et steg videre ÅRSRAPPORT KAFÉ X 2014 Med revisorgodkjent regnskap 30. MARS 2015 KAFÉ X Vestregata 66
et steg på veien 1 Innhold Årsrapport Kafé X 2014... 2 Innledning... 2 Sted... 2 Målgruppe... 2 Effektivt tiltak... 2 Arbeid og utdanning... 2 Brukerstillinger... 2 Praksisplass-samfunnstjeneste... 2 Aktivitetstilbud... 3 Samarbeidspartnere... 3 Gjester- Frivillige... 3 RIO ansatte ved Kafé X i 2014... 3 MARBORG ansatte ved Kafé X i 2014... 3 Oppsummering... 3 Takk... 4 Regnskapsprinsipper RIO... 5 Resultatregnskap RIO Kafé X... 5 Resultatregnskap MARBORG - 102 Kafé X 2014... 6
et steg på veien 2 Årsrapport Kafé X 2014 Innledning «Ustabile eller manglende sosiale nettverk og fritidsproblemer representerer noen av de største utfordringene med å bli (re)habilitert. Kafé X har vist seg som et meget effektivt tiltak for å bedre dette, samt for å sikre tidligere rusavhengige et best mulig utgangspunkt i sin rehabilitering. Her har frivillige tidligere rusavhengige i arbeidstrening vært et viktig bidrag» Kafé X er en rusfri møteplass for nettverksbygging i trygge og sosiale omgivelser som er 100 % brukerbygd og brukerstyrt. Tiltaket er blitt en viktig del av den totale rehabiliteringen som blir tilbudt rusavhengige i Tromsø. Kafeen er blitt et viktig supplement til de ordinære kommunale tjenestene. Kafé X hadde 10 års jubileum i 2014, et jubileum som ikke ble markert. Kafe X har gjennom de siste årene merket seg konsekvensene av en styrt dreiningen fra døgn til poliklinisk behandling for rusavhengige. Man ønsker kortere tid i døgn, og mer poliklinisk behandling. Kafé X mener å se at resultatet er at pasientene i alt for stor grad etter endt døgnbehandling har kommet så kort i sin tilfriskning at de ikke fult ut får nyttiggjort seg av hverken av de tilbud som kommunen og de frivillige har, dette i den grad som Kafé X mener er ønskelig. Sted Vestregata 66 i Tromsø. Målgruppe Tidligere rusavhengige og mennesker med psykiske problemer. Alle som er eller har vært i rustiltak, institusjoner, LAR eller ruspoliklinikker, løslatte etter fengsel, samt de som er kommet ut av en aktiv ruskariere uten å benytte seg av hjelp fra kommune eller spesialisthelsetjenesten. Effektivt tiltak Kafé X har vist seg som et effektivt tiltak for å hjelpe mennesker tilbake til en rusfri tilværelse. Den er og et springbrett for tidligere rusavhengige på veien tilbake til et rusfritt liv. Arbeid og utdanning Med hjelp fra Kafé X har mange begynt på utdanning eller kommet i ordinært arbeid. Brukerstillinger Kafé X har med midler fra MARBORG hatt en brukerstilling som nestleder ved kafeen i 2014. Målet med stillingen har vært å gi den enkelte arbeidstrening, fylle hull i cv samt gjøre det enklere å komme tilbake til ordinært arbeid. Sideeffekten har vært et bedre tilbud til brukerne av kafeen, samt en styrking av innhold og bredde. Praksisplass-samfunnstjeneste Kafé X blir benyttet som praksisplass for personer som er under utdannelse innenfor helsefeltet, samt at flere i løpet av 2014 har fått avtjent samfunnstjeneste og fotlenkesoning.
et steg på veien 3 Aktivitetstilbud Kafé X er utgangspunktet for nettverksbygging i trygge sosiale omgivelser. I tillegg ønsker kafeen å gi våre frivillige og gjester muligheten til å prøve ut, og finne sine fritidsinteresser mm. Dette gjør vi blant annet ved å være behjelpelig med fri eller rabaterte billetter til kino, teater, konserter, kulturaktiviteter, fotballbilletter til Alfheim stadion, TUIL Arena samt arrangement ved Tromsø Alpinsenter og mye mer. Kafé X har også over en rekke år vært en samarbeidspartner med Bukta Tromsø Open Air Festival, og Tromsø internasjonale filmfestival. Et samarbeid som har vært fruktbart for alle parter Samarbeidspartnere RIO står bak Kafé X, og driver det i samarbeid med MARBORG som i 2014 har bidratt med ett årsverk til kafeen. Tromsø kommune står for lokaler samt fast tilskudd. Gjester- Frivillige i 2014 hadde Kafé X 2292 gjester som var innom. Mellom 12 og 14 frivillige har bidratt til drift av tilbudet med ca. 1056 timer. Fire av disse avtjente samfunnsstraff eller fotlenkesoning. RIO ansatte ved Kafé X i 2014 Asbjørn Larsen, leder Hilde Nicolaisen Til sammen 1,0 årsverk fra RIO MARBORG ansatte ved Kafé X i 2014 Tone Tobiassen Nestleder Oppsummering Kafé X er for mange av våre gjester og frivillige linken tilbake til et liv der rusen ikke styrer livet deres lenger, et samme kan man si om kafeens ansatte. Kafeens målsetning om å være del av integreringen tilbake til «normalsamfunnet» for våre gjester og frivillige, er det som sammen med brukerstyringen har vært kafeens suksesskriterier. Kafé X er har med stort hell blitt brukt som referanse i forbindelse med jobbsøknader, kafeen har og blitt brukt av studenter under utdanning i tillegg til at den har vært døren tilbake til et rusfritt liv for mange. Kafé X har vært og er en rekruteringsarena for RIO og MARBORG når det kommer til det å finne brukermedvirkere som kan jobbe opp mot spesialist og kommunehelsetjenesten, noe som har stor betydning for hvordan fremtidens tjenester til gruppen skal bli. Erfaringer fra våre 10 år med kafé X sier oss at det for å sikre forsvarlig drift 5-6 dager pr uke bør være minimum av to ansatte ved Kafé X. Dette vil si at når nåværende tilskudd til nestlederstillingen, via «Tilskudd til kommunalt rusarbeid» utgår, blir det absolutt nødvendig med en dobling av det nåværende tilskuddet fra Tromsø kommune
