Troms idrettskrets 1.0 FORORD Formålet med langtidsbudsjettet, LTB, er å gi et bilde av forventede økonomiske rammer og prioriteringer i kommende tingperiode. LTB skal være retningsgivende for satsingen innenfor periodens handlingsprogram. Samtidig skal det være en forenklet og oversiktlig plan over TIKs økonomiske virksomhet i kommende tingperiode. 2.0 RAMMEVILKÅR Idretten må være innstilt på endringer i rammevilkårene ut fra utviklingen innen egen organisasjon, i forhold til det offentlige og til andre samarbeidspartnere. Vi lever i et samfunn i rask endring og med mer mobilitet og større anledning til å velge enn før også muligheten til å velge seg bort fra fellesskapet. Rammevilkårene for idretten i Troms er i første rekke bestemt av: Idrettens lovverk NIFs idrettspolitiske dokument Offentlige dokumenter Generelle utviklingstrekk i samfunnet Økonomi Medlemstall Troms idrettskrets oppgaver er i følge lovnormen følgende: 3 Oppgaver Troms idrettskrets skal arbeide med: a) lovpålagte oppgaver og saker av felles interesse for idretten b) idrettspolitiske innsatsområder, spesielt overfor fylkeskommunen, regionale organer/etater og kommunene, for å styrke idrettens rolle og bedre idrettslagenes rammevilkår. c) service- og støtteoppgaver overfor idrettsråd, særkretser og idrettslag for å styrke aktivitets-, kompetanse- og anleggsutviklingen. d) informasjons- og opplysningsvirksomhet om idrettens verdier og verdiskapning. (2) Troms idrettskrets skal arbeide for å utvikle gode rammevilkår for et mangfoldig idrettstilbud uavhengig av særidrettens organisering. (3) Troms idrettskrets har ansvar for at det opprettes idrettsråd i kommunene.
Norges idrettsforbund idrettspolitiske dokument (IPD): NIFs idrettspolitiske dokument, langtidsbudsjett og styrevedtak er retningsgivende for idrettskretsens virksomhet. De er med å bestemme hvilke idrettspolitiske innsatsområder idrettskretsen skal konsentrere seg om, og størrelsen på overføringene fra NIF til idrettskretsene. 3.0 IDRETTSKRETSENES ØKONOMI For å vise utviklingen i idrettskretsens økonomiske rammebetingelser i et lengre perspektiv følger her en tabell som viser samlet tilskudd fra NIF, Troms fylkeskommune og andre de siste årene: 2012 2013 2014 2015 2016 NIF rammetilskudd NIF kompetanse 1.668.000 313.306 1.745.000 286.305 1.773.489 374.755 1.845.353 329.065 1.857.600 223.640 Troms fylkeskommune Sum Grunnstønad, akt.midler 625.000 1) 1.200.000 2) 525.000 3) 2.350.000 625.000 1) 1.200.000 2) 525.000 3) 2.350.000 640.000 (1) 535.000 (3) 2.375.000 660.000 (1) 550.000 (3) 2.410.000 680.000 (1) 570.000 (3) 2.450.000 SUM 4.331.306 4.381.305 4.523.244 4.584.418 4.531.240 Prosjektmidler 2012 2013 2014 2015 2016 NIF 898.000 4) 712.000 4) 450.000 (4) 100.000 (4) 0 Troms 975.000 5) 950.000 5) 957.000 (5) 1.055.000 (5) 950.000 (5) fylkeskommune andre 484.000 6) 497.000 6) 555.000 (6) 587.000 (6) 542.000 (6) BarentsWinter 2.107.000 (7) Games Anleggsprosjekt 800.000 (8) Flyktningemidler 200.000 (9) SUM 2.357.000 2.159.000 4.869.000 1.742.000 1.692.000 1) Grunnstønad Troms idrettskrets 2) Aktivitetsmidler særidretten 3) Grunnstønad særkretser/regioner 4) Fra NIF til: ApD, ungdomsidrett 5) Fra Troms fylkeskommune til: Inkludering IL, ApD, ungdomsidrett 6) Fra andre: Tromsø kommune, Helse&Rehab 7) Tildeling fra Barentssekretariatet (1.750.000), troms fylkeskommune (275.000), BSCN (82.000) 8) Tildeling fra Troms fylkeskommune, RUP 9) Fra Troms fylkeskommune, midler til idrett for flyktninger i mottak
