Illustrasjon av fordelingsvirkninger - revisjon av inntektssystemet

Illustrasjon av ny kostnadsnøkkel i høring om nytt inntektssystem 14.01.2016 sammenlignet med kostnadsnøkkelen for 2016 Kommunenummer: (tast inn her) 1426 LUSTER Illustrasjon av fordelingsvirkninger - revisjon av inntektssystemet Kroner per innb 1000 kroner I. Utgiftsutjevningen (utenom strukturkriteriet) -896-4 562 II. Bruk av strukturkriterium ved beregning av basis (forslag i høringsnotatet) Eksempel a) Grense for full basis 25,4 km per innb -192-981 Eksempel b) Grense for full basis 16,5 km per innb 396 2 027 Eksempel c) Grense for full basis 13,3 km per innb 333 1 703 Modellen søker å illustrere virkningene av foreslåtte endringer i utgiftsutjevningen, samt et anslag for hvordan bruk av strukturkriterium for gradering av basis kan slå ut for den enkelte kommune. I. Utgiftsutjevningen (utenom strukturkriteriet) vises samlet utslag for valgt kommune som følge av nye delkostnadsnøkler, og endring av vektingen av de ulike sektorene (delkostandsnøklene) i hovedkostnadsnøkkelen. Beregningen er før eventuell gradering av basiskriteriet ut fra strukturkriteriet; med andre ord har alle kommuner en kriterieverdi på basiskriteriet lik 1 som i dag. Samlet utslag kan studeres nærmere i påfølgende arkfaner: - 'Oppsummering utgiftsutjevning' viser hvordan endringer i de enkelte kriteriene i kostnadsnøkkelen slår ut for valgt kommune. Under selve tabellen er det tatt inn en oppstilling som viser hvor stor andel av endringen som skyldes endringer i delkostnadsnøklene og hva som skyldes endret vekting av de ulike sektorene (delkostnadsnøklene) i hovedkostandsnøkkelen. Endrede vekter er beregnet ut fra hvor store utgifter kommunene samlet har hatt i de ulike sektorene i 2014. ' Sektornøkler' viser kommunens verdien på kommunens delkostnadsnøkkel med forslaget til revidert inntektssytem og hva verdien på tilsvarende delkostnadsnøkkel er i inntektssystemet for 2016. Endringen i pst fremgår i egen kolonne. 'PLO', 'Grunnskole', 'Barnehage', 'Adm', 'Sosialtjeneste', 'Kommunehelsetjeneste' og 'Barnevern' viser forslaget til ny delkostandsnøkkel og sammenligner denne med delkostnadsnøkkelen i inntektssystemet for 2016. I tilknytning til hver delkostnadsnøkkel er det foretatt beregninger som viser hvor mye av endringen fra dagens delkostnadsnøkkel som skyldes endringer i selve delkostnadsnøkkelen og hvor mye som skyldes at delkostnadsnøkkelen har fått endret vekt i hovedkostnadsnøkkelen. I modellen er nytt landbrukskriterium og administrasjon slått sammen i en nøkkel for administrasjon, miljø og landbruk for å kunne sammenligne med delkostnadsnøkkelen i inntektssystemet for 2016. II. Bruk av strukturkriterium ved beregning av basis (forslag i høringsnotatet) Viser effekten av hvordan gradert basiskriterium ut fra strukturkriteriet vil slå ut for valgt kommune. Effekten vises for de tre alternativene til grenseverdiene som er beskrevet i høringsnotatet. Utslaget kommer i tillegg til utslaget i I. Utgiftsutjevning ovenfor. Effekten som vises i de tre alternativene er en nettoeffekt sammenlignet med i dag, dvs. summen av - trekk som følge av at basiskriteriet eventuelt er lavere enn 1 - tilbakeføring av samlet redusert basistilskudd for landet med et likt beløp per innbygger (er litt forenklet i forhold til det som beskrives i høringsnotatet, da man der skisserer en justering av delkostnadsnøklenes vektig, men forenklingen antas ikke å innebære store avvik. Den forenklede beregningen er imidlertid den samme som ble skissert i Borgeutvalget, side 304/305 i NOU 2005:19). I arkfanen 'Strukturkriterium' vises en tabell der utslagene for alle kommuner fremgår Øvrige arkfaner er hjelpeark som er brukt i beregningene i modellen. 'Gdata' inneholder kriterieverdier for kommunen og landet 'Bregn' inneholder sektorvekter og utgiftsbehov per sektor 'Knynøkkel' og 'K2016' inneholder kriterieverdiene for alle landets kommuner, henholdsvis for forslaget til revidert inntektssystem og inntektssystemet for 2016 (kun et fåtall med ulike verdier).

LUSTER LUSTER Inngang!A1 Kostnadsnøkkelen i høringsforslag kommune sammenlignet med kostnadsnøkkel 2016 Beregning av utgiftsbehov - tillegg/trekk i kroner for år (utgiftsutjevnede tilskudd) HELE LANDET 2016 Høring - ny kostnadsnøkkel LUSTER HELE LANDET Tillegg/ fradrag i utgiftsutj kr per innb Vekt Antall Antall Utgiftsbehovsindeks Utgiftsbehovsindeks LUSTER Tillegg/ fradrag i utgiftsutj kr per innb ENDRING Kroner per Vekt Antall Antall Pst. utslag Pst. utslag innb. 1000 kroner Innbyggere 0-1 år 0,0055 119 434 124 1,057906 0,03 % 15 0,0056 119 434 124 1,057906 0,03 % 16 0 1 Innbyggere 2-5 år 0,1268 252 867 222 0,894570-1,34 % -643 0,1445 252 867 222 0,894570-1,52 % -733-90 -457 Innbyggere 6-15 år 0,2880 624 443 681 1,111240 3,20 % 1 541 0,2659 624 443 681 1,111240 2,96 % 1 423-118 -602 Innbyggere 16-22 år 0,0210 463 560 477 1,048494 0,10 % 49 0,0233 463 560 477 1,048494 0,11 % 54 5 27 Innbyggere 23-66 år 0,0938 2 994 310 2 688 0,914715-0,80 % -385 0,1101 2 994 310 2 688 0,914715-0,94 % -452-67 -341 Innbyggere 67-79 år 0,0453 514 829 578 1,143980 0,65 % 314 0,0549 514 829 578 1,143980 0,79 % 380 66 339 Innbyggere 80-89 år 0,0693 176 493 236 1,362505 2,51 % 1 208 0,0762 176 493 236 1,362505 2,76 % 1 329 120 613 Innbyggere 90 år og over 0,0464 43 584 87 2,033975 4,80 % 2 307 0,0384 43 584 87 2,033975 3,97 % 1 910-398 -2 026 Basiskriteriet 0,0226 428 1 2,380728 3,12 % 1 501 0,0244 428 1 2,380728 3,37 % 1 620 120 609 Sone 0,0132 20 423 994 47 560 2,372749 1,81 % 872 0,0101 20 423 994 47 560 2,372749 1,39 % 667-205 -1 042 Nabo 0,0132 9 255 496 17 630 1,940890 1,24 % 597 0,0101 9 255 496 17 630 1,940890 0,95 % 457-140 -714 Landbrukskriteriet 0,0029 1,0000 0,0049 4,996989 1,16 % 557 0,0022 1,00000 0,0055 5,637299 1,02 % 491-67 -340 Innvandr 6-15 år, ekskl Skandinavia 0,0083 43 501 29 0,679285-0,27 % -128 0,0071 43 501 29 0,679285-0,23 % -110 19 94 Norskfødte med innvandrerforeldre 6-15 år, 0,0009 43 136 4 0,094487-0,08 % -39 0,0000 43 136 4 0,094487 0,00 % - 39 200 ekskl Skandinavia Flyktninger uten integreringstilskudd 0,0047 137 550 13 0,096303-0,42 % -204 0,0076 137 550 13 0,096303-0,69 % -330-126 -642 Dødlighetskriteriet 0,0460 31 327 28 0,910736-0,41 % -197 0,0455 31 327 28 0,910736-0,41 % -195 2 11 Barn 0-15 år med enslig forsørger 0,0115 130 341 83 0,648859-0,40 % -194 0,0159 130 341 83 0,648859-0,56 % -269-74 -378 Lavinntekt 0,0062 240 864 196 0,829159-0,11 % -51 0,0099 240 864 196 0,829159-0,17 % -81-30 -155 Uføre 18-49 år 0,0046 87 649 67 0,778899-0,10 % -49 0,0058 87 649 67 0,778899-0,13 % -62-13 -65 Opphopningsindeks 0,0139 208 0 0,216955-1,09 % -523 0,0086 208 0 0,216955-0,67 % -324 200 1 017 Urbanitetskriteriet 0,0177 44 631 326 28 244 0,644813-0,63 % -302 302 1 540 Aleneboende 30-66 år 0,0174 482 014 341 0,720856-0,49 % -234-234 -1 190 Psykisk utviklingshemmede 16 år og over 0,0461 18 564 27 1,481992 2,22 % 1 069 0,0339 18 564 27 1,481992 1,63 % 786-283 -1 440 Ikke-gifte over 67 år 0,0437 328 412 403 1,250373 1,09 % 526 0,0455 328 412 403 1,250373 1,14 % 548 22 110 Barn 1 år uten kontantstøtte 0,0296 39 202 35 0,899325-0,30 % -143 0,0177 39 202 35 0,899325-0,18 % -86 58 293 Innbyggere med høyere utdanning 0,0188 1 241 076 1 031 0,846474-0,29 % -139 0,0194 1 241 076 1 031 0,846474-0,30 % -143-4 -23 Kostnadsindeks 1,000 1,157141 15,71 % 7 558 1,000 1,138516 13,85 % 6 662-896 -4 562 illustrasjonsmodell revisjon inntektssystem luster..xlsx - Oppsummering utgiftsutjevning - 11.02.2016

