VANYLVEN KOMMUNE MØTEINNKALLING UTVAL: Driftsutvalet Møtestad: Kommunalsjefens kontor - Rådhuset, Fiskå Dato: 02.02.2017 Tid: 09:00 Medlemar som er ugilde i ei sak, vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn. Jfr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. Vi bed om at forfall vert meldt til Servicetorget, telefon 70030000 Varamedlemar som får saksdokumenta til orientering, møter berre ved nærare innkalling. Servicetorget kallar inn vararepresentantar. B- saker er unnatekne offentleg innsyn og blir utsendt til møtande representantar. Møtet er ope for publikum, med unnatak for saker som er underlagt teieplikt (B-saker). Saksdokumenta er lagt ut til offentleg innsyn på Servicetorget. 1
SAKLISTE Saksnr. Sakstittel PS 1/2017 Godkjenning av innkalling PS 2/2017 Godkjenning av møteprotokoll frå siste møte PS 3/2017 Skriv og meldingar PS 4/2017 Framlegg til ny vass- og avløpsforskrift PS 5/2017 VAR-område: Gebyrberekning for 2017 PS 6/2017 Ny avkøyrsel for eigedom 114/54: Klage på vedtak PS 7/2017 Syvde vassverk - førespurnad om kva som må til for søknad om kommunal garanti for lån. PS 8/2017 Sandvik småbåtforening - søknad om tilskot til serviceanlegg Eventuelt Referatsaker RS 1/2017 Søknad om løyve - Tomannsbustad - Gnr 11 Bnr 271 RS 2/2017 Kjell Rønnestad - kartforretning - oppretting av punktfeste eksisterande hytta under gnr. 132 bnr. 8 RS 3/2017 Søknad om endring av gitt tillatelse - Utviding av utvendige boder 2. etg - Gnr 10 Bnr 20 RS 4/2017 Søknad om byggeløyve- Fasadeendring og påbygg til hytte - Gnr 46 Bnr 3 RS 5/2017 Knut Ingvald Bøstrand - Bruksending frå redskapshus til verkstad og lager - Gnr 71 Bnr 14 RS 6/2017 Perry O Sætre - deling av grunneigedom - verkstadbygg - gnr. 79 bnr. 1 RS 7/2017 Stanislawa Voldsund - Riving av eldre naust, oppføring av nytt - Gnr 81 Bnr 19 RS 8/2017 Stian Søvdsnes - Rehabilitering av skorstein - Gnr 2 Bnr 2 RS 9/2017 John Sindre Kragset - søknad om motorferdsel i utmark med ATV. 2
RS 10/2017 MJ_Byggservice AS - Seksjonering av eigedom - Gnr. 11 bnr. 271 RS 11/2017 COOP VEST avd. Byggmix Åheim - Salsløyve pyroteknisk vare RS 12/2017 Vanylven kommune - Firemannsbustad - Gnr 11 Bnr 6 RS 13/2017 Rønnestad Eftf. AS - Salsløyve - Pyroteknisk vare RS 14/2017 Jan-Øystein Aksnes - Igangsetjingsløyve - Tilbygg fjøs - Gnr 115 Bnr 1 RS 15/2017 Oddbjørn Andre Nybø - søknad om deling av driftseining gnr. 16 bnr. 43 RS 16/2017 Jan Egil og Linda Nybø - konsesjon for erverv av fast eigedom - gnr. 16 bnr. 9 og gnr. 17 bnr. 3. RS 17/2017 Vanylven kommune - frådeling av ein bustadparsell i regulert område - gnr. 11 bnr. 6 RS 18/2017 Vanylven prestegard - gnr.45 bnr. 1 fnr.20 - Avg.nr. 321-6 RS 19/2017 Bjørn-Egil Lade - Rammeløyve - Bustadhus - Gnr 108 Bnr 1 RS 20/2017 Kjell Rune Molvik - Rammeløyve/Igangsetjingsløyve - Utleigehytter - Gnr 148 Bnr 5 RS 21/2017 Petter Bondhus - søknad om frådeling av ein parsell til bustadføremål - gnr. 119 og 120 bnr. 1 og 1. RS 22/2017 Magnar Rolf Voldsund - søknad om motorferdsel i utmark RS 23/2017 Søknad om skadefelling av gås på gnr. 71 bnr. 5-8 og 10 RS 24/2017 Hallvard Geir Takset - Søknad om frådeling av ein parsell med påståande hus - gnr. 98 bnr. 1 RS 25/2017 Anton Heggvik - Fasadeendring/leiligheit i kjellar - Gnr 41 Bnr 13 RS 26/2017 Gnr. 85 bnr. 1, gnr. 86 bnr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 24, gnr. 85 bnr. 1 fnr. 11, gnr. 86 bnr. 1 fnr. 2 og gnr. 86 bnr. 5 fnr. 1 i Vanylven kommune 3
6143 Fiskå, den 27.01.2017 Oddbjørn Nybø leiar 4
5
PS 1/2017 Godkjenning av innkalling PS 2/2017 Godkjenning av møteprotokoll frå siste møte PS 3/2017 Skriv og meldingar 6
VANYLVEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksnr: Arkiv: Avd/Saksansv: 2016/736 M00 TEK/KLEHEL Utvalsaksnr Utval Møtedato 4/2017 Driftsutvalet 02.02.2017 Formannskapet Kommunestyret Framlegg til ny vass- og avløpsforskrift Tilråding: 1. Ny vass- og avløpsforskrift som er lagt ved saka vert vedteke med verknad frå 01.01.2017. 2. Ny tilknytingsgebyr vert ein lågare fast sats enn i 2016, som er uavhengig av vassforbruket til abonnementen. Tapt inntekt for dette gebyret vert henta inn i årsgebyret. Dette vert med verknad frå 01.01.2017. 3. Ny todelt gebyrordning vert lagt til grunn for avrekning av framtidige årsgebyrinntekter frå 01.01.2017. Dette gjev mogligheit for alle abonnentane å avrekne sitt forbruk etter målt eller stipulert vassforbruk. 7
Vedlegg 1 Vass- og avløpsforskrift 2 Forklaringstekst til ny vass- og avløpsforskrift Samandrag av saka: Gjeldande vass- og avløpsforskrift er utdatert i forhold til gjeldande regelverk. Kommunen har hatt ny vass- og avløpsforskrift ut på høyring i desember 2016. Ingen hadde merknad. Administrasjonen tilrår at ny vedlagt forskrift og gebyrmodell vert vedteke. Tilknytingsgebyr ynskjer administrasjonen i framtida å sette fast uavhengig av abonnementen sitt vassforbruk. Ein ser føre seg at dette gebyret vert sett lågare enn i 2016, og at tapt inntekter vert henta inn i årsgebyret. Ny årsgebyrmodell for vatn og avløp gjev mogligheit for å avrekne gebyr etter målt eller stipulert vassforbruk. Noko som gjeldande modell berre gjev anledning for i dag ved næringsverksemde. Gebyrendring i 2017 vert teke i eiga sak for sjølvkostområda. Saksopplysningar: Rammene for kommunale vass- og avløpsgebyr vert fastsett i kommunal forskrift. Gjeldande vass- og avløpsforskrift blei vedteke av Vanylven kommunestyre i 2014 i sak 38/2014. Frå 2012 er kommunen sitt høve til å krevje inn vass- og avløpsgebyr heimla i lov om kommunale vass- og avløpsanlegg (Vass- og avløpsanleggslova). Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) frå 2004 fastset rammene og hovudreglane for utrekning og innkrevjing av gebyra. Vass- og avløpsgebyra i Vanylven kommune byggjer på sjølvkostprinsippet, det vil seie at kommunen sine kostnadar med å tilverke tenestene skal dekkjast inn gjennom dei gebyra som abonnentane betalar. Kommunen har ikkje høve til å tene pengar på tenestene. Over- eller underskot i det einskilde år skal høvesvis verte avsett eller trekt frå bundne driftsfond. Avsett overskot frå det einskilde år vert attendeført til abonnentane i form av lågare årsgebyr i laupet av ein femårsperiode. Tilsvarande vil underskot til framføring verte dekt inn over årsgebyret i laupet av ein femårsperiode. Vass- og avløpsgebyra skal ikkje finansiere andre delar av kommuneforvaltninga. Gjeldande Vass- og avløpsforskrift som er vedteke av kommunestyret er utdatert i forhold til gjeldene lovverk. EnviDan Momentum AS har hjelpt kommunen å lage eit forslag til ny forskrift. Driftsutvalet i sak 31/2016 vedtok i møte den 24.11.16 å legge Ny vass- og avløpsforskrift ut til høyring. Høyringsutkast vart lagt ut i Synste Møre den 17.11.2016 med frist den 07.12.2016. Kommunen har ikkje motteke nokon kommentarar. Vurdering og konklusjon: Målsetjinga med arbeidet har vore å lage ei forskrift som er rettferdig, tydeleg og fleksibel. Rettferdig: Gebyra skal spegle dei ulike brukargruppene sitt kostnadsnivå på best mogleg måte. 8
Tydeleg: Forskrifta skal vere lett å lese og handheve med klart og forståeleg språk utan uklare, eller vanskelege, formuleringar. Fleksibel: Forskrifta viser til årlege kommunestyrevedtak for gebyra sin storleik. Forslag til forskrift, «Forskrift om vass- og avløpsgebyr, Vanylven kommune, Møre og Romsdal», er vedlagt denne saka. Administrasjonen tilrår at denne ny forskrift vert vedteke. Det gamle gebyrsystemet er mangelfull i høve til gjeldande loververket. Kommunen har fått hjelp av EnviDan Momentum AS til å lage ein ny gebyrmodell, som er utdjupa i eige forklaringsvedlegg til denne saka. Tilknytingsgebyrmodell: I nytt forslag til ny forskrift er ikkje tilknytingsgebyret knytt opp til bygningsstorleik lengre, som i det gjeldande forskrift. Ein fast sats vil opplevast som meir rettferdig for abonnementane enn ein arealstyrt sats har konsulent erfart. Antal tilknytingar varierer stort i Vanylven frå år til år, og er vanskeleg å budsjettere for. Konsulent føreslår derfor at dette gebyret vert haldt lågt, og at kommunen heller aukar årsgebyret. Administrasjonen tilrår derfor å sette kommunal tilknytingsavgifta til 5000 kr/tilknyting (eks. mva) fast for både vatn og avløp. Dette vert teke opp i eige gebyrreguleringssak. Regneeksempel for ein gjennomsnittleg bustad og fritidshus utifrå eit stipulert areal: Bustad Fritidshus Tilknytings- BA= 130m 2 BA= 100m gebyr for 2 Ny- modell Ekst. modell Ny- modell Ekst. modell Vatn (kr. eks.mva) 5 000,- 9 750,- 5 000,- 7 500,- Avløp (kr. eks.mva) 5 000,- 9 750,- 5 000,- 7 500,- Årsgebyrmodell: Det er valgt ein todelt modell med ein fast og ein variabel del. Vi meinar denne modellen vil betre fange opp tenesta si kostnadssamansetning i høve til ein modell som er berre styrt av vassforbruk. Modellen har følgjande samansetning: K(Årsgebyr Vatn) = K x AV + O x FV x M K(Årsgebyr Avløp) = K x AA + O x FA x M Symbol forklaring K(Årsgebyr Vatn) = Årsgebyr for vatn (kr. eks. mva) K(Årsgebyr Avløp) = Årsgebyr for avløp (kr. eks. mva) K = kategorifaktor (-) AV = Abonnementgebyr (kr) AA = Abonnementgebyr (kr) O= Omregningsfaktor (stipulert: m 3 /m 2 eller målt:m 3 /m 3 ) FV=Forbruksgebyr (kr/m 3 ) FA=Forbruksgebyr (kr/m 3 ) M= forbruk (stipulet:m 2 eller målt:m 3 ) Med bakgrunn i gebyrinntektene i 2016 vil modellane ha følgjande form: K(Årsgebyr Vatn) = K x 849,64 + O x 11,04 x M K(Årsgebyr Avløp) = K x 1109,98 + O x 7,33 x M 9
