VEDLEGG HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE

VEDLEGG HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE 2009-2012 Rådmannens forslag 01.11.2008 1

Vedlegg Handlingsprogram 2009-2012 Del 2 Vedlegg DEL 2 VEDLEGG... 2 1 Driftsbudsjettet... 3 2 Investeringer 2009 2012 (tall i 1000 kr)... 7 3.1 Rådmannens forslag til Må-tiltak og prioriterte nye tiltak... 8 3.2 Rådmannens forslag til kutt... 12 3.3 Effektivisering innarbeidet i budsjettet... 13 3.4 Rådmannens forslag til endringer inntektssiden... 14 4 Betalingsregulativ for Frogn Kommune... 15 4.1 Skole... 15 4.2 Barnehage... 15 4.3 Hjemmetjenesten... 15 4.4 Kommunale avgifter... 16 4.5 Kulturskole... 18 4.6 Diverse utleie... 18 4.7 Gebyrregulativ for behandling av plan-, bygge-, delings og utslippssaker... 20 4.8 Gebyrregulativ for saksbehandling, kontroll/tilsyn av mindre avløpsanlegg... 24 4.9 Gebyrregulativ for behandling av kart- og oppmålingsarbeider, seksjoneringssaker og konsesjonssaker... 25 5 Selvkostregnskap vann, avløp, renovasjon, feiing... 35 6 Veiledende rekkefølge for boligbygging... 39 7 Tiltaksplan idrett, friluftsliv og nærmiljø... 80 8 Plan for trafikksikkerhet... 83 8.1 Generelt... 83 8.2 Oversikt over de forskjellige typene trafikksikkerhetstiltak... 83 8.3 Innspill til tiltaksplanen for 2009... 84 8.4 Tiltak utført/skal utføres i 2008... 87 8.5 Forslag til tiltak for 2009... 89 8.6 Forslag til prioritering av tiltak langs stam-, riks- og fylkesveier.... 90 9 Årsverk Frogn kommune... 95 10 Frogn kirkelige fellesråd... 96 2

Vedlegg Handlingsprogram 2009-2012 1 Driftsbudsjettet Tall i 1000 kr, faste 2009 priser i perioden 2009 til 2012 Regn 2007 Bud 2008 B 2009 B 2010 B2011 B2012 1 Rådmannsgruppen Utgift 2 717 30 720 28 902 30 502 28 502 29 902 2 Inntekter 113 250 250 250 250 250 3 Servicetorg Utgift 9 639 9 501 11 100 11 100 11 100 11 100 4 Inntekter 1 171 977 977 977 977 977 5 IKT Utgift 10 401 8 305 8 339 8 339 7 589 7 589 6 Inntekter 3 587 1 054 1 054 1 054 1 054 1 054 7 Økonomi Utgift 7 929 7 070 7 661 7 661 7 661 7 661 8 Inntekter 1 544 454 454 454 454 454 9 POP Utgift 12 740 12 301 12 743 12 393 12 393 11 993 10 Inntekter 1 860 511 775 811 811 811 11 Barnehage og skolefaglige Utgift 80 347 71 333 79 283 79 283 79 283 78 783 12 Inntekter 69 327 70 844 77 044 77 044 77 044 77 044 13 Dyrløkkeåsen Utgift 34 747 32 187 33 899 33 899 33 899 33 899 14 Inntekter 3 882 2 882 3 407 3 407 3 407 3 407 15 Dal Utgift 9 970 9 000 10 012 10 012 10 012 10 012 16 Inntekter 3 678 4 056 3 735 3 735 3 735 3 735 3

Vedlegg Handlingsprogram 2009-2012 17 Drøbak skole Utgift 24 776 19 853 21 513 21 513 21 513 21 513 18 Inntekter 6 155 3 756 3 474 3 474 3 474 3 474 19 Heer skole Utgift 17 678 16 294 17 605 17 605 17 605 17 605 20 Inntekter 2 939 2 292 2 680 2 680 2 680 2 680 21 Seiersten skole Utgift 24 071 23 268 25 377 25 377 25 377 25 377 22 Inntekter 1 267 192 730 730 730 730 23 Sogsti skole Utgift 18 667 17 700 19 228 19 228 19 228 19 228 24 Inntekter 3 698 2 569 2 760 2 760 2 760 2 760 25 Helse Utgift 22 978 22 922 23 828 23 828 23 828 23 828 26 Inntekter 10 315 11 240 1 187 1 187 1 187 1 187 27 Sosial og barnevern Utgift 33 884 33 096 33 417 33 417 33 417 33 417 28 Inntekter 8 812 7 876 8 376 8 376 8 376 8 376 29 Pleie og omsrog i inst Utgift 73 078 64 637 67 946 68 546 69 146 69 146 30 Inntekter 17 957 13 736 13 636 13 636 13 636 13 636 31 Hjemmebaserte tjenester Utgift 28 303 26 345 30 080 30 130 37 140 42 210 32 Inntekter 2 800 1 775 1 975 1 975 1 975 1 975 33 Rehabiliteirng Utgift 51 036 52 057 57 092 59 462 59 447 59 447 34 Inntekter 8 249 8 995 8 095 8 095 8 095 8 095 35 Kultur og fritid Utgift 21 170 20 228 20 553 20 853 20 853 20 853 36 Inntekter 2 985 2 214 2 254 2 254 2 254 2 254 4

Vedlegg Handlingsprogram 2009-2012 37 Samfunnsutvikling Utgift 10 199 9 244 9 181 9 181 9 101 9 101 38 Inntekter 7 918 7 000 7 250 7 500 7 500 7 500 39 Teknisk drift- og forvaltning Utgift 62 555 60 942 64 641 64 691 65 091 65 441 40 Inntekter 21 424 16 821 16 601 16 601 16 601 16 601 41 VAR Utgift 21 991 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 42 Inntekter 21 991 36 000 36 000 39 000 39 000 39 000 43 Sum resultatområder Utgift 578 874 583 002 618 401 623 021 628 186 634 106 44 Sum resultatområder Inntekter 201 674 195 493 192 713 195 999 195 999 195 999 45 Sum resultatområder Nto.utgift 377 200 387 509 425 688 427 022 432 187 438 107 46 Korreksjon pga renter, lån og fond ført på resultatområdene Utgift 2 843 47 Premieavvik Inntekter 9 252 0 0 0 0 48 Korr ansv 90 Utgift 266 49 Korreksjon kalk rente Inntekter 10 865 10 500 10 500 10 501 10 502 10 503 50 Refusjoner, mva fra investering Inntekter 6 577 51 Skatt på inntekt og formue Inntekter 324 496 348 000 382 250 387 161 392 097 395 558 52 Ordinært rammetilskudd Inntekter 60 677 98 914 80 002 74 576 72 620 73 901 53 Andre generelle statstilskudd Inntekter 5 175 54 BRUTTO DRIFTSRESULTAT Br Inntekt 36 732 69 905 47 064 45 216 43 032 41 854 5

Vedlegg Handlingsprogram 2009-2012 55 Renteutgifter og låneomkostninger Utgift 30 411 36 233 32 343 28 850 31 663 31 265 56 Renteinntekter og avdrag Inntekter 9 940 7 832 8 700 7 700 6 700 6 701 57 = Netto renteutgifter Nto.utgift 20 471 28 401 23 643 21 150 24 963 24 564 0 0 0 58 Avdrag på lån Utbetaling 13 508 16 500 19 000 19 000 19 000 19 000 59 Mottatte avdrag på formidlingslån Innbetal. 1 325 1 925 1 925 1 925 1 925 60 = Netto gjeldsavdrag Netto 13 508 15 175 17 075 17 075 17 075 17 075 61 NETTO DRIFTSRESULTAT 2 753 26 329 6 346 6 991 993 215 62 Herav momskompensasjon 6 577 30 024 0 0 0 0 63 Netto driftsresultat i % av inntekter 0,46 % 4,13 % 0,95 % 1,05 % 0,15 % 0,03 % 64 Tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk 17 736 65 Bruk av disp fond 6 533 66 Bruk av bundet fond 4 138 67 Sum bruk av avsetninger 28 407 0 0 0 0 0 68 Avsatt til disposisjonsfond 24 064 26 329 6 346 6 991 993 215 69 Avsatt til bundet fond 3 067 70 Sum avsetninger 27 131 26 329 6 346 6 991 993 215 71 Regnskapsmessig mindreforbruk 4 030 0 0 0 0 0 6

