Rapportering på tilskudd

Transkript

1 Informasjon om mottaker Et tilskudd må alltid ha én mottaker som har ansvaret, selv om flere samarbeider om prosjektet. Dersom flere virksomheter eller organisasjoner har samarbeidet skal dere forklare hvem dere har samarbeidet med og hva samarbeidet består av. Med prosjektet menes i skjemaet både prosjekter, tiltak eller aktiviteter som det søkes om tilskudd til. Forhåndsutfylt informasjon er hentet fra Enhetsregisteret og kan ikke endres. Organisasjonsnummer Organisasjonsnavn JUVENTE Adresse Postnr./ sted Organisasjonsform FLI Kommunenummer Kun for kommuner. E postadresse juvente@juvente.no Postmottak/offisiell e postadresse til søker. Webadresse Kopiadresse Vi sender alltid brev til hovedadressen som er hentet fra Enhetsregisteret. Dersom dere ønsker, sender vi kopi av alle brevene til den adressen dere oppgir her. Vi ønsker kopi av brev til annen adresse Kontaktperson Oppgi minst én person vi kan kontakte dersom vi har spørsmål om rapporteringen. Fornavn Camilla Bogetun Etternavn Johansen Telefonnummer Landkode og telefonnummer. E postadresse camilla@juvente.no Samarbeidspartnere i prosjektet/tiltaket Prosjektet er utført i samarbeid med andre virksomheter Angi informasjon om alle andre virksomheter eller organisasjoner dere samarbeider med om prosjektet. 1

2 Tilskuddsordning Tilskuddsbrevet inneholder krav til rapportering. Rapporteringen kan dere utdype i et eller flere vedlegg, dersom det er nødvendig. Tema for tilskuddet Påvirker tilgjengelige valg i listen med tilskuddsordninger under. Alkohol Tilskuddsordning Frivillig rusmiddelforebyggende tiltak aktivitetstilskudd År dere rapporterer for 2013 Rapporteringsperiode Årsrapport/sluttrapport Rapportering for et avsluttet år/avsluttet prosjekt. Statusrapport Rapportering underveis i et år som ikke er avsluttet. Rapporteringen gjelder perioden Fra Til Saksnummer merket vår referanse i siste brev dere mottok under ordningen 10/

3 Rapportering på måloppnåelse Rapportering Rapportér på hvilke mål dere har oppnådd og vurder i hvilken grad de er oppnådd. Rapporteringen må skrives i samsvar med kravene i tilkskuddsbrevet. Helsedirektoratet legger særlig vekt på måloppnåelse i prosjektene ved vurdering av rapporteringen. Tittel på prosjektet Skriv inn samme tittel på prosjektet som i søknaden maks 100 tegn. Fristil Status Fremdriftsplan og måloppnåelse Rapportér på status på fremdriftsplan og måloppnåelse. Ta utgangspunkt i forutsetningene i søknaden og tilskuddsbrevet. Innledning Dette er rapport for Fristil for Fristil fikk i tilsagnsbrevet for 2013 melding om at tiltaket kun fikk støtte til avvikling i Etter klagerunde ble tilsagnssum fastsatt til kr , inkludert overført tilskudd fra Fristil 2013 Fristil er et universelt/ primærforebyggende tiltak som tar utgangspunkt i 9.trinn på ungdomsskolen. Fristils visjon er å Å skape trygge, spennende og engasjerende miljøer der ungdom får mulighet til å vise at de tør, vil og kan ta utfordringer og der rusmidler dermed blir overflødige. Fristils overordnede mål er å utsette debutalderen hos de som deltar i prosjektet. Primærmålgruppen er 9. klasseelever som deltar på Introkurs og Opplevelse samt ledere rekruttert i Juvente. Disse samhandler på kursarenaen og får tilbud om å delta i Fristil Opplevelse og Aktivitet. Sekundærmålgruppen er de som deltar i Klasseopplegget. Disse samhandler med Introelevene i klasserommet. Disse får også tilbud om å delta i Fristil Opplevelse og Fristil Aktivitet. Tertiærmålgruppen er andre ungdommer som utenfor klassen og deres foreldre og lærere. Videre er arenaer kommunen, frivillige organisasjoner og øvrige aktører i lokalsamfunnet. Her er det ungdommens lokalmiljø og institusjoner som er samhandlingsarenaen og disse vil tilbys å delta i Fristil Aktivitet. Måloppnåelse Fristil hadde som mål for 2013 å ha 500 deltakere på Fristil Introkurs fordelt på 20 kurs. Gjennom disse skulle vi nå 6000 elever gjennom Klasseelementet. Videre var målet å avholde 10 Fristil Opplevelse. For å sikre god formidling av de forskjellige delelementene i prosjektet, var en indikator å ha 100 Fristilledere på skolering. Under vil vi oppsummere 2013 i tall, der antall deltakere i de forskjellige elementene blir presentert sammen med kommentarer til disse. Deltakelse Intro og Klasse Sesongen hadde vi 446 deltakere. I Fristilsesong 12 13, har vi 456 deltakere. Fristil hadde i deltakere, i 2011 hadde vi 468 deltakere. Dette er tett på målsetningen om 500 deltakere i 3

