- AVLØP - Beregning av årsgebyrer Ciria I av 9 AVLØP - Beregning av årsgebyrer Fargekoder som benyttes: Hvite felt skal fylles ut ( inngangsdata) Lyse brune felt - _ tekst eller overførte tall, kan endres dersom ønskelig Gule felt resultat Fargekoder som benyttes: Hvite felt skal fylles ut (inngangsdata) Lyse brune felt tekst eller overførte tall, kan endres dersom ønskelig Gule felt resultat Følgende hovedformel benyttes: Arsgebyr = abonnementsgebyr + forbruksgebyr Følgende hovedformel benyttes : Arsgebyr = abonnementsgebyr + forbruksgebyr Skjema 12a - Grunnlag for fo Årstall 28 Formel: Sum årsgebyrer = (gebyrgrunnlag x dekningsgrad ) - sum av alle andre inntekter Skjema 12a - Grunnlag for fordeling av årsgebyre r,årstall 23 Formel: Sum årsgebyrer = (gebyrgrunnlag x dekningsgrad) - sum av alle andre inntekter Gebyrgrunnlag (kr/år) (kan legges inn manuelt) 4 588 813 Gebyrg runnla g kr/år ( kan legges Inn manuelt ) 5 581 768 Ønsket deknings rad 1 Ønsket dekningsgrad (% 1 Tilknytrningsgeåbbvr (kun en sats? - benytt høy t) Lav sats (kr/tilknytning ), bolig på 12 m2 Høy sats ( kr/tilknytning ), bolig på 12 m2 3 Antatt antall nye tilknytninger med lav sats _ Antatt antall n ye tilknytnin ger med hø y sats 4 SUM inntekter fra tilknytningsgebyr 12 Tilknytningsgebyr ( kun en sats? - benytt hø! Lav sats (kr/tilknytning), bolig på 12 m2 Høy sats (kr/tilknytning), bolig på 12 m2 3 Antatt antall nye tilknytninger med lav sats Antatt antall nye tilknytninger med høy sats 33 SUM inntekter fra tilknytningsgebyr 99 For eksempel salg av vann, purregebyr etc. For eksempel salg av vann, purregebyr etc. SUM årsgebyrer (grunnlag for fordeling) 4 468 813 Arsgebyr, 5 482 768 Gebyrer og regnskap 23.1. 28, 7:36
Skjema 12b - Fastgebyr Årstall 2 Formelen: Abonnementsgebyr = abonnementsgrunnlag x kategorifaktor Skjema 12b - Fastgebyr Årstall - 21 Formelen: Abonnementsgebyr = abonnementsgrunnlag x kategorifaktor Til fordeling av faste gebyrer (totale faste kostnader ) ( kr/år) Abonnementsgrunnlag 2 585 1 151 Til fordeling av faste ge byrer (totale faste kostnader) (kr/år ) 3 3 Abonnementsgrunnlag 1 462 Privatabonnenter 52 1, 1 462 Stipulert - - - 1 5 1, 1 46.2., - -- ----p Naeringsabonnenter 286 39 2, - 2 33 287 2 2,9 3 351 288 12 3,8 4 398 289 4,7 5446 29 5 5,6 6 494 291 6 6,6 7 553 9 292 7,5 8 61 293 4 8,4 9 649 294 2 9,3 1 697 295 1i 1,2 _ 11744 296 31 11,1 12 84 297 12, 13 851 298 2 12,9 14 899 299 161 13,9'. 15 947 Næringsabonnenter 286 39 2,1 =7 287 2 3, 4 36 288 12 3,9 5 761 289 7 4,9 7 16 29 5 5,8, 8 436 291 6 6,7 9 781 292 9 7,6 11 112 293 4 _ 8,5 12 442 294 2 9,4 13 773 295 1 1,31 15 13 296 3 11,3' 16 448 297 12,2 17 779 298 2 13,1 19 19 299 16 14, 2 44 Gebyrer og regnskap 23.1.28, 7:36
Skjema 12c - Forbruksgebyr Årstall 28 Formelen ( stipulert ' ) og målt2) forbruk): Forbruksgebyrer" arealgrunnlag x arealfaktor x vannpris Forbruksgebyrer2) = målt forbruk x vannpris Formelen ( stipulert' ) og målt2) forbruk): Fortoruksg e byrer '' = arealgrunn s k rc ilt ^,: :;nc Forbruksgebyrer2) = målt forbruk x vann pris Sum årsgebyr (overført fra over) (kr) 4 468 813 Sum årsgebyr (overført fra over) (kr) 5 482 768 Sum abonnementsgebyr (overført fra over) (kr1 2 585 Sum abonnementsgebyr (overført fra over) (kr) 3 3 Total vannmengde solgt over målere (private, nærin m3/år 84 Total vannmengde solgt over malere (private, næring) (m3lår) 84 PRIVATABONNENTER Målt forbruk ategori Stipulert, Antall Gjennomsnittlig Gjennomsnittlig abonnenter " mengde" ( m3lår) forbruksgebyr ( kr/år) 52 2 73 15 548 ': - -=-1 Målt forbruk Kategori Antall Gjennomsnittlig Gjennomsnittlig abonnenter "mengde" ( m3lår) forbruksgebyr ( krlår) 2-94 Stipulert 15 75, Sum antall abonnenter Arealfaktor (m31 Stipulert 52 1 9 Antall Gjennomsnittlig - z. abonnenter 1 5. 134 Gjennomsnittlig,.. Sum antall abonnenter Stil r, Arealfaktor (m3/m) Stipulert 52 1.9 tall Gjennomsnittlig Gjennomsnittlig inenter areal (m) forbruksgebyr ( krlår) 1 5 134 1 197 1 Gebyrer og regnskap 23.1.28, 7:36