Vedlegg Handlingsprogram 2009-2012 Nr 2 Investeringer 2009 2012 (tall i 1000 kr) 2 008 2 009 2 010 2 011 2 012 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 2 012 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 2 012 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 2 012 1 IKT 1 000 1 000 1 000 1 000-1 000-1 000-1 000-1 000-1 000 2 Oppmålingsutstyr 350-350 3 NAV 15 000-1 500-13 500 4 Lønnsomme investeringer 5 000 5 Handlingsplan idrett, friluft og nærmiljø 1 350 554-675 -500-500 -675-54 6 Diverse grunnerverv 500-500 -12 000 7 Murhus Ullerud 4 000-4 750-4 000 8 Omsorgsboliger/sykehjem Ullerud 7 000 10 000 20 000 31 000-3 600-6 600-7 000-10 000-16 400-24 400 9 Bårerom Frogn kirke, vedlikehold, mask 500 500 500 500-500 -500-500 -500 10 Gyltholmen, kommunal andel vei og bru 1 500-300 -1 200 11 Flerbrukskirke 12 Redskapslager Gropa 500 13 Traneveien, ombygging 2 500 X Investeringsår Tilskudd/Refusjoner Fond Lån 14 Biler og maskiner TDF 300-300 15 Opprusting kommunale bygg 5 000 2 500 2 500 2 500 2 500-5 000-5 000-2 500-2 500-2 500-2 500-5 000-17 300 30 000 16 Miljørettet helsevern 350-350 -350 17 Trafikksikkerhetstiltak 450 450 450 450 450-250 -250-250 -250-250 -250-200 -200-200 -200-200 -200 18 Kulturhus 200-200 19 Nye PU-boliger X 20 Idrettsanlegg, svømmehall 300-300 21 Høydebasseng 10 000-10 000 22 Hovedplan for kloakk 4 000 4 000 4 000 4 000-4 000-4 000-4 000-4 000-4 000 23 Hovedplan for vann 2 900 2 900 2 900 2 900-2 900-2 900-2 900-2 900-2 900 24 Startlån 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000-8 000-8 000-8 000-8 000-8 000-8 000 Sum 65 200 27 004 39 350 50 350 19 350-1 050-2 725-750 -3 850-6 850-250 -11 650-8 375-3 254-4 200-4 200-4 200-112 150-54 100 7 000-31 300-39 300-14 900-500 -2 500 Avdra 7

Vedlegg Handlingsprogram 2009-2012 3.1 Rådmannens forslag til Må-tiltak og prioriterte nye tiltak Enhetsnavn Navn på tiltak 2009 2010 2011 2012 Kommentar Rådmannsgruppen Sykefravær 1 000 1 000 1 000 1 000 I budsjettet for 2008 ligger det inne en innsparing for hele kommunen på 1 mill. kr som følge av redusert sykefravær. En tendens med økt sykefravær den senere tiden, medfører at denne innsparingen ikke ser ut til å være realiserbar i 2009. Rådmannsgruppen Seniortiltak 1 300 1 300 1 300 1 300 Vedtatt ordning for seniorpolitikk i Frogn kommune av 1.1.2008 medfører behov for å øke lønnsbudsjettet til vikarer. Ordningen innebærer at ansatte over 62 år kan arbeide 20% redusert arbeidstid uten trekk i lønn. Rådmannsgruppen Rådmannsgruppen Rådmannsgruppen Nye ressurskrevende brukere pleie- og omsorg. Pott skolene - minoritetsspråklige elever Pott skolene - Nye behov gjennom årene 2 700 2 700 - - Nye ressurskrevende brukere pleie- og omsorg. Usikker oppstart og varighet. Lønn og driftsutgifter. 1 600 1 600 1 600 1 600 Skolenes utgifter til minioritetsspråklige elever fordeles ut fra en felles pott etter innmeldt behov fra skolene. Midlene ble ikke lagt inn i opprinnelig budsjettet 2008 budsjettet, men justert inn i 1. tertialrapport. I 2009 legges midlene inn i opprinnelig budsjett. -460-460 -460-460 Skolene har tidligere disponert en felles pott til dekning av nye behov som oppstår gjennom året. Rådmannen foreslår at denne potten trekkes ut,og at skolene på lik linje med de andre enhetene må meldes inn i tertialrapporteringen. Rådmannsgruppen Konsulentbistand 200 0 0 0 Det er lagt inn beløp til bistand til utredning i forbindelse med gjeoomgang av veivalg og prioriteringer våren 2009. Brukes av rådmannen i samarbeid med formannskapet. Barnehage Skoleskyss 300 300 300 300 Økte priser. Flere elever med spesialskyss. Barnehage Nye barnehageplasser - Flere stillingshjemler 4 000 4 000 4 000 4 000 Nye barnehageplasser medfører behov for å øke antall stillinger. Dekkes opp av økte inntekter fra staten. Barnehage Skjønnsmidler avsatt til fond 500 500 500 500 Forskriftene for bruk av øremerkede midler til barnehager krever at ubenyttede midler avsettes til fond og disponeres til drift av barnehager senere år. Barnehage Nye barneghageplasser - Økte driftsutgifer 250 250 250 250 Nye barnehageplasser medfører økte driftsutgifer. Dekkes opp av økte inntekter fra staten. Helse Ressurskrevende bruker 200 200 200 200 Det må påregnes oppbemanning som følge av nye ressurskrevende brukere. Hjemmebas.tj. Omsorgboliger Ullerud 5 000 10 000 Det er lagt til grunn at omsorgboligene på Ullerud tas i bruk; 10 i 2011 og 10 i 2012 Hjemmebas.tj. Økning i eldre, medfører økning i stillinger 860 930 2930 2930 Endring i utsendelses praksis fra sykehusene og forventet økning i antall eldre tilsier av vi i årene fremmover må øke antall ansatte. En person mer på kveld og dag tilsier 3,5 stillinger. Hjemmebas.tj. Økte drift utg pga flere stillinger 100 100 100 100 Økte driftsutgifter som følge av flere ansatte (biler, mobil, bensin, forsikring) IKT Notus lønns- og turnussystem - lisenser 100 100 100 100 Lisenser til NOTUS - lønns- og turnussystem. Brukes av enhetene innen pleie omsorg i institusjon, hjemmetjenester og rehabilitering. 8

Vedlegg Handlingsprogram 2009-2012 Enhetsnavn Navn på tiltak 2009 2010 2011 2012 Kommentar IKT Agresso økonomisystem - økte 100 100 100 100 Frogn sin andel av økte driftsutgifter som følge av nye moduler i Agresso Kultur lissenser Overføing til kirken og andre trossamfunn 120 120 120 120 Overføringene til kirken og andre trossamfunn prisjusteres. Kultur Midler til Motorsenteret -150-150 -150-150 Midler til motorsenteret justeres ut da det ser ut til at tiltaket ikke blir realisert. Kultur Diverse innkjøp Kirkelig fellesråd -155-155 -155-155 Dette ble lagt inn som en engangsbevilgning i 2007, men ble ikke tatt ut av budsjettet 2008. Kultur Kultur Pleie og omsorg i institusjon Opera Oscarsborg - Justering av engangsutgift Digerud grendestue - justering av engangsutgift Økt stillingsprosent sykehjemslege 15 prosent -100-100 -100-100 Bevilgede engangsutgifter i 2008 justeres ut i 2009-120 -120-120 -120 Bevilgede engangsutgifter i 2008 justeres ut i 2009 50 50 50 50 Av medisinske årsaker er det behov for å øke stillingshjemmelen for sykehjemslege med 15 prosent. POP Godtgjørelse folkevalgte 300 300 300 300 Satsene for godtgjørelser ble økt i 2008. Dette utgjør ca 300 000 kr i helårseffekt. POP Stortingsvalg/kommunevalg + 450 400 Utgifter knyttet til valg gjennonføring (kan bli noe redusert utgift). scanning POP Økning i lønnsutgifter pågrunn av 610 710 710 710 I følge kommunsetyrevedtak skal vi h 13 lærlinger. flere lærlinger (fra 6 til 13) POP Hovedverneombud/tiliitlsvalgte 233 233 233 233 Posten har vært underbudsjetert - i tillegg er det kommet frikjøp sykepleieforbundet som utgjør ca 70 000 kroner. Rehabilitering Leieutgifter barneboliger -153-153 -153-153 Færre barn i aldersgruppen Rehabilitering Utgifter til aktivitets- og opplæringstilbud 292 292 292 292 Ble tilført midler i 2008 for 5 måneder. Helårs effekl krever ytterligere bevilgning Samfunnsenheten Deltakelse i fellesprosjekter 100 100 100 100 Frogn kommune deltar i ulike felles prosjekter og interkommunale samarbeid, herunder prosjektet PURA for forbedring av vannkvaliteten i Årungen. Utgiftene til disse prosjektene øker med 100 000 kr i 2009. Samfunnsutvikling Felles kart-og GIS system for Follokommunene -200-200 -200-200 I 2008 ble det lagt inn midler til overgang til ny matrikkel og videreutvikling av Follosamarbeidet. Dette var en engangsutgift som justeres ut i 2009. 9