2016 Høring - ny kostnadsnøkkel HELE LANDET Vekt Antall Antall Endringene i delkostnadsnøkkelen skyldes: LUSTER Pst. utslag HELE LANDET Tillegg/ fradrag i utgiftsutj kr per innb Vekt Antall Antall Utgiftsbehovsindeks Utgiftsbehovsindeks LUSTER Pst. utslag Tillegg/ fradrag i utgiftsutj kr per innb Kroner per innb. ENDRING 1000 kroner Endringer i kriterieverdier og vekting av kriteriene -758-3 859 Herav: Pleie og omsorg Grunnskole Barnehage -767-3 909-123 -628-3 -14 Administrasjon, miljøvern og landbruk -28-142 Sosialtjeneste 158 807 Kommunehelsetjenester 63-137 Barnevern -57-292 Endringer i de ulike tjenestenes andel av samlede utgifter -138-703 Herav: Pleie og omsorg 271 1 378 Grunnskole -231-1 179 Barnehage -29-146 Administrasjon, miljøvern og landbruk -131-668 Sosialtjeneste -41-207 Kommunehelsetjenester 76 389 Barnevern -53-271 Avrundinger ved overgang fra delkostnadsnøkler til hovedkostnadsnøkler -0,00-0 Sum endring -896-4 562 illustrasjonsmodell revisjon inntektssystem luster..xlsx - Oppsummering utgiftsutjevning - 11.02.2016

LUSTER Kostnadsindeksene i høringsforslaget sammenlignet med 2016 Inngang!A1 kommune 2016 Høringsdok Endring i pst Sektorer Kostnadsindeks Kostnadsindeks Barnehage 0,88992 0,88957 0,0 % Administrasjon 1,28556 1,27936-0,5 % Skole 1,17234 1,16344-0,8 % Pleie- og omsorg 1,35784 1,30953-3,6 % Helse 1,19224 1,22312 2,6 % Barnevern 0,86436 0,82731-4,3 % Sosialhjelp 0,53606 0,60244 12,4 % Ny kostnadsnøkkel 1,15714 1,13852-1,6 %

LUSTER LUSTER kommune Inngang!A1 Nøkkel høringsforslag sammenlignet med 2016 PLEIE OG OMSORG Vekter 2016 Landet Kommunen Landet Kommunen Vekt høring Antall Antall Antall Antall Tillegg/ fradrag i utgiftsutj kr.pr.innb Utgiftsbehovsindeks Utgiftsbehovsindeks fradrag i utgiftsutj kr.pr.inn b kr per innb 1000 kroner Innb. 0-1 år 0,0033 0,0050 119 434 124 119 434 124 1,057906 3 1,057906 5 2 9 Innb. 2-5 år 0,0065 0,0106 252 867 222 252 867 222 0,894570-11 0,894570-19 -8-40 Innb. 6-15 år 0,0173 0,0258 624 443 681 624 443 681 1,111240 31 1,111240 48 18 90 Innb. 16-22 år 0,0118 0,0193 463 560 477 463 560 477 1,048494 9 1,048494 16 7 34 Innb 23-66 år 0,0760 0,1237 2 994 310 2 688 2 994 310 2 688 0,914715-103 0,914715-177 -74-376 Innb. 67-79 år 0,1103 0,1094 514 829 578 514 829 578 1,143980 252 1,143980 264 12 60 Innb. 80-89 år 0,1972 0,2013 176 493 236 176 493 236 1,362505 1 136 1,362505 1 223 87 443 Innb. o/90 år 0,1382 0,1060 43 584 87 43 584 87 2,033975 2 270 2,033975 1 837-434 -2 209 Ikke-gifte over 67 år 0,1323 0,1306 328 412 403 328 412 403 1,250373 526 1,250373 548 22 110 Dødlighet 0,1323 0,1306 31 327 28 31 327 28 0,910736-188 0,910736-195 -8-39 Sone 0,0116 0,0111 ######## 47 560 20 423 994 47 560 2,372749 253 2,372749 255 2 12 Nabo 0,0116 0,0111 9 255 496 17 630 9 255 496 17 630 1,940890 173 1,940890 175 2 8 PU over 16 år 0,1396 0,0973 18 564 27 18 564 27 1,481992 1 069 1,481992 786-283 -1 440 Basistillegg 0,0120 0,0183 428 1 428 1 2,380728 264 2,380728 423 159 808 Kostnadsindeks 1,0000 1,0000 1,357842 5 684 1,309528 5 188-497 -2 531 (Tillegg/trekk kr pr innb.) Endringene i delkostnadsnøkkelen skyldes: Kriterier 2016 Kriterier høring Indeks 2016 Indeks høring Endring Endringer i vekting av kriteriene i delkostnadsnøkkelen -767-3 909 Endring som følge av at pleie og omsorgs andel av utgiftene er økt fra 33,0 prosent til 34,8 prosent 271 1 378 Sum endring -497-2 531 illustrasjonsmodell revisjon inntektssystem luster..xlsx - PLO - 11.02.2016

Gjennomsnittlig beregnet utgiftsbehov i kr pr innbygger for pleie og omsorg: 15 885 16 760 Gjennomsnittlig beregnet utgiftsbehov i kr pr innbygger: 48 097 48 097 Andel som pleie og omsorg har av samlet UB: 33,03 % 34,85 % illustrasjonsmodell revisjon inntektssystem luster..xlsx - PLO - 11.02.2016

illustrasjonsmodell revisjon inntektssystem luster..xlsx - PLO - 11.02.2016

LUSTER LUSTER kommune Inngang!A1 Nøkkel høringsforslag sammenlignet med 2016 GRUNNSKOLE Vekter 2016 Kriterier 2016 Kriterier høring Indeks 2016 Indeks høring Endring Landet Kommunen Landet Kommunen Vekt høring Antall Antall Antall Antall Tillegg/ fradrag i utgiftsutj kr.pr.innb Utgiftsbehovsindeks Utgiftsbehovsindeks Tillegg/ fradrag i utgiftsutj kr.pr.innb kr per innb 1000 kroner Innb. 6-15 år 0,8987 0,9155 624 443 681 624 443 681 1,111240 1 386 1,111240 1 268-118 -602 Innvand 6-15 år, ekskl Skandinavia 0,0288 0,0274 43 501 29 43 501 29 0,679285-128 0,679285-110 19 94 Norskfødte med innvandrforeldre 6-15 år, ekskl Skandinavia 0,0031 43 136 4 0,094487-39 39 200 Sone 0,0255 0,0187 ######## 47 560 ######## 47 560 2,372749 485 2,372749 319-166 -845 Nabo 0,0255 0,0187 9 255 496 17 630 9 255 496 17 630 1,940890 333 1,940890 219-114 -579 Basistillegg 0,0184 0,0197 428 1 428 1 2,380728 353 2,380728 338-15 -74 Kostnadsindeks 1,0000 1,0000 1,172335 2 389 1,163438 2 034-355 -1 807 (Tillegg/trekk kr pr innb.) Endringene i delkostnadsnøkkelen skyldes: Endringer i kriterieverdier og vekting av kriteriene Endring som følge av at kriteriet norskfødte med innvandrerforeldre 6-15 år, tas ut av delkostandsnøkkelen 39 200 Endring i vektingen av øvrige kriterier i delkostnadsnøkkelen -163-828 Endring som følge av at grunnskolens andel av utgiftene er redusert fra 28,8 prosent til 25,9 prosent -231-1 179 Sum endring -355-1 807 illustrasjonsmodell revisjon inntektssystem luster..xlsx - Grunnskole - 11.02.2016