Tilskudd fra NIF Idrettskretsene får tildelt et rammetilskudd fra NIF for å utføre idrettskretsen kjernevirksomhet. I tillegg har TIK fra 2008 fått tildelt midler til kompetansearbeid for idrettslag og idrettsråd, midler til prosjekter som ApD, Idrett&Skole og ungdomstiltak. Tilskudd fra Troms Fylkeskommune Troms fylkeskommune har til og med 2009 tildelt idretten i Troms grunnstønad til særkretser og idrettskrets og aktivitetsmidler i tillegg til grunnstønad til idrettskretsen utenom rammen. Grunnstønad til SK/IK har vært fordelt etter matrisemodell basert på antall idrettslag og uttak av aktivitetsmidler. Fra 2010 har idrettskretsen søkt midler fra fylkeskommunen med egne poster; grunnstønad IK, grunnstønad SK, aktivitetsmidler SK, folkehelseprosjekter. 4.0 HOVEDPRINSIPPER FOR ANVENDELSE AV DISPONIBLE MIDLER Troms idrettkrets kostnader fordeler seg i hovedsak på følgende områder: Administrasjon og ledelse Idrettskretsens driftskostnader består av personalkostander, kostnader knyttet til styrets arbeid, administrative kostnader som for eksempel porto, kopi, telefon, IT-kostnader og drift av kontorlokaler. Rammevilkår og samfunnskontakt / arbeid for idrettspolitiske innsatsområder Arbeid for å sikre gode rammevilkår og idrettsanlegg, herunder samfunnskontakt og informasjonsarbeid TIK vil i neste periode prioritere Barentsidretten, arbeid for flere og bedre anlegg for idretten, arrangementskompetanse og idrettssrådsarbeid. Samarbeidet med UIT og idrettshøgskolen i nord er en viktig satsing for fremtidig idrettskompetanse. Organisasjon og kompetansearbeid for idrettslag og idrettsråd Kompetanseutvikling, prosesser og kurs for organisasjonsledd, styrer, ledere, trenere og dommere. Idrettskretsen har stort fokus på kompetansearbeid for idrettslag og idrettsråd. TIK tilbyr kurs i idrettens rammevilkår, lover/regler i idretten, økonomistyring, anleggsplanlegging og møteledelse. Klubbutvikling / idrettsrådsutvikling tilbys også. Kompetansetilbudene er gratis for idrettslagene og idrettsrådene. Barne-, ungdoms- og breddeidrett og folkehelseprosjekter i regi av idretten Rekrutteringstiltak og tilrettelegging av øvrig idrettsaktivitet for barn, unge og voksne. Idrettskretsen har som et av sine mål å øke den fysiske aktiviteten blant folk i Troms samt å inkludere nye grupper til idretten. TIK ønsker fortsatt å være an aktiv aktør i folkehelsearbeidet i regi av idretten. TIK ønsker å utvikle nye tiltak rettet mot ungdomsidrett og motivering til frivillighet. Aktivitetsformål for særidretten: Idretten i Troms tildeles støtte fra Troms fylkeskommune til aktivitetsformål i regi av særkretser/regioner.