Regneeksempel for ein gjennomsnittleg bustad og fritidshus utifrå eit stipulert areal: Bustad Fritidshus Årsgebyr BA= 130m 2 BA= 100m for 2 Ny- modell Ekst. modell Ny- modell Ekst. modell Vatn (kr. eks.mva) 3 002,44 2 910,00 1401,64 969,00 Avløp (kr. eks.mva) 2 539,33 2 489,00 1476,48 830,00 * K = 1 for både bustad og fritidshus, medan O = 1,5 og 0,5 for høvesvis bustad og fritidshus i gebyrmodellane. Av regneeksemplet er det liten prisdifferanse mellom årsgebyr modellane for bustad, medan fritidsbustad må ta større del av fellesutgiftene enn tidlegare. Dersom abonnement ynskjer å avregne og dokumentere sitt vassforbruket gjennom vassmålar er dette mogleg i ny forskrift. I gjeldande VA-forskrift har berre næringsverksemde anledning å installere vassmålar, noko som er i strid med forurensingsforskriften. Gebyrendring i 2017 vert teke i eiga sak for sjølvkostområda. Fiskå, 01.12.2016 Andreas Chr. Nørve rådmann Helge Kleppe sivilingeniør Dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ikkje signatur. 10
Forskrift om vass- og avløpsgebyr, Vanylven kommune, Møre og Romsdal Heimel: Vedteke av Vanylven kommunestyre dd. mmmm 2016 med heimel i lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg 3 og forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning 16-1 andre ledd. 1. Generelle føresegner Kommunen sine abonnentar betalar for vass- og avløpstenester levert av kommunen. Forholdet mellom abonnenten og kommunen er regulert av statlege lover og forskrifter, og dessutan av kommunale forskrifter og reglement. Dei viktigaste dokumenta er lista opp nedanfor: Lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg Forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning, kapittel 16 Forskrift dd. mmmm 2016 nr. xxxx om vass- og avløpsgebyr i Vanylven kommune (dette dokumentet) Gebyrregulativ for det einskilde år Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, tekniske og administrative bestemmelser Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14) 2. Føremålet med forskrifta Forskrifta fastset berekningsmåte og gebyrplikt for kommunen sine vass- og avløpstenester. 3. Definisjonar I denne forskrifta meinast med: a) Abonnent: Eigar eller festar av eigedom som er tilknytt kommunen sitt avløpsanlegg, eller som er godkjend eller kravd tilknytt. I burettslag og sameige er burettslaget eller sameiget abonnent. b) Eigedom: Fast eigedom registrert med eige gards- og bruksnummer, eige festenummer eller eige seksjonsnummer i matrikkelen. Seksjon etablert i høve til lovgivinga om eigarseksjonar vert rekna som sjølvstendig eigedom. c) Abonnement: Avtale mellom abonnent og kommunen om vass- og avløpstenester gjennom tilknyting av sanitærinstallasjonar og private vass- og avløpsanlegg til kommunen sine vass- og avløpsanlegg. Det er ikkje ein føresetnad at avtalen er skriftleg. Avtale om tilknyting via privat fellesleidning vert rekna som abonnement. d) Sanitærinstallasjonar: Abonnenteigde røyr, installasjonar og utstyr innanfor husets yttervegg, som er tilknytt vass- og/eller avløpsanlegg. e) Privat vass- og avløpsanlegg: Abonnenteigde private leidningar (stikkleidningar) og utstyr utanfor husets yttervegg, som er tilknytt offentleg vass- og/eller avløpsanlegg. f) Avløpsvatn: Både sanitært og industrielt avløpsvatn og overvatn. g) Bygg/bygning: Konstruksjon/byggverk med eige bygningsnummer i matrikkelen. h) Brukseining: Bygning eller del av bygning (lokale), til dømes bustad, kontor, verkstad og lager. i) Bueining: Brukseining som er definert som bustad eller bueining i matrikkelen. Som bueining reknast kvar og ei brukseining som har minst eitt rom og eigen inngang, og der ein har tilgjenge til vatn og toalett utan å gå gjennom anna brukseining. j) Bustad/bustadeigedom: Eigedom med bygg som vert brukt til bustadføremål, medrekna fritidsbustad. Bygningstype 111 163 etter NS-3457. k) Fritidsbustad: Bygg som er registrert som fritidsbustad i matrikkelen. Bygningstype 161 163 etter NS-3457. l) Kombinasjonseigedom: Eigedom med ei eller fleire bueiningar, i tillegg til ei eller fleire brukseiningar som ikkje er bustad. Eigedom med ei eller fleire bueiningar i tillegg til ei eller fleire bygningar for fiskeri eller landbruk vert klassifisert som kombinasjonseigedom. m) Næringseigedom: Eigedom som ikkje er bustad, fritidsbustad eller kombinasjonsbygg. Bygg for offentlege føremål vert klassifisert som næringsbygg. n) Burettslag/sameige: Bygg som vert brukt til bustadføremål og som er regulert av lov om burettslag eller lov om sameige. o) Bruksareal (BRA): Bruksareal for eigedom som er registrert i matrikkelen og berekna med utgangspunkt i NS- 3940. Frittståande garasjar, uthus, anneks, utvendige buer og naust vert ikkje medrekna som bruksareal for bustad- og kombinasjonseigedom (Bygningstype 181 183 etter NS-3457). 4. Generell gebyrplikt Plikta til å betale vass- og/eller avløpsgebyr gjeld følgjande abonnentar: a) Fast eigedom som er tilknytt kommunal vass- og/eller avløpsleidning, direkte eller gjennom privat samleleidning. 11
b) Eigedom som kommunen i medhald av plan- og bygningsloven 27-1 eller 27-2 har kravd tilknytt kommunal vass- og/eller avløpsleidning. 5. Gebyrtypar Gebyrtypane er: a) Eingongsgebyr for tilknyting til høvesvis vatn og avløp. b) Årsgebyr for høvesvis vatn og avløp (summen av fast og variabel del). c) Frammøtegebyr for avlesing av vassmålar. d) Gebyr for stenging og påsetjing av vassforsyninga. 6. Gebyrsatsar Gebyrsatsane vert årleg vedteke av kommunestyret, og trer i kraft frå det tidspunktet kommunestyret bestemmer. Gebyra skal fullt ut dekkje kommunen sine kostnadar ved levering av tenestene regulert av denne forskrifta. Gebyrsatsane kjem fram av gebyrregulativet, og er tilgjengelege på kommunen sine heimesider. 7. Arealberekningsmetode Dersom gebyrberekninga vert gjort avhengig av bustaden sin storleik, skal det vere bruksarealet (BRA) berekna etter NS-3940 som dannar grunnlaget for gebyrfastsetjinga. 8. Tilknytingsgebyr Tilknytingsgebyret er eit eingongsgebyr og vert betalt etter fastsette kategoriar i gebyrregulativet. 8-1. Gebyrplikt Gebyr for tilknyting til kommunalt vass- og/eller avløpsanlegg skal betalast for: a) Ny tilknyting av eigedom. b) Tilknyting av eksisterande eigedom, eller eigedom som kommunen krev tilknytt. c) Eksisterande eigedom med tilknyting som ikkje er godkjent. d) Anna permanent tilknyting til kommunalt vass og/eller avløpsanlegg. Tilknytingsgebyr for tilknyting til vatn og/eller avløp skal ikkje betalast for: e) Særskild tilknyting av sprinklaranlegg. f) Bygg som har mellombels tilknyting i opptil eitt år, til dømes brakkerigg. Dersom tilknytinga varer i meir enn eitt år, skal det verte kravd tilknytingsgebyr. g) Gjenoppføring av tilknytt bygning. 8-2. Ansvar og betaling Den som er abonnent på det tidspunktet gebyrplikta oppstår, er ansvarleg for betaling av gebyret og vil få tilsendt faktura. Gebyret vert fakturert etter gjeldande sats når igangsetjingsløyvet vert gjeve. Tilknytingsgebyr skal vere betalt før tilknyting. For eksisterande bygg med tilknyting som ikkje er godkjend, vert tilknytingsgebyr betalt etter gjeldande sats på det tidspunktet kravet vert framsett. 9. Årsgebyr 9-1. Gebyrplikt Årsgebyr skal betalast for alle eigedomar som: a) er tilknytt kommunalt vass- eller avløpsanlegg. b) er pålagt tilknyting i medhald av lov og fristen for tilknyting er utgått. For nybygg vert årsgebyr berekna frå dato mellombels bruksløyve er gjeve, eller frå dato eigedomen vert teken i bruk dersom mellombels bruksløyve ikkje er gjeve. For eksisterande bygg vert årsgebyr berekna frå dato for tilknyting. Gebyrplikta er uavhengig av om det er utandørs tappepunkt/vasspost eller om det er innlagt vatn. Vassforbruk til sprinklaranlegg er ikkje gebyrpliktig. 9-2. Gebyret sin oppbygnad Årsgebyra for vass- og avløpstenester er samansett av to delar: a) Abonnementsgebyr (fast del). b) Forbruksgebyr (variabel del). Inntektene frå abonnementsgebyret skal fortrinnsvis dekkje vass- og avløpstenesta sine forventa kapitalkostnadar. Kor stor del av årsgebyret som skal vere fast og variabel del, vert kvart år fastsett i gebyrregulativet. 12