4 året og prosjektet avsluttes på stigende kurve. Deltakelse Opplevelse og Aktivitet Fristil hadde som mål for Opplevelse å avvikle 10 kurs i året Dette målet ble oppnådd, 10 Opplevelseskurs ble avviklet. Vi er tilfredse med at målsettingen er nådd. Opplevelsesleddet i tiltaket er en arena der deltakerne får befestet og bekreftet sin mulige rusrestriktivitet og får anledning til å ta del i en rusfri arena der lederne selv har tatt et aktivt rusrestriktivt valg. Aktivitet er det fjerde leddet i Fristil og har hatt forskjellige former de siste årene, nå er det en uformell konkurranse der deltakerne kan sende inn sitt beste kursminne og de som sender inn får en liten premie. Deltakelse ledere og lederskolering Fristil har siden starten i 1972/73 bygget på ung til ung formidling. Lederne i Fristil har blitt rekruttert fra Juventes medlemsmasse. At lederne har fått utvikle seg som fagpersoner i prosjektet og at de har blitt brukt for å forsterke det ruskritiske budskapet Fristil formidler til elevene, har vært Fristils store styrke. Fristils definitivt største og viktigste ressurs har vært de frivillige og det ville ikke vært mulig å gjennomføre et nasjonalt prosjekt av den størrelsen vi har gjort uten den massive frivillige deltakelsen Juventes medlemmer har lagt ned i prosjektet. Det er viktig for oss å poengtere også nå at innsatsen deres har ligget på over timer per sesong. Da regnes bare timer som utdannede Fristilledere legger ned i tiltaket, ikke timer som elevene legger ned i prosjektet selv om deler av deres innsats er frivillig, da de ikke bare har brukt skoletid på og gjennom for eksempel deltakelse på Opplevelse. Fristilkonferansen 2013 (i mangel av et bedre navn) ble avholdt som en informasjons og prosjektutviklingskonferanse med 22 deltakere. Deltakerne ble informert om at Fristil ikke skulle videreføres og hvilke tanker Juventeadministrasjonen på det tidspunktet hadde om avvikling og utvikling av nye prosjekter. I 2013 ble det ikke avholdt en tradisjonell lederskolering. I stedet ble det avholdt to forskjellige arrangementer, et som ble kalt FristilFestivitas på Juventes landssted Kirkevik på Nesodden. Dette var en evalueringssamling og «gravøl» (alkoholfritt, sådan ) for Fristil med de mest aktive lederne, og en mulighet til å avslutte prosjektet på en god måte overfor de som har brukt aller mest tid og krefter. Et tyvetalls deltakere, samt stab. Som et alternativ til den tradisjonelle skoleringen, arrangerte Fristil «Virak» på Gulsrud leirsted. Dette ble en kanonsamling med fokus på nye innovative aktiviteter og å skape nytt engasjement hos Juventes ledere. Samlingen hadde 102 deltakere, noe som lover godt for engasjementet fremover. Dette arrangementet var svært viktig i forhold til å opprettholde lederbasen fram mot nye prosjekter for Det er avgjørende at denne lederbasen raskt kan kanaliseres inn i nytt engasjement, for at denne store ressursen ikke skal forsvinne. I sesongen 12/13 hadde vi en aktiv lederbase på 109 personer. Administrasjon Fristils administrative kapasitet var stabil inntil beskjed om utfasing i år. Stillingene i Fristil besto av prosjektleder, kontorsekretær, skole og kurskoordinator og Fristilsekretær. Etter beskjed om utfasing ble kontorsekretær og Fristilsekretær sagt opp. Mot slutten av året har også stillingen som skole og kurskoordinator blitt faset ut, og fra er det kun prosjektleder igjen av opprinnelig stab. Fokus for gjenværende stillling er lederbase og tilrettelegging for nye prosjekter, slik at ung tilung metodikken fortsatt kan være en del av rusfeltets verktøykasse. Prosjektleder har vært del av utfasingprosessen, rapportering og utvikling av nye prosjekter. Daglig leder har vært en faglig ressurs i prosjektets tidligere drift og sentral i utfasingsprosessen. Annen rapportering 4