Midlene er øremerket og skal i sin helhet tildeles til aktivitet. TIK forvalter ordningen ved å tildele midler etter søknad. Regelverket for aktivitetsmidlene vedtas i TIKs styre og godkjennes av Troms fylkeskommune. Grunnstøtte til særkrets/regioner: Idretten i Troms tildeles støtte fra Troms fylkeskommune til grunnstøtte til særkretser/regioner. Tildelingen blir gjort av TIK basert på en matrise der antall idrettslag tilhørende særidrettene danner grunnlaget for tildelingsbeløpet. Særkretser/regioner må vise til årsberetning og årsregnskap samt at de utfører aktivitet ved å søke aktivitetsmidler. Idrett for flyktninger: Troms idrettskrets har søkt og mottatt midler fra Troms fylkeskommune for å gi støtte til idrettslag som tar et samfunnsansvar ved å inkludere asylsøkere og flyktninger i mottak. Dette for å styrke ytterligere de tiltak for økonomisk støtte som er gitt fra sentralt hold til dette formål. Anleggsarbeid Troms idrettskrets har ambisjon om å fortsette virksomhet for å styrke anleggsarbeid for idretten i Troms med de tiltak og aktiviteter som en inkludert i Troms idrettskrets anleggsplan. 5.0 LANGTIDSBUDSJETT I TALL for Troms idrettskrets Inntekter 2016 2017 2018 merknader NIF rammetilskudd 1.845.000 1.900.000 1.957.000 Beregner 3 % økning NIF kompetansemidler 225.000 250.000 275.000 Økt akt. gir økt tilskudd Troms fylkeskommune grunnstønad TIK 680.000 700.000 721.000 Beregner 3 % økning Troms fylkeskommune GS og akt.m særidrett 1.200.000 570.000 1.200.000 587.000 1.200.000 605.000 Beregner 3 % økning Troms fylkeskommune ApD, Ungdomsidrett, 1.150.000 1.185.000 1.220.000 Beregner 3 % økning inkludering i IR, midler til idrett for flyktninger (ny) Tromsø kommune, ApD 542.000 558.000 575.000 Beregner 3 % økning Finansinntekter 75.000 75.000 75.000 Lav rentesats pr tiden Momskompensasjon 350.000 360.000 370.000 Anleggsarbeid i regi av TIKs anleggsplan fra andre tilskuddsgivere 200.000 300.000 400.000 Søker midler fra gavefond og andre aktuelle givere Anleggsarbeid, disponering fra egenkapital TIK 300.000 Fra TIKs egenkapital Sum inntekter 7.137.000 7.115.000 7.398.000. Kostnader 2016 2017 2018 Administrasjon 2.227.000 2.288.000 2.278.000 Tilskudd særidretten, OLT 1.845.000 1.787.000 1.805.000 Inkludering i regi av IR 350.000 360.000 370.000 Styret 330.000 340.000 350.000 ApD 1.060.000 1.080.000 1.100.000 Kompetansearbeid 225.000 250.000 275.000 Ungdomsidrett 400.000 410.000 420.000 Idrett for flyktninger 200.000 300.000 400.000 Anleggsplan-arbeid 500.000 300.000 400.000 SUM KOSTNADER 7.137.000 7.115.000 7.398.000
Langtidsbudsjett for Olympiatoppen Nord Norge Inntekter 2016 2017 2018 Olympiatoppen sentralt kr 1 335 000 kr 1 435 000 kr 1 535 000 Troms IK/Nordland IK/Finnmark IK kr 375 000 kr 375 000 kr 375 000 Troms fylkeskommune kr 550 000 kr 550 000 kr 550 000 Finnmark fylkeskommune kr 375 000 kr 375 000 kr 375 000 Nordland fylkeskommune kr 625 000 kr 625 000 kr 625 000 Kommuner kr 315 000 kr 340 000 kr 340 000 Næringsliv kr 410 000 kr 410 000 kr 410 000 Andre inntekter kr 450 000 kr 450 000 kr 450 000 Nordland fylkeskommune - utvidet toppidrett kr 560 000 kr 560 000 kr 560 000 Prestasjonskonferansen Nord kr 1 370 000 kr - kr - Sum inntekter kr 6 365 000 kr 5 120 000 kr 5 220 000 Kostnader Lønn, administrasjon og reiser kr 950 000 kr 1 020 000 kr 1 050 000 Prosjektorganisering/prosjektledelse kr 1 025 000 kr 1 050 000 kr 1 080 000 Aktivitet/kompetansebygging kr 2 895 000 kr 2 915 000 kr 2 950 000 Andre kostnader kr 125 000 kr 135 000 kr 140 000 Prestasjonskonferansen Nord kr 1 170 000 kr - kr - Sum kostnader kr 6 165 000 kr 5 120 000 kr 5 220 000 Olympiatoppen Nord-Norge er knyttet organisatorisk og juridisk til Troms idrettskrets.