Namdalseid ungdomsråd

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Namdalseid ungdomsråd Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:15 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller ønsker sin habilitet i enkeltsaker vurdert, melder dette så snart som mulig på telefon eller på e-post til: postmottak@namdalseid.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. Orientering- og drøftingssaker: Referat fra elevrådsmøter i grunnskole og videregående skole v/medlemmene Referat fra Fylkestinget knyttet til ungdoms medvirkning i kommunereformen v/bård og Bodil Evaluering av gjennomført temakvelder i skolene om RUS v/medlemmene Orientering om søknad i regi ungdomsrådet knyttet til informasjon om bruk av snus v/bodil Referat fra samling Forsøk med stemmerett for 16. og 17-åringer v/steinar Åpen post Dette må dere gjøre før møtet i ungdomsrådet: Budsjett: 1. Les kortversjonen av budsjettet. Noter for deg selv hva du synes er bra (positive saker), hva du synes er negativt (du vil gå imot) og hva du egentlig ikke synes er ok, men som du kan godta likevel. Begrunn hvorfor. 2. Betalingssatsene. Sett deg inn i betalingsregulativet. Noter for deg selv: Hva er ok? Hva bør eventuelt endres. Begrunn svarene. 3. Forslag til gjennomføring av stemmerett for 16- og 17- åringene. Her må du lese forslaget for så å notere for deg selv: Hva er ok, hva ønsker du å stryke, og har du andre forslag? Joachim Holm Leder Bodil Lie Sektorleder oppvekst Side1

2 Side2

3 Sakliste Utvalgssaksnr PS 8/14 PS 9/14 PS 10/14 Innhold Uttalelse fra Ungdomsrådet - Betalingssatser, gebyr og avgifter for 2015, betalingsregulativ for kommunale tjenester Uttalelse fra Ungdomsrådet - Budsjett 2015 og økonomiplan Uttalelse fra ungdomsrådet - Opplegg for gjennomføring av stemmerett for 16- og 17-åringer Lukket Side3

4 Namdalseid kommune Saksmappe: 2014/ Saksbehandler: Jan Morten Høglo Saksframlegg Betalingssatser, gebyr og avgifter for 2015, betalingsregulativ for kommunale tjenester - uttalelse Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid ungdomsråd 8/ Rådmannens innstilling Saken legges fram uten forslag til vedtak. Side4

5 Dokumenter i saken Type Dato Tittel Adressat I Renovasjonsgebyr 2015, vedtatt MNA på rep.skapsmøtet X Betalingssatser, gebyr og avgifter for 2015 X Kunngjøring Trønder-Avisa m.fl. Vedlegg Nr. Tittel 1 Betalingssatser, gebyr og avgifter for 2015, betalingsregulativ for kommunale tjenester 2 Betalingssatser, gebyr og avgifter for 2015 Saksopplysninger Betalingssatser, gebyr og avgifter for 2015 samt betalingsregulativ for kommunale tjenester er utlagt til offentlig ettersyn i perioden , og skal behandles i formannskapet og i kommunestyret Rådmannen ønsker at saken legges fram for planutvalget, ungdomsrådet, eldrerådet og kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne med anledning til å gi uttalelse. Uttalelsen blir vedlagt saken før sluttbehandling. Vurdering Saken legges fram uten forlag til vedtak. Side5

6 Namdalseid kommune Saksmappe: 2014/ Saksbehandler: Jan Morten Høglo Saksframlegg Betalingssatser, gebyr og avgifter for 2015, betalingsregulativ for kommunale tjenester Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til betalingssatser, gebyr og avgifter 2015 og endring i regulativet for kommunale tjenester vedtas. Hjemmel for vedtaket er: Kommuneloven Namdalseid kommunes økonomireglement Side6

7 Dokumenter i saken Type Dato Tittel Adressat I Renovasjonsgebyr 2015, vedtatt MNA på rep.skapsmøtet X Kunngjøring Trønder-Avisa m.fl. Vedlegg Nr. Tittel 1 Betalingssatser, gebyr og avgifter for 2015 Saksopplysninger Rådmannens forslag er utlagt til offentlig ettersyn i perioden Evt. uttalelser vedlegges saken før formannskapets behandling. Betalingssatser, gebyr, avgifter og regulativ fastsettes av kommunestyret etter innstilling fra formannskapet. Utvalgene uttaler seg til administrasjonens forslag. Budsjett og økonomiplan behandles som etterfølgende sak. Rådmannens forslag til betalingssatser er lagt til grunn for administrasjonens forslag til budsjett. Evt. endringer av satser må derfor også innarbeides i budsjett, jfr. budsjettsaken. Vurdering Rådmannens forslag til betalingssatser, gebyr og avgifter 2015 og endring i regulativet for kommunale tjenester foreslås vedtatt. Side7

8 NAMDALSEID KOMMUNE Betalingssatser, gebyr og avgifter 2015 betalingsregulativ for kommunale tjenester Rådmannens forslag utlagt til offentlig ettersyn Side8

9 Gebyr og betalingssatser, Tjenesteområder Rådmannens forslag til endringer fra , endring i % Oppvekstområdet Barnehage Barnehageplass økning 10 % og matpenger økning på 3 % SFO Økning 3 % Off. bading Ingen endring Musikk- og kulturskole Økes med 3 % Bibliotek Ingen endring Helse og omsorg Legetjenester Følger statens avtale Måltider og vaskeritjenester Økes med 3 % Trygghetsalarm Økes med 3 % Dag- og korttidsopphold i institusjon Følger veiledende satser fra Staten Hjemmehjelp Økes med 0-3 % Servicekontoret Bevillingsgebyr ihht. alkoholloven For salg og skjenking Følger veiledende satser fra staten Planlegging, oppmåling og byggesak Planleggingstjenester Økes med 3 % Kart og oppmåling Økes med 3 % Byggesaker Økes med 3 % Dispensasjoner og plansaker Økes med 3 % Eiendomsopplysninger til megler ved salg Økes med 3 % Bygningsforvaltningen Husleie Alderspensjonatet Økes med 2 % Husleie Trygdeboliger og Omsorgsboliger Økes med 2 % Husleie Kløvertun Ingen endring Husleie Kommunale boliger Økes med 2 % VAR-området Renovasjon inkludert kuldemøbler Økes med 3,5 % Slamtømming private anlegg Reduseres med 2 % Avløpsavgift, gjennomsnitt Reduseres med 2 % Vannavgift, gjennomsnitt Ingen endring Feieavgift Fakt. direkte fra Inn-Trøndelag Brannvesen 2 Side9