5 Utvikling av nye prosjekter I søknadene om prosjekttilskudd for 2014 er det en trio av prosjekter som til sammen er ment å fungere slik at Fristils metodikk (med ung til ung formidling, sosial kompetanseheving, miljøbygging og meningsfull fritid som bærende elementer), men med sterkere lokal forankring og utvidete samarbeidsstrukturer, slik direktoratet har ønsket. Prosjektene er Klassetur, Eightball og Kreaksjon. Klassetur er et aktivitets og undervisningstilbud for, hvor målet er å gi verktøy til å bygge et godt miljø både i og utenfor skolen. Eightball er et et lokalt aktivitetskonsept hvor ungdommene selv får være med å arrangere et inkluderende opplegg som også involverer foreldre og andre ressurser i lokalmiljøet, sammen med Juventes ledere. Kreaksjon er et lærings og mestringarrangement, som både er aktivitetsbelønning og opplæring i meningsfull fritid. Til sammen skal disse prosjektene både sikre at ungdom får forebyggende informasjon og opplæring, økt sosial kompetanse, foreldreinvolvering og miljøtilknytning, samt gode mestringsopplevelser. Dette er i tråd med anbefalinger og forskning på hva som har god forebyggende effekt. Vi gleder oss til å forhåpentligvis videreutvikle en metodikk vi har tilbudt i rusforebyggende tiltak i over førti år. Selv om vi er svært uenige i begrunnelsen for avviklingen av Fristil vil vi takke Helsedirektoratet for samarbeid gjennom årtier, og for muligheten til å bidra til å bygge opp tusenvis av ungdommer. Fristil avvikles på topp, med dyktige ledere, god forvaltning, engasjerte ledere og entusiastiske deltakere og skoler. Det er svært trist å se at Utdanningsdirektoratets krav ikke gir rom for å tilby et slikt verktøy i framtiden, men vi ser fram til å arbeide på nye og spennende måter, og lære og vokse som organisasjon i prosessen. 5