9-3. Abonnementsgebyr Bustadeigedom, fritidsbustader og burettslag/sameige skal betale abonnementsgebyr som ein fast sats per bueining. Følgjande eigedomar skal betale abonnementsgebyr etter fastsette kategoriar som speglar vassforsyningskapasiteten til den einskilde eigedom: a) Nærings- og kombinasjonseigedom b) Sprinklaranlegg. Kategoriane går fram av gebyrregulativet. 9-4. Forbruksgebyr Abonnentane skal betale forbruksgebyr etter målt eller stipulert vassforbruk i m 3. Både kommunen og abonnenten kan krevje at forbruksgebyret vert fastsett ut frå målt forbruk. Det vert ikkje gjeve nedsett forbruksgebyr for storforbrukarar av vatn. Som hovudregel gjeld at avløpsmengda vert rekna lik vassmengda ved berekning av forbruksgebyr. Unntak frå dette er nemnt i 9-7, femte ledd. 9-5. Betaling etter målt forbruk Forbruksgebyr etter målt forbruk skal betalast for: a) Næringseigedom, medrekna bygg for offentlege føremål. b) Kombinasjonseigedom, medrekna eigedomar med ei eller fleire bueiningar i tillegg til ei eller fleire bygningar for fiskeri eller landbruk. c) Anlegg med varig eller mellombels tilknyting i samband med oppføring av bygg eller anlegg. Dette gjeld også for anlegg på ein ikkje utbygd eigedom som kunne vore kravd tilknytt etter plan- og bygningsloven 27-1 eller 27-2 dersom den hadde vore utbygd. d) Eigedom med symjebasseng. Desse eigedomane skal: e) ha installert vassmålar. f) lese av vassmålaren minst éin gong i året, og levere resultatet til kommunen. For mellombelse tilknytingar kan kravet om vassmålar fråvikast dersom vassmengda kan verte fastsett på andre måtar. Dersom det ikkje er mogleg å installere vassmålar kan kommunen fastsetje eit stipulert forbruk. 9-6. Betaling etter stipulert forbruk Bustader som ikkje har vassmålar, skal betale forbruksgebyr etter stipulert forbruk. Stipulert forbruk vert berekna ut frå bustaden sitt bruksareal etter eit høvetal mellom bruksareal (BRA) og vassmengd. Høvetalet går fram av gebyrregulativet. For eigedom som etter 9-5 skal ha vassmålar og der dette ikkje er installert, vert det berekna eit stipulert forbruk med utgangspunkt i eigedomens totale bruksareal. Frittståande garasjar, uthus, anneks, utvendige buer og naust vert ikkje rekna som bruksareal for bustad- og kombinasjonseigedom. 9-7. Reduksjon av eller tillegg til årsgebyr Restriksjonar på vassforbruket, avbrot i vassleveransen eller i mottak av avløpsvatn gjev ikkje grunnlag for reduksjon av gebyra. Fråflytting eller fråvære gjev ikkje grunnlag for reduksjon av gebyra. Er bustad/bygg på eigedomen fjerna, eller øydelagd slik at den ikkje kan verte brukt, betalast årsgebyr inntil stikkleidning er fråkopla (plugga) ved hovudleidninga. Ved søknad til kommunen kan abonnenten få fritak for årsgebyret når eigedomen fysisk vert fråkopla kommunalt leidningsnett. Abonnementet tek slutt når melding om plombering er motteke. Ny tilknyting av eigedomen utløyser ikkje ny betaling av eingongsgebyr for tilknyting. Både arbeidet med å kople frå og ny tilknyting vert utført for abonnenten sin kostnad og etter kommunen si tilvising. Om kommunen utførar stenging eller påsetjing av vassforsyninga skal det betalast eit gebyr for dette. Gebyret går fram av gebyrregulativet. For eigedom som ikkje vert brukt som bustad, og der kommunen sine kostnadar ved vassproduksjonen er vesentleg lågare enn annan vassproduksjon, kan forbruksgebyret for vatn reduserast etter avtale. For eigedom som ikkje vert brukt som bustad, og der avløpsmengda er vesentleg større eller mindre enn vassforbruket, kan avløpsgebyret verte berekna ut frå målt avløpsmengd, eller verte fastsett etter særskild avtale med kommunen. For eigedom der avløpsvatnet si samansetjing avvik frå vanleg hushaldsavløp og verkar fordyrande på drift og vedlikehald av kommunen sitt avløpsanlegg, kan kommunen fastsetje eit tillegg til avløpsgebyret til dekning av meirkostnadane. I slike tilfelle vert det inngått ein separat avtale mellom kommunen og abonnenten. 13
9-8. Gebyrreduksjon i medhald av forbrukerkjøpsloven sine reglar om prisavslag Abonnenten har rett til reduksjon i gebyr (prisavslag) ved feil eller mangel ved vassforsyninga i medhald av forbrukerkjøpsloven sine reglar om prisavslag. Abonnenten har rett til redusert forbruksgebyr dersom ikkje-varsla avbrot i vassforsyninga varer i meir enn 48 timar. Vilkår for gebyrreduksjon er at mangelen er skulda forhold på kommunen si side, til dømes forureining i vasskjelde eller feil ved kommunalt anlegg. Kommunen pliktar å bidra til å avklare ansvarsforholdet. Generell tilråding om kokning som tryggleikstiltak etter trykkfall som følgje av reparasjon, spyling, brannsløkking mv., gjev ikkje gebyrreduksjon. Krav om redusert gebyr må verte fremja innan to månader etter at forholdet oppstod, dersom ikkje kommunen har fatta eige vedtak om gebyrreduksjon. Sats for gebyrreduksjon vert fastsett i gebyrregulativet. 9-9. Pålegg om utbetring Kommunen kan krevje dekt alle kostnadar direkte knytt til tiltak som følgje av at abonnent har unnlate å etterkome pålegg om å utbetre lekkasjar på eigedomen si vassleidning eller manglar ved avløpsanlegg eller sanitærutstyr. Ved omlegging eller utbetring av avløpsleidningar kan kommunen krevje at eigar av tilknytt stikkleidning set i verk tilsvarande omlegging eller utbetring. Gebyrpliktig som unnlèt å etterkome pålegg om utbetring av lekkasjar som medfører forureining kan verte kravd tvangsmulkt etter forurensningsloven 73. 9-10. Ansvar for opplysingar om abonnement Abonnenten skal melde frå til kommunen om endringar i abonnementsforholdet. Inntil kommunen har motteke melding og oppdatert abonnementsdata frå matrikkelen, skal abonnenten betale årsgebyr som tidlegare. 9-11. Ansvar for gebyra Abonnenten har ansvar for betaling av årsgebyret, uansett om gebyrkravet er retta mot abonnenten eller annan rekningsmottakar. Abonnentar som samarbeider om felles vass- eller avløpsmålar, er solidarisk ansvarlege for gebyra. Gjeld slikt samarbeid eit sameige etter lov om eierseksjoner, er kvar abonnent ansvarleg for mengdevariabel del av gebyret i samsvar med sin eigarpart, dersom ikkje anna fordeling er fastsett i sameiget sine vedtekter eller bindande vedtak i sameiget. 9-12. Retting av feil gebyrberekning Har mangelfulle eller feil opplysingar ført til feilaktig gebyrberekning, skal berekninga rettast og differansen verte gjort opp. Krav som er forelda etter reglane om forelding av fordringar, vert normalt ikkje dekt. 10. Føresegner for installasjon og bruk av vassmålar Føresegnene for vassmålarar gjeld tilsvarande for eventuelle avløpsmålarar. 10-1. Installasjon Kommunen bestemmer kor mange vassmålarar den einskilde eigedom skal ha, og dessutan type, storleik og plassering på vassmålaren. Kommunen skal godkjenne den som skal stå for installasjon og vedlikehald, og dessutan eventuell flytting, utskifting eller fjerning av målaren. Dersom eksisterande eigedom med vassmålar vert oppdelt i nye eigedomar, skal kvar av de nye eigedomane ha eigen vassmålar. Abonnentar kan samarbeide om felles vassmålar der det vil vere særleg kostbart å installere eigen målar for kvar eining. Årsgebyr vert fordelt på abonnentane etter reglane i 9-11, 2. ledd. Eksisterande eigedom skal installere vassmålar i samband med endring på sanitærinstallasjonar. Nye abonnentar skal installere vassmålar. Pålagt vassmålar for ny eigedom skal vere installert seinast når det vert gjeve mellombels bruksløyve eller eigedomen vert teke i bruk, og for eksisterande eigedom når den vert tilknytt. Dersom dette vert unnlate, skal abonnenten betale stipulert årsgebyr etter 9-6. For installasjon og bruk av vassmålar gjeld elles kommunen sine tekniske føresegner. 10-2. Eigarforhold og kostnadar Ved installasjon av ny vassmålar skal kommunen stå som eigar av denne. Installasjonskostnadar vert dekt av abonnenten. For anskaffing og vedlikehald av vassmålaren vert det betalt ei årleg leige. Pris for leige av vassmålar kjem 14