Gjennomsnittlig beregnet utgiftsbehov i kr pr innbygger for grunnskole: 13 863 12 447 Gjennomsnittlig beregnet utgiftsbehov i kr pr innbygger: 48 097 48 097 Andel som skole har av samlet UB: 28,82 % 25,88 % illustrasjonsmodell revisjon inntektssystem luster..xlsx - Grunnskole - 11.02.2016

illustrasjonsmodell revisjon inntektssystem luster..xlsx - Grunnskole - 11.02.2016

LUSTER LUSTER kommune Inngang!A1 Nøkkel høringsforslag sammenlignet med 2016 BARNEHAGER Vekter 2016 Kriterier 2016 Kriterier høring Indeks 2016 Indeks høring Endring Landet Kommunen Landet Kommunen Vekt høring Antall Antall Antall Antall Tillegg/ fradrag i utgiftsutj kr.pr.innb Utgiftsbehovsindeks Utgiftsbehovsindeks Tillegg/ fradrag i utgiftsutj kr.pr.innb kr per innb 1000 kroner Barn 2-5 år 0,7054 0,7814 252 867 222 252 867 222 0,89457-588 0,894570-672 -85-431 Barn 1 år uten kontantstøtte 0,1802 0,1043 39 202 35 39 202 35 0,89932-143 0,899325-86 58 293 Utdanning 0,1144 0,1143 1 241 076 1 031 ####### 1 031 0,84647-139 0,846474-143 -4-23 Kostnadsindeks 1,0000 1,0000 0,88992-870 0,889568-901 -31-160 Endringene i delkostnadsnøkkelen skyldes: Endringer i vekting av kriteriene i delkostnadsnøkkelen -3-14 Endring som følge av at barnehages andel av utgiftene er økt fra 16,4 prosent til 17,0 prosent -29-146 Sum endring -31-160 Gjennomsnittlig beregnet utgiftsbehov i kr pr innbygger for barnehager: 7 902 8 162 Gjennomsnittlig beregnet utgiftsbehov i kr pr innbygger: 48 097 48 097 Andel som barnehager har av samlet UB: 16,43 % 16,97 % illustrasjonsmodell revisjon inntektssystem luster..xlsx - Barnehage - 11.02.2016

illustrasjonsmodell revisjon inntektssystem luster..xlsx - Barnehage - 11.02.2016

LUSTER LUSTER kommune Inngang!A1 Nøkkel høringsforslag sammenlignet med 2016 ADMINISTRASJON, MILJØ OG LANDBRUK (nøklene i høringsdokumentet er slått sammen, og revektet - derfor litt andre vekttall i tabell nedenfor enn i høringsdok) Vekter 2016 Kriterier 2016 Kriterier høring Indeks 2016 Indeks høring Landet Kommunen Landet Kommunen Vekt høring Antall Antall Antall Antall Tillegg/ fradrag i utgiftsutj kr.pr.innb Utgiftsbehovsindeks Utgiftsbehovsindeks Tillegg/ fradrag i utgiftsutj kr.pr.innb kr per innb Endring 1000 kroner Innb. 0-1 år 0,0212 0,0200 119 434 124 119 434 124 1,05791 5 1,05791 5-1 -4 Innb. 2-5 år 0,0419 0,0426 252 867 222 252 867 222 0,89457-20 0,89457-18 2 9 Innb. 6-15 år 0,1115 0,1037 624 443 681 624 443 681 1,11124 56 1,11124 46-9 -47 Innb. 16-22 år 0,0763 0,0774 463 560 477 463 560 477 1,04849 17 1,04849 15-2 -8 Innb 23-66 år 0,4904 0,4965 ####### 2 688 ####### 2 688 0,91472-188 0,91472-170 18 89 Innb. 67-79 år 0,0712 0,0824 514 829 578 514 829 578 1,14398 46 1,14398 48 2 8 Innb. 80-89 år 0,0334 0,0298 176 493 236 176 493 236 1,36250 54 1,36250 43-11 -56 Innb. o/90 år 0,0060 0,0072 43 584 87 43 584 87 2,03398 28 2,03398 30 2 11 Landbrukskriteriet 0,0311 0,0263 1,000000 0,004904 1,000000 0,005532 4,99699 557 5,63730 491-67 -340 Basistillegg 0,1171 0,1141 428 1 428 1 2,38073 726 2,38073 633-93 -473 Kostnadsindeks 1,0000 1,000 1,28556 1 281 1,27936 1 122-159 -810 (Tillegg/trekk kr pr innb.) Endringene i delkostnadsnøkkelen skyldes: Endringer i kriterieverdier og vekting av kriteriene Endring i sammensetningen av landbrukskriteriet 89 455 Endring i vekting av kriteriene i delkostnadsnøkkelen -117-596 Endring som følge av at administrasjonens (inkl. landbruk og miljø) andel av utgiftere er redusert fra 9,3 prosent til 8,3 prosent -131-668 Sum endring -159-810 Gjennomsnittlig beregnet utgiftsbehov i kr pr innbygger for administrasjom, landbruk og miljø: 4 487 4 017 Gjennomsnittlig beregnet utgiftsbehov i kr pr innbygger: 48 097 48 097 Andel som administrasjon har av samlet UB: 9,33 % 8,35 % illustrasjonsmodell revisjon inntektssystem luster..xlsx - Adm - 11.02.2016

LUSTER LUSTER kommune Inngang!A1 Nøkkel høringsforslag sammenlignet med 2016 SOSIALHJELP Vekter 2016 Landet Kommunen Landet Kommunen Vekt høring Antall Antall Antall Antall Tillegg/ fradrag i utgiftsutj kr.pr.innb Utgiftsbehovsindeks Utgiftsbehovsindeks fradrag i utgiftsutj kr.pr.inn b Innb. 16-22 år 0,0237 0,0322 463 560 477 463 560 477 1,048494 3 1,048494 4 1 6 Innb 23-66 år 0,1521 0,2064 2 994 310 2 688 2 994 310 2 688 0,914715-31 0,914715-44 -13-65 Flyktninger uten integreringstilskudd 0,0947 0,1469 137 550 13 137 550 13 0,096303-204 0,096303-330 -126-642 Urbanitetskriterie 0,3567 ######## 28 244 0,644813-302 302 1 540 Aleneboende 30-66 år 0,3363 482 014 341 0,720856-234 -234-1 190 Uføre 18-49 år 0,0927 0,1121 87 649 67 87 649 67 0,778899-49 0,778899-62 -13-65 Opphopning 0,2801 0,1662 207,87 0,0443 207,87 0,0443 0,216955-523 0,216955-324 200 1 017 Kostnadsindeks 1,0000 1,0000 0,536064-1 107 0,60244-989 118 600 (Tillegg/trekk kr pr innb.) Endringene i delkostnadsnøkkelen skyldes: Kriterier 2016 Kriterier høring Indeks 2016 Indeks høring Endring Endringer i kriterieverdier og vekting av kriteriene Endring som skyldes at aleneboende erstatter urbanitetskriteriet 65 330 Endring i vekting av øvrige kriterier i delkostnadsnøkkelen 94 477 kr per innb 1000 kroner Endring som følge av at sosialtjenestens andel av utgiftene har økt fra 5,0 prosent til 5,2 prosent -41-207 Sum endring 118 600 Gjennomsnittlig beregnet utgiftsbehov i kr pr innbygger for barnevern: 2 387 2 489 Gjennomsnittlig beregnet utgiftsbehov i kr pr innbygger: 48 097 48 097 Andel som barnevern har av samlet UB: 4,96 % 5,17 % illustrasjonsmodell revisjon inntektssystem luster..xlsx - Sosialtjeneste - 11.02.2016

