enda ikke godkjente, bl.a: o 3O5101 Vasking og desinfisering av flåter og utstyr ved flytting mellom lokaliteter (oppdatert ) o 4AIH0501 Resipientundersøkelser (oppdatert ) o 4AIH0102 HMS-plan 2017 (oppdatert ) I flere prosedyrer henvises det til gammel versjon av Norsk Standard (NS 9410), bl.a: o 4AIH0501 Resipientundersøkelser o I flere prosedyrer henvises det til Statens Forurensningstilsyn (nå Miljødirektoratet). 8. Gjennomføring Revisjonen omfattet følgende aktiviteter: Formøte: Åpningsmøte: Intervju: Verifisering ved Geitholmen: Verifisering ved Harbakholmen: Sluttmøte: Oppsummering med presentasjon av resultatene. Tittel Formøte Åpningsmøte Intervju Sluttmøte IK/HMS leder X X X X Produksjonsleder X X X X Driftsleder X X X X Daglig leder X NK- lokalitet X X Lokalitets leder X X Røkter X Revisjonsrapport R.FMNT Side 6 av 7

7 9. Dokumentunderlag Lovgrunnlaget for inspeksjonen var: Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen 10. Informasjon til virksomheten Regelverk som det ble informert om: Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Brosjyrer/infoark utdelt: Gebyr ved kontroll (M-297/2015) Håndtering av farlig avfall (M-284/2014) Substitusjonsplikten (M104/2014) Brosjyre om avvik (Det er bedre å lære av feil enn å gjenta den) Forurensningsmyndighetens forventninger til oppdrettsanlegg i sjø (M-735) Marin Søppel Revisjonsrapport R.FMNT Side 7 av 7