fram av gebyrregulativet. Dersom ein vassmålar vert borte eller skadd, skal abonnenten omgåande melde dette til kommunen. Kommunen tek atterhald om retten til å krevje full erstatning for tap eller skade. 10-3. Avlesing av vassmålar Abonnenten skal lese av vassmålaren så nær fastsett tidspunkt for avrekning som mogleg og sende resultatet til kommunen innan fastsett frist. Tidspunkt for avlesing vert fastsett i gebyrregulativet. Unnlèt abonnenten å lese av vassmålaren kan kommunen etter purring fastsetje årsgebyret etter skjøn. Dersom abonnenten unnlèt å foreta avlesing kan kommunen sjølv setje i verk avlesing utan ytterlegare varsel til abonnenten og kan krevje særskild gebyr for dette. 10-4. Tilsyn og vedlikehald Abonnenten skal halde vassmålaren lett tilgjengeleg for avlesing, tilsyn og vedlikehald. Abonnenten skal føre tilsyn med vassmålaren. Abonnenten er også ansvarleg for å følgje med på forbruksutviklinga, slik at lekkasjar eller feil vert oppdaga snarast mogleg. Vert ein vassmålar skadd eller går tapt, skal abonnenten straks melde frå til kommunen. Broten plombering av vassmålaren vert også rekna som skade. Kommunen kan føre tilsyn med vassmålaren. Kontrollør frå kommunen skal legitimere seg utan oppmoding. 10-5. Nøyaktigheitskontroll Både kommunen og abonnenten kan krevje nøyaktigheitskontroll av vassmålaren. Dersom kontrollresultatet ligg utanfor feilmarginen etter 10-6, vert det utført ei justering, eventuelt utskifting av vassmålaren, utan utgifter for abonnenten. Dersom abonnenten har kravd nøyaktigheitskontroll og det ikkje vert påvist feil utanfor feilmargin, vert kostnadane betalt av abonnenten. 10-6. Avrekning ved feilmåling Dersom vassmålaren ved kontroll viser meir enn 5 % for høgt forbruk, har abonnenten krav på tilbakebetaling av for mykje betalt årsgebyr som følgje av feilmålinga. Er plomberinga broten, har abonnenten ikkje krav på tilbakebetaling. Tilbakebetalinga vert rekna frå det tidspunkt ein legg til grunn at feilen må ha oppstått. Krav som er forelda etter reglane om forelding av fordringar, vert ikkje dekt. Viser vassmålaren meir enn 5 % for lågt forbruk, har kommunen krav på tilleggsbetaling etter tilsvarande reglar. 10-7. Utskifting og flytting Er målenøyaktigheita for dårleg, bestemmer kommunen om vassmålaren skal verte justert eller utskifta. Når vanleg levetid for ein vassmålar er nådd, kan kommunen bestemme at vassmålaren heilt eller delvis skal skiftast ut. Kommunen kan krevje flytting av vassmålar som er plassert i strid med kommunen sine krav til plassering. Abonnenten kostar på slik flytting. 11. Innbetaling av årsgebyr Forfalle krav på årsgebyr er sikra med pant i eigedomen etter panteloven 6-1. Gebyra kan verte kravd inn av kommunen etter reglar for innkrevjing av skatt. 11-1. Innbetaling Abonnementsgebyr og forbruksgebyr vert innkravd på felles faktura. Avlesing av målt vassforbruk vert gjort minst éin gong pr. år. Forbruksgebyret vert betalt à konto basert på forbruket året før. Avrekning skjer fortrinnsvis på 2. termin (faktura) året etter. Dersom abonnenten sitt vassforbruk har endra seg vesentleg frå siste målaravlesing, kan kommunen endre à konto beløpet. Abonnenten skal verte varsla før slik endring finn stad. Faktura vert sendt til abonnent, eller til annan rekningsmottakar etter avtale. Eigedomar med felles vassmålar og som har avtalt med kommunen at dei skal fakturerast felles, vert fakturert via ein eigar/festar av eigedomen eller særskild avtalt rekningsmottakar. Årsgebyra vert kravd inn over eit tal terminar som vert fastsett i gebyrregulativet. Det er ikkje høve til å avtale avvikande tal termininnbetalingar. 11-2. Manglande innbetaling Dersom årsgebyret ikkje er betalt innan ein månad etter at den gebyrpliktige har motteke andre gongs varsling om innbetaling, kan kommunen stengje den kommunale vassforsyninga til eigedomen så framt kommunelegen ikkje motset seg avstenginga. Kommunen kan gje den gebyrpliktige eit tilleggsgebyr i samband med stenging og påsetjing av vassforsyninga. Tilleggsgebyret vil utgjere kommunen sine faktiske kostnadar med stenging og påsetjing av vassforsyninga. 15
12. Klage og omgjering Det er ikkje høve til å klage på gebyr som er fastsett i kommunen sitt gebyrregulativ, jamfør forvaltningslovens føresegner. Einskilde vedtak gjort i medhald av denne forskrifta, kan klagast til særskild klagenemnd, jamfør forvaltningsloven 28, andre ledd. Gebyr må betalast innan forfallsdato sjølv om gebyrvedtaket er klaga inn. 13. Ikraftsetjing Forskrifta trer i kraft 1. januar 2017. Frå same tid vert tidlegare forskrifter om vass- og avløpsgebyr i Vanylven kommune oppheva. 16
Forklaringstekst til ny vass- og avløpsforskrift 1 Bakgrunn Rammene for kommunale vass- og avløpsgebyr vert fastsett i kommunal forskrift. Gjeldande vass- og avløpsforskrift blei vedteke av Vanylven kommunestyre i 2014 i sak 38/2014. Frå 2012 er kommunen sitt høve til å krevje inn vassog avløpsgebyr heimla i lov om kommunale vass- og avløpsanlegg (Vass- og avløpsanleggslova). Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) frå 2004 fastset rammene og hovudreglane for utrekning og innkrevjing av gebyra. Vass- og avløpsgebyra i Vanylven kommune byggjer på sjølvkostprinsippet, det vil seie at kommunen sine kostnadar med å tilverke tenestene skal dekkjast inn gjennom dei gebyra som abonnentane betalar. Kommunen har ikkje høve til å tene pengar på tenestene. Over- eller underskot i det einskilde år skal høvesvis verte avsett eller trekt frå bundne driftsfond. Avsett overskot frå det einskilde år vert attendeført til abonnentane i form av lågare årsgebyr i laupet av ein femårsperiode. Tilsvarande vil underskot til framføring verte dekt inn over årsgebyret i laupet av ein femårsperiode. Vass- og avløpsgebyra skal ikkje finansiere andre delar av kommuneforvaltninga. 2 Nærare om sentrale reglar Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg, og tilhøyrande forskrift, seier at kommunane kan dekkje inn inntil 100 % av sine kostnadar med vatn og avløp gjennom gebyr. Vidare seier lova, med tilhøyrande forskrift, at gebyra skal bestå av eingongsgebyr for tilknyting og årlege gebyr. Ved berekning av sjølvkost bør dei til ei kvar tid gjeldande retningsliner for berekning av sjølvkost for kommunale betalingstenester leggjast til grunn. Dei årlege gebyra skal anten bereknast på grunnlag av vassforbruk, eller ei todelt gebyrordning med ein fast og ein variabel del. Figur 1 skisserer dei to alternativa. 2.1 Tilknytingsgebyr Figur 1 - Vass- og avløpsgebyr Tilknytingsgebyret er eit eingongsgebyr. Det skal ikkje krevjast nytt gebyr ved ominnreiing eller bruksendring. Kommunen har høve til å krevje tillegg i gebyret ved tilbygg eller påbygg. Kommunen kan då bestemme at tilleggsgebyret berre skal betalast når utvidinga utgjer eit visst minsteareal. 2.1.1 Kostnadsgrunnlag I forskrifta med kommentarar er det ikkje spesifisert kva for kostnadar som skal dekkjast inn gjennom tilknytingsgebyret, men intensjonen er at det skal dekkje ein samsvarande del av kommunen sine samla kostnadar med vassforsyning og avløp. Gebyret skal bereknast for den einskilde faste eigedom eller for den einskilde bueining på eigedomen. EnviDan Momentum AS Blindernveien 5 Telefon 22 360 160 post@envidanmomentum.no Org.nr. NO 998 321 921 MVA 0361 Oslo www.envidanmomentum.no 17
2.1.2 Høve til å krevje inn gebyret Plikt til å betale eingongsgebyr for tilknyting oppstår når det vert bygd på ein elles gebyrpliktig eigedom, eller når gebyrplikt for bygd eigedom finn stad etter lov om kommunale vass- og avløpsanlegg 3. Kommunen bestemmer når gebyra forfell til betaling. Det kan ikkje stillast krav om betaling av tilknytingsgebyr før utferding av byggjetillating. 2.2 Årsgebyr 2.2.1 Berekningsmåte Årsgebyr kan verte berekna på to ulike måtar. Gebyret kan bereknast på bakgrunn av målt eller stipulert vassforbruk, eller kommunen kan velje ei todelt gebyrordning der årsgebyret består av ein fast og ein variabel del. Det er ikkje tillate å fastsetje minimumsgebyr. Dersom årsgebyret vert berekna ut frå stipulert forbruk, skal det stipulerte forbruket i størst mogleg grad svare til reelt forbruk. Dersom vassforbruket vert stipulert, skal for bustadeigedomar busetnaden sitt areal leggjast til grunn, då dette er anteke å gje best uttrykk for vassforbruket over ein lengre periode. Kommunen avgjer sjølv om tidlegare arealberekningar skal nyttast, eller om det skal setjast i verk ny berekning. Kommunen må i den kommunale forskrifta gjere greie for dei berekningsprinsippa som ligg til grunn for å fastslå stipulert forbruk for ulike bruksareal. Det kan takast omsyn til busetnadens art og bruk, og dessutan eigedomen sin storleik og tilstand. Prinsipielt gjeld det at vassmengd inn = avløpsmengd ut. Både kommunen og den einskilde gebyrpliktige kan krevje at årsforbruket vert fastsett ut frå målt forbruk. Den einskilde gebyrpliktige må sjølv koste på slik måling, og målinga må utførast med vassmålar etter kommunen si tilvising. 