et steg på veien 4 for å opprettholde daglige åpningstider, samt for å kunne nyttiggjøre seg potensialet som ligger i Kafé X konseptet. Takk Kafé X ønsker med dette å takke alle som i en eller annen setning er med å støtte Kafé X. Vi snakker om mannen i gaten, lag, foreninger, klubber, losjer, det kommunale og det private næringslivet, uten deres store støtte ville ikke Tromsø hatt noen Kafé X i dag. -------------------------------- -------------------------- Asbjørn Larsen Jon Storaas Leder Kafé X Daglig leder RIO
5 et steg på veien Regnskapsprinsipper RIO Prosjektregnskapet er avlagt etter regnskapsloven og GRS for små foretak så langt reglene er anvendelige. Prosjektregnskapet består av resultatregnskap for regnskapsåret 2014 og er utarbeidet for å gi informasjon om resultatet i prosjektet. Kostnader forekommer på grunnlag av inngående fakturaer. Regnskapet er inkludert i RIOs årsregnskap. Revisor godkjent regnskap for RIO kafe X er med som vedlegg Resultatregnskap RIO Kafé X Driftsinntekter og driftskostnader 2014 2013 Tilskudd fra Tromsø kommune 752 780 701 000 Gaver 125 175 Andre inntekter 25 000 Sum drifter inntekter 752 780 851 175 Lønns- og personalkostnader 442 053 517 798 Andre driftskostnader 312 742 333 384 Sum driftskostnader 754 795 851 182 Årsresultat -2 015-7
6 et steg på veien Resultatregnskap MARBORG - 102 Kafé X 2014 Inntekter/ tilskudd Sum Helsedirektoratet 80 000 Tromsø Kommune 70 000 Andre tilskudd 7 635 Gaver 5 700 Summ inntekter 163 335 Utgifter Driftskostnader 152 705 Oppussing/ renovering 15 000 Sum utgifter 167 705 Resultat 2014-4 370 Revisorgodkjent regnskap ettersendes så snart dette foreligger, over påske
Revisorkompaniet Tromsø AS Revisjon, rådgivning og regnskapsbistand Til tilskuddsyterne i Storgata 25 Postboks 1037, 9260 Tromsø Telefon 77 69 39 00 Telefax 77 69 39 01 E~post: firmapost@revisorkompan ietnp Foretaksregisteret 996 107 485 MVA Medlem av Den norske Revisorforening Autorisert re~nskapsførerselskap MARBORG TROMSØ Tromsø, 30. mars 2015 Revisjonsberetning 2014 Vi har revidert prosjektregnskapet for MARBORG TROMSØ med bokførte tilskudd og andre inntekter i 2014 med kr 4 568 835, samt kostnader på kr. 3 914 850 og finansinntekter kr. 1.241, som gir et årsoverskudd på kr. 655 225. Inkludert i inntektene er kr.230 000 som er overført fra 2013. Prosjektregnskapet består av en oppstilling over kostnader. Prosjektregnskapet er datert 3 0. mars 2015. Ledelsens ansvar for prosjektregnskapet Ledelsen er ansvarlig for utarbeidelsen av prosjektregnskapet og for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med bestemmelsene om finansiell rapportering som fremkommer i tilsagnsbrevene, og for slik intern kontroll som ledelsen finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et prosjektregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om prosjektregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og God Revisjonsskikk i Norge, herunder International Standard on Audi ting (ISA805). Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at prosjektregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinfonnasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i prosjektregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at prosjektregnskapet inneholder vesentlig feilinfonnasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for enhetens utarbeidelse av et prosjektregnskap som gir en dekkende fremstilling, med det fonnål å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige ut fra omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av enhetens interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om eventuelle regnskapsestimater som er utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den generelle presentasjonen av prosjektregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Konklusjon Etter vår mening gir prosjektregnskapet i det alt vesentlige et uttrykk/or prosjektets kostnader.
Revisorkompaniet Tromsø AS side 2 Grunnlag for prosjektregnskapsavleggelse Prosjektregnskapet er utarbeidet for å gi informasjon til Marborg Tromsø's og arbeids- og velferdsetaten (Nav). Prosjektregnskapet er derfor ikke nødvendigvis egnet for andre formål. Vår uttalelse er kun beregnet på Marborg og arbeids- og velferdsetaten (Nav).