LUSTER LUSTER kommune Inngang!A1 Nøkkel høringsforslag sammenlignet med 2016 KOMMUNEHELSETJENESTER Vekter 2016 Kriterier 2016 Kriterier høring Indeks 2016 Indeks høring Endring Landet Kommunen Landet Kommunen Vekt høring Antall Antall Antall Antall Tillegg/ fradrag i utgiftsutj kr.pr.innb Utgiftsbehovsindeks Utgiftsbehovsindeks fradrag i utgiftsutj kr.pr.inn b kr per innb 1000 kroner Innb. 0-1 år 0,0291 0,0231 119 434 124 119 434 124 1,057906 3 1,057906 3-0 -1 Innb. 2-5 år 0,0577 0,0491 252 867 222 252 867 222 0,894570-12 0,894570-12 0 0 Innb. 6-15 år 0,1533 0,1197 624 443 681 624 443 681 1,111240 35 1,111240 32-3 -15 Innb. 16-22 år 0,1049 0,0894 463 560 477 463 560 477 1,048494 10 1,048494 10-0 -0 Innb 23-66 år 0,3655 0,3012 2 994 310 2 688 2 994 310 2 688 0,914715-63 0,914715-61 2 12 Innb 67-79 år 0,0530 0,2010 514 829 578 514 829 578 1,143980 15 1,143980 69 53 270 Innb 80-89 år 0,0249 0,0727 176 493 236 176 493 236 1,362505 18 1,362505 62 44 225 Innb over 90 år 0,0045 0,0176 43 584 87 43 584 87 2,033975 9 2,033975 43 34 172 Dødlighetskriteriet 0,0546 31 327 28 0,910736-10 10 50 Sone 0,0479 0,0284 ######## 47 560 ######## 47 560 2,372749 133 2,372749 92-41 -209 Nabo 0,0479 0,0284 9 255 496 17 630 9 255 496 17 630 1,940890 91 1,940890 63-28 -143 Basistillegg 0,0567 0,0694 428 1 428 1 2,380728 159 2,380728 227 68 348 Kostnadsindeks 1,000 1,000 1,192239 390 1,223120 529 139 708 Endringene i delkostnadsnøkkelen skyldes: Endringer i kriterieverdier og vekting av kriteriene Endring som følge av at dødlighetskriteriet tas ut av delkonstnadsnøkkelen 10 50 Endring som følge av at kriteriet 23 år og eldre splittes i 23-66 år og over 67 år 90 456 Endring i vekting av kriteriene i delkostnadsnøkkelen -37-187 Endring som følge av at kommunehelsetjenestenes andel av utgiftene har økt fra 4,2 prosent til 4,9 prosent 76 389 Sum endring 139 708 Gjennomsnittlig beregnet utgiftsbehov i kr pr innbygger for helse: 2 027 2 369 Gjennomsnittlig beregnet utgiftsbehov i kr pr innbygger: 48 097 48 097 Andel som helse har av samlet UB: 4,21 % 4,93 % illustrasjonsmodell revisjon inntektssystem luster..xlsx - Kommunehelse - 11.02.2016

LUSTER LUSTER kommune Inngang!A1 Nøkkel høringsforslag sammenlignet med 2016 BARNEVERN Vekter 2016 Kriterier 2016 Kriterier høring Indeks 2016 Indeks høring Endring Landet Kommunen Landet Kommunen Vekt høring Antall Antall Antall Antall Tillegg/ fradrag i utgiftsutj kr.pr.innb Utgiftsbehovsindeks Utgiftsbehovsindeks fradrag i utgiftsutj kr.pr.inn b Innb. 0-1 år 0,0379 0,0271 119 434 124 119 434 124 1,057906 3 1,057906 3-0 -2 Innb. 2-5 år 0,0750 0,0577 252 867 222 252 867 222 0,894570-12 0,894570-11 1 5 Innb. 6-15 år 0,1995 0,1404 624 443 681 624 443 681 1,111240 34 1,111240 29-5 -27 Innb 16-22 år 0,1365 0,1049 463 560 477 463 560 477 1,048494 10 1,048494 9-1 -4 Barn 0-15 år med enslig forsørger 0,3581 0,4129 130 341 83 130 341 83 0,648859-194 0,648859-269 -74-378 Lavinntekt 0,1931 0,2571 240 864 196 240 864 196 0,829159-51 0,829159-81 -30-155 Kostnadsindeks 1,0000 1,0000 0,86436-210 0,827309-320 -110-562 (Tillegg/trekk kr pr innb.) kr per innb 1000 kroner Endringene i delkostnadsnøkkelen skyldes: Endringer i vekting av kriteriene i delkostnadsnøkkelen -57-292 Endring som følge av at barneverns andel av utgiftene har økt fra 3,2 prosent til 3,9 prosent -53-271 Sum endring -110-562 Gjennomsnittlig beregnet utgiftsbehov i kr pr innbygger for barnevern: 1 545 1 852 Gjennomsnittlig beregnet utgiftsbehov i kr pr innbygger: 48 097 48 097 Andel som barnevern har av samlet UB: 3,21 % 3,85 % illustrasjonsmodell revisjon inntektssystem luster..xlsx - Barnevern - 11.02.2016

Utgiftsbehov per innbygger 48 097 1 2 3 4 5 6 K.nr. Kommune Gjennom-snittlig reise-avstand for å nå 5000 innb. Endring kroner per innb struktur 25,4 km Endring kroner per innb struktur 16,5 km 101 HALDEN 2,9 123 10 104 MOSS 1,4 116-12 105 SARPSBORG 2,4 300 172 106 FREDRIKSTAD 2,3 372 240 111 HVALER 11,2-1 234-617 118 AREMARK 20,0-1 598 396 119 MARKER 13,0-1 386-442 121 RØMSKOG 24,9 87 396 122 TRØGSTAD 7,4-1 350-1 075 123 SPYDEBERG 3,7-1 598-1 544 124 ASKIM 1,9-312 -417 125 EIDSBERG 3,7-531 -572 127 SKIPTVEDT 7,5-2 144-1 676 128 RAKKESTAD 5,3-868 -810 135 RÅDE 4,3-1 100-1 060 136 RYGGE 2,9-290 -375 137 VÅLER 7,9-1 385-1 059 138 HOBØL 5,9-1 504-1 310 211 VESTBY 3,1-229 -313 213 SKI 2,3 104-14 214 ÅS 2,7-150 -248 215 FROGN 2,3-288 -385 216 NESODDEN 2,9-147 -241 217 OPPEGÅRD 1,8 40-81 219 BÆRUM 1,4 427 288 220 ASKER 2,1 318 187 221 AURSKOG-HØLAND 7,3-109 -111 226 SØRUM 3,9-166 -238 227 FET 4,2-523 -551 228 RÆLINGEN 2,2-219 -322 229 ENEBAKK 4,5-551 -566 230 LØRENSKOG 1,4 155 25 231 SKEDSMO 1,4 278 144 233 NITTEDAL 2,3-31 -142 234 GJERDRUM 3,4-1 411-1 390 235 ULLENSAKER 2,5 152 33 236 NES 5,8 0-55 237 EIDSVOLL 3,8 17-76 238 NANNESTAD 4,6-442 -467 239 HURDAL 13,8-1 830-460 301 OSLO 1,0 517 376 402 KONGSVINGER 5,1-97 -151 403 HAMAR 1,8 95-28 412 RINGSAKER 4,8 194 95 415 LØTEN 4,4-1 018-983 417 STANGE 4,5-48 -121 418 NORD-ODAL 10,2-1 127-669 419 SØR-ODAL 7,7-736 -581 420 EIDSKOG 7,9-1 040-798 423 GRUE 10,0-1 246-768

425 ÅSNES 8,2-738 -552 426 VÅLER 10,6-1 648-943 427 ELVERUM 4,0-40 -124 428 TRYSIL 17,6-123 396 429 ÅMOT 14,4-846 -11 430 STOR-ELVDAL 30,9 538 396 432 RENDALEN 33,0 538 396 434 ENGERDAL 54,5 538 396 436 TOLGA 19,3-1 524 396 437 TYNSET 11,7-843 -349 438 ALVDAL 16,1-1 612 260 439 FOLLDAL 34,1 538 396 441 OS 16,7-1 923 396 501 LILLEHAMMER 2,8 75-36 502 GJØVIK 3,8 136 32 511 DOVRE 17,8-1 022 396 512 LESJA 27,0 538 396 513 SKJÅK 21,8-349 396 514 LOM 18,5-1 104 396 515 VÅGÅ 13,4-1 286-323 516 NORD-FRON 9,0-1 055-721 517 SEL 11,7-748 -296 519 SØR-FRON 8,8-2 371-1 686 520 RINGEBU 10,7-1 308-724 521 ØYER 8,5-1 336-973 522 GAUSDAL 8,8-961 -675 528 ØSTRE TOTEN 5,3-223 -256 529 VESTRE TOTEN 3,8-381 -434 532 JEVNAKER 4,3-1 251-1 194 533 LUNNER 7,0-609 -517 534 GRAN 5,3-284 -309 536 SØNDRE LAND 12,8-688 -161 538 NORDRE LAND 9,8-760 -463 540 SØR-AURDAL 21,7-127 396 541 ETNEDAL 20,1-1 592 396 542 NORD-AURDAL 8,2-948 -704 543 VESTRE SLIDRE 13,6-2 499-759 544 ØYSTRE SLIDRE 15,5-1 196 126 545 VANG 25,6 538 396 602 DRAMMEN 1,3 337 201 604 KONGSBERG 3,2 72-34 605 RINGERIKE 5,8 168 86 612 HOLE 6,4-1 053-907 615 FLÅ 29,4 538 396 616 NES 12,4-1 593-636 617 GOL 8,4-1 539-1 128 618 HEMSEDAL 22,0-285 396 619 ÅL 12,5-995 -336 620 HOL 14,5-831 6 621 SIGDAL 19,0-483 396 622 KRØDSHERAD 18,6-1 134 396 623 MODUM 4,5-320 -363 624 ØVRE EIKER 3,7-137 -218 625 NEDRE EIKER 2,1-3 -119 626 LIER 3,3 51-51 627 RØYKEN 3,3-52 -147 628 HURUM 6,5-593 -525 631 FLESBERG 16,4-1 346 370