Vedlegg Handlingsprogram 2009-2012 Enhetsnavn Navn på tiltak 2009 2010 2011 2012 Kommentar Samfunnsutvikling Engangsutgifter til ortofoto (flybilder) -200-200 -200-200 I 2008 ble det lagt inn midler til flybilder (ajourføring av hvert fjerde år ihht Geovekstavtale). Dette var engangsutgifter som nå justeres ut. Samfunnsutvikling Markaplan -100-100 -100-100 I 2008 ble det lagt inn midler til markaplan. Dette er engangsutgifter som tas ut. Samfunnsutvikling Klimaplan -100-100 -100-100 I 2008 ble det lagt inn midler til klimaplan. Dette er engangsutgifter som nå tas ut. Servicetorget Økte portoutgifter 57 57 57 57 Portoen har steget 7 prosent fra 1/8-08. Servicetorget Scanning av dokumenter 2008-250 -250-250 -250 Engangstiltak 2008 som nå justeres ut av rammen. Servicetorget Arkivdepot Oppegård, prisøkning 50 50 50 50 Skole Endring elevtall, -170 800 800 1 200 Basert på befolkningsprognose. Skole Økt ramme Dal skole 450 450 450 450 Behov for å styrke påslaget til små skoler uten at det skal gå ut over kvaliteten ved de øvrige skolene Skole Økt lærertetthet u-trinnet v/klasse sprekk påslag 500 500 500 500 Behov for å øke lærertettheten ved klassesprekk på u-trinnet - Dette gjelder Seiersten skole. Skole Skolebøker kunnskapsløftet utgår -1 200-1 200-1 200-1 200 Ordningen avsluttes og midlene fjernes fra rammen. Skole Seniortillegg -536-536 -536-536 Følger av nedgang i antall seniorer blant lærere i skolene Skole Elevhospitering 100 100 100 100 Skal dekke kostnadene ved elevhospitering for 10 klasse ved videregående skole Skole Spesialundervisning -100-100 -100-100 Følger av nedgang i behov for spesialundervisning Skole Eksterne elever -693-693 -693-693 Redusert pga redusert antall elever ved skoler utenfor kommunen Skole Frukt -326-326 -326-326 Resusert som følge av innkjøpsavtale og redusert mengde frukt. Skole Økte timer fysisk aktivitet 5-7 kl 250 250 250 250 Følger av årets statsbudsjett Skole Økt lærertetthet, matte, norsk 1-4 1 218 1 218 1 218 1 218 Følger av årets statsbudsjett Skole Økte timer 5 timer;norsk/matte/eng. 1 173 1 173 1 173 1 173 Helårseffekt av timetallsøkning høsten 2008 Skole Gjesteelever - Elever fra andre 160 160 160 160 Redusert inntekt som følge av et redusert antall elever hjemmehørende i andre kommuner kommuner Sosial/barnevern Follo kvalifiseringssenter 100 100 100 100 Frogn kommunes bidrag pris- og lønnsjusteres. Sosial/barnevern Finansiering av leder NAV 350 350 350 350 Frogn kommune må bidra med 50% av finansieringen til ny leder NAV. TDF Vedlikehold 2 500 2 500 2 500 2 500 Vedlikehold er en forutsetning for verdisikring av kommunens eiendommer. Tidligere har det vært en ramme på 11,5 mill. kr på driftsbudsjettet og 5 mill. kr på investeringsbudsjettet til vedlikehold av bygninger, maskiner, utstyr m.m.. Investeringsposten splittes nå mellom investering og drift i tråd med regnskapsreglene som sier at oppretholdelse av eksisterende standard skal føres som vedlikeholdsutgifter i driftsbudsejttet. Vedlikeholdsbudsjettet utgjør med dette 14 mill kr for kommunen totalt inkludert VAR. Det er fortsatt et etterslep på vedlikehold. 10

Vedlegg Handlingsprogram 2009-2012 Enhetsnavn Navn på tiltak 2009 2010 2011 2012 Kommentar TDF Lys Oscarsborg -250-250 -250-250 Dette ble lagt inn som en engangsbevilgning i 2007. Tas ut av budsjettet. TDF Reduserte inntekter fra parkering -570-570 -570-570 Inføring av 2 timers gratis parkering på Bankløkka medfører en betydelig mindreinntekt (- 1,5 mill kr) på denne posten i 2008. Rådmanennen foreslår at ordningen med gratis parkering reduseres fra 2 til 1 time. Dersom dette gjennomføres vil anslåtte parkeringsinntekter bli 570 000 kr lavere enn budsjettet for 2008. Gebyrinntektene i 2009 foreslås derfor redusert med 570 000 kr TDF Økte strømpriser 1 000 1 000 1 000 1 000 På grunn av økte strømpriser må budsjettet til strøm økes med 1,5 mill. kr. TDF Energisertifisering 200 200 200 200 På grunn av energisertifisering øker utgitene med 200 000 kr. TDF Omsorgsboliger Ullerud- økte 400 750 Driftsutgifter av bygg og anlegg knyttet til omsorgsboliger på Ullerud. driftsutgifter TDF Uteareal Sogsti skole og Ullerud sykehjem 75 75 75 75 Kommunen overtok driftsansvaret for utvendig vedlikehold i 2008 med helårseffekt i 2009. TDF Brannsamarbeid 1 200 1 200 1 200 1 200 Driftsutgifter til drift av ny brannordning i samarbeid med Ås. TDF Renhold - økt ramme i 2008 justert ut -300-300 -300-300 Budsjettet ble økt i 2008 for å ta igjen etterslep. I 2009 er budsjettet redusert til antatt normalnivå. TDF Økte driftsutgifter - nye lokaler 100 100 100 100 Ferdigstiiling av to nye barnehager i 2008 medfører økte driftsutgifter til renhold, vedlikehold m.m. TDF Økte driftsutgifter - utvendig parkanlegg 75 75 75 75 Utvendig parkanlegg på sogsti skole og Ullerud sykehjem har tidligere vært finansiert av investeringsmidler. Prosjektene er nå fullstendig overført til driftsfasen, og midler til utvendig vedlikehold legges inn i driftsbudsjettet. TDF Kommunale avgifter 100 100 100 100 Økte kommunale avgifter medfører også økte avgifter for kommunens eiendommer. TDF Innsparing innkjøp -200-200 -200-200 Bedre innkjøp innen TDF er beregnet å gi en innsparing på 200 000 kr. TDF Noroltomta - uavklart drift -300-300 -300-300 I rammen for 2008 ligger det inne 300 000 kr til drift og finansutgifter knyttet til Noroltomta. Da det fortsatt er uavklart hva som vil bli gjort på Norol-tomta justeres beløpet ut i 2009 TDF Snøkanonen skigruppa DFI -300-300 -300-300 Utgifter til dekking av snøkanonanlegg ble lagt inn som en engangsutgift i budsjettet for 2008. Beløpet justeres nå ut igjen. Økonomi Felles kemnerkontor 269 269 269 269 Utgiftene til felles kemnerkontor øker med 13 % i 2009. Rådmannen vil ta opp dette med Oppegård kommune, da man finner økningen vesentlig høyere enn generell pris- og lønnsjustering. Sum måtiltak 24 386 24 879 29 982 35 335 11