2.2.2 Eigedom som ikkje vert brukt som bustad (næring mv.) For næringseigedom og andre eigedomar som ikkje vert brukt som bustad, er hovudregelen at årsforbruket, eventuelt den variable delen av årsgebyret, vert berekna på grunnlag av målt vassforbruk. Er det ikkje installert vassmålar, kan det fastsetjast særlege reglar eller verte inngått særlege avtalar om berekning av gebyret. Kommunen har avgrensa høve til å setje lågare gebyr for desse eigedomane enn det som ville følgje av kommunen sin ordinære berekningsmåte for bustadeigedomar. Det er ikkje høve til å fastsetje ein rein kvantumsrabatt for storforbrukarar av vatn. For bedrifter, gartneri, gardsbruk og anna verksemd der avløpsmengda avvik vesentleg frå vassforbruket, kan det verte inngått avtale basert på avvikande avløpsmengd. Det kan gjerast frådrag for vatn som går inn i bedrifta sine produkt, eller av andre grunnar ikkje vert sleppt ut i avløpsnettet frå næringseigedomar og andre eigedomar nemnt ovanfor. Det kan bereknast auka avløpsvassmengd i forhold til målt vassforbruk dersom overvatn vert ført til avløp. For eigedomar med installert sprinklaranlegg kan det gjerast særlege avtalar slik at kommunen sine kostnadar blir dekte. 2.2.3 Fastsetjing av særlege reglar Det kan fastsetjast særlege reglar til dømes for busetnad som berre er i bruk delar av året, som har eit særleg stort areal i forhold til vassforbruk og avløpsmengd eller som har tomt som medfører stort vassforbruk. Andre kriterium, som til dømes gebyrpliktige sin privatøkonomi, tal personar eller tal våtrom i huset, kan ikkje leggjast til grunn for gebyrberekninga. Føresegnene gjev høve til å fastsetje ulike berekningsmåtar for eigedomar med ulik bruk. Dette inneber ikkje at sjølve prisen per m 3 vatn/avløp kan setjast forskjellig for dei ulike eigedomane. 2.2.4 Abonnementsgebyr (fast del i todelt modell) Ein eventuell fast del (abonnementsgebyr) skal vere stabil og ikkje avspegle variasjon i forbruk. Den faste delen av årsgebyret bør ikkje hindre den einskilde abonnent i å kunne påverke sitt eige gebyr gjennom å regulere vassforbruket. Ved ressursknappheit kan kommunen vurdere å fastsetje gebyret på grunnlag av forbruk åleine, det vil seie at gebyret utelukkande er basert på ein forbruksavhengig variabel del. Generelt er det vanleg at den faste delen speglar dei faste kostnadane (typisk kapitalkostnadar) knytt til tenesta. Samstundes vert det tilrådt at abonnementsgebyret ikkje overstig 50 % av årsgebyrinntektene. Dette for å fremje sparing av vatn. EnviDan Momentum AS Blindernveien 5 Telefon 22 360 160 post@envidanmomentum.no Org.nr. NO 998 321 921 MVA 0361 Oslo www.envidanmomentum.no 18
2.2.5 Ulike gebyrsatsar Utgangspunktet er at dei same gebyrsatsane skal gjelde i heile kommunen. Følgjande unntak gjeld: 1. Tilknytingsgebyret kan differensierast avhengig av om den gebyrpliktige har betalt refusjon etter plan- og bygningsloven eller andre former for opparbeidingskostnadar for tekniske anlegg som er utført etter planar godkjende av kommunen. Reglar om differensierte gebyrsatsar må fastsetjast i kommunen si forskrift. 2. Det kan fastsetjast ulike gebyrsatsar for tilknyting- og årsgebyr dersom eit vass- eller avløpsanlegg eller større eining av dette medfører vesentleg høgare eller lågare kostnadar enn dei andre. Det kan berre fastsetjast lågare gebyrsatsar dersom kostnadane med å forsyne forbrukarane med vatn i eit vassforsyningsområde er mindre kostbart enn i eit anna vassforsyningsområde i kommunen. Med gebyrsats vert meint kostnad per måleeining for årsgebyr eller tilknytingsgebyr. Forbrukerkjøpsloven gjev likevel forbrukar moglegheit til å krevje eit passande prisavslag på levert vatn dersom vasskvaliteten er dårleg i periodar. 3. Det kan vidare verte fastsett ulike gebyrsatsar for tilknytings- og årsgebyr for ulike bustadkategoriar, der det er ulike kostnadar forbunde med betening av ulike bustadkategoriar. Til dømes kan det fastsetjast lågare gebyrsatsar for blokkleilegheiter på bakgrunn av at kostnadane med leidningsnett er lågare per bueining for desse bustadkategoriane enn for meir spreidde bustadeiningar. 4. Det kan fastsetjast høgare gebyrsats for avløpsvatn som er meir forureina enn vanleg kommunalt avløpsvatn, og som det kostar kommunen meir å behandle. Avgrensingar nemnd ovanfor gjeld ikkje fordelinga av den faste delen av årsgebyret ved bruk av todelt gebyrordning. 2.2.6 Andre forhold Kommunen kan ikkje krevje tilleggsgebyr eller auke gebyrsatsen ved manglande etterleving av pålegg. Likevel kan kommunen krevje dekt faktiske direkte kostnadar som kommunen har pga. manglande etterleving av pålegg knytt til den einskilde eigedom. Ved omlegging eller utbetring av avløpsleidningar kan kommunen krevje at eigar av tilknytt stikkleidning set i verk tilsvarande omlegging eller utbetring. Unnlèt gebyrpliktig å etterkome pålegg om utbetring av lekkasjar som medfører forureining kan det fastsetjast tvangsmulkt. Vedtak om tvangsmulkt fastsetjast i høve til forurensningslovens 73. Kommunen har myndigheit til å vedta tvangsmulkt på dei områda der dei etter loven og forskrifter elles har forureiningsmyndigheit. Tvangsmulkta skal ha ein storleik som gjer det ulønsamt å ikkje følgje kravet. Innkravd tvangsmulkt tilfell staten. Sjå 9.9 i forslag til ny forskrift. Om renteplikt ved for sein betaling eller tilbakebetaling av vass- og avløpsgebyr gjeld reglane i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane 26 tilsvarande. Forfalle krav på årsgebyr er sikra med pant i eigedomen etter panteloven 6-1. Lokale forskrifter for fastsetjing av vass- og avløpsgebyr er framleis gjeldande så framt dei ikkje er i strid med krava i kapittel 16 i forurensningsforskriften eller inntil kommunen bestemmer noko anna. Forskrifter med minimumsgebyr skulle vore endra før 1.1.2008. EnviDan Momentum AS Blindernveien 5 Telefon 22 360 160 post@envidanmomentum.no Org.nr. NO 998 321 921 MVA 0361 Oslo www.envidanmomentum.no 19
3 Gjeldande lokal forskrift Gjeldande forskrift i Vanylven kommune heiter VAR-Føresegn og er heimla i Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) frå 2004. Forskrifta blei vedteke av Vanylven kommunestyre 20. mai 2014. 3.1 Tilknytingsgebyr Dagens tilknytingsgebyr vert fakturert for eigedom der det står bygg, eller ved fyrstegongs oppføring av bygg på eigedom, som vert tilknytt vass- og/eller avløpsnett. Det vert berekna eit tillegg per m 2 over 100 m 2 for bustadbygg. For alle andre bygg enn bustadbygg vert det berekna eit tillegg per m 2 over 200 m 2. I 2016 vil tilknyting til vatn og avløp for ein bustad på 200 m 2 koste totalt kr 15.000,- ekskl. mva., medan tilknyting av eit industribygg på 400 m 2 vil koste totalt kr 15.000,- ekskl. mva. 3.2 Årsgebyr Etter gjeldande forskrift betalar vass- og avløpsabonnentane eit todelt årsgebyr. Dette inneber at abonnentane vert belasta eit abonnementsgebyr, uavhengig av forbruk, og dessutan eit variabelt ledd som er fastsett på grunnlag av målt eller stipulert forbruk. Dette svarar til alternativ 2 i figur 1. 3.3 Gebyr for mellombels tilknyting I gjeldande forskrift skal eigar/festar av eigedom med anleggsbrakke eller annan busetnad av mellombels art betale eit gebyr for mellombels tilknyting. Dette er ikkje eit tilknytingsgebyr, men eit gebyr som vert berekna etter dei same reglane som årsgebyr for næringsverksemd. I hovudsak må forbruket bestemmast ved hjelp av vassmålar. 3.4 Tilleggsgebyr I følgje kommunen si gjeldande forskrift 2-7. Tillegg og frådrag, vert det fakturert eit tilleggsgebyr dersom det er avvik og tilstandar som medfører auka kostnadar for kommunen: I høve til forurensningsforskriften har kommunar ikkje heimel til å gje tilleggsgebyr (sanksjon) for manglande utbetring. Kommunen har likevel høve til å skrive ut tvangsmulkt til staten etter forurensningsloven 73 ved lekkasjar som medfører forureining, slik Vanylven kommune gjer i dag. 4 Framlegg til ny forskrift for vatn og avløp Dette kapittelet skisserer hovudtrekka og spesielle forhold i framlegget til ny forskrift for vatn og avløp. 4.1 Tilknytingsgebyr Ved tilknyting til kommunalt vatn- og/eller avløpsnett er det abonnenten som står for røyrleggjarkostnaden. Kommunen har såleis ikkje direkte kostnadar knytt til tilknytinga. Kommunens kostnadar er hovudsakleg knytt til administrativ registrering av ny abonnent. I forslag til ny forskrift er tilknytingsgebyret ikkje knytt opp til bygningsstorleik, men føreslås som ein fast sats kravd ved hendingane beskrive i forskrifta 8.1 bokstav a) til g). Ein fast sats vert anteke å opplevast som meir rettferdig for abonnentane enn ein sats som til dømes er avhengig av bygningsstorleik. Samla inntekter frå tilknytingsgebyr avheng av nybyggjings- og etableringsaktiviteten i kommunen og vil variere frå år til år. Dersom gebyrsatsen er høg vil mange tilknytingar føre til at tilknytingsgebyrinntektene utgjer ein betydeleg del av årets gebyrinntekter. Dette vil kunne påverke moglegheita til å halde årsgebyret stabilt, sidan årsgebyret må reduserast ved overskot på sjølvkostkalkylen. Eit lågt nivå på tilknytingsgebyret er i tråd med anbefalinga frå Norsk Vann. Gebyrsatsen vert årleg fastsett av kommunestyret og vil framkome av gebyrregulativet. 4.2 Todelt årsgebyr Ny vass- og avløpsforskrift føreslår eit todelt årsgebyr med ein fast del og ein variabel del (alternativ 2 i figur 1). Valet av ein todelt gebyrmodell er grunngjeve med at gebyra betre vil fange opp tenestene si kostnadssamansetjing, og at det gjev høve til å differensiere den faste delen av årsgebyret. EnviDan Momentum AS Blindernveien 5 Telefon 22 360 160 post@envidanmomentum.no Org.nr. NO 998 321 921 MVA 0361 Oslo www.envidanmomentum.no 20