10 GEBYRREGULATIV OG BETALINGSSATSER OPPVEKST OG FAMILIE Barnehager Oppholdstid, timer pr uke Satser per termin i 2014 ( 11 betalingsterminer ) Satser per termin i 2015 (11 betalingsterminer) 41,00 t ,25 t Betaling skjer over 11 terminer. Det gis søskenmoderasjon på 30 % for barn nr 2 og 50 % for barn fra og med barn nr 3. Inntektsgradert foreldrebetaling fom 1. august 2015 dersom dette vedtas nasjonalt. Satser for kjøp av ekstradag og overtidsgebyr økes med 3,3 %. Matpenger økes Ekstradag, heldag, kr Overtidsgebyr pr. påbegynte halvtime, kr Matpenger Oppholdstid, timer pr uke Satser per termin for 2014 (11 betalingsterminer) 20,5 t ,75 t t ,25 t Skolefritidsordning Satser per termin for 2015 (11 betalingsterminer) Satser pr termin (10 terminer) i 2015 Timer pr uke Åpningstid 2014 Pris 2014 Pris 2015 Morgen Ettermiddag Morgen og ettermiddag Planleggingsdager pr dag Overtidsgebyr pr. påbegynte halvtime Det gis søskenmoderasjon på 25 % for barn nr 2 og 50 % for barn fra og med barn nr 3. Det gis ikke andre tilpasninger som for eksempel 50 % plass knyttet til delt omsorg og turnus. Svømmehaller Maksimalpris, kroner Voksen, enkeltbillett Barn over 3 år, enkeltbillett Klippekort, 20 klipp* Barn 0-3 år Gratis Gratis * Klippekortet gir 20 badinger for barn over 3 år og 10 badinger for voksne. 3 Side10

11 GEBYRREGULATIV OG BETALINGSSATSER KULTUR OG SERVICE Folkebibliotek Ingen endring 2015 Gebyr for 1. Gangs purring på utlån for voksne 50 Gebyr for 2. Gangs purring på utlån for voksne 100 Gebyr for erstatning av tapte bøker, voksenavdelingen 380 Gebyr for erstatning av tapte pocketbøker 150 Gebyr for erstatning av tapte bøker, barneavdelingen. 250 Gebyr for erstatning av tapte DVD 250 Gebyr for erstatning av tapte CD-ROM 400 Kulturskole Satser i 2015 økes med 3 % Elevkontingent pr. skoleår, kr Det gis søskenmoderasjon på 25 % for barn nr 2 og 50 % for barn fra og med barn nr 3. Bevillingsgebyr i hht. alkoholloven (FOR nr 538: Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv., kap. 6 Bevillingsgebyr, 6-2. Salg Pr. vareliter for alkoholholdig drikke i gruppe 1 (volumprosent 2,5-4,7) Kr. 0,18 Kr. 0,18 Skjenking Pr. vareliter for alkoholholdig drikke i gruppe 1 (volumprosent 2,5-4,7) Kr. 0,36 Kr. 0,37 2 (volumprosent 4,7-22) Kr. 1,00 Kr. 1,01 3 (volumprosent 22-60) Kr. 3,28 Kr. 3,31 Minimumsgebyr Bevillingsgebyr salg utgjør minimum Kr Kr Bevillingsgebyr skjenking utgjør minimum Kr Kr Bevillingsgebyr Ambulerende bevilling, pr. gang (lukket tilstelning) Kr. 280 Kr. 290 Alminnelig bevilling ved enkeltanledninger Kr. 280 Kr. 290 Gebyr for kunnskapsprøve og etablererprøve Forskrift om etablererprøve for daglig leder av serveringssted, 7, gebyr pr. forsøk Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv., 5, Kunnskapsprøve, gebyr pr. forsøk Kr. 400 Kr Side11

12 Andre gebyr Satser økes med 3 % 2015 Gebyr for å levere eiendomsopplysninger til eiendomsmeglere 1 550,- ved salg av eiendom. Pr. oppdrag GEBYRREGULATIV OG BETALINGSSATSER HELSE OG OMSORG Legetjenester og rehabiliteringstjenester Honorarer og egenandeler for lege- og rehabiliteringstjenester fastsettes av Helsedepartementet. For betalingssatser vises til Normaltariffen for gjeldende fra Måltider, vaskeritjenester og trygghetsalarm Middagsmåltid pr. måltid Abonnement bare middag pr. måned Abonnement alle måltider pr. måned Kaffeavtale m/kaffebrød pr. måned Abonnement på vask av klær pr. måned Leie av trygghetsalarm pr. måned Namdalseid kommune vil i løpet av 2015 gå over til nye løsninger for trygghetsalarmtjenesten. Dette kan medføre endringer i betalingssatsen for leie av trygghetsalarm. Måltider, vaskeritjenester og trygghetsalarm (etter skjermingsregelen) Abonnement bare middag pr. måned Abonnement alle måltider pr. måned Abonnement på vask av klær pr. måned Opphold i institusjon (langtidsopphold) Ved tildeling av langtidsopphold i institusjon betales vederlag etter forskrift om vederlag for opphold i institusjon. Krav om vederlag gjøres først gjeldende etter en måned fra innflyttingsdato. Ved flytting direkte fra annen institusjon eller ved overgang fra korttidsopphold til langtidsopphold skal tiden for disse oppholdene medregnes. Kommunen fastsetter oppholdsutgiftene ved den enkelte institusjon. Av inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp (pr = ,-) fratrukket et fribeløp (kr ,-) kan det kreves betalt 75 % årlig. Betalingen skal begrenses slik at enhver har i behold til eget bruk minst 25 % av folketrygdens grunnbeløp i tillegg til fordelen av fribeløpet. Av inntekter utover folketrygdens grunnbeløp betales inntil 85 % i vederlag. Side12 5

13 Opphold i institusjon (korttidsopphold og dag-/nattopphold) For kortidsopphold og dag- eller nattopphold kreves betaling fra første dag etter forskrift for vederlag for opphold i institusjon. Utgiftstak er ved forskrift fastsatt med inntil kr. 142,- pr. døgn for korttidsopphold og med inntil kr. 75,- for enkelt dag- eller nattopphold (gjeldende for 2014). Har beboeren hatt flere kortidsopphold vil kommunen kreve vederlag etter 3 i Forskrift om vederlag for opphold i institusjon når vedkommende har vært på institusjon over 60 døgn pr. kalenderår (langtidsopphold). Eventuelle endringer fra helse- og omsorgsdepartementet vedrørende forskrift om vederlag for opphold i institusjon mv. vil til en hver tid være gjeldende for Namdalseid kommune. Husleie i omsorgsboliger, trygdeboliger og alderspensjonat Leilighet Byggeår Periode 146/98 Omsorgsboliger Pr. måned 145/16 Omsorgsboliger Pr. måned 146/49 Trøaveien Pr. måned 183/67 Statland Alderspensjonat Pr. måned 145/17 Kløvertun bofellesskap Pr. måned 146/38/1 Omsorgsbolig, enebolig Pr. måned 146/38 Trygdebolig, øst roms Pr. måned 146/38 Trygdebolig, vest roms Pr. måned Korttidsutleie omsorgsbolig 250 Pr. døgn Korttidsleie av pårørenderom SH 250 Pr. døgn Dag-/aktivitetstilbud dagsenter (med vedtak) 200 Pr. dag I forbindelse med utbygging ved Namdalseid helsetun vil det for omsorgsboliger 1997 og 2003 sannsynligvis bli endret husleie i løpet av Dette på grunn av at det i løpet av 2015 vil bli installert NTE-bredbånd i alle leiligheter. Gjennom dette vil beboere få tilgang til telefon, TV og internett. I tillegg installeres nytt anlegg for energimålere som vil påvirke husleiene. Kostnadene/prisene er enda ikke helt avklart, men man forventer bedre TV/internett til beboerne og netto kostnadsreduksjon for den enkelte. Kommunen vil orientere nærmere om dette. Side13 6