Vedlegg Handlingsprogram 2009-2012 3.2 Rådmannens forslag til kutt Enhetsnavn Tiltak 1000 kr 2010 2011 2012 Kommentar Barnehage Redusert voksentetthet -500-500 -500-500 Som følge av utbygging av nye barnehager er det potensiale for å reduserse voksentettheten. Dette gir innsparing i drift av kommunale barnehager, samtidig som tilskuddet til private barnehager går ned, da tilskuddet beregnes etter kosnader per barn i kommunale barnehager. IKT Div programvare -50-50 -50-50 Reduserte midler til felles programvare og sikkerhet IKT Legge ned linjer og infoterminal -50-50 -50-50 Avslutte leieforhold om infoterminal med tilhørende linjer på Drøbak City/ Turistinfo. Legge ned trådløst nett i båthavna POP Rehabilitering Skole Reduserte utgifter Follo distriktsrevisjon Redusere tilskudd til hobby og aktivitetssenteret Leirskole 7- trinn - halvering av budsjettet -200-200 -200-200 Ved etablering av FIKS var meningen at samlede utgifter på FIKS og Follo distriksrevisjon ikke skulle øke. Utgiftene har tross dette økt med 70 % de siste fire åra. Det arbeides nå med å redusere kostnadene på dette området. -50-50 -50-50 Tilskuddet kan kuttes og gi en innparing på 50 000 kr. -250-250 -250-250 Leirskolen for 7 klasse er ikke lovpålagt. Det er mulig å spare 500 000 kr på å kutte ut dette tilbudet helt. Rådmannen foreslår at budsjettet halveres, slik at skolene må finne løsninger for avvikling av leierskole med lavere kostnader. Skole Generellt kutt skole -250-250 -250-250 Det er lagt inn en generellt kutt på skolene på totalt 250 000 kr. De enkelte skoler må tilpasse driften i forhold til dette. TDF Kutt renhold - lavere renholdsfrekvens rådhuset med mer -300-300 -300-300 For å styrke budsjettbalansen kuttes renhold med 300 000 kr. Dette medfører lavere frekvens på renhold i kommunale bygg -kontorlokaler. TDF Lavere innetemperatur i kommunale -350-350 -350-350 1 grads senking av temperatur tilsvarer 5% midre kostnader til oppvarming. Sum bygg -2000-2000 -2000-2000 12

Vedlegg Handlingsprogram 2009-2012 3.3 Effektivisering innarbeidet i budsjettet Enhetsnavn Navn på tiltak 2009 2010 2011 2012 Kommentar Hjemmebas.tj. Overgang til varebiler -50-50 -50-50 Overgang til varebiler i hjemmetjenesten er anslått å gi en innsparing på 50 000 kr i året. IKT Innsparing telefoni og linjer -100-100 -100-100 Som følge av gjennomført investering i egen fiberkabel kan utgiftene til telefoni og linjer reduseres med 100 000 kr. IKT/TSD Serverplattform -50-50 -50-50 Ny arkitektur med færre servere, lavere strømforbruk og kjølebehov. Krever ferdigstilling av IKT konsolideringsprosjektet. Dette gir en innsparing i strømutgifter som ligger på budsjettet til TDF Pleie og omsorgi institusjon Redusre en nattevaktstilling på Gtande sykehjem -1 200-600 - - Ved en korttidsavdeling på Grande er det midlertidig stengt 3 rom pga overkapasitet. Dette muliggjør reduksjon av en nattevaktstilling. Det er usikkerhet hvor lenge innsparingstiltaket kan gjennomføres. Servicetorget Nye kopimaskiner/skrivere -100-100 -100-100 Gjennom utskrifting av gamle kopimaskinger med nye maskiner er driftskostnadene redusert med 100 000 kr per år på rådhuset. Sos. og barbevern Innsparing språkopplæring min. -650-650 -650-650 Netto innsparing, jf omtale 1. tertialrapport språklige elever Sos. og barbevern Redusre bruk av konsulenter, gjennom ansette av egen saksbehandler -200-200 -200-200 Netto innsparing ved at konsulentutgifter. Oppgavene utføres av egne ansatte. Sos.og barbevern Redusert bidrag sosial og flyktninger -500-500 -500-500 Gjennom egen satsing på flyktninger og sosialhjelpsmottakere i arbeid kan bidrag reduseres. TDF Kommunalt botilskudd -900-900 -900-900 Det antas at utvidelse av statlig bostøtteordning vil redusere behovet for sosialhjelp og kommunalt botilskud. Det tas sikte på å fremme egen sak tidlig i 2009 for å vurdere den kommunale bostøtteordningen. TDF Innsparing innkjøp -200-200 -200-200 Det er igangsatt arbeid for videre innsparinger knyytet til innkjøp på TDF, herunder byggevarer, kjemikalier, og overgang fra leasing av personbiler til varebiler. SUM -3 950-3 350-2 750-2 750 13

Vedlegg Handlingsprogram 2009-2012 3.4 Rådmannens forslag til endringer inntektssiden Enhetsnavn Navn på tiltak 2009 2010 2011 2012 Kommentar Hjemmebaserte Økt egenandel -200-200 -200-200 Satsene for hjemmebaserte tjenester har ikke vært prisjustertert de senere årene. Det foreslås nå å oppjustere satsene for egenandel for hjemmebaserte tjenester. POP Økte refusjoner pga flere lærlinger -264-300 -300-300 Ved økning av antall lærlinger øker refusjonene fra Fylkeskommunen. Kommunen mottar et kronebeløp per lærlinjg per måned. TDF Leieinntekter NAV -350-350 -350-350 Det er lagt til grunn leieinntekter fra NAV i henhold til leiekontrakt. Samfunnsutvikling Gebyrer miljøkontoret -250-500 -500-500 Det er lagt til grunn en økning i gebyrinntektene på Miljøkontoret med 250 000 kr. Helse Psykiatrimidler 11 000 11 000 11 000 11 000 Inntekter fra psykiatrimidler blir 11 mill. kr lavere enn da tillksuddet innlemmes i rammetilskuddet Pleie og omsorg i institusjon Ikke salg av plasser 500 500 500 500 Det legges ikke opp til salg av plasser i 2009. Inntektene reduseres derfor med 500 000 kr i forhold til budsjett 2008. Pleie og omsorg i Prisjustering brukerbetaling -400-400 -400-400 Prisjustering av brukerbetaling for institusjonsplasser gir økte inntekter på 400 000 kr. institusjon Rebahilitering Reduserte inntekter ressurskrevende 1 000 1 000 1 000 1 000 Færre ressurskrevende brukere. brukere Barnehage Økning kjønnsmidler -Elleflaten og Ullerud -2 200-2 200-2 200-2 200 Skjønnsmidler til dekning av utgifter til drift av barnehager øker som følge av at Ulleud og Elleflaten er i full drift i 2009. Barnehage Reduksjon skjønnsmidler - Billit 3 000 3 000 3 000 3 000 Som følge av at Billit utsettes må budsjetterterte skjønnsmidler justeres ut i 2009. Barnehage Foreldrebetaling -1 500-1 500-1 500-1 500 Som følge av flere barnehageplasser øker foreldrebetalingen. Barnehage Driftstilskudd barnehager -5 500-5 500-5 500-5 500 Som følge av flere barnehageplasser øker driftstilskudd. Økningen dekker dekker utgifter til lønnsvekst, prisvekst og nye stillinger. Sum inntekter 4836 4550 4550 4550 14