, Sum antall abonnenter 1 5 c;ci Sum antall abonnenter 1 5 abonnenter.. forbruks g ebyr 286 39 2 73 287 2 3 19 5 288 12 4 146 289 7 5 1825 29 5 6 219 291 6 7': 255 5 292 9 8' 292 293 4 9' 328 5 294 2 1 365 295 1 I 1 1 41 5 296 3 1 2 438 297 1 3 474 5 298 2, 1 4 511 299 161 1 5 547 5 Sum antall abonnenter 126 Beregnet vannpris ( kr/m3) 3,6 5 i Simulering av vannprisen ("dra" i pilen til du får ønsket dekningsgrad) 286 39 2 _ 94 287 2 3 1 41 288 12 4 1 88 289 _ 7 5 2 35 29 5 6 2 82 291 61 7 3 29 292 9 8 3 76 293 4, 91 4 23 294 2 1 ' 4 7 295 1 1 1 5 17 296 3 1 2 5 64 297 1 3 6 11 298_ 2 1 4 6 58 299 16 1 5 7 5 Sum antall abonnenter 126 Beregnet vannpris (kr/rn3) 4,7 Simulering av vannprisen ("dra" i pilen til du får ønsket dekningsgrad) 4, Beregnet dekningsgrad basert på vannprisen 96, % Beregnet dekningsgrad basert på vannprisen 1,1% 2i Gebyrer og regnskap 23.1.28, 7:36
qirlar,av7 Skjema 12d - Årsgebyrer Årstall 28 Skjema 12d - Årsgebyrer Årstall 29 Kategori Ø forbruksgebyr ( kr/år) årsgebyr ( kr/år) Stipulert _ i gebyr (krlår) forbruksgebyr (kr/år) årsgebyr (kr/år) 1 462 94 1 462 1 197, ol- 1 ol 2 42 2 659 - Næringsabonnenter Næringsabonnenter 286 2 33 73 3 33 286 287 3351 1 95 4 446 287 288 _4_398 1 46 5 858 288 289 5 446 1 825 7271 289 29 6 494 219 8 684 29 291 7553 2 555 1 18 291 292 8 61 2 92 11 ^ _ 521 292 293 9 649 328 5 ' 12 934 293 294 1 697 3 65L 14347 294 295 _ 11 744, 4 15 15 759 295 296 _ 12 84' 4 38 17 184 296 297 13851 474 5 18 596 297 298 14_899, 51 1 2 9 298 299 15 947 5475 21 422 299 ^- 1 1, 2 997 94 436 1 41 5 761 1 88 7 16 2 35 8 436 2 82 9 781 3 29 1 11 112 3 76 12 442 _423 13 773 4 7 15 131 5 17 16 448_ J 5 64 17779 611 1919 658 2 44 7 5- - 3 937 5_77 7 641 9 456 11 256 13 71 14 872 16672 18 473 2 273 22 88 23889 25 689 27 49 Gebyrer og regnskap 23.1.28, 7:36
CiriaRaui Skjema 12e - Resultatindikatorer Skjema 12e - Resultatindikatorer Andel inntekter fra tilknytningsgebyr vs. totale inntekter fra abonnentene 3% Andel inntekter fra tilknytningsgebyr vs. totale inntekter fra abonnentene 2% Andel inntekter fra årsgebyret vs. totale inntekter fra abonnentene 97% Andel inntekter fra årsgebyret vs. totale inntekter fra abonnentene 98% Andel inntekter fra abonnementsgebyr vs. årsgebyr (%) 58% Andel inntekter fra abonnementsgebyr vs. årsgebyr (%) 6% Andel abonnenter som betaler etter målt forbruk (%) 1,6% Andel abonnenter som betaler etter målt forbruk (%) 1,6% Andel privatabonnenter som betaler etter målt forbruk 3,4% Andel privatabonnenter som betaler etter målt forbruk (%) 3,4% Totalt målt forbruk (m3/år) 84 Totalt målt forbruk (m3/år) 84 Totalt stipulert "forbruk" (m3/år) 381 9 Totalt stipulert "forbruk" (m3/år) 381 9 Totalt "levert" forbruk (m3/år) 465 9 Totalt "levert" forbruk (m3/år) 465 9 Skjema 12f - Inntekter Skjema 12f - Inntekter Inntekter fra tilknytningsgebyrer 12 Inntekter fra tilknytningsgebyrer 99 Andre inntekter Andre inntekter Inntekter fra årsgebyrer 4 285 535 Inntekter fra årsgebyrer 5 489 73 Totale inntekter 4 45 535 Totale inntekter 5 588 73 Avvik (kostnader - inntekter 183 278 Avvik (kostnader - inntekter) -6 962 Avvik kan skyldes: * at kr/m3 ikke oppgis med flere enn 2 desimaler. * at dekningsgraden ikke er 1% Avvik kan skyldes: " at kr/m3 ikke oppgis med flere enn 2 desimaler. " at dekningsgraden ikke er 1% Gebyrer og regnskap 23.1.28, 7:36