14 Hjemmehjelp Netto inntekt, 1G = kr ,- Timesats: kr. 170, Periode Inntil 2 G (kr ,- pr. år) 2-3 G (kr kr pr. år) 3-4 G (kr pr. år) 4-5 G (kr pr. år) Over 5 G Over kr pr. år) 180,- Fastsettes av staten 736,- 760,- pr. mnd , ,- pr. mnd , ,- pr. mnd , ,- pr. mnd. Eventuelle endringer fra helse- og omsorgsdepartementet vedrørende forskrift om vederlag for opphold i institusjon mv. vil til en hver tid være gjeldende for Namdalseid kommune. EGENBETALING FOR HJEMMEHJELP Utgiftstak for inntekt under 2G fastsettes ved sentral forskrift. For 2014 var betalingstaket kr. 180,- pr. måned uavhengig av omfanget av tjenestene. Ved endringer av sats i sentral forskrift vil satsen endres i Namdalseid kommune. For brukere med inntekt utover 2 G økes satsene for abonnementspris med ca. 3 %. Timesatsene økes fra kr 165,- til kr 170,- (3 %). Abonnementsprisen er maksimal pris uavhengig av antall timer hjemmehjelp. Timesats benyttes når dette gir lavere månedsbetaling for brukeren sammenlignet med abonnementspris. Gebyr for arbeid etter matrikkelloven 2015 (Lovens 32, forskriftene 16) 1.1 Oppretting av matrikkelenhet Oppretting av grunneiendom og festegrunn areal fra m² kr 7.600,- areal fra m² kr ,- areal fra 2001 m² økning pr. påbegynt da. kr 1.100,- Opprette punktfeste kr 7.600,- Ved samtidig oppretting av flere matrikkelenheter på samme eiendom, i samme felt og iht. samme stadfestet reguleringsplan, er gebyret 80 % av ovenstående fra og med tomt nr Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn areal fra m² kr 7.400,- areal fra m² kr ,- areal fra 2001 m² økning pr. påbegynt da. Kr 1.700,- Side14 7

15 1.1.3 Oppmåling av uteareal på eierseksjon Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon areal fra 0 50 m² kr 6.600,- areal fra m² kr 8.800,- areal fra m² kr ,- areal fra 2001 m² økning pr. påbegynt da. Kr 1.100, Oppretting av anleggseiendom Gebyr som for oppretting av grunneiendom. volum fra m³ kr ,- volum fra 2001 m³ økning pr. påbegynt 1000m 3. kr 1.100, Registrering av jordsameie Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid. 1.2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning Gebyr i henhold til pkt ved fullført forretning Tilleggsgebyr etablering kr 2.500, Ommatrikulering av matrikkelenhet Gebyr i henhold til pkt kr 2.500,- Med markarbeid, betales i tillegg etter satser jfr. pkt Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 1.1 og Grensejustering, tilleggsareal Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde. areal fra m² kr 3.900, Anleggseiendom For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m³ volum fra m³ kr 3.900,- 8 Side15

16 1.4 Arealoverføring Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål. areal fra m² kr 5.600,- areal fra m² kr 7.900,- arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m² medfører en økning av gebyret på kr 1.200, Anleggseiendom For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, - ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum. volum fra m³ kr 5.600,- volum fra m³ kr volumoverføring pr. nytt påbegynt 500 m³ medfører en økning av gebyret på. kr 1.200,- 1.5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning For inntil 2 punkter kr 1.700,- For overskytende grensepunkter, pr. punkt kr 750,- 1.6 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter For inntil 2 punkter kr 2.300,- For overskytende grensepunkter, pr. punkt kr 560,- Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid. 1.7 Privat grenseavtale For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde kr 1.700,- For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde kr 600,- Billigste alternativ for rekvirent velges. Gebyr for eventuelt markarbeid fastsettes i tillegg etter medgått tid. 1.8 Utstedelse av matrikkelbrev Matrikkelbrev inntil 10 sider kr 175,- Matrikkelbrev over 10 sider kr 350,- Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen Side16 9

17 1.9 Nedsatt gebyr etter Matrikkelloven Etter matrikkelforskriften 18 skal kommunen gjennomføre oppmålingsforretningen og fullføre matrikkelføring innen 16 uker. Oversittes fristen skal gebyret for oppmålingsforretningen og matrikkelføringen avkortes med en tredjedel. Denne bestemmelsen kommer ikke til anvendelse i vintertiden, jfr. forskriften 18, 3. ledd. Namdalseid kommune definerer vintertiden til å vare fra 1. november til og med mars Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret. 2 Gebyr for arbeid etter lov om eierseksjonering 2.1 Begjæring om seksjonering eller reseksjonering a. Sak som ikke krever befaring tre rettsgebyr b. Sak som krever befaring fem rettsgebyr 3 Annet 3.1 Timepris Gebyr som ikke kan fastsettes etter foranstående satser, beregnes etter Timepris settes til kr 750,- pr. påbegynt time. medgått tid. 3.2 Tinglysing / andre kostnader I saker som krever tinglysing av dokumenter, kommer tinglysingsgebyr og eventuelt dokumentavgift i tillegg til kommunens gebyrer. Kostnader som kommunen påføres i forbindelse med innhenting av relevante opplysninger i forbindelse med oppmålingsforretninger, viderefaktureres til rekvirent. 3.3 Urimelig gebyr Administrasjonssjefen eller den han/hun har gitt fullmakt kan fastsette et passende gebyr, hvis gebyret åpenbart er urimelig i forhold til det arbeidet og de kostnader kommunen har hatt. 3.4 Betalingstidspunkt Gebyret skal kreves inn etterskuddsvis. Side17 10