4 Betalingsregulativ for Frogn Kommune 4.1 Skole Vedlegg til handlingsprogram 2009-2012 Type Periode 2008 2009 SFO hel plass Pr mnd 2050 2180 SFO halv plass Pr mnd 1430 1520 Kost Pr mnd Fastsettes ved de ulike Fastsettes ved de ulike skolen ut fra tilbud skolen ut fra tilbud 4.2 Barnehage Betalingssatser hel plass Periode 2008 2009 Familiens inntekt under 4*G Pr mnd 1 130 1 130 Familiens inntekt mellom 4 og 5 * G Pr mnd 1 330 1 330 Familiens inntekt mellom 5 og 6 * G Pr mnd 1 400 1 400 Familiens inntekt over 6 * G Pr mnd 2 330 2 330 Kost Pr mnd 150 150 Redusert oppholdstid Ved kortere opphold gis redusert betaling. Disse satsene fastsettes prosentvis i forhold til hva en heldagsplass koster. Søskenmoderasjon For 2 barn betales 170 % (85 % for hvert barn, til sammen 30 % søskenmoderasjon). For det 3. barnet gis 50 % søskenmoderasjon. Gebyr ved for sent henting av barn Det innkreves et gebyr på kr. 250 pr barn ved for sent henting av barn. 4.3 Hjemmetjenesten Hjemmehjelp og vaktmester 2008 2009 Inntektsklasse mnd time mnd time Inntil 2G 0 0 100 2G 3G 350 55 455 65 3G 4G 575 85 665 95 4G 5G 950 130 1030 145 5G 6G 1150 155 1245 175 Over 6G 1250 165 1375 195 Tryggjhetsallarm Inntil 2G 2G og høyere Middagsutlevering 2008 2009 75 pr mnd 150 pr mnd 15 95 pr mnd 185 pr mnd 2008 2009

Trygghetsalarm 2008 2009 Inntil 2 G Pr mnd 75 95 2G og høyere Pr mnd 150 185 2008 2009 Middagsservering Pr middag 45 45 Opphold Sogsti Dagsenter Pr dag 75 75 Korttidsopphold i institusjon Pr døgn 118 118 4.4 Kommunale avgifter Renovasjon 2008 2009 Helårsrenovasjon 1 346 1 615 Sommerrenovasjon 468 562 Tilleggsstativ 942 1 130 Abonnenter med avtale med Follo Ren om våt- 1 077 1 292 kompostering (20% rabatt på helårsabonnement) (Mva kommer i tillegg) Feiing 2008 2009 Pipe inntil 1 etasje med kjeller og loft 290 176 For overskytende etasje, og pr løp 87 53 (Mva kommer i tillegg) Vann Tilknytningsgebyrer vann 2008 2009 Minstegebyr < 140 40 500 56 700 Tillegg minstegebyr > 140, tillegg pr m2 50 70 Tilknytningsgebyr pr. boenhet uten eget gnr. bnr., pr. m2 bruksareal 168 235 16

Faste gebyrer - Vann 2008 2009 Bebyggelse med måler - vann 100 140 Helårs bebyggelse etter klasse 2008 2009 0 < 60 m2 800 1 120 60 140 m2 1 600 2 240 141 og over 2 400 3 360 Eiendommer med bare vann 2008 2009 0 < 60 m2 400 560 60 140 m2 800 1 120 141 og over 1 200 1 680 Eiendom med vann og kloakk 2008 2009 0 < 60 m2 536 750 60 140 m2 1 072 1 500 141 og over 1 608 2 250 Bebyggelse med måler 2008 2009 Gebyr etter forbruk pr m3 8 11,2 (Mva kommer i tillegg) Avløp Tilknytningsgebyrer avløp 2008 2009 Minstegebyr < 140 49 950 52 448 Tillegg minstegebyr > 140, tillegg pr m2 53 64 Tilknytningsgebyr pr. boenhet uten eget gnr. bnr., pr. m2 bruksareal 255 268 Faste gebyrer - Avløp 2008 2009 Bebyggelse med måler - avløp 100 105 Helårs bebyggelse etter klasse 2008 2009 0 < 60 m2 1 300 1 365 60 140 m2 2 600 2 730 141 og over 3 900 4 095 17

Eiendom med vann og kloakk 2008 2009 0 < 60 m2 650 683 60 140 m2 1 742 1 829 141 og over 2 613 2 743 Bebyggelse med måler 2008 2009 Gebyr etter forbruk pr m3 13,00 13,65 (Mva kommer i tillegg) 4.5 Kulturskole Priser pr. semester: 2008 2009 Barnekor: 850,- 900,- Individuell undervisning 1 000,- 1 050,- Teater 900,- 950,- Tegne/malelinja 1 050,- 1 100,- Famelinja 1 150,- 1 200,- Søskenmoderasjon; ingen familier betaler for mer enn 2,5 barn. Instrumentleie er kr. 300,- pr. semester. 4.6 Diverse utleie Utleie til Salgsvirksomhet på badestrender og friområder Sesongpris (15. april 1. oktober) kr 1 250,- Dagspris kr 125,- Badeparken leies kun ut i helt spesielle tilfeller. Utleie avgjøres for hver sak. Offentlige områder i Drøbak sentrum, fortau, gategrunn o.l Utleie uteservering Sats 1 pr. sesong (15. april 1. oktober), 1-5 bord kr 3 000 Sats 2 pr. sesong (15. april 1. oktober), over 5 bord kr 4 500 18

Utleie torgplass, Drøbak Torg Pris pr. dag kr 250,- Strøm pr. dag kr 55,- Sesong plass (15. mai 1. oktober) kr 3 000,- Strøm pr. sesong (15. mai 1. oktober) kr 600,- Helårsplass kr 3 700,- Strøm helårsplass kr 1 200,- Julemarked uten telt kr 125,- pr. dag Julemarked med leie av kommunalt telt kr 200,- pr. dag Kommunale plasser Utleie pr døgn kr 600,- Kommunale parkeringsplasser Utleie vurderes kun i spesielle tilfeller. Avgjøres i hver sak. Parkeringskort Drøbak sentrum P-kort for fastboende: Kort for 1 år : kr. 1 500,- Kort for 1/2 år: kr. 750,- P-kort for næringsdrivende og andre interessenter: Kort for 1 år: kr. 3 800,- Kort for 1/2 år: kr. 1 900,- Kort pr. mnd.: kr. 400,- 19

4.7 Gebyrregulativ for behandling av plan-, bygge-, delings og utslippssaker Gebyrer vedtatt av kommunestyret med hjemmel i: Plan- og bygningslovens 109 BETALINGSBETINGELSER: 1. Betaling innkreves når vedtak er fattet og forfaller til betaling umiddelbart. Eksempel: - Når rammetillatelse er gitt. - Når tillatelse til tiltak er gitt. - Når registrering av melding bekreftes. - Når vedtak på søknad om deling foreligger - Når plan legges ut til offentlig ettersyn. - Når avslag på søknad foreligger 2. Byggesaker: I tillegg til det faste gebyret påløper tilleggsgebyr pr. m 2 bruksareal på kr 55,- på bruksareal som går ut over 100m 2. Arealet beregnes i h.h.t. Norsk Standard (NS) 3940. Tilsynsgebyr tillegges alle typer byggesaker med kr. 500,-. Dette gebyret avsettes til dekning av fellesutgift for etablert tilsynskontor for Follokommunene Frogn, Enebakk, Nesodden, Oppegård, Ski og Ås. Et gebyr på kr. 400, øremerket kulturminneregistrering, påløper ved behandling av byggesaker i områder som omfattes av Akershus fylkeskommunes kartlegging av automatisk fredede kulturminner, jf. vedtak i sak 07/679, datert 17.10.07. 3. Plansaker: I tillegg til det faste gebyret påløper tilleggsgebyr for areal ut over 10 dekar. Gebyret er på kr. 500,- pr. dekar. I tillegg til det faste gebyret påløper det et tilleggsgebyr dersom planen ikke leveres i fullverdig digital form. Dette tilleggsgebyret skal tilsvare kommunens utgifter til digitalisering eller oppretting av allerede digitaliserte plan. Ved svært omfattende saker kan det i tillegg til fastgebyr beregnes timekostnad for medgodt tid for saksbehandler og dette vil beregnes etter at saken er 2.gangsbehandlet i planutvalget. Faktura vil bli sendt etter 2.gangsbehandling. 20