632 ROLLAG 26,0 538 396 633 NORE OG UVDAL 30,4 538 396 701 HORTEN 1,9 48-73 702 HOLMESTRAND 2,6-658 -725 704 TØNSBERG 1,9 223 95 706 SANDEFJORD 1,8 246 116 709 LARVIK 3,2 252 133 711 SVELVIK 5,3-1 167-1 066 713 SANDE 4,9-720 -701 714 HOF 8,4-2 522-1 850 716 RE 6,1-631 -574 719 ANDEBU 7,6-1 167-918 720 STOKKE 3,4-531 -582 722 NØTTERØY 2,3-65 -174 723 TJØME 5,2-1 741-1 565 728 LARDAL 11,8-2 545-1 234 805 PORSGRUNN 2,0 172 47 806 SKIEN 2,2 296 167 807 NOTODDEN 4,3-399 -436 811 SILJAN 9,7-3 185-2 084 814 BAMBLE 4,7-283 -325 815 KRAGERØ 4,9-543 -546 817 DRANGEDAL 22,2 102 396 819 NOME 8,6-881 -630 821 BØ 4,5-1 419-1 332 822 SAUHERAD 8,3-1 666-1 231 826 TINN 15,1-438 191 827 HJARTDAL 19,7-1 450 396 828 SELJORD 16,8-1 072 396 829 KVITESEID 18,8-964 396 830 NISSEDAL 33,8 538 396 831 FYRESDAL 39,4 538 396 833 TOKKE 24,8 384 396 834 VINJE 27,6 538 396 901 RISØR 6,2-1 019-889 904 GRIMSTAD 2,9-32 -134 906 ARENDAL 3,2 256 136 911 GJERSTAD 13,4-2 183-699 912 VEGÅRSHEI 16,2-2 029 248 914 TVEDESTRAND 8,0-1 078-822 919 FROLAND 8,0-1 229-936 926 LILLESAND 4,1-616 -637 928 BIRKENES 9,6-1 222-788 929 ÅMLI 27,9 538 396 935 IVELAND 16,9-3 064 396 937 EVJE OG HORNNES 12,7-1 464-534 938 BYGLAND 27,8 538 396 940 VALLE 49,2 538 396 941 BYKLE 56,2 538 396 1001 KRISTIANSAND 2,1 389 254 1002 MANDAL 3,4-259 -334 1003 FARSUND 5,2-643 -622 1004 FLEKKEFJORD 6,0-660 -601 1014 VENNESLA 4,7-287 -329 1017 SONGDALEN 6,4-1 136-973 1018 SØGNE 3,4-561 -612 1021 MARNARDAL 15,1-1 972-122 1026 ÅSERAL 32,4 538 396

1027 AUDNEDAL 18,4-1 689 396 1029 LINDESNES 10,5-1 173-665 1032 LYNGDAL 6,3-744 -656 1034 HÆGEBOSTAD 19,8-1 316 396 1037 KVINESDAL 10,9-824 -411 1046 SIRDAL 34,9 538 396 1101 EIGERSUND 3,8-273 -338 1102 SANDNES 1,9 359 225 1103 STAVANGER 1,3 436 297 1106 HAUGESUND 1,5 172 43 1111 SOKNDAL 13,8-1 434-320 1112 LUND 14,9-1 277-34 1114 BJERKREIM 15,5-1 394 105 1119 HÅ 3,8-114 -193 1120 KLEPP 2,3-154 -259 1121 TIME 2,4-166 -268 1122 GJESDAL 5,0-448 -460 1124 SOLA 2,8 46-62 1127 RANDABERG 2,4-681 -753 1129 FORSAND 17,5-3 137 396 1130 STRAND 4,0-428 -472 1133 HJELMELAND 26,8 538 396 1134 SULDAL 31,2 538 396 1135 SAUDA 8,1-1 497-1 123 1141 FINNØY 21,1-231 396 1142 RENNESØY 10,5-1 200-679 1144 KVITSØY 42,0 538 396 1145 BOKN 20,4-2 689 396 1146 TYSVÆR 8,5-334 -239 1149 KARMØY 3,0 240 120 1151 UTSIRA 83,9 538 396 1160 VINDAFJORD 12,4-291 -4 1201 BERGEN 1,9 490 350 1211 ETNE 14,4-965 -47 1216 SVEIO 11,0-923 -459 1219 BØMLO 9,1-237 -144 1221 STORD 2,8-139 -236 1222 FITJAR 12,0-1 894-867 1223 TYSNES 23,7 204 396 1224 KVINNHERAD 10,5-95 3 1227 JONDAL 30,2 538 396 1228 ODDA 7,1-935 -767 1231 ULLENSVANG 23,6 236 396 1232 EIDFJORD 32,1 538 396 1233 ULVIK 27,4 538 396 1234 GRANVIN 18,9-3 420 396 1235 VOSS 6,4-206 -213 1238 KVAM 9,2-522 -337 1241 FUSA 19,7-297 396 1242 SAMNANGER 14,5-1 964-313 1243 OS 4,2-86 -162 1244 AUSTEVOLL 18,1-278 396 1245 SUND 8,0-905 -689 1246 FJELL 4,0 47-44 1247 ASKØY 4,1 109 12 1251 VAKSDAL 17,3-573 396 1252 MODALEN 40,2 538 396 1253 OSTERØY 9,8-575 -337

1256 MELAND 5,6-897 -821 1259 ØYGARDEN 9,9-1 294-802 1260 RADØY 8,8-1 316-926 1263 LINDÅS 8,0-95 -80 1264 AUSTRHEIM 10,9-2 302-1 288 1265 FEDJE 38,0 538 396 1266 MASFJORDEN 31,8 538 396 1401 FLORA 5,5-404 -407 1411 GULEN 36,7 538 396 1412 SOLUND 78,7 538 396 1413 HYLLESTAD 30,8 538 396 1416 HØYANGER 25,2 507 396 1417 VIK 30,2 538 396 1418 BALESTRAND 32,8 538 396 1419 LEIKANGER 14,9-2 043-205 1420 SOGNDAL 6,6-834 -716 1421 AURLAND 34,1 538 396 1422 LÆRDAL 28,9 538 396 1424 ÅRDAL 9,0-1 159-802 1426 LUSTER 18,7-192 396 1428 ASKVOLL 32,8 538 396 1429 FJALER 20,6-414 396 1430 GAULAR 17,5-952 396 1431 JØLSTER 17,5-921 396 1432 FØRDE 4,1-392 -436 1433 NAUSTDAL 14,3-1 697-280 1438 BREMANGER 35,1 538 396 1439 VÅGSØY 7,8-1 086-841 1441 SELJE 25,5 538 396 1443 EID 8,9-1 010-704 1444 HORNINDAL 19,8-2 034 396 1445 GLOPPEN 13,7-605 -29 1449 STRYN 15,2-263 237 1502 MOLDE 4,1 87-8 1504 ÅLESUND 2,3 258 132 1505 KRISTIANSUND (ny) 2,7 18-91 1511 VANYLVEN 21,3-159 396 1514 SANDE 19,4-744 396 1515 HERØY 6,1-672 -607 1516 ULSTEIN 3,7-929 -936 1517 HAREID 4,7-1 750-1 611 1519 VOLDA 6,1-669 -607 1520 ØRSTA 6,5-462 -419 1523 ØRSKOG 9,0-3 469-2 426 1524 NORDDAL 27,4 538 396 1525 STRANDA 15,4-678 192 1526 STORDAL 20,1-2 315 396 1528 SYKKYLVEN 5,2-933 -871 1529 SKODJE 7,0-1 776-1 447 1531 SULA 3,4-852 -877 1532 GISKE 6,1-828 -737 1534 HARAM 14,1-159 165 1535 VESTNES 10,7-690 -349 1539 RAUMA 12,8-413 -36 1543 NESSET 21,9-124 396 1545 MIDSUND 22,8-165 396 1546 SANDØY 41,2 538 396 1547 AUKRA 13,3-1 412-391