18 GEBYR FOR PLAN, BYGGE-, DELINGSSAKER FOR 2015 Namdalseid kommune I hht. plan - og bygningslovens 33-1 Definisjoner: Byggesaksbehandling= Søknadsbehandling + merkantile funksjoner + evt. tilsyn i saken + utstedelse av ferdigattest + behandling av avfallsplan Bruksareal (BRA) = Som fastlagt i NS3940 Hovedplan = Etasje med størst bruksareal. Trinnvis behandling For to-trinns behandling (rammetillatelse/igangsettingstillatelse) betales halvt gebyr for rammetillatelsen og halvt gebyr for igangsettingstillatelsen. Ved flere enn 1 igangsettingstillatelser betales kr ,- for hver ut over 1. 1a) For eneboliger betales et byggesaksgebyr på kr ,-. Det gjelder samme sats for hovedombygging. For eneboliger med bileilighet betales et tillegg på kr ,-. pr. ekstra leilighet/ boenhet. Bileiligheter over 60m 2 betales etter punkt 2. For frittstående garasje i tilknytning til boligbygg betales i tillegg gebyr ihht. regulativets pkt. 4 a. 1b) For fritidsboliger/hytter betales et byggesaksgebyr på kr ,-. Det gjelder samme sats for hovedombygging. 2) For tomannsboliger og rekkehus/kjedehus med inntil 5 leiligheter betales et byggesaksgebyr på kr ,- pr. boenhet. 3) For rekkehus/kjedehus med mer enn 5 leiligheter, samt boligblokker betales et byggesaksgebyr på kr ,- pr. boenhet. 4a) For alle andre byggetiltak som krever byggetillatelse etter pbl Bruksareal m 2 Gebyr i kroner Over 800 m 2 betales tillegg på kr pr. 100 m 2 Side18 11

19 4b) For tiltak som krever søknad og tillatelse som kan forestås av tiltakshaver jfr. pbl 20-2 beregnes halve gebyr etter pkt. 4a. Minimum gebyr settes til 3.750,-. 4c) Driftsbygninger i landbruket For driftsbygninger i landbruket, redskapsbod, siloer og gjødselkummer etter 20-1 og 20-2 betales byggesaksgebyr etter bruksareal på hovedplanet m 2 kr m 2 kr m 2 kr m 2 kr m 2 kr d) Endring av tillatelse som krever ny behandling betales etter medgått tid, kr. 750,- pr. time. 4e) Hvis søknad blir trukket etter at saksbehandling har startet betales etter medgått tid, kr. 750,- pr. time. Minimum kr 1.500,-. 4f) For bruksendring betales halvt gebyr etter pkt. 4a. 5a) For behandling av enkle byggesaker etter Pbl 20-1, og 20-2, som ikke kan beregnes etter målt areal, betales et gebyr på kr ,- Dette gjelder f.eks. tekniske installasjoner, små flytebrygger (inntil 3 plasser), mindre terrenginngrep, riving av bygning og støttemurer. 5b) Andre konstruksjoner eller anlegg som ledningsanlegg i luft eller grunn, større terrenginngrep som massetak/veg/parkeringsplass, større flytebryggeanlegg (fler enn 3 plasser) og lignende betales et gebyr på kr ,- Samme satser gjelder for sanering av ledningsanlegg. 6a) For særlig enkle byggetiltak beregnes et gebyr på kr ,-. Dette gjelder f.eks. små fasadeendringer som skifte av vinduer og kledning, rehabilitering av pipe, montering av ildsted, skilt/reklame, utvidelse av eksisterende terrasser med inntil 10m 2 og lignende. 6b) For enkle byggetiltak beregnes et gebyr på kr ,-. Dette gjelder f.eks. større fasadeendringer, nye altaner over 10 m 2, og utvendige ombygginger og lignende. 6c) For enkle vann- og avløpsanlegg som for eksempel ny drenering tilkoblet offentlig nett og stikkledninger på egen tomt, betales et gebyr på kr ,- inkl. alle nødv. ansvarsretter. Midlertidig brukstillatelse 7a) Ved søknad om midlertidig brukstillatelse betales et gebyr på kr 1.500,-. Side19 12

20 Dispensasjoner 8a) For søknad som krever dispensasjon etter Plan- og bygningsloven betales et gebyr på kr 6.000,- i tillegg til vanlig gebyr på tiltaket. For behandling av dispensasjon som ikke oversendes sektormyndighetene til uttalelse betales et gebyr på kr 2.200,-. For dispensasjon fra reguleringsplan/bebyggelsesplan/vedtekter som er eldre enn 15år fra stadfestelse og saken ikke oversendes sektormyndighetene til uttalelse, betales et gebyr på kr 1.500,-. 8b) Dispensasjonssøknader som blir avslått skal betales etter samme satser som nevnt i pkt. 8a. 8c) Dispensasjonssøknad som blir trukket før sluttbehandling betales etter medgått tid med kr 750,- pr. time. Minimum kr 1.500,-. Ansvarsretter 9a) For foretak uten sentral godkjenning for godkjenningsområdet kr 700,-. 9b) For hver vurdert faglig leder kr 430,-. 9c) For personlig godkjenning inkl. faglig leder kr 1.130,- 9d) Behandling av søknad om ansvarsrett uansett funksjon kr 430,- Delingssaker 10a) For behandling av delingssaker etter pbl 20-1 i tråd med plan betales et gebyr på kr ,-. For fradeling til uendra bruk utenfor regulert område, betales et gebyr på kr ,- 10b) For behandling av delingssaker etter pbl som ikke er i tråd med plan betales et gebyr på kr ,-. I tillegg kommer behandlingsgebyr for dispensasjon jfr. pkt c) For behandling av delingssaker etter pbl i forbindelse med fradeling av eksisterende festetomt uten endring i målebrev, betales gebyr på kr ,-. Plansaker Behandling av forslag til private reguleringsplaner, områderegulering og planer for detaljregulering: 11a) Ny plan kr 9.800,- 11b) Vesentlig endring av plan (ekstern høring) kr c) Mindre vesentlig endring av plan kr 2.400,- 11d) Konsekvensutredning medgått tid, Minstegebyr pr. utredet forhold kr 8.300,- Tilsyn 13) Tilsyn/avviksbehandling betales med kr ,- pr avvik. 14) Byggesaksavdelingen kan engasjere særskilt kontrollør til kontroll av statiske Beregninger, ventilasjonsanlegg, heisanlegg og tilfluktsrom. For slik kontroll kan det kreves gebyr tilsvarende medgåtte utgifter. 13 Side20