4. Gebyret kan avvikes når det er åpenbart urimelig. Fast gebyr NR. TYPE TILTAK Tiltaksklasse 1 Tiltaksklasse 2 Tiltaksklasse 3 1 Tiltak som behandles som søknad, pbl. 93 01 Bolig/fritidsbolig A Småhusbebyggelse med inntil 2 boenheter 13 500 16 000 B Andre boligtyper 21 500 30 000 45 000 C Tilbygg og påbygg 6 000 8 000 12 000 D Ombygging 6 000 8 000 12 000 E Andre tiltak på bolig-/fritidseiendom Eksempler: -garasje, - uthus - andre bygningstyper - Tilbygg/påbygg på annet en bolig 4 500 6 000 7 000 02 Produksjonsbygg for verksted og industri A Nybygg 26 000 46 000 85 000 B Tilbygg og/eller påbygg 14 000 24 000 44 000 C Ombygging 14 000 24 000 44 000 03 Kontor-, forretnings og/eller andre næringsbygg A Nybygg 26 000 46 000 85 000 B Tilbygg og/eller påbygg 14 000 24 000 44 000 C Ombygging 14 000 24 000 44 000 04 Hotell og/eller restaurant, sykehus, sykehjem A Nybygg 26 000 64 000 130 000 B Tilbygg og/eller påbygg 18 000 34 000 66 000 C Ombygging 18 000 34 000 66 000 05 Bygg for offentlig og/eller privat tjeneste (unntatt sykehus/sykehjem) A Nybygg 26 000 46 000 85 000 B Tilbygg og/eller påbygg 14 000 24 000 44 000 C Ombygging 14 000 24 000 44 000 21

TYPE TILTAK Tiltaksklasse 1 Tiltaksklasse 2 Tiltaksklasse 3 06 Bygg for jordbruk, fiske og/eller fangst A Nybygg 26 000 46 000 85 000 B Tilbygg og/eller påbygg 14 000 24 000 44 000 C Ombygging 14 000 24 000 44 000 07 Tekniske installasjoner A VVS-tiltak, antenner, antennemaster, o.l. 5000 7000 9000 B Borebrønn, pipe, ildsted, brannmur, o.l. 2000 4000 6000 08 Veianlegg 6 000 11 000 15 000 09 Riving A Bebyggelse inntil 100m 2 4 000 5 000 8 000 B Bebyggelse over 100m 2 og inntil 500 m 2 6 000 9 000 12 000 C Bebyggelser over 500 m 2 10 000 14 000 17 000 10 Bruksendring uten bygningsmessige tiltak 5 000 7 000 9 000 11 Andre tiltak (som ikke er definert over) Eksempler: fasadeendringer, skilt/reklameinnretninger, støttemur, gjerde, levegg, fylling, utgraving, basseng,, dam, brygge, molo, teknisk installasjoner i grunn, o.l. 2 Behandling av ulovlig byggearbeid (virkemiddelgebyr) 4 000 8 000 12 000 20 000 25 000 30 000 3 Ansvarsrett /lokal godkjenning 01 Ansvarsrett for sentralt godkjente foretak 600 800 1000 Gebyr regnes for hvert foretak og nytt tiltak 02 Ansvarsrett og lokal godkjenning av foretak 2 000 2 500 3 000 Gebyr regnes for hvert foretak og nytt tiltak 4 Ferdigattest Gebyret gjelder for anmodning om ferdigattest som blir sendt til kommunen etter at fastsatt frist satt i midlertidig brukstillatelse er utløpt 1 000 1 500 2 000 5 Endring av tidligere innvilget tillatelse Når det fattes nytt vedtak. 1 500 3 000 5 000 22

NR. TYPE TILTAK Tiltaksklasse 1 6 Tiltak som behandles som melding 01 Oppføring, endring og reparasjon av driftsbygning i 7 000 landbruket, pbl. 81 02 Midlertidige eller transportable konstruksjoner eller 3 000 anlegg, herunder campingvogner, telt o.l., pbl. 85 03 Mindre byggearbeid på bebygd eiendom, pbl. 86a A Fasadeendring på en fasade 1 500 B Tilbygg / frittstående bygg 0-20m2 2 700 C Tilbygg / frittstående bygg 20-50m2 3 800 D Frittstående bygg 50-70 m2 6 000 E Andre arbeider som omfattes av pbl. 86a 3 000 Tiltaksklasse 2 Tiltaksklasse 3 7 Behandling av dispensasjonssøknad fra: (Det beregnes gebyr for hver enkelt dispensasjon) 01 Plankrav i kommune-/kommunedelplan og 4 500 7 000 10 000 reguleringsplan, arealbruk 02 100-metersbelte langs sjø og vassdrag 3 500 6 000 8 000 03 Utnyttelsesgrad, regulert byggelinje, etasjetall, 2 500 3 000 3 500 høyde i reguleringsplan/bebyggelsesplan 04 Andre forhold i planer og/eller bestemmelser 2 000 2 500 3 000 05 Plan og bygningsloven og tilhørende forskrifter 2 000 2 500 3 000 06 Veglovens bestemmelser 2 000 2 500 3 000 07 Andre forhold som ikke er særskilt nevnt 2 000 2 500 3 000 Fast gebyr NR. TYPE SAK 0-3000m 2 3001-6000m 2 6001m 2 -mer 8 Behandling av søknad om deling 4 500 5 500 7 500 /grensejustering/feste av eiendom, pbl. 93 0-5000m 2 5001-8000m 2 8001m 2 -mer 9 Behandling av private reguleringsplan 20 000 35 000 50 000 10 Behandling av private bebyggelsesplan 20 000 35 000 50 000 11 Behandling av mindre vesentlig endring av plan 6 000 6 000 6 000 - p.r. endring 12 Situasjonskart (inkl. moms) 01 Nytt situasjonskart m/ diverse informasjon som 1 500 2 500 3 500 underlag for prosjektering 03 Kartutsnitt m/gjenboerliste 500 700 900 04 Skråfoto A4-format 300 05 Ortofoto 300 1 000 2 000 23

4.8 Gebyrregulativ for saksbehandling, kontroll/tilsyn av mindre avløpsanlegg (<= 15 PE) Søknad om utslipp i samsvar med rammeplan og lokal forskrift 4 000 søknad om utslipp som fraviker fra rammeplan 6 000 Søknad om utslipp i samsvar med lokal forskrift 6 000 Søknad om utslipp som fraviker fra lokal forskrift 11 000 Mindre endring av utslippstillatelse 3 000 Godkjenning av rammeplaner utført privat (inntil 40 bo- og hytteenheter) 10 000 For større planer, et tilegg pr. 20 bo - og hytteenheter 2 500 Kontroll og tilsyn 600 Byggesak 3 500 Ansvarsrett for sentralt godkjente foretak - Gebyr regnes for hvert foretak og nytt tiltak 600 Ansvarsrett og lokal godkjenning av foretak - Gebyr regnes for hvert foretak og nytt tiltak 2 000 Tilsynsgebyr for byggesak 500 24