4.3 Abonnementsgebyr Samla abonnementsgebyrinntekter skal fortrinnsvis dekkje gebyrtenesta sine forventa kapitalkostnadar (kalkulatoriske renter og avskrivingar). Desse kostnadane kan sjåast på som faste og forbruksuavhengige. I framlegget til ny forskrift føreslås det at bustadeigedom, fritidsbustad og burettslag/sameige skal betale abonnementsgebyr som ein fast sats per bueining. For andre eigedomar vil abonnementsgebyret verte vekta etter forbruksdata slik at abonnementsgebyret står i forhold til abonnentane sin del av kommunen sine infrastrukturkostnadar knytt til vatn og avløp. 4.4 Variabelt gebyr Regelverket gjev avgrensa moglegheiter til å differensiere det variable forbruksgebyret. Det anbefalast å operere med same gebyr per m 3 for alle abonnentsgrupper. Gebyret vert fastsett etter anten målt eller stipulert forbruk for bustadeigedomar, og som hovudregel etter målt forbruk for andre eigedomar. Ved stipulert forbruk føreslås det i ny forskrift at forbruket vert berekna ut frå eigedomens bruksareal (BRA) etter NS-3940, i høve til eit forholdstal mellom bruksareal og vassvolum. Forholdstalet går fram av gebyrregulativet. Gebyr for mellombels tilknyting er innarbeidd i føresegna om gebyr etter målt forbruk (variabel del av årsgebyret). Likevel kan kravet om vassmålar fråvikast dersom vassforbruket kan verte fastsett på andre måtar. I tilfelle der det ikkje er mogleg å installere vassmålar kan kommunen fastsetje eit stipulert forbruk. 4.5 Faktor for stipulert forbruk Regelverket understrekar at det stipulerte forbruket i størst mogleg grad skal svare til reelt forbruk. Ifølgje NORVAR (2003) ligg det reelle stipulerte årlege forbruket mellom 0,9 1,2 m3 per m2 bruksareal (BRA). I framlegg til ny forskrift vert forholdstalet fastsett årleg i gebyrregulativet. 4.6 Ny berekningsmodell for årsgebyr 4.6.1 Stipulert forbruk Årsgebyr Vatn = K x AV + O x FV Årsgebyr Avløp = K x AA + O x FA Symbol forklaring K = Kategorifaktor (-) AV = Abonnementgebyr (kr) AA = Abonnementgebyr (kr) O= Omrekningsfaktor (stipulert: m 3 /m 2 eller målt:m 3 /m 3 ) FV=Forbruksgebyr (kr/m 3 ) FA=Forbruksgebyr (kr/m 3 ) M= forbruk (stipulet:m 2 eller målt:m 3 ) Omrekningsfaktor (O) Klassar Faktor for Stipulert (m 3 /m 2 ) Bustad 1,5 Fritid 0,5 Næring 0,8 EnviDan Momentum AS Blindernveien 5 Telefon 22 360 160 post@envidanmomentum.no Org.nr. NO 998 321 921 MVA 0361 Oslo www.envidanmomentum.no 21
Kategorifaktor (K) Kategori - BRL målt/stipulert Faktor m 3 Lav m 3 Høy Bustad/fritidshus 1 - - Næring med kapasitetsfaktor = 1 1-300 Næring med kapasitetsfaktor = 3 3 300 1 000 Næring med kapasitetsfaktor = 10 10 1 000 5 000 Næring med kapasitetsfaktor = 35 35 5 000 30 000 Næring med kapasitetsfaktor = 50 50 30 000 50 000 Næring med kapasitetsfaktor = 75 75 50 000 60 000 Næring med kapasitetsfaktor = 200 200 60 000 150 000 Næring med kapasitetsfaktor = 350 350 150 000 500 000 Næring med kapasitetsfaktor = 500 500 500 000 1 000 000 4.6.2 Målt forbruk Årsgebyr Vatn = K x AV + O x M Årsgebyr Avløp = K x AA + O x M Symbol forklaring K = Kategorifaktor (-) AV = Abonnementgebyr (kr) AA = Abonnementgebyr (kr) O= Omrekningsfaktor (stipulert: m 3 /m 2 eller målt:m 3 /m 3 ) FV=Forbruksgebyr (kr/m 3 ) FA=Forbruksgebyr (kr/m 3 ) M= forbruk (stipulert:m 2 eller målt:m 3 ) Omrekningsfaktor (O) Klassar Faktor for Målt forbruk (m 3 /m 3 ) Bustad 1 Fritid 1 Næring 1 EnviDan Momentum AS Blindernveien 5 Telefon 22 360 160 post@envidanmomentum.no Org.nr. NO 998 321 921 MVA 0361 Oslo www.envidanmomentum.no 22
Kategorifaktor (K) Kategori - BRL målt/stipulert Faktor m 3 Lav m 3 Høy Bustad/fritidshus 1 - - Næring med kapasitetsfaktor = 1 1-300 Næring med kapasitetsfaktor = 3 3 300 1 000 Næring med kapasitetsfaktor = 10 10 1 000 5 000 Næring med kapasitetsfaktor = 35 35 5 000 30 000 Næring med kapasitetsfaktor = 50 50 30 000 50 000 Næring med kapasitetsfaktor = 75 75 50 000 60 000 Næring med kapasitetsfaktor = 200 200 60 000 150 000 Næring med kapasitetsfaktor = 350 350 150 000 500 000 Næring med kapasitetsfaktor = 500 500 500 000 1 000 000 4.7 Særskilt om vassmålar mv. Gjeldande praksis tek utgangspunkt i at vassmålarar er eigd av kommunen. I framlegg til ny forskrift er dette vidareført. Abonnenten betalar for installasjon av vassmålaren. For anskaffing og vedlikehald vert det betalt ei årleg leige til kommunen. I framlegg til ny forskrift er det opna for at kommunen etter skjøn kan fastsetje årsgebyret etter purring dersom abonnenten unnlèt å lese av vassmålaren. Kommunen kan sjølv setje i verk avlesing utan ytterlegare varsel til abonnenten, og krevje særskild gebyr for dette (oppmøtegebyr for avlesing av vassmålar). Gebyret vert fastsett årleg i gebyrregulativet. I framlegg til ny forskrift er det fastsett krav om vassmålar for alle eigedomar med symjebasseng. 5 Arbeidsgruppa Framlegg til ny forskrift for vatn og avløp er utarbeidd av Vanylven kommune. EnviDan Momentum AS har vore sparringspartnarar. Målsetjinga med arbeidet har vore å lage ei forskrift som er rettferdig, tydeleg og fleksibel. Rettferdig: Gebyra skal spegle dei ulike brukargruppene sitt kostnadsnivå på best mogleg måte. Tydeleg: Forskrifta skal vere lett å lese og handheve med klart og forståeleg språk utan uklare, eller vanskelege, formuleringar. Fleksibel: Forskrifta viser til årlege kommunestyrevedtak for gebyra sin storleik. Teknisk sektor, Vanylven kommune. EnviDan Momentum AS Blindernveien 5 Telefon 22 360 160 post@envidanmomentum.no Org.nr. NO 998 321 921 MVA 0361 Oslo www.envidanmomentum.no 23
VANYLVEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksnr: Arkiv: Avd/Saksansv: 2017/58 233 TEK/KLEHEL Utvalsaksnr Utval Møtedato 5/2017 Driftsutvalet 02.02.2017 Formannskapet Kommunestyret VAR-område: Gebyrberekning for 2017 Tilråding: Kommunale betalingssatsar for 2017 blir justert i samsvar med oppsettet nedanfor frå 01.01.2017: 1. Gebyrinntekter for Vatn vert endra til totalt kr. 2 970 593,-, som er ein 5% auke frå 2016. 2. Tilknytingsavgift for Vatn vert sett ned til 5 000 kr/tilknyting (eks. mva), og er fast for alle bygningar. 3. Gebyrinntekter for Avløp vert endra til totalt kr. 2 087 043,-, som er ein 10,4% auke frå 2016. 4. Tilknytingsavgift for Avløp vert sett ned til 5 000 kr/ tilknyting (eks. mva), og er fast for alle bygningar. 5. Gebyrinntekter for Renovasjon vert endra til totalt 3 432 384,-, som er ein 10% reduksjon frå 2016. 6. Gebyrinntekter for Slamtøming vert endra til totalt kr. 727 427,-, som er ein 15,8% auke frå 2016. 7. Gebyrinntekter for Feiing vert endra til totalt kr. 469 110,-, som er ein 76,5% auke frå 2016. 24
Vedlegg 1 Budsjettnotat - Slam_Renovasjon_Feiing 2017 2 Budsjettnotat - Vatn og Avløp 2017 Uprenta saksvedlegg: Samandrag av saka: Vanylven kommune bereknar kommunale gebyr i tråd med «Retningslinjer for berekning av selvkost for kommunale betalingstjenester» (H-3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, februar 2014). Sjølvkost betyr at kommunen sine kostnadar med å ha tenesta skal dekkjast gjennom gebyra, som brukarane av tenesta betalar. Ansvarsområda vatn, avløp, renovasjon, slamtøming og feiing er sjølvkostenester. Kommunen har ikkje anledning å tene pengar på slike tenester. Over- og underskot i det einskilde år skal høvesvis verte avsett eller trekt frå bundne driftsfond. Fondet skal gå i balanse gjennom ein femårs periode. Sjølvkostgebyra skal ikkje finansiere andre delar av kommunal forvalting. Dei fem neste åra vil ein forvente ein vekst i sjølvkostgebyra som skuldast: - forventa prisvekst - realisering av nye investeringsprosjekt - feie og tilsynsteneste fekk ny leverandør i 2016. Dette medførte ein høgare kostnad enn tidlegare - lønnsvekst Ein tilrår for 2017 ei endring i gebyrinntektene for vatn +5%, avløp +10,4%, renovasjon - 10%, slamtøming +15,8% og feiing +83,4%. Tilknytingsavgift for avløp og vatn vert sett til 5 000 kr/tilknyting (eks. mva) kvar. Saksopplysningar: Konsulentfirmaet EnviDan Momentium Selvkost AS føreslår gjennom sine moduleringar ei samla gebyrauke for sjølvkosttenestene for 2017 på 2,8%, 2018 på 7,6%, 2019 på 3,1% og 2020 på 2,1% for Vanylven kommune. Grunnlag for gebyr berekningane er vedlagt i eige skriv i denne saka. Viser til - Kommunalgebyr vatn og avløp - Budsjett 2017. - Kommunale gebyr slam, renovasjon og feiing - Budsjett 2017 For 2017 vert følgjande endring tilråda av konsulentfirmaet innanfor ansvarsområda: Endring [%]: Vatn: +5,0% Avløp: +10,4% Renovasjon: -10% Slamtøming: +15,8% Feiing: +83,4% Tilknytingsavgift for vatn og avløp vert anbefalt av konsulent å verte ein fast sats som ikkje er knytt opp til bygningsstorleik. Mengda av tilknytingar varierer stort i Vanylven frå år til år, derfor vert det anbefalt å halde dette gebyret lågt. Reduksjon i tilknytingsavgift må derimot kompenserarast for med ei auke i årsgebyr. Tilknytingsgebyr tilrådast å settast til 5000kr/ 25