6 Regnskap Skriv inn regnskapsførte inntekter og utgifter for prosjektet for året. Inntekter Skriv alle beløp i hele kroner. Tilskuddsbeløp fra Helsedirektoratet Inkludert ubrukt tilskudd Utgifter Oppgi regnskapstall for prosjektet på følgende utgiftskategorier. Vedlegg relevante regnskapsrapporter som følger deres inndeling av regnskapet. Midler som er ubrukt og satt i bundne fond eller på interimskonti, skal ikke føres som regnskapsførte utgifter. Skriv alle beløp i hele kroner. Lønnsutgifter med sosiale utgifter Reiseutgifter, arrangement, møter og konferanser Konsulenttjenester 0 Trykking, publikasjoner, kunngjøringer, utsending og distribusjonskostnader Investeringer, inventar og utstyr Kontroller i kunngjøringen om det gis tilskudd til dette. Driftsutgifter, forbruksmatriell og kontortjenester inkludert lokaler og energi Andre utgifter Spesifiser Beløp Sum utgifter Netto Netto regnes ut etter det dere har oppgitt under Inntekter og utgifter. Tilskudd fra Helsedirektoratet Sum utgifter Ubrukt tilskudd på tidspunkt for rapporteringen 0 Eventuelle kommentarer til ubrukt tilskudd Sett inn eventuelle kommentarer til utregnet netto som viser ubrukt tilskudd på tidspunkt for rapporteringen. Ovenstående skjema er fylt ut basert på korrigerte tall, se vedlagte redegjørelse, ikke faktiske regnskapstall pr Det forventes at tiltaket går i balanse pr Utestående kostnader til fordeling er for enkelhets skyld lagt inn under driftsutgifter (fordi periodisering av inntekter vil gi avvik mellom skjema og tilsagnsbrev), riktig kontering vil fremgå av endelig årsregnskap. Ettersom skjemaet heller ikke har mulighet for oppsett av andre inntekter enn tilskudd fra Helsedirektoratet er også kostnader korrigert for å gi et riktig bilde av forventet årsresultat. Dette betyr at driftsutgifter er kunstig høye pr , sammenlignet med regnskapsrapporten, men dette er for å sikre at netto blir representativt for den økonomiske situasjonen i prosjektet. 6

7 Info om andre inntektskilder/statlige tilskudd Når Helsedirektoratet skal ta stilling til deres rapportering på tilskudd trenger vi informasjon om alle andre inntektskilder til samme prosjekt. Inntekter fra andre kilder/statlige tilskudd Skriv hvem som har bidratt med finansiering, beskrivelse av finansieringen og beløp. Deltakeravgift kr Voksenopplæringsmidler kr Egenfinansiering Redegjør for hvor stor egenfinansiering, stillingsressurs eller frivillig innsats dere har lagt i prosjektet fra egen virksomhet. Samlet frivillig innsats i gjennomføringen av tiltaket i 2013 er anslått til i overkant av frivillige arbeidstimer (ingen kurs på høsten, men to større arrangement). 7

8 Sjekkliste for vedlegg Rapportering kan utdypes i ett eller flere vedlegg dersom det er nødvendig. Helsedirektoratet godtar signert revisoruttalelse som er skannet og lastet opp elektronisk. Klikk fanen "Oversikt Skjema og vedlegg" oppe til venstre for å laste opp elektroniske vedlegg. Revisoruttalelse Elektronisk Post Regnskapsrapporter Elektronisk Post Tilleggsinformasjon til rapporteringen Elektronisk Post Dokumenter som ikke kan legges ved, sendes per post til: Helsedirektoratet PB 7000 St. Olavs plass 0130 Oslo Norge Merk forsendelsen med kvitteringsnummeret du får opplyst ved innsending av rapporteringen. 8

9 Godkjenning Den som har rollen 'Begrenset signeringsrettighet' skal signere i Altinn på vegne av enheten. Med enheten mener vi organisasjonen eller virksomheten med eget organisasjonsnummer i enhetsregisteret. Skjema går automatisk til alle med denne rollen i enheten når du sender skjemaet til signering. Den som signerer bekrefter følgende: Jeg kjenner vilkårene og kravene i tilskuddsbrevet Jeg bekrefter at opplysningene i rapporteringen er korrekte og et godt grunnlag for vurdering av måloppnåelse knyttet til statstilskudd 9

10 Filvedlegg: Avdelingsresultatrapport, Fristil, pdf Foreløpig regnskapsrapport Fristil, pdf