4.9 Gebyrregulativ for behandling av kart- og oppmålingsarbeider, seksjoneringssaker og konsesjonssaker Gebyrer vedtatt av kommunestyret med hjemmel i: 5-2 i lov om kartlegging, deling og registrering av grunneiendom (delingsloven) av 23. Juni 1978 7 i lov om eierseksjoner av 20. Mars 1997 1, bokstav b, i forskrift om gebyr for behandling av konsesjonssaker m.v. Av 29. Desember 1993 (forskrift til forvaltningsloven 27a, gjelder for punkt c.3) Ny lov om eiendomsregistrering, matrikkelloven, blir sannsynligvis vedtat i 2009. Hvis den blir vedtatt vil det medføre endringer i gebyrregulativet. A. Generelle bestemmelser A.1 Betalingsplikt Gebyr skal være betalt innen 30 dager regnet fra fakturadato. Rekvirenten(e) er ansvarlig for innbetalingen av gebyr. Der tinglysing er nødvendig vil tinglysingsgebyr komme i tillegg, se lov om rettsgebyr 21. For digitale kartdata, ortofoto og skråfoto og andre kartprodukter blir det beregnet mva. i tillegg til oppgitt priser i dette regulativet, jfr. pkt. 13-18. Kommunen skal av eget tiltak betale tilbake det rekvirenten måtte ha til gode. Det samme gjelder der kommunen ved feil har krevd og mottatt for mye i gebyr. Det kan ikke kreves rentetillegg ved for mye betalt gebyr. A.2 Hvilket regulativ skal brukes Gebyrene skal beregnes etter det regulativet som gjelder den dato kommunen mottar en tilfredsstillende søknad eller begjæring/rekvisisjon. A.3 Betalingstidspunkt For saker hvor gebyr skal beregnes etter medgått tid og kommunens utgifter til sakkyndig bistand, skal kommunen ved forskuddsbetaling skrive ut et foreløpig gebyr i samsvar med gitt overslag. Når kommunens arbeider er fullført, skal kommunen regne ut det endelige gebyret og skrive ut tilleggsregning eller tilbakebetale for mye betalt gebyr. Ved store oppdrag kan kommunen skrive ut regning på utførte deler av arbeidet, men ikke oftere enn månedsvis. Klage på gebyrfastsettelse eller søknad om helt eller delvis fritak for å betale gebyr, medfører ikke utsettelse av betalingsfrist. 25

A.4 Urimelig gebyr Dersom gebyret etter punkt B D åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har, kan rådmannen av eget tiltak fastsette et passende gebyr. Rådmannen kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr eller ved forespørsel gi et forpliktende pristilbud. Dette kan for eksempel brukes i større utbyggingssaker der gebyrregulativet er urimelig eller mindre egnet. A.5 Fritak for gebyr Når særlige grunner tilsier det, kan kommunen etter kommunalt fastsatte retningslinjer helt eller delvis gi fritak for betaling av kommunale gebyrer i en konkret sak. A.6 Klage Fylkesmannen er klageinstans for enkeltvedtak gjort i medhold av dette regulativet. A.7 Endring av regulativet eller gebyrsatsene Endringer av gebyrregulativet vedtas av kommunestyret. Dersom kommunestyret vedtar at gjeldende regulativ skal indeksreguleres, skal satsene reguleres i samsvar med konsumprisindeksen. B. Tjenester som skal betales etter medgått tid For gebyr som skal beregnes etter medgått tid, jf. regulativet, skal en bruke følgende timesatser: Kontorarbeid Kr. 500,- Feltarbeid: Enkeltperson med GPS Kr. 600,- Feltarbeid: Målelag Kr. 800,- C. Gebyrer for arbeider etter plan- og bygningsloven ( 109) C.1 Kart og eiendomsoppgaver ( 5) Se eget gebyrregulativ for arbeider etter Plan og bygningsloven Situasjonskart er et så ajourført og kvalitetssikret kart som kommunen kan levere. Det inneholder grunnkart med eiendomsgrenser supplert med planlinjer og trase for vann- og avløpsledninger samt annen relevant informasjon. Det gis også informasjon om eiendommens areal, reguleringsbestemmelser eller kommuneplanbestemmelser, nabooppgave m.v. 26

Forenklet situasjonskart er et situasjonskart uten full informasjonsdekning men med naboliste. Når situasjonskartet kan hentes direkte fra ByggSøk/kartportalen, vil det kreves kartavgift tilsvarende 80 % av gebyrene i regulativet. C.2 Dispensasjon ( 7) Se eget gebyrregulativ for arbeider etter Plan og bygningsloven C.3 Delingssøknad ( 93 bokstav h) Se eget gebyrregulativ for arbeider etter Plan og bygningsloven C.4 Søknad om arealoverføring ved grensejustering ( 2-3 delingsloven) Se eget gebyrregulativ for arbeider etter Plan og bygningsloven C.5 Søknader som avslås Søknader om deling, dispensasjon eller grensejustering (jfr. C.2, C.3, C.4) som avslås gebyrbelegges med fullt gebyr. D. Gebyrer for arbeider etter delingsloven ( 5-2) D.1 Kartforretning D.1.1 Kombinert kart- og delingsforretning for nytt registernummer (gnr\bnr) eller kartforretning over eksisterende registernummer (per registernummer) Areal til og med 1 dekar Kr. 13 500,- Areal 1 til 2 dekar Kr. 15 000,- Areal 2 til 5 dekar Kr. 18 500,- Areal 5 til 10 dekar Kr. 23 000,- Areal 10 til 20 dekar Kr. 30 000,- For arealer over 20 dekar økes gebyret med kr. 5 5 5 000,- pr. påbegynte 10 dekar. Ved fradeling av større tomtefelt kan rådmannen gi særskilt pristilbud. Ønsker rekvirent større endringer som medfører at ny kartforretning må avholdes, vil gebyret økes med 10 % 27

D.1.2 Kombinert kart- og deleforretning for tilleggsareal (også grensejustering) til eksisterende registernummer (gnr\bnr) eller uregistrert samferdselsgrunn Areal til og med 100m 2 Kr. 3 000,- Areal 100 til 500m 2 Kr. 5 500,- Areal 500m 2 til 1 000 m 2 Kr. 8 500,- Areal > 1 000 m 2 Gebyrlegges etter D.1.1 Der hvor tilleggsarealet kommer fra flere eiendomsenheter, skal det betales gebyr for hver fradelt parsell etter ovenstående tabell. Grensejustering i forbindelse med kartforretning (pkt. D.1.1, D.1.2, eller D.1.4) inngår i nevnte gebyr. Ved grensejustering betales i tillegg gebyr per berørt eiendom for revisjon (ajourføring) av målebrev, jfr. punkt D.3.3. D.1.3 Kartforretning over del av eksisterende grense for et registernummer (gnr\bnr) Hvis alle grensene rundt eiendommen skal gås opp, betales gebyr etter punkt D.1.1 Til og med 3 grensepunkter Kr. 4 800,- For overskytende grensepunkter, per punkt Kr. 1 000,- D.1.4 Kartforretning over volum Hvor et registernummer helt eller delvis blir avgrenset som et volum, skal det betales gebyr etter D.1.1 eller D.1.2. D.1.5 Kartforretning over punktfeste Brukes ikke i Frogn kommune D.1.6 Kartforretning som utføres uten markarbeider ( kontorforretning ) Dersom kartforretning blir utført uten markarbeider Gebyrlegges med 65 % i henhold til ovenstående satser D.1.7 Gebyr til kommunen når kartforretningsarbeidet delvis blir utført av kommunen, delvis av andre Der det ikke er kommunen som utfører alt arbeid med kartforretningen fordeles kostnadene for forretningen (gebyrer etter D.1.1-D.1.6) etter følgende % satser: 28

Oppgave 1 Fremskaffe datagrunnlag 30 % 2 Varsling og kartforretningsmøte 15 % 3 Tekniske arbeider og dokumentasjon 30 % 4 Registerarbeidene (sluttarbeidene) 25 % Fordelingen mellom oppgave 3 og 4 forutsetter at koordinatdokumentasjonen er i digital og nasjonal godkjent standard. Der dokumentasjonen er analog, skal aktivitet nr. 4 sin andel økes og aktivitet nr 3 minskes med 5 %. D.1.8 Avbrudd i kartforretningsarbeidet Når en tiltakshaver/rekvirent forårsaker at kommunens arbeid må avbrytes eller avsluttes før det er fullført, skal det betales: Ferdig innkalt forretning Ferdig avholdt forretning Der målebrev er utarbeidet 50 % av oppmålingsgebyret 75 % av oppmålingsgebyr 100 % av oppmålingsgebyret D.2 Grensepåvisning For påvisning av grensebeliggenhet ut fra koordinatbestemt målebrev av tilfredsstillende kvalitet, er gebyret for: Til og med to punkter Kr. 2 500,- Tillegg per punkt fra og med punkt nr. tre Kr. 500,- Dersom det ikke foreligger målebrev av tilfredsstillende kvalitet, må det betales gebyr for avholdt kartforretning etter punkt D.1.1 eller D.1.3 D.3 Registrering uten kartforretning D.3.1 Registreringsbrev For utstedelse av registreringsbrev etter kapittel 27 i Forskrifter til delingsloven av 19.10.1979, sist endret 31.10.1996 og oppfølgende registreringsarbeider: Per nytt registernummer Kr. 2 500,- 29