1548 FRÆNA 9,6-369 -216 1551 EIDE 10,8-1 828-1 030 1554 AVERØY 11,5-802 -342 1557 GJEMNES 18,1-1 048 396 1560 TINGVOLL 24,2 326 396 1563 SUNNDAL 7,3-882 -716 1566 SURNADAL 12,3-691 -211 1567 RINDAL 19,8-1 003 396 1571 HALSA 29,7 538 396 1573 SMØLA 49,7 538 396 1576 AURE (nye) 30,8 538 396 1601 TRONDHEIM 1,5 465 326 1612 HEMNE 15,0-829 96 1613 SNILLFJORD 31,5 538 396 1617 HITRA 22,9 226 396 1620 FRØYA 19,1-227 396 1621 ØRLAND 7,5-1 401-1 107 1622 AGDENES 26,0 538 396 1624 RISSA 13,5-459 11 1627 BJUGN 11,8-1 074-458 1630 ÅFJORD 31,4 538 396 1632 ROAN 51,3 538 396 1633 OSEN 47,8 538 396 1634 OPPDAL 5,5-1 088-986 1635 RENNEBU 21,5-307 396 1636 MELDAL 11,4-1 444-720 1638 ORKDAL 4,5-459 -484 1640 RØROS 9,6-1 040-661 1644 HOLTÅLEN 26,1 538 396 1648 MIDTRE GAULDAL 14,8-399 165 1653 MELHUS 6,0-144 -171 1657 SKAUN 6,7-829 -707 1662 KLÆBU 5,9-1 285-1 130 1663 MALVIK 3,2-382 -451 1664 SELBU 15,4-832 169 1665 TYDAL 42,2 538 396 1702 STEINKJER 5,6 26-38 1703 NAMSOS 4,7-353 -386 1711 MERÅKER 27,3 538 396 1714 STJØRDAL 4,4 26-58 1717 FROSTA 13,8-1 945-501 1718 LEKSVIK 20,3-277 396 1719 LEVANGER 5,1-46 -108 1721 VERDAL 4,8-241 -285 1724 VERRAN 17,1-1 296 396 1725 NAMDALSEID 22,3-533 396 1736 SNÅSA 25,1 453 396 1738 LIERNE 85,7 538 396 1739 RØYRVIK 76,4 538 396 1740 NAMSSKOGAN 55,9 538 396 1742 GRONG 18,1-1 100 396 1743 HØYLANDET 26,7 538 396 1744 OVERHALLA 12,2-1 427-582 1748 FOSNES 37,4 538 396 1749 FLATANGER 54,2 538 396 1750 VIKNA 10,4-1 385-804 1751 NÆRØY 19,4-124 396 1755 LEKA 59,3 538 396

1756 INDERØY 9,6-769 -483 1804 BODØ 3,0 287 163 1805 NARVIK 5,0-68 -130 1811 BINDAL 45,7 538 396 1812 SØMNA 21,9-425 396 1813 BRØNNØY 7,3-737 -599 1815 VEGA 55,1 538 396 1816 VEVELSTAD 46,6 538 396 1818 HERØY 31,1 538 396 1820 ALSTAHAUG 5,5-955 -873 1822 LEIRFJORD 17,8-1 414 396 1824 VEFSN 5,0-317 -345 1825 GRANE 35,4 538 396 1826 HATTFJELLDAL 52,5 538 396 1827 DØNNA 35,8 538 396 1828 NESNA 38,7 538 396 1832 HEMNES 21,3 26 396 1833 RANA 4,8 95 9 1834 LURØY 103,7 538 396 1835 TRÆNA 231,8 538 396 1836 RØDØY 73,6 538 396 1837 MELØY 22,6 294 396 1838 GILDESKÅL 39,5 538 396 1839 BEIARN 43,1 538 396 1840 SALTDAL 13,1-918 -223 1841 FAUSKE 6,5-564 -503 1845 SØRFOLD 25,4 538 396 1848 STEIGEN 64,5 538 396 1849 HAMARØY 58,7 538 396 1850 TYSFJORD 47,8 538 396 1851 LØDINGEN 46,2 538 396 1852 TJELDSUND 25,5 538 396 1853 EVENES 21,9-873 396 1854 BALLANGEN 24,7 377 396 1856 RØST 221,5 538 396 1857 VÆRØY 139,2 538 396 1859 FLAKSTAD 21,8-966 396 1860 VESTVÅGØY 7,4-370 -312 1865 VÅGAN 9,4-429 -266 1866 HADSEL 11,6-423 -130 1867 BØ 32,3 538 396 1868 ØKSNES 15,1-731 125 1870 SORTLAND 5,9-538 -505 1871 ANDØY 26,0 538 396 1874 MOSKENES 43,8 538 396 1902 TROMSØ 3,9 372 247 1903 HARSTAD 4,0 51-42 1911 KVÆFJORD 15,3-1 298 66 1913 SKÅNLAND 19,3-598 396 1917 IBESTAD 43,9 538 396 1919 GRATANGEN 28,4 538 396 1920 LAVANGEN 24,8 223 396 1922 BARDU 14,7-937 8 1923 SALANGEN 20,0-830 396 1924 MÅLSELV 16,6-200 396 1925 SØRREISA 10,9-1 819-1 008 1926 DYRØY 25,0 358 396 1927 TRANØY 27,9 538 396

1928 TORSKEN 49,5 538 396 1929 BERG 44,2 538 396 1931 LENVIK 10,9-168 -25 1933 BALSFJORD 22,6 262 396 1936 KARLSØY 63,3 538 396 1938 LYNGEN 40,8 538 396 1939 STORFJORD 33,8 538 396 1940 KÅFJORD 40,0 538 396 1941 SKJERVØY 42,2 538 396 1942 NORDREISA 18,9-212 396 1943 KVÆNANGEN 53,7 538 396 2002 VARDØ 47,4 538 396 2003 VADSØ 4,5-1 341-1 266 2004 HAMMERFEST 2,7-680 -742 2011 KAUTOKEINO 67,7 538 396 2012 ALTA 5,5-23 -82 2014 LOPPA 109,4 538 396 2015 HASVIK 150,5 538 396 2017 KVALSUND 38,8 538 396 2018 MÅSØY 113,4 538 396 2019 NORDKAPP 64,4 538 396 2020 PORSANGER 39,0 538 396 2021 KARASJOK 49,9 538 396 2022 LEBESBY 130,8 538 396 2023 GAMVIK 120,2 538 396 2024 BERLEVÅG 91,2 538 396 2025 DEATNU-TANA 43,2 538 396 2027 NESSEBY 32,2 538 396 2028 BÅTSFJORD 66,3 538 396 2030 SØR-VARANGER 9,7-320 -173

7 8 9 10 11 Endring kroner per innb struktur 13,2 km Endring 1000 kroner struktur 25,4 km Endring 1000 kroner struktur 16,5 km Endring 1000 kroner struktur 13,3 km -33 3 724 314-1 000-66 3 680-390 -2 107 118 16 270 9 324 6 391 183 29 109 18 742 14 272-161 -5 526-2 766-719 333-2 246 557 468 241-5 009-1 596 870 333 59 266 224-852 -7 219-5 746-4 553-1 473-9 098-8 788-8 383-456 -4 840-6 472-7 068-567 -6 024-6 499-6 441-1 320-8 000-6 251-4 924-737 -6 958-6 499-5 912-999 -7 928-7 640-7 198-399 -4 424-5 715-6 085-802 -7 065-5 403-4 089-1 143-8 035-7 001-6 110-338 -3 732-5 111-5 506-61 3 095-415 -1 817-281 -2 778-4 590-5 207-417 -4 509-6 025-6 535-271 -2 708-4 425-4 982-131 1 063-2 163-3 479 228 51 473 34 811 27 457 131 18 971 11 160 7 815-79 -1 709-1 744-1 236-254 -2 840-4 075-4 344-537 -5 855-6 173-6 013-360 -3 766-5 542-6 179-543 -5 928-6 095-5 846-30 5 437 875-1 067 86 14 360 7 451 4 458-183 -705-3 213-4 166-1 342-8 923-8 792-8 488-15 5 069 1 097-501 -59 8-1 124-1 210-106 385-1 765-2 454-450 -5 256-5 546-5 343 333-5 036-1 265 916 312 334 654 243 224 202 383-155 -1 731-2 709-2 774-78 2 850-823 -2 334 61 6 506 3 184 2 041-925 -7 691-7 425-6 986-138 -951-2 430-2 767-322 -5 778-3 433-1 649-441 -5 742-4 532-3 436-599 -6 467-4 964-3 722-406 -6 045-3 726-1 969