tilknyting (eks. mva) for både vatn og avløp, som er ein nedgang i høve til 2016 på 48,7% for ein normal husstand. Den nye linjer årsgebyr modell for vatn og avløp vert handsama i eiga sak samstundes. Her vil bustadar med små bygningsstorleik betale mindre enn tidlegare, medan det er motsette er tilfelle for bustadar som er store. Dersom gebyra i snitt vert auke med 5% og 10,4% i 2017 for høvesvis vatn og avløp, vil den nye årsgebyrmodell gje ein endå høgare auke for ein normal husstand. Kundar som meiner at vassforbruket er vesentleg lågare enn det som er arealstipulert kan installere vassmålar. Noko som den nye VA-forskrifta gjev anledning til for alle abonnement. Vurdering og konklusjon: Endring i avgifter er nødvendig for å halde utgifter og inntekter i balanse slik kommunen er pålagt på disse ansvarsområda. Økonomiske konsekvensar: Endringane i avgiftene vil setje Vanylven kommune betre i stand til å dekkje utgiftene på dei sjølvfinansierande områda. Fiskå, 18.01.2017 Andreas Chr. Nørve rådmann Helge Kleppe sivilingeniør Dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ikkje signatur. 26
Kommunale gebyr - Budsjett 2017 Vanylven kommune bereknar kommunale gebyr i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, februar 2014). Sjølvkost inneber at kommunens kostnadar med å tilverke tenestene skal dekkjast av gebyra som brukarane av tenestene betaler. Kommunen har ikkje anledning til å tene pengar på tenestene. Ei anna sentral avgrensing i kommunen sitt handlingsrom er at overskot frå det enkelte år skal tilbakeførast til abonnentane eller brukarane i form av lågare gebyr innan dei neste fem åra. Dette inneber at dersom kommunen har avsette overskot som er eldre enn fire år, må overskotet brukast til å redusere gebyra i det komande budsjettåret. Eksempelvis må eit overskot som stammar frå 2012 i si heilheit vere disponert innan 2017. Utfordringar med sjølvkostbudsjettet Det er ei rekkje faktorar som Vanylven kommune ikkje rår over i høve til kva sjølvkostresultatet for det enkelte år vil verte. Dei viktigaste faktorane er budsjettåret si forventa kalkylerente (5-årig SWAP-rente + 1/2 %-poeng), gjennomføringsevne på planlagte prosjekt (kapasitetsavgrensingar internt og eksternt), og dessutan (uventa) inntekter frå nye abonnentar eller brukarar. I sum fører dette til at det er utfordrande å treffe med budsjettet. Generelle føresetnader Kalkylerenta er for 2017 anslege å vere 1,60 %. Lønnsvekst frå 2016 til 2017 er sett til 4,00 %, medan generell prisvekst er sett til 2,50 %. Budsjettet er utarbeida den 14. desember 2016. Tala for 2015 er etterkalkyle, tala for 2016 er prognostiserte verdiar og ikkje tal frå budsjettet. Tala for 2017 til 2020 er budsjett/økonomiplan. Ved behov for ytterlegare grunnlagstal og berekningsmetodar vises det til kommunens sjølvkostmodell Momentum Selvkost Kommune. Gebyrutvikling renovasjon, slamtøming og feiing Frå 2016 til 2017 føreslås ei samla gebyrauking på omlag 1,0 % for å dekkje kommunen sine kostnadar på områda. Gebyret for feiing auker med 83,4 %, medan gebyret for renovasjon minkar med 10,0 %. I perioden 2016 til 2021 auker samla gebyr med kr 719,-, frå kr 3 877,- i 2016 til kr 4 595,- i 2021. Dette svarar til ei gjennomsnittleg årleg gebyrauking på 3,5 %. Gebyrsatsane er inkl. mva. 5 000 Normalgebyr inkl. mva. 4 500 4 000 3 500 3 000 226 415 765 906 446 978 458 1 066 469 481 1 170 1 217 2 500 2 000 1 500 1 000 500 2 885 2 596 2 695 2 761 2 834 2 898 0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Renovasjon Slamtøming Feiing Årleg gebyrendring frå året før Renovasjon Slamtøming Feiing Total endring 2017 2018 2019 2020 2021 2022-10,0 % 3,8 % 2,5 % 2,6 % 2,2 % 2,8 % 18,3 % 8,0 % 9,0 % 9,8 % 4,0 % -8,5 % 83,4 % 7,5 % 2,5 % 2,5 % 2,7 % -0,5 % 1,0 % 5,2 % 4,0 % 4,4 % 2,7 % -0,6 % Dette forslaget til gebyrsatsar for 2017 er utarbeida i samarbeid med Momentum Selvkost AS. Vanylven kommune nyttar sjølvkostmodellen Momentum Selvkost Kommune til føre- og etterkalkulasjon av kommunale gebyr. Modellen nyttast for tida av fleire enn 210 norske kommuner. Momentum Selvkost AS har meir enn 10 års erfaring med sjølvkostproblematikk og brei erfaring rundt alle problemstillingar knytta til sjølvkost. 27
Renovasjon - 2016 til 2021 Renovasjon - gebyrsatsar Frå 2016 til 2017 føreslås det at gebyret for renovasjon minkar med 10,0 % frå kr 2 885,- til kr 2 596,-. I perioden 2016 til 2021 vil årsgebyret totalt auke med kr 13,-, der kr -289,- er endringa frå 2016 til 2017. Budsjettet legg opp til ei gjennomsnittleg årleg gebyrauking på 0,1 % i åra 2016 til 2021. Samla gebyrauking i perioden er frå kr 2 885,- i 2016 til kr 2 898,- i 2021. Gebyrsatsane er inkl. mva. Renovasjon - gebyrsatsar 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Normalgebyr Årleg endring kr 2 885 kr 2 596 kr 2 695 kr 2 761 kr 2 834 kr 2 898-10,0 % 3,8 % 2,5 % 2,6 % 2,2 % Driftsutgifter Renovasjon Frå 2016 til 2017 ventast driftsutgiftene å minke med omlag 3,7 % frå 3,8 millionar kr til 3,7 millionar kr. I perioden 2016 til 2021 aukar driftsutgiftene med 0,7 millionar kr, frå 3,4 millionar kr i 2016 til 4,1 millionar kr i 2021. Dette svarar til ei gjennomsnittleg årleg auking på 1,2 %. Lønnsutgiftene utgjer omlag 0,0 % av dei totale driftsutgiftene. Driftsutgifter Renovasjon 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Fordeling 2016-2021 10*** Lønn 293 0 0 0 0 0 0,0 % 11*** Varer og tjenester 265 298 540 000 553 500 567 338 581 521 596 059 13,6 % 12*** Varer og tjenester 101 312 160 000 164 000 168 100 172 303 176 610 4,1 % 13*** Tjenester som erstatter kommunal tjenest 3 027 157 3 000 000 3 075 000 3 151 875 3 230 672 3 311 439 82,3 % Sum driftsutgifter 3 394 059 3 700 000 3 792 500 3 887 313 3 984 495 4 084 108 100,0 % Årleg endring 9,0 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % Kapitalkostnadar Renovasjon Frå 2016 til 2017 ventast kapitalkostnadane å auke med omlag 56,0 % frå 18,1 tusen kr til 28,3 tusen kr. I perioden 2016 til 2021 auker kapitalkostnadane med 44,2 tusen kr, frå 18,1 tusen kr i 2016 til 62,3 tusen kr i 2021. Dette svarar til ei gjennomsnittleg årleg auking på 28,0 %. Avskrivingskostnadane utgjer ca. 64,6 % av dei totale kapitalkostnadane. Kapitalkostnadar Renovasjon 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Fordeling 2016-2021 Avskrivningskostnad 14 921 14 921 14 921 14 921 14 921 14 921 29,9 % Avskrivningskostnad fremtidige investeringer 0 0 26 000 26 000 26 000 26 000 34,7 % Kalkulatorisk rente 3 223 2 984 2 746 2 507 2 268 2 029 5,3 % Kalkulatorisk rente fremtidige investeringer 0 10 400 20 592 20 176 19 760 19 344 30,1 % Sum kapitalkostnadar 18 144 28 306 64 259 63 604 62 950 62 295 100,0 % Årleg endring 56,0 % 127,0 % -1,0 % -1,0 % -1,0 % Indirekte kostnadar Renovasjon Frå 2016 til 2017 ventast dei indirekte kostnadane å minke med omlag 85,0 % frå 138,9 tusen kr til 20,8 tusen kr. I perioden 2016 til 2021 minkar indirekte kostnadar med 114,5 tusen kr, frå 138,9 tusen kr i 2016 til 24,3 tusen kr i 2021. Dette svarar til ein gjennomsnittleg årleg nedgang på 29,4 %. Dei indirekte driftsutgiftene utgjer ca. 100,0 % av dei totale indirekte kostnadane. Indirekte kostnadar Renovasjon 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Fordeling 2016-2021 Indirekte driftsutgifter (netto) 138 870 20 800 21 632 22 497 23 397 24 333 100,0 % Sum indirekte kostnader 138 870 20 800 21 632 22 497 23 397 24 333 100,0 % Årleg endring -85,0 % 4,0 % 4,0 % 4,0 % 4,0 % Gebyrinntekter Renovasjon Frå 2016 til 2017 ventast gebyrinntektene å minke med omlag 10,0 % frå 3,8 millionar kr til 3,4 millionar kr. I perioden 2016 til 2021 minkar gebyrinntektene med 0,0 millionar kr, frå 3,8 millionar kr i 2016 til 3,8 millionar kr i 2021. Dette svarar til ein gjennomsnittleg årleg nedgang på 0,1 %. Konto 16400 Avgiftspliktige årsgebyr utgjer 100,0 % av dei totale gebyrinntektene. Gebyrinntekter Renovasjon 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Fordeling 2016-2021 16400 Avgiftspliktige årsgebyr 3 813 760 3 432 384 3 537 422 3 624 319 3 720 559 3 803 059 100,0 % Sum gebyrinntekter 3 813 760 3 432 384 3 537 422 3 624 319 3 720 559 3 803 059 100,0 % Årleg endring -10,0 % 3,1 % 2,5 % 2,7 % 2,2 % Øvrige inntekter Renovasjon Frå 2016 til 2017 ventast øvrige inntekter å auke med omlag 29,3 % frå 36,8 tusen kr til 47,5 tusen kr. I perioden 2016 til 2021 aukar øvrige inntekter med 15,7 tusen kr, frå 36,8 tusen kr i 2016 til 52,5 tusen kr i 2021. Dette svarar til ei gjennomsnittleg årleg auking på 7,4 %. Øvrige inntekter Renovasjon 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Fordeling 2016-2021 16*** Øvrige salgsinntekter 36 766 47 548 48 737 49 955 51 204 52 484 100,0 % Sum øvrige inntekter 36 766 47 548 48 737 49 955 51 204 52 484 100,0 % Årleg endring 29,3 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 28