21 Generelle bestemmelser 15) For behandling av søknader som er oppstartet uten tillatelse beregnes ordinært gebyr. Merarbeid ut over ordinær saksbehandling betales etter medgått tid etter en timesats på kr. 750,-. Minimum kr 1.500,-. Overtredelsesgebyr jfr. Plan og bygningslovens 32-8 vurderes i hvert enkelt tilfelle. 16) For saker som avsluttes uten sluttbehandling betales gebyr jfr. medgått tid med kr 750,- pr. time. Minimum kr 1.500,-. 17) For tiltak som ikke omfattes av noen av de ovenfor nevnte punkter, betales etter medgått tid, kr 750 pr. time 18) Alle gebyrer skal betales til kommunen etter faktura fra Namdalseid kommune. Betaling skjer etter det regulativ og de satser som gjelder på det tidspunkt fullstendig søknad foreligger. 19) Når spesielle forhold tilsier det, kan regulativet fravikes av byggesak-, kart- og oppmålingsavdelingen. 20) For søknad fra enkeltpersoner eller lag/foreninger om mindre tiltak til allmennyttige formål som ikke er betalingsbasert, skal det ikke betales gebyr. HUSLEIESATSER INKL. KOMMUNALE AVGIFTER FRA Husleie for løpende kontrakter økes med 2 %, jfr endringer i konsumprisindeksen. For Kløvertun bofellesskap er det ingen endring i husleia. Følgende satser pr. mnd. gjelder for nye kontrakter og kontrakter inngått før Beløp i kroner pr mnd. Leilighet Byggeår /98 Omsorgsboliger /16 Omsorgsboliger /38/1 Omsorgsbolig, enebolig /49 Trøaveien 4 H /49 Trøaveien 4 H /49 Trøaveien 4 H /67 Statland Alderspensjonat /17 Kløvertun /38 Trygdebolig, øst roms /38 Trygdebolig, vest roms Utleieboliger Nye avtaler Inngått før /77 Lauvtun /2 Brekken søndre /2 Brekken nordre /42 Nordvangen /42 Mellomvangen /42 Sørvangen /2/1 Bjørgtun Red. pga standard Side21 14

22 I forbindelse med utbygging ved Namdalseid helsetun vil det for omsorgsboliger 1997 og 2003 sannsynligvis bli endret husleie i løpet av Dette på grunn av at det i løpet av 2015 vil bli installert NTE-bredbånd i alle leiligheter. Gjennom dette vil beboere få tilgang til telefon, TV og internett. I tillegg installeres nytt anlegg for energimålere som vil påvirke husleiene. Kostnadene/prisene er enda ikke helt avklart, men man forventer bedre TV/internett til beboerne og netto kostnadsreduksjon for den enkelte. Kommun vil orientere nærmere om dette. Annen utleie: Frivillige lag og organisasjoner som har krav på at kommunen stiller møtelokaler til disposisjon betaler ikke husleie for følgende møtelokaler: - Møtelokaler ved skolene - Møtelokaler ved barnehagene - Dagsenteret, Namdalseid helsetun - Møtelokaler ved Statland alderspensjonat Utleie av Dagsenteret og Alderspensjonatet til private og andre formål enn de som er nevnt overfor (inkl. vasking). Ingen endring Beboere Private og andre formål Lokale Dagsenteret, Namdalseid helsetun Gratis Kr. 800 Alderspensjonatet, Statland Gratis Kr. 800 Side22 15

23 RENOVASJONSGEBYRER INKLUDERT KULDEMØBLER Generell økning på 3,5 % i 2015 Pris pr år eksklusive MVA 2015 Abonnementspris 240 l restavfall hver 3. uke (inkl. leie av beholder) Standardabonnement Kr Abonnementspris 100 l restavfall hver 3. uke (inkl. leie av beholder) Kr Abonnementspris 360 l restavfall hver 3. uke (inkl. leie av beholder) Kr Fradrag for kompostering - Kr 210 Hytterenovasjon Kr 850 Hytterenovasjon med reduksjon Kr 640 Tillegg for henting av avfall ved avstand over 20 m fra godkjent veg Plassering av stativ/beholdere mellom meter Kr 310 Plassering av stativ/beholdere mellom meter Kr 410 Plassering av stativ/beholdere mellom meter Kr 620 Plassering av stativ/beholdere mellom meter Kr 930 Merverdiavgift kommer i tillegg. Merknad: I abonnementene inngår det kr 200,- eks. mva. for fri levering ved gjenvinningsstasjon for private husholdninger. Hytterenovasjon med reduksjon er for hytter som ligger mer enn 2,5 km fra vinterbrøytet veg. Bleier vil bli hentet hver tredje uke sammen med restavfall. Husholdninger som leverer bleier anbefales å benytte 360 ltr abonnement. Mykplast kan levers sammen med hardplast Side23 16

24 GEBYRREGULATIV VANN OG AVLØP Rammer for gebyrberegning Gebyrene skal ikke overstige kommunens kostnader, men kan avregnes over en 4 års periode. Overslag over forventede kostnader (drifts- og kapitalkostnader) for de nærmeste 4 årene skal foreligge før gebyrenes størrelse fastsettes. Gebyrberegning baseres på Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31. mai 1974 samt nasjonale og kommunale forskrifter om vann- og avløpsgebyrer. Alle priser tillegges mva. 1. Engangsgebyr for tilknytning Engangsgebyr betales ved tilknytning til offentlig vann- og/eller avløpsledningsnett. Vann Avløp Engangsgebyr for tilknytning 2015 kr 5000 pr. abonnent kr 5000 pr. abonnent 2. Årsgebyr Abonnementsgebyr og forbruksgebyr vann - ingen endring. Abonnementsgebyr og forbruksgebyr for avløp - reduseres med 2 % i Abonnementsgebyr Abonnementsgebyret differensieres etter brukerkategori: Abonnementsgebyr for næring betales av næringseiendommer, offentlige virksomheter og borettslag. Abonnementsgebyr for bolig betales av øvrige abonnenter. Alle abonnenter i én brukerkategori betaler likt abonnementsgebyr. Abonnementsgebyr Vann Avløp 2015 Næring Kr 1 055,- pr. abonnent Kr 2 100,- pr abonnent 2015 Bolig Kr 705,- pr. abonnent Kr 1 400,- pr abonnent 2.2 Forbruksgebyr Forbruksgebyret beregnes på grunnlag av målt eller stipulert forbruk, begge basert på nedenstående enhetspris. Målt forbruk Forbruksgebyret baseres på faktisk vannforbruk (vannmåler) og pris pr. m 3. Avløpsmengde regnes lik vannmengde. Unntak fra dette må dokumenteres av abonnenten. Forbruksgebyr ved bruk av vannmåler: Vann : Enhetspris [kr/m 3 ] x Målt forbruk [m 3 ] Avløp : Enhetspris [kr/m 3 ] x Målt forbruk [m 3 ] Enhetspris Enhetspris for vann: Enhetspris for avløp : 2014 Kr 14,70 pr. m 3 Kr 17,64 pr. m 3 Side24 17