-391-5 577-4 174-2 955-426 -6 245-3 575-1 613-148 -828-2 576-3 073 333-810 2 602 2 186 333-3 768-50 1 483 333 1 408 1 037 871 333 1 014 747 627 333 731 538 452 333-2 524 656 551 24-4 687-1 942 132 333-3 899 629 805 333 859 633 531 333-3 828 789 662-78 2 035-978 -2 122-5 4 080 976-136 333-2 804 1 087 913 333 1 107 816 685 333-783 889 747 333-2 602 933 784 333-4 727-1 188 1 223-458 -6 068-4 150-2 638 48-4 461-1 768 284-1 181-7 595-5 401-3 785-289 -5 833-3 229-1 290-690 -6 768-4 931-3 497-445 -5 969-4 195-2 766-245 -3 299-3 791-3 628-437 -5 005-5 707-5 744-1 122-8 255-7 882-7 402-420 -5 485-4 655-3 780-292 -3 892-4 225-3 990 235-3 971-930 1 354-225 -5 123-3 121-1 518 333-394 1 226 1 029 333-2 232 555 467-503 -6 131-4 554-3 252 333-5 449-1 654 725 333-3 827 402 1 064 333 871 641 539 142 22 555 13 464 9 492-72 1 924-895 -1 926 63 4 998 2 542 1 862-773 -7 054-6 075-5 177 333 556 409 344 55-5 440-2 173 186-812 -7 060-5 174-3 724 333-667 929 780 151-4 691-1 582 712 333-3 715 26 1 488 333-1 701 1 394 1 171 333-2 572 898 755-359 -4 375-4 967-4 911-239 -2 477-3 926-4 310-165 -79-2 874-3 976-87 1 295-1 288-2 201-178 -1 090-3 086-3 743-444 -5 552-4 915-4 160 333-3 595 988 889

333 739 545 458 333 1 366 1 007 845-122 1 280-1 969-3 289-737 -7 016-7 727-7 855 41 9 366 3 995 1 728 61 11 123 5 250 2 750 85 10 973 5 785 3 696-962 -7 705-7 035-6 352-655 -6 588-6 417-5 989-1 355-7 855-5 761-4 218-500 -5 838-5 307-4 629-713 -6 837-5 379-4 180-583 -6 110-6 698-6 712-215 -1 392-3 743-4 629-1 410-8 638-7 765-6 997-299 -6 269-3 038-737 -5 6 134 1 682-165 112 15 925 8 986 6 043-428 -5 021-5 494-5 392-1 294-7 520-4 920-3 055-320 -4 004-4 593-4 519-515 -5 777-5 811-5 473 333 419 1 628 1 368-423 -5 838-4 174-2 808-1 238-8 481-7 962-7 402-898 -7 242-5 350-3 903 333-2 592 1 131 1 967 333-2 311 631 530 333-3 218 1 189 999 333-2 378 977 821 333 774 570 479 333 698 514 432 333 864 892 749 333 1 984 1 461 1 227-766 -7 039-6 144-5 295-170 -714-2 964-3 761 88 11 331 6 028 3 885 333-5 416-1 733 826 333-4 095 500 671-613 -6 520-4 973-3 705-701 -6 799-5 179-3 880-618 -6 367-6 591-6 394-457 -6 152-3 969-2 300 333 985 726 610 333-4 029 521 438 138-5 223-1 905 494 333 639 471 396 333 673 496 416 333 502 370 310 196 33 987 22 242 17 140-351 -4 002-5 150-5 415-573 -6 169-5 964-5 498-527 -5 986-5 455-4 783-324 -4 042-4 632-4 560-827 -7 218-6 180-5 252-612 -6 296-6 860-6 868 333-4 524-280 763 333 497 366 308

333-2 956 693 582-283 -5 726-3 247-1 379-562 -6 200-5 467-4 682 333-2 227 671 563-92 -4 904-2 442-550 333 988 728 612-348 -4 076-5 040-5 196 167 26 428 16 572 12 299 235 57 534 39 211 31 104-11 6 286 1 578-417 333-4 746-1 059 1 101 333-4 148-112 1 080 333-3 988 301 952-213 -2 111-3 574-3 951-297 -2 878-4 847-5 563-304 -3 037-4 904-5 565-435 -5 201-5 340-5 042-103 1 182-1 605-2 647-769 -7 189-7 949-8 113 333-3 790 479 402-468 -5 311-5 851-5 803 333 1 498 1 103 927 333 2 093 1 542 1 295-832 -7 120-5 339-3 955 333-728 1 247 1 047-286 -5 754-3 253-1 373 333 287 212 178 333-2 326 343 288-140 -3 628-2 597-1 522 72 10 094 5 054 3 018 333 111 82 69 227-2 552-37 1 987 288 134 788 96 396 79 353 333-3 960-193 1 365-106 -5 083-2 528-586 -46-2 787-1 693-543 -268-2 606-4 403-5 004-127 -5 860-2 680-393 333 567 1 102 926 103-1 252 35 1 366 333 592 436 366-618 -6 500-5 332-4 295 333 805 1 351 1 135 333 511 376 316 333 595 439 368 333-3 150 365 306-185 -2 951-3 062-2 652-176 -4 460-2 877-1 501 333-1 140 1 520 1 277 333-4 798-765 813-180 -1 634-3 085-3 435 333-1 395 1 985 1 668-506 -6 113-4 650-3 417-74 1 159-1 086-1 801-21 3 038 325-594 333-2 345 1 623 1 363 333 203 150 126-141 -4 506-2 646-1 104

-735-6 942-6 352-5 684-430 -6 123-3 794-2 034-625 -6 597-4 645-3 135-35 -1 464-1 228-544 -558-6 575-3 680-1 595 333 303 223 187 333 916 675 567-375 -4 793-4 824-4 443 333 1 256 925 777 333 430 317 266 333 756 557 467 333 2 112 1 651 1 387 333 1 440 1 061 891 333 701 517 434 333-4 650-466 757-601 -6 404-5 497-4 615 333 935 688 578 333 1 154 850 714-524 -6 293-4 356-2 842 333-981 2 027 1 703 333 1 618 1 192 1 001 333-1 169 1 118 939 333-2 817 1 173 985 333-2 788 1 199 1 007-433 -5 024-5 585-5 537 333-4 711-776 924 333 2 092 1 541 1 294-639 -6 602-5 114-3 887 333 1 480 1 090 916-461 -6 046-4 217-2 759 333-2 483 484 406 333-3 482-168 1 914 333-1 880 1 692 2 381-39 2 284-203 -1 017 79 11 967 6 101 3 642-132 439-2 229-3 231 333-519 1 291 1 084 333-1 961 1 044 877-529 -6 003-5 423-4 722-907 -7 704-7 764-7 524-1 481-8 865-8 158-7 502-531 -6 010-5 452-4 765-355 -4 895-4 432-3 755-1 676-7 957-5 565-3 844 333 901 664 558 333-3 121 882 1 532 333-2 414 413 347-796 -7 187-6 716-6 131-1 187-7 931-6 462-5 302-860 -7 548-7 767-7 618-642 -6 559-5 844-5 084 333-1 452 1 502 3 035-82 -4 627-2 343-548 256-3 074-271 1 905 333-369 1 178 990 333-341 819 688 333 679 500 420 333-4 894-1 354 1 153

-77-3 615-2 115-754 -448-6 331-3 566-1 550 8-4 649-1 982 45 333-2 703 1 022 858 333 1 007 1 224 1 028-569 -6 307-5 123-4 068 152-4 129-1 262 910 333-2 045 807 678 333 841 619 520 333 1 154 850 714 333 1 909 1 406 1 181 265 86 095 60 358 48 951 333-3 528 407 1 415 333 528 389 327 333 1 032 1 810 1 520 333-1 052 1 836 1 542-872 -7 261-5 740-4 520 333 952 701 589 333-3 064 76 2 221 0-5 065-2 158-2 333 1 747 1 287 1 081 333 525 387 325 333 543 400 336-882 -7 453-6 756-6 045 333-787 1 017 854-189 -5 730-2 858-751 -467-5 386-5 676-5 479-366 -5 817-3 695-2 048 333 1 083 798 670 333-2 529 1 046 2 108-155 -2 286-2 715-2 470-589 -6 357-5 421-4 518-989 -7 703-6 772-5 929-465 -5 156-6 090-6 274 333-3 393 691 1 357 333 464 342 287-47 556-816 -1 025-375 -4 601-5 032-4 886 333 1 376 1 013 851-82 586-1 334-1 874 333-5 103-1 314 873 333-970 1 389 1 167-117 -888-2 099-2 271-281 -3 574-4 220-4 162 333-3 300 1 009 847 333-876 651 547 333 975 853 716 333 750 552 464 333 255 188 158 333 480 353 297 333-2 738 986 828 333 673 496 417 31-5 353-2 185 118 333 339 250 210 333 602 443 372-372 -6 041-3 508-1 621 333-631 2 013 1 691 333 309 227 191