Hvor registreringsbrevet blir utarbeidet av ekstern instans, skal det betales halvt gebyr. Dersom dokumentasjonen blir levert i digital form på nasjonal godkjent standard, skal det betales 20 % av fullt gebyr. D.3.2 Utstedelse av målebrev for grunnareal til seksjon, per seksjon Utarbeiding av målebrev (per seksjon) 80 % av satsene i punkt D.1.1. Ved reseksjonering som medfører endring av grensene for en seksjons uteareal, skal det utstedes nytt målebrev. Gebyr skal betales i samsvar med ovenstående satser. D.3.3 Utstedelse av ajourført målebrev Gebyr for ajourføring/revisjon av målebrev Kr. 1 500,- D.3.4 Utstedelse av midlertidig forretning Gebyr for midlertidig forretning Kr. 4 000,- E. Gebyrer for arbeider etter lov om eierseksjoner ( 7) E.1 Begjæring om seksjonering eller reseksjonering av en eiendom Sak som krever befaring 5 R (rettsgebyr) Sak som ikke krever befaring 3 R (rettsgebyr) E.2 Utarbeiding av målebrev for grunnareal som inngår i en seksjon Gebyr fastsettes etter reglene i pkt. D.3.2 E.3 Ny behandling av avslått søknad Der fornyet søknad om seksjonering eller reseksjonering av et bruksnummer fører til godkjenning eller nytt avslag, skal halvparten av tidligere betalt gebyr komme til fratrekk dersom søknaden kommer til kommunen innen tre måneder etter dato for første avslag. (Kommer ny søknad på et seinere tidspunkt, skal det betales fullt gebyr.) F. Annet For digitale kartdata, ortofoto og skråfoto og andre kartprodukter blir det beregnet mva. i tillegg til oppgitte priser i dette regulativet. 30

F.1 Gebyr for påvisning av reguleringslinjer For særskilt påvisning av reguleringslinjer etter plan (for eksempel byggelinje eller regulert gjerdelinje ) betales gebyr som for grensepåvisning, punkt D.2. Dette forutsetter at det ikke må avholdes kartforretning over eiendomsgrenser. F.2 Disposisjonsrett til kartdata For salg av disposisjonsrett for kart og geodata betales gebyr i samsvar med satser anbefalt av geovekstforum, ref. Geovekst veiledning kap. 15. Prisene beregnes med en priskalkulator. Ortofoto er målestokkholdige flybilder som kan presenteres sammen med andre kartdata. Det forutsettes uttak av data tilsvarende hele kartblad (480 dekar). Dersom ikke priskalkulatoren benyttes innebærer det vanligvis følgende priser pr. dekar: Situasjon Kr. 10,- Høydekurver Kr. 5,- Eiendomsdata Kr. 5,- Reguleringsdata Kr. 3,- Andre kartdata (Kommuneplan, VA, DMK med mer) Kr. 3,- Ortofoto Kr. 2,- Minstegebyr kartdata er kr. 600,- I tillegg kommer ekspedisjonsgebyr Kr. 750,- Konvertering til andre format enn SOSI formatet Kr. 300,- F.3 Formidling av eiendomsinformasjon Frogn kommune tilbyr formidling av eiendomsopplysninger gjennom en bestillingsløsning på internett: http://www.eiendomsinfo.no/wps/infoland/ Se egen gebyrliste på infoland. Formidlingen skjer fortrinnsvis elektronisk og som standard pakkeløsning. Evt. planlagt formidling av eiendomsinformasjon via kommunens hjemmeside gebyrlegges med 85 % av satsene ovenfor pr. eiendom/salgsobjekt. F.4 Skråfoto Skråfoto er flybilder som er tatt med en vinkel i forhold til vertikal aksen, er ikke måleriktige og kan pr. i dag ikke presenteres sammen med andre kartdata som et ortofoto. Bilde priser levert digitalt 31

Privat bruk: Digital bildefil, høyoppløselig L5 kr 350,- inkl. mva Profesjonell bruk: Digital bildefil, høyoppløselig L5 kr 1 000,- ekskl. mva for første bilde. Kr. 650,- ekskl. mva for påfølgende ved samme ordre Tillegg for materiellkostnad som CD-rom og arbeid iht forhandlerens prisliste. (Det tas forbehold om prisendring fra leverandør.) Bilde-priser levert digitalt gjennom InfoLAND Pakke med bilder (L 3_5) levert gjennom meglerpakke: Prisen blir den samme om det er ett eller mange bilder pr. eiendom. Pris kr 450,- ekskl. mva Fordeling: Distribusjonskanal (t.d. InfoLAND ) 1/3 kr 150,- Forhandler (kommunen) 1/3 kr 150,- Mapaid AS (bildeeier) 1/3 kr 150,- Mapaid AS forbeholder seg retten til å sette kr 100,- som nedre grense for sin del. (Det tas forbehold om prisendring fra leverandør.) G. Betalingsregulativ for kartprodukter på papir, kopier på papir eller levering som pdf-filer eller annet bildeformat. For digitale kartdata, ortofoto og skråfoto og andre kartprodukter blir det beregnet mva. i tillegg til oppgitte priser i dette regulativet. G.1 Papirkopier av analoge kart eller tegninger Med analoge kart menes kart som finnes i kommunens arkiver på papir eller folie. Eksempler på hva som kan finnes av analoge kart er tekniske kart (1:1000), økonomiske kart (1:5000) og adressekart. Med tegninger menes byggetegninger, skisser o.a. De analoge kartene ajourføres normalt ikke. Enkeltstående kopier i arkformatene A4 og A3 er ikke gebyrbelagt. Samleregning til kunder som bestiller ofte. 32

Kart-/tegningskopier - arkformat Pris pr. stk. A4 20,- A3 30,- A1 60,- pr. løpemeter A0 75,- pr. løpemeter G.2 Utskrift på papir fra digitale kartdatabaser eller levert på PDF eller annet bildeformat Utskrift på papir eller bildefiler fra kommunens digitale kartdatabaser (kartplott) leveres i farger. Eksempler på hva som kan finnes av digitale kartdatabaser er tekniske kart, markslagskart og kommuneplankart. Kartplott er basert på kommunens foreliggende kartdatabaser og tegneregler, uten behov for bearbeiding eller tilrettelegging. Enkeltstående kartplott\bildefiler i arkformatene A4 og A3 er ikke gebyrbelagt. Regning til kunder som bestiller flere ganger. Kartplott\PDF - arkformat Pris pr. stk. A4 100,- A3 200,- A2 400,- A1 600,- A0 800,- For kundetilpassede plott med bearbeiding eller tilrettelegging av kommunens kartbaser eller tegneregler beregnes et eget gebyr på grunnlag av anvendt tid i samsvar med regulativets pkt. B. G.4 Flybilder på papirutskrift Med flybilder menes ortofoto og skråfoto. Ortofoto er målestokkholdige flybilder som kan presenteres sammen med andre kartdata. Skråfoto er flybilder som er tatt med en vinkel i forhold til vertikal aksen, er ikke måleriktige og kan ikke presenteres sammen med andre kartdata som et ortofoto. Fotograferingsdato og bildemålestokk som er brukt ved fotografering kan angis på utskriften. Flybilder kan foreligge i farger eller sorthvitt. Ikke gebyr ved bestilling av ett enkelt ortofoto eller skråfoto på A4/A3, regning til kunder som bestiller flere ganger. Ortofoto Pris pr. stk. A4 200,- A3 300,- (Ved bestilling av flere, pris kr. 150,- A4, kr. 250,- A3) 33