25 Stipulert forbruk Forbruksgebyret baseres på stipulert forbruk og pris pr. m 3. Stipulert forbruk [m 3 ] beregnes slik: Bruksareal BRA [m 2 ] x spesifikt forbruk [m 3 /m 2 ] der: Arealet beregnes som bruksareal BRA [m 2 ] etter NS 3940 Spesifikt forbruk er fastsatt til 1,6 m 3 /m 2 Forbruksgebyr; boliger: Vann : Enhetspris [kr/m 3 ] x Stipulert forbruk [m 3 ] Avløp : Enhetspris [kr/m 3 ] x Stipulert forbruk [m 3 ] Vann: 2015 Bolig <85 m2 kr 14, kr Bolig m2 kr 14, kr Bolig > 150 m2 kr 14, kr Avløp: 2015 Bolig <85 m2 kr 17, kr Bolig m2 kr 17, kr Bolig >150 m2 kr 17, kr Forbruksgebyr hytter/fritidshus 2015 Følger satsene for bolig 4. Avlesningsgebyr Dersom eier/fester av eiendom unnlater å lese av og sende inn avlesningskortet, vil avlesning bli utført av kommunen. Dette skal skje etter at abonnenten er purret 1 gang. Avlesningsgebyr: kr 600,-. 5. Midlertidig bruk av vann og avløp Eier/fester av eiendom som midlertidig knyttes til kommunens vann- og avløpsanlegg skal betale abonnementsgebyr og forbruksgebyr etter gjeldende regler for næringsvirksomhet, se pkt. 2.1 og Redusert vann- og avløpsgebyr Gebyr for vann- og avløpsavgifter kan reduseres etter søknad når det er påvist lekkasjer som har medført en økning i forbruket på minst 50% i forhold til gjennomsnittlig forbruk de tidligere år og hvor eier med en rimelig og normal aktsomhet ikke ville ha oppdaget lekkasjen. Stipulert forbruk settes da til gjennomsnitt av de foregående 4 år med et tillegg av 20%, minumum 500 kbm som det betales gebyr for i hht betalingsregulativ. I tillegg betales det 10% av full vannavgift for kvantumet som ettergis. Samme beregningsmåte gjelder for avløp, hvis lekkasjen har belastet kommunens avløpsnett. Side25 18

26 GEBYR FOR AVVANNING, BEHANDLING OG GJENBRUK AV SLAM Gebyret reduseres med 2 % i m3 våtvolum, pr. tank kr Over 5 m3 våtvolum, pr. m3 kr 380 Merverdiavgift kommer i tillegg. GEBYR FOR FEIING OG TILSYN Gebyr for feiing og tilsyn blir fakturert direkte mot kunde fra Inn-Trøndelag Brannvesen. 19 Side26

27 Namdalseid kommune Saksmappe: 2014/ Saksbehandler: Jan Morten Høglo Saksframlegg Budsjett 2015 og økonomiplan uttalelse Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid ungdomsråd 9/ Rådmannens innstilling Saken legges fram uten forslag til vedtak. Side27

28 Dokumenter i saken Type Dato Tittel Adressat I Handlingsprogram med Midtre Namdal Samkommune økonomiplan Budsjett 2015 S Budsjett 2015 og økonomiplan , 1. gangs behandling for utlegging til offentlig ettersyn U Kunngjøring Trønder-Avisa m.fl. Vedlegg Nr. Tittel 1 Budsjett 2015 og økonomiplan , 2. gangs behandling 2 Budsjett 2015 og økonomiplan Handlingsprogram med økonomiplan Budsjett 2015 MNS 4 Vedtatt handlingsplan MNS Saksopplysninger Rådmannens forslag til budsjett 2015 og økonomiplan ble behandlet i formannskapet for utlegging til offentlig ettersyn i perioden Rådmannen ønsker at forslag til budsjett 2015 og økonomiplan forelegges planutvalget, eldrerådet, kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, ungdomsrådet, arbeidsmiljøutvalget og administrasjonsutvalget med anledning til å gi uttalelse før sluttbehandling i kommunestyret Uttalelsen vedlegges saken ved 2. gangs behandling i formannskapet og kommunestyret. Vurdering Saken legges fram uten forslag til vedtak. Side28

29 Namdalseid kommune Saksmappe: 2014/ Saksbehandler: Jan Morten Høglo Saksframlegg Budsjett 2015 og økonomiplan , 2. gangs behandling Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Rådmannens innstilling 1. Vedlagte forslag til budsjett 2015 og økonomiplan vedtas. I budsjett 2015 fordeles det kr ,-til drift. Av driftsrammen for 2015 fordeles kr ,- til funksjon 390 Kirkelig fellesråd. Formannskapet gis fullmakt til å fastsette videre fordeling på øvrige funksjoner i samsvar med føringer i budsjett Det vedtas følgende avsetning og bruk av fond innenfor formannskapets rammeområde for 2015: Avsetning til disposisjonsfond vedr. renteavkastning kr ,- Avsetning til bundne fond vedr. renteavkastning kr ,- Avsetning til bundne fond, VAR (avløp) kr ,- Avsetning til bundne fond, VAR (tømming private avløpsanlegg) kr ,- Avsetning til bundne fond, VAR (avfall) kr ,- Bruk av bundet fond, boligtilskudd kr ,- Bruk av bundet fond, VAR (vannforsyning) kr ,- Bruk av bundet fond, VAR (avløpsrensing) kr ,- Bruk av disposisjonsfond, (saldering av budsjett) kr ,- 3. Vedlagte forslag til investeringsbudsjett 2015 vedtas med sum kr ,- som finansieres slik: Opptak av felleslån kr ,- Opptak av startlån i Husbanken for videreutlån kr ,- Tilskudd til investeringer kr ,- Inntekt fra salg av anleggsmidler kr ,- Mottatt avdrag på lån og refusjoner kr ,- Overført fra driftsbudsjettet kr ,- Sum finansiert kr ,- 4. I medhold av Eiendomskatteloven av 6. juni og 3 a) jf. 13 fastsettes eiendomsskattesatsen til 7 promille av gjeldende takst for Differensiert skattesats for eiendom med selvstendig bosted for skatteåret 2015 er 7 promille jfr. Eindomsskatteloven Side29

30 12. Den samme satsen skal også benyttes for fritidsboliger. Eiendomsskatten skal betales i tre terminer. 5. Namdalseid kommune godkjenner Midtre Namdal samkommunes handlingsprogram med økonomiplan og budsjett Namdalseid kommune bevilger følgende tilskuddsramme til Midtre Namdal samkommune for perioden : År Tilskudd til MNS Tilskuddet er innarbeidet og dekkes i vedlagte økonomiplan og budsjett 2015 for Namdalseid kommune. Hjemmel for vedtaket er: Kommuneloven Namdalseid kommunes økonomireglement Side30