-252-5 209-3 267-1 704 112 14 414 8 198 5 630-138 -1 289-2 449-2 607 333 797 587 493 333-876 817 686-470 -5 848-4 753-3 732 333 659 485 408 333 274 202 170 333 934 688 578-782 -7 121-6 505-5 829 333-3 093 867 728-331 -4 238-4 613-4 418 333 784 578 485 333 824 607 510 333 757 557 468 333 1 006 741 623 333 116 1 794 1 507-17 2 473 223-438 333 1 031 759 638 333 261 193 162 333 682 503 422 333 1 900 2 557 2 148 333 1 083 798 670 333 569 419 352 287-4 345-1 058 1 360-427 -5 430-4 838-4 105 333 1 050 774 650 333 1 348 993 834 333 974 717 603 333 1 073 791 664 333 1 162 856 719 333 688 507 426 333-1 209 549 461 333 973 1 022 859 333 293 216 181 333 419 309 260 333-1 311 538 452-238 -4 118-3 474-2 654-119 -3 984-2 466-1 109 105-3 405-1 044 849 333 1 421 1 047 879 333-3 335 571 1 518-448 -5 467-5 130-4 554 333 2 684 1 977 1 661 333 575 424 356 195 27 062 17 956 14 166-72 1 259-1 039-1 782 333-3 992 202 1 024 333-1 788 1 184 994 333 758 559 469 333 611 450 378 333 225 399 335 333-3 822 31 1 357 333-1 842 879 738 333-1 336 2 651 2 227-417 -6 277-3 478-1 439 333 414 457 384 333 830 612 514

333 475 350 294 333 487 358 301 107-1 941-292 1 230 333 1 500 2 266 1 903 333 1 231 907 762 333 1 571 1 157 972 333 1 021 752 632 333 1 173 864 726 333 1 557 1 147 963 333-1 036 1 934 1 624 333 659 486 408 333 1 144 843 708-1 181-8 368-7 900-7 367-751 -7 087-7 733-7 823 333 1 567 1 154 970-88 -464-1 630-1 757 333 532 392 329 333 560 412 346 333 564 416 349 333 667 492 413 333 1 763 1 299 1 091 333 2 111 1 555 1 306 333 1 456 1 073 901 333 722 532 447 333 600 442 371 333 549 404 339 333 1 564 1 152 968 333 502 370 311 333 1 202 885 744-39 -3 271-1 772-397

LUSTER Kommune: 1426 LUSTER PROGNOSEMODELL INNTEKTSSYSTEMET Kommunen Landet Kriteriedata År 2016 År 2016 Innbyggere ialt 5 093 5 189 520 0-1 år 124 119 434 2-5 år 222 252 867 6-15 år 681 624 443 16-22 år 477 463 560 23-66 år 2 688 2 994 310 67-79 år 578 514 829 80-89 år 236 176 493 over 90 år 87 43 584 Dødlighet 28 31 327 Ikke-gifte 67 år og over 403 328 412 Sone 47 560 20 423 994 Nabo 17 630 9 255 496 PU over 16 år 27 18 564 Urbanitetskriterium 28 244 44 631 326 Aleneboende 30-66 år 341 482 014 Opphopningsindeksen 0,0 207,9 Innvandrere 6-15 år, ekskl Skandinavia 29 43 501 Norskfødte med innvandr foreldre 6-15 år, ekskl S 4 43 136 Flykninger uten integrereingstilskudd 13 137 550 Barn 0-15 år med enslig forsørger 83 130 341 Fattige 196 240 864 Uføre 18-49 år 67 87 649 Barn 1 år uten kontaktstøtte 35 39 202 Innbyggere med høyere utdanning 1 031 1 241 076 Side 37 illustrasjonsmodell revisjon inntektssystem luster..xlsx - Gdata - 11.02.2016

PROGNOSEMODELL INNTEKTSSYSTEMET Landbrukskriterium 0,005532 1,0000000 Basistillegg 1 428 Side 38 illustrasjonsmodell revisjon inntektssystem luster..xlsx - Gdata - 11.02.2016

LUSTER PROGNOSEMODELL INNTEKTSSYSTEMET Inngang!A1 tgiftsbehovet (netto driftsutgifter) GRUNNLAGSTALL Fordeling på sektorer av UB 2016 Fordeling på sektorer av UB høring 1000 kr kr per innb 1000 kr kr per innb Adm og landbruk 23 284 872 4 487 20 847 053 4 017 Andel 9,33 % 8,35 % Grunnskole 71 943 957 13 863 64 595 315 12 447 Andel 28,82 % 25,88 % PLO: 82 437 609 15 885 86 974 164 16 760 Andel 33,03 % 0 34,85 % Barnevern 8 015 735 1 545 9 612 623 1 852 Andel 3,21 % 3,85 % Sosialhjelp 12 386 100 2 387 12 915 499 2 489 Andel 4,96 % 5,17 % Helse 10 520 270 2 027 12 295 878 2 369 Andel 4,21 % 4,93 % Barnehage 41 009 214 7 902 42 357 224 8 162 Andel 16,43 % 16,97 % Samlet UB 249 597 756 48 097 249 597 756 48 097 100,00 % 100,00 % 249 597 756 249 597 756 100,00 % 100,00 % Side 39 illustrasjonsmodell revisjon inntektssystem luster..xlsx - Bregn - 11.02.2016

PROGNOSEMODELL INNTEKTSSYSTEMET Utgiftsbehov Gammel Ny Beregnet utgiftsbehov i 1000 kr 249 597 756 249 597 756 Beregnet utgiftsbehov pr innb. Nytt år (kr) 48 097 48 097 Side 40 illustrasjonsmodell revisjon inntektssystem luster..xlsx - Bregn - 11.02.2016

PROGNOSEMODELL INNTEKTSSYSTEMET Side 41 illustrasjonsmodell revisjon inntektssystem luster..xlsx - Bregn - 11.02.2016

Knr 1 2 3 4 5 6 7 Kommune Folketall per 1.7.2015 Innb 0-1 Innb 2-5 Innb 6-15 Innb 16-22 Innb 23-66 101 HALDEN 617 1 382 3 574 2 730 17 080 104 MOSS 657 1 434 3 682 2 787 18 164 105 SARPSBORG 1 116 2 538 6 687 4 847 30 696 106 FREDRIKSTAD 1 542 3 510 9 404 7 214 44 680 111 HVALER 62 157 470 378 2 572 118 AREMARK 29 55 176 103 777 119 MARKER 59 143 397 303 1 955 121 RØMSKOG 9 28 75 55 372 122 TRØGSTAD 105 249 604 456 3 028 123 SPYDEBERG 127 271 711 505 3 233 124 ASKIM 301 768 1 930 1 382 8 919 125 EIDSBERG 232 498 1 421 1 042 6 380 127 SKIPTVEDT 88 169 515 339 2 094 128 RAKKESTAD 179 356 997 655 4 561 135 RÅDE 143 331 886 613 4 090 136 RYGGE 274 628 1 938 1 436 8 620 137 VÅLER 145 299 677 389 3 022 138 HOBØL 136 287 614 452 3 183 211 VESTBY 409 911 2 275 1 380 9 324 213 SKI 712 1 599 4 293 2 776 16 682 214 ÅS 479 1 046 2 405 1 750 10 750 215 FROGN 274 669 2 001 1 447 8 740 216 NESODDEN 399 935 2 582 1 744 10 526 217 OPPEGÅRD 542 1 417 3 727 2 330 14 787 219 BÆRUM 2 831 6 767 16 544 10 542 68 249 220 ASKER 1 337 3 179 8 265 5 716 33 341 221 AURSKOG-HØLA 329 710 1 868 1 381 9 006 226 SØRUM 434 1 031 2 433 1 413 9 939 227 FET 279 593 1 459 976 6 520 228 RÆLINGEN 458 1 030 2 187 1 432 10 307 229 ENEBAKK 276 590 1 483 949 6 251 230 LØRENSKOG 736 1 703 4 699 3 215 20 702 231 SKEDSMO 1 171 2 562 6 750 4 598 30 113 233 NITTEDAL 472 1 241 3 291 2 127 12 935 234 GJERDRUM 134 320 924 592 3 624 235 ULLENSAKER 818 1 919 4 714 2 869 19 571 236 NES 481 949 2 485 1 865 12 092 237 EIDSVOLL 536 1 259 3 011 1 866 13 754 238 NANNESTAD 265 588 1 721 1 019 7 086 239 HURDAL 57 140 302 250 1 571 301 OSLO 18 979 33 237 64 902 47 631 418 210 402 KONGSVINGER 298 692 1 978 1 552 9 943 403 HAMAR 530 1 233 3 276 2 666 16 806 412 RINGSAKER 574 1 490 4 075 3 018 19 015 415 LØTEN 146 332 855 644 4 315 417 STANGE 446 929 2 286 1 832 11 323 418 NORD-ODAL 76 190 577 396 2 862 419 SØR-ODAL 119 311 851 669 4 556 420 EIDSKOG 80 198 662 576 3 438 423 GRUE 59 128 486 400 2 632 425 ÅSNES 116 223 751 601 4 127 426 VÅLER 55 122 367 273 2 147 427 ELVERUM 448 932 2 464 1 927 11 672 428 TRYSIL 113 227 684 537 3 581 429 ÅMOT 82 183 518 386 2 471