31 Dokumenter i saken Type Dato Tittel Adressat I Handlingsprogram med Midtre Namdal Samkommune økonomiplan Budsjett 2015 S Budsjett 2015 og økonomiplan , 1. gangs behandling for utlegging til offentlig ettersyn U Kunngjøring Trønder-Avisa m.fl. X Særutskrift - Budsjett 2015 og økonomiplan , 1. gangs behandling for utlegging til offentlig ettersyn Vedlegg Nr. Tittel 1 Budsjett 2015 og økonomiplan Handlingsprogram med økonomiplan Budsjett 2015 MNS 3 Vedtatt handlingsplan MNS Saksopplysninger Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan ble vedtatt utlagt til offentlig ettersyn i perioden på møte i formannskapet den Budsjett og økonomiplan legges fram samlet som ett dokument og behandles i samme sak. Følgende organer høres: - Ansattes organisasjoner - Ungdomsrådet - Eldrerådet - Administrasjonsutvalget - Arbeidsmiljøutvalget - Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - Planutvalget Uttalelser fra ettersyn og høring vedlegges saken før kommunestyrets sluttbehandling. Forslaget til budsjett og økonomiplan behandles av formannskapet Formannskapet fatter da vedtak om fordeling av driftsbudsjettet 2015 på funksjoner. Vedtak fattes med forbehold om tilstrekkelig ramme. Samtidig vedtar formannskapet innstilling til kommunestyret på samlet budsjett og økonomiplan Kommunestyret fastsetter budsjettet og økonomiplan den Budsjettet er identisk med første år i økonomiplan , og behandles i samme sak. Budsjettet og økonomiplan fremmes som et felles dokument og inneholder stort sett de samme elementene som tidligere års dokument. Midtre Namdal samkommunestyre behandlet handlingsprogram med økonomiplan og budsjett 2015 for samkommunen den Dette følger som vedlegg til kommunens Side31

32 budsjett og økonomiplan. Konsekvenser for Namdalseid av forslaget til samkommunestyret er innarbeidet i kommunens økonomiplan og budsjett. Kommunestyret skal gjennom vedtak godkjenne samkommunens økonomiplan og budsjett og Namdalseid sitt tilskudd for finansiering av samkommunen. Det vises til forslag til innstilling. Nærmere om kommunestyrets budsjettbehandling Kommunestyret vedtar: - Investeringsbudsjettet 2015, hvert enkelt tiltak og samlet finansiering. - Driftsbudsjett og investeringsbudsjett ihht kapittel 2, dvs - Budsjett 2015 for frie disponible inntekter - Finansutgifter og finansinntekter i Avsetning og bruk av fond i Evt. overskudd og overføringer fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet i Netto rammer for drift til formannskapet og kirken i Samlet hjemler for fast tilsetting (årsverk), jfr kap 9 - Føringer som bl.a. legges gjennom kommentarene i budsjettet (tekstdelen). Tekstdelen er en viktig del av budsjett og økonomiplan. Her legger kommunestyret føringer både i forhold til formannskapet og rådmannen. Samtidig synliggjøres forventninger, prioriteringer og konsekvenser. Formannskapets budsjett og fullmakter Formannskapet disponerer sin driftsramme og vedtar fordeling av netto ramme til kommunens tjenestefunksjoner. Unntatt er midler til kurs og kompetanseheving og inventar og utstyr, hvor rammene disponeres av rådmannen. Det vises ellers til kommunens økonomireglement. Formannskapet behandler fordeling av sin ramme før kommunestyrets behandling av budsjettet. Rådmannens forslag til fordeling framgår av budsjettvedlegg 2. Formannskapet har mulighet til å vedta endringer i dette - for eksempel økte bevilgninger - under sin behandling av budsjettet. Ettersom formannskapet behandler fordeling før kommunestyret fastsetter samlet budsjett, må formannskapets fordelingsvedtak fattes med forbehold om tilstrekkelig ramme fra kommunestyret. Kommunestyret vil samtidig være kjent med formannskapets fordelingsvedtak før sin behandling av budsjettet, og har anledning til å legge andre føringer både i forhold til økonomi og aktivitet. Formannskapet disponerer evt. disposisjonsfond for eget område opprettet av kommunestyret. Bruk av andre fond er unntatt formannskapets disposisjonsfullmakt. Rådmannens budsjett og fullmakter Det vises til økonomireglementet som fastslår rådmannens fullmakter. Rådmannens interne driftsbudsjett samsvarer både med rådmannens forslag til samlet budsjett for kommunen og forslag til fordeling av formannskapets ramme. Evt. endringer under budsjettbehandlingen i formannskapet eller kommunestyret vil utløse tilsvarende endringer i rådmannens interne budsjett. Det foreslås at rådmannen gis fullmakt til å endre fordelingen mellom bruk av avsetninger og låneopptak i investeringsbudsjettet. Dette gir handlingsrom for å foreta best mulig økonomiske tilpasninger for kommunen. Side32

33 Andre saker av betydning for budsjettet Avgifter og betalingssatser for kommunale tjenester fastsettes av kommunestyret i egen sak før budsjettbehandlingen. Dersom kommunestyret gjennom behandlingen fatter vedtak som endrer premissene for budsjettforslaget, må konsekvensene løses ved behandling av budsjettet. Andre premisser Eiendomsskatt for verker og bruk i medhold av Lov om eigedomsskatt til kommunane av 6. juni 1975 nr 29 videreføres. Skattesats for 2015 foreslås videreført med lovens maksimumssats, 7 promille av takstgrunnlaget. For boliger og fritidsboliger foreslås satsen økt med 0,5 promille til 7 promille i Til utligning av inntekts- og formueskatt er forutsatt benyttet høyeste lovlige satser. Fastsetting av skatteøre er derfor ikke gjenstand for eget vedtak. Overføringene fra staten er basert på forslag til statsbudsjett slik en kjenner til det i dag. Vurdering Budsjettet inneholder en rekke tiltak for å tilpasse driftsnivået i forhold til ressursene som kommunen har til disposisjon. En vil frarå disposisjoner som svekker budsjettbalansen. Side33

34 NAMDALSEID KOMMUNE BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN Rådmannens forslag Side34

35 Innledning Prioriterte satsingsområder i planperioden oppsummering Budsjett Driftsbudsjett budsjettskjema 1 A Driftsbudsjett budsjettskjema 1 B Investeringsbudsjett 2014 budsjettskjema 2 A Kommunens garantiansvar Planforutsetninger Prisnivå, lønns- og prisvekst, pensjonsutgift Befolkningsutvikling Økonomiske rammebetingelser Kommuneopplegget fra staten Rente og avdragsutgifter Eiendomsskatt Økonomisk situasjon og handlingsrom Økonomisk utgangspunkt store utfordringer Oppfylling av økonomiske måltall Handlingsplan prioriteringer, endringer og nye tiltak Større tilpasninger som er lagt til grunn for opplegget Budsjettmessige endringer og tiltak Næringsutvikling og samfunnsutvikling Boligpolitikk og bomiljø Bærekraftig utvikling og miljø Politikk og administrasjon Budsjettmessige endringer og tiltak Organisasjonsutvikling og fellesutgifter Kultur Budsjettmessige endringer og tiltak Barnehager Visjoner og hovedmålsettinger Delmål og tiltak Budsjettmessige endringer og tiltak Konsekvenser av tiltak Ikke prioriterte tiltak Grunnskole og SFO Visjoner og hovedmålsettinger Delmål og tiltak Budsjettmessige endringer og tiltak Konsekvenser av tiltak Utfordringer i perioden Voksenopplæring Visjoner og hovedmålsettinger Side35 2

36 6.13 Helse- og omsorgstjenestene Visjoner og hovedmålsetting for fagområdet Delmål og tiltak Sentrale utfordringer i planperioden Budsjettmessige endringer og tiltak Konsekvenser av tiltak Teknisk sektor Budsjettmessige endringer og tiltak Plan- og bygningslovsforvaltningen Samferdsel Brannvern Drift av bygninger Bassengdrift Vannforsyning og avløp Slamtømming Renovasjon Kirken Prioriterte investeringer, investeringsbudsjettet Investeringsnivå og finansiering Investeringene - oppsummering Investeringer til selvkost oversikt Kommentarer til enkelttiltak - investeringer selvkost Investeringer utenfor selvkost oversikt Kommentarer til enkelttiltak - investeringer utenfor selvkost Forventet utvikling i kommunale avgifter og betalingssatser Stillingshjemler i årsverk Vedlegg 1: Økonomisk oversikt drift Vedlegg 2: Kostrafunksjoner, regnskap 2013, budsjett 2014 og planperioden Vedlegg 3: Handlingsprogram med økonomiplan og budsjett 2014 for Midtre Namdal samkommune (eget dokument) Side36 3

37 Innledning Fremlagte dokument inneholder både Budsjett 2015 og Økonomiplan Kommunen praktiserer en samordnet budsjettprosess med behandling av økonomiplan og budsjett i desember, slått sammen til ett dokument. Første år i økonomiplan er dermed identisk med budsjett for Formålet med budsjettet og økonomiplan er å gjennomføre kommuneplan og andre lokale politiske prioriteringer for tjenesteproduksjon så langt dette er mulig innenfor et forsvarlig økonomisk opplegg. Formålet er også å foreta tilpasninger slik at kommunen leverer tjenester som mest mulig samsvarer med statens og innbyggernes forventninger. Mål for virksomheten framgår av kommuneplan og andre tilknyttede styringsdokumenter. Årsbudsjettet omhandler gjennomføring. Kommentarene i plandokumentet som vedrører 2015 gjelder derfor både årsbudsjettet og økonomiplan, mens kommentarer vedrørende gjelder økonomiplan. Budsjett 2015 er basert på regjeringens forslag til statsbudsjett som ble framlagt den 8. oktober d.å. Utgangspunkt for budsjett og økonomiplan er dagens drift (2014), prioriteringene som kommunestyret la i forrige plan ( ), enkeltvedtak i 2014 og statlige føringer for kommunens virksomhet. Planen bygger på kommuneproposisjonen og forslaget til statsbudsjett, ajourførte prognoser for utviklingen lokalt og styringsinformasjon om produktivitet fra KOSTRA og andre kilder. Det er foretatt vurderinger mht behov og nivå på tjenestene. Plandokumentet er tilpasset politisk organisering med kommunestyre, formannskap og planutvalg. Det er lagt vekt på en framstilling som gjenspeiler tjenestefunksjoner i kommunen, selv om dette ikke følges slavisk. Dokumentet er utarbeidet av administrasjonen og gjenspeiler dermed kommunestyrets prioriteringer basert på forslag fra rådmannen. Rådmannens forslag er bygget på en budsjettprosess med innspill fra lederne og øvrige ansatte i kommunen. Tekstdelen i kapittel 6 er denne gang gitt en mer konsentrert form for å gi bedre oversikt og tilgjengelighet. Budsjettprosessen Budsjettarbeidet er basert både på prosesser som har pågått gjennom hele året og en intensiv fase i høst. Prosessene som har pågått over lenger tid er oppfølging av budsjettet for 2014 som er videreført for forslaget for Dette gjelder særlig innenfor helse og omsorg. I disse prosessene har representanter for ansatte deltatt. Store utfordringer med å få til et budsjett og en økonomiplan i balanse har gjort prosessen ekstra tidkrevende. Lederne er fortløpende involvert i arbeidet, samt at det er avholdt 2 ledersamlinger. Tillitsvalgte ble informert om status og aktuelt innhold i sluttfasen av arbeidet med rådmannens forslag. Formannskapet er informert i 2 møter. Andre innspill til budsjettprosessen er vurdert fortløpende. Formelle forhold knyttet til budsjettets struktur og behandling framgår av saksframlegget til kommunestyret og budsjettvedtaket. Etter kommunestyrebehandlingen er saksframlegget og budsjettvedtaket en del av budsjettet Side37

38 1. Prioriterte satsingsområder i planperioden oppsummering Det økonomiske opplegget i denne planen er tilpasset vesentlig mer krevende rammebetingelser i forhold til forrige plan. Hovedutfordringen er knyttet til behovet for å redusere driftsnivået og at dette må skje allerede fra Dette vil i hovedsak skje gjennom reduksjon i bemanningen. Opplegget for inneværende år hadde i seg betydelige reduksjoner av kommunens utgifter. Dette gikk både på reduksjon av driftsnivå og endret organisering av tjenesteproduksjonen. Dette har bare delvis lyktes. Signalene fra staten gir små forventninger om økte inntekter derfra. Kommunen har små muligheter for å øke andre inntekter. Med økende kapitalutgifter i planperioden kreves det omfattende reduksjon av andre utgifter. Oppsparte midler gjennom disposisjonsfond må i hovedsak reserveres uforutsette utgifter. Dersom balansen mellom utgifter og inntekter ikke utjevnes vil kommunen miste alt handlingsrom og muligheter for fleksibilitet i løpet av kort tid. Arbeidet med å etablere bærekraftighet i økonomien må ha høyeste prioritet også kommende år. Flere av tiltakene må få virkning tidlig på året. Forberedende prosesser er derfor allerede oppstartet. Prosessene vil bli gjennomført i nært samarbeid med tillitsvalgte og med jevnlig rapportering til politisk nivå. Arbeidet krever gjensidig forståelse og godt samarbeid mellom partene. Større tilpasninger som er lagt til grunn for opplegget: - Full utnyttelse av inntektspotensialet fra eiendomsskatt - Eiendomsskatten disponeres i sin helhet til drift - Avdragsutsettelse med 2,5 mill i Ytterligere tilpasning av driften innenfor skolene - Ytterligere tilpasning av driften innenfor helse- og omsorgstjenestene - Endret organisering og oppgavefordeling - Streng prioritering innenfor kulturområdet - Ny sykeheim, effekter på ressursbehov - Effektivisering av eiendomsdriften - Reduksjon med 10 årsverk i 2015 Investeringer Helsetunutbyggingen fullføres i Hoveddelen av investeringen er gjennomført. Renovering av skolen og nytt idrettsbygg ligger inne i Tiltakene vil klart bedre tjenestetilbudet til befolkningen og arbeidsmiljøet for de ansatte. Videre vil det bidra til økt trivsel og bolyst for kommunens innbyggere. De viktigste tiltakene gjelder: - Helsetunet, utbygging og oppgradering, renovering. 27,5 mill - Etablering av idrettsbygg ved Namdalseid skole med 20 mill - Renovering og oppgradering Namdalseid skole med 15 mill Side38