Sjølvkostoppstilling Renovasjon Sjølvkostrekneskap Direkte driftsutgifter Direkte kalkulatoriske rentekostnadar Direkte kalkulatoriske avskrivningar Indirekte kostnadar (drift og kapital) - Øvrige inntekter Gebyrgrunnlag Gebyrinntekter Sjølvkostresultat Sjølvkost dekningsgrad i % Sjølvkostfond/framførbart underskudd Inngåande balanse 01.01 +/- Sjølvkostresultat +/- Kalkulatorisk rente fond/underskudd Utgåande balanse 31.12 Sjølvkostgrad i % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 3 844 059 3 700 000 3 792 500 3 887 313 3 984 495 4 084 108 4 186 210 3 223 13 384 23 338 22 683 22 028 21 373 20 719 14 921 14 921 40 921 40 921 40 921 40 921 40 921 138 870 20 800 21 632 22 497 23 397 24 333 25 306-36 766-47 548-48 737-49 955-51 204-52 484-53 796 3 964 308 3 701 558 3 829 654 3 923 459 4 019 638 4 118 252 4 219 361 3 813 760 3 432 384 3 537 422 3 624 319 3 720 559 3 803 059 3 908 839-150 548-269 174-292 232-299 140-299 079-315 193-310 522 96,2 % 92,7 % 92,4 % 92,4 % 92,6 % 92,3 % 92,6 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2 007 530 1 887 898 1 646 777 1 378 556 1 099 080 815 193 510 522-150 548-269 174-292 232-299 140-299 080-315 193-310 522 30 916 28 053 24 011 19 664 15 193 10 522 5 684 1 887 898 1 646 777 1 378 556 1 099 080 815 193 510 522 205 684 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 29
Slamtøming - 2016 til 2021 Slamtøming - gebyrsatsar Frå 2016 til 2017 føreslås det at gebyret for slamtøming aukar med 18,3 % frå kr 765,- til kr 906,-. I perioden 2016 til 2021 vil årsgebyret totalt auke med kr 451,-, der kr 140,- er endringa frå 2016 til 2017. Budsjettet legg opp til ei gjennomsnittleg årleg gebyrauking på 9,7 % i åra 2016 til 2021. Samla gebyrauking i perioden er frå kr 765,- i 2016 til kr 1 217,- i 2021. Gebyrsatsane er inkl. mva. Slamtøming - gebyrsatsar Normalgebyr Årleg endring 2016 2017 2018 2019 2020 2021 kr 765 kr 906 kr 978 kr 1 066 kr 1 170 kr 1 217 18,3 % 8,0 % 9,0 % 9,8 % 4,0 % Driftsutgifter Slamtøming Frå 2016 til 2017 ventast driftsutgiftene å minke med omlag 86,7 % frå 1,3 millionar kr til 0,2 millionar kr. I perioden 2016 til 2021 minkar driftsutgiftene med 0,1 millionar kr, frå 1,3 millionar kr i 2016 til 1,4 millionar kr i 2021. Dette svarar til ein gjennomsnittleg årleg nedgang på 31,2 %. Lønnsutgiftene utgjer omlag 1,4 % av dei totale driftsutgiftene. Driftsutgifter Slamtøming 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Fordeling 2016-2021 10*** Lønn 0 20 000 20 800 21 632 22 497 23 397 1,4 % 11*** Varer og tjenester 2 896 70 000 71 750 73 544 75 382 77 267 4,8 % 12*** Varer og tjenester 8 227 5 125 5 253 5 384 5 519 5 657 0,5 % 13*** Tjenester som erstatter kommunal tjenest 1 288 408 1 127 500 1 155 688 1 184 580 1 214 194 1 244 549 93,3 % Sum driftsutgifter 1 299 530 1 222 625 1 253 491 1 285 140 1 317 593 1 350 870 100,0 % Årleg endring -5,9 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % Indirekte kostnadar Slamtøming Frå 2016 til 2017 ventast dei indirekte kostnadane å auke med omlag 3,4 % frå 53,2 tusen kr til 55,0 tusen kr. I perioden 2016 til 2021 auker indirekte kostnadar med 11,2 tusen kr, frå 53,2 tusen kr i 2016 til 64,3 tusen kr i 2021. Dette svarar til ei gjennomsnittleg årleg auking på 3,9 %. Dei indirekte driftsutgiftene utgjer ca. 100,0 % av dei totale indirekte kostnadane. Indirekte kostnadar Slamtøming 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Fordeling 2016-2021 Indirekte driftsutgifter (netto) 53 171 55 000 57 200 59 488 61 868 64 342 100,0 % Sum indirekte kostnadar 53 171 55 000 57 200 59 488 61 868 64 342 100,0 % Årleg endring 3,4 % 4,0 % 4,0 % 4,0 % 4,0 % Gebyrinntekter Slamtøming Frå 2016 til 2017 ventast gebyrinntektene å auke med omlag 15,8 % frå 0,63 millionar kr til 0,73 millionar kr. I perioden 2016 til 2021 aukar gebyrinntektene med 0,35 millionar kr, frå 0,63 millionar kr i 2016 til 0,98 millionar kr i 2021. Dette svarar til ei gjennomsnittleg årleg auking på 9,2 %. Konto 16400 Avgiftspliktige årsgebyr utgjer 100,0 % av dei totale gebyrinntektene. Gebyrinntekter Slamtøming 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Fordeling 2016-2021 16400 Avgiftspliktige årsgebyr 628 129 727 427 785 702 856 607 940 136 977 382 100,0 % Sum gebyrinntekter 628 129 727 427 785 702 856 607 940 136 977 382 100,0 % Årleg endring 15,8 % 8,0 % 9,0 % 9,8 % 4,0 % 30
Sjølvkostoppstilling Slamtøming Sjølvkostrekneskap Direkte driftsutgifter Indirekte kostnadar (drift og kapital) Gebyrgrunnlag Gebyrinntekter Subsidie Sjølvkostresultat Sjølvkost dekningsgrad i % Sjølvkostfond/framførbart underskudd Inngåande balanse 01.01 +/- Sjølvkostresultat +/- Kalkulatorisk rente fond/underskudd Utgåande balanse 31.12 Sjølvkostgrad i % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 1 299 530 172 625 1 253 491 135 140 1 317 593 200 870 1 384 993 53 171 55 000 57 200 59 488 61 868 64 342 66 916 1 352 702 227 625 1 310 691 194 628 1 379 460 265 212 1 451 909 628 129 727 427 785 702 856 607 940 136 977 382 894 213 0 0 3 0 0 0 0-724 572 499 802-524 989 661 979-439 324 712 170-557 696 46,4 % 319,6 % 59,9 % 440,1 % 68,2 % 368,5 % 61,6 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 254 401-471 897 24 353-504 443 154 761-285 602 427 696-724 572 499 802-524 986 661 979-439 325 712 170-557 696-1 726-3 552-3 810-2 775-1 038 1 128 2 382-471 897 24 353-504 443 154 761-285 602 427 696-127 618 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % Feiing - 2016 til 2021 Feiing - gebyrsatsar Frå 2016 til 2017 føreslås det at gebyret for feiing aukar med 83,4 % frå kr 226,- til kr 415,-. I perioden 2016 til 2021 vil årsgebyret totalt auke med kr 255,-, der kr 189,- er endringa frå 2016 til 2017. Budsjettet legg opp til ei gjennomsnittleg årleg gebyrauking på 16,3 % i åra 2016 til 2021. Samla gebyrauking i perioden er frå kr 226,- i 2016 til kr 481,- i 2021. Gebyrsatsane er inkl. mva. Feiing - gebyrsatsar Normalgebyr Årleg endring 2016 2017 2018 2019 2020 2021 kr 226 kr 415 kr 446 kr 458 kr 469 kr 481 83,4 % 7,5 % 2,5 % 2,5 % 2,7 % Driftsutgifter Feiing Frå 2016 til 2017 ventast driftsutgiftene å minke med omlag 9,5 % frå 0,55 millionar kr til 0,50 millionar kr. I perioden 2016 til 2021 minkar driftsutgiftene med 0,50 millionar kr, frå 0,05 millionar kr i 2016 til 0,55 millionar kr i 2021. Dette svarar til ein gjennomsnittleg årleg nedgang på 0,0 %. Lønnsutgiftene utgjer omlag 0,0 % av dei totale driftsutgiftene. Driftsutgifter Feiing 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Fordeling 2016-2021 11*** Varer og tjenester 5 350 20 500 21 013 21 538 22 076 22 628 4,3 % 12*** Varer og tjenester 42 361 0 0 0 0 0 1,6 % 13*** Tjenester som erstatter kommunal tjenest 0 475 000 486 875 499 047 511 523 524 311 94,1 % Sum driftsutgifter 47 710 495 500 507 888 520 585 533 599 546 939 100,0 % Årleg endring 938,6 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 31
Indirekte kostnadar Feiing Frå 2016 til 2017 ventast dei indirekte kostnadane å auke med omlag 39,4 % frå 2,0 tusen kr til 2,7 tusen kr. I perioden 2016 til 2021 auker indirekte kostnadar med 1,2 tusen kr, frå 2,0 tusen kr i 2016 til 3,2 tusen kr i 2021. Dette svarar til ei gjennomsnittleg årleg auking på 10,3 %. Dei indirekte driftsutgiftene utgjer ca. 100,0 % av dei totale indirekte kostnadane. Indirekte kostnadar Feiing 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Fordeling 2016-2021 Indirekte driftsutgifter (netto) 1 952 2 720 2 829 2 942 3 060 3 182 100,0 % Sum indirekte kostnadar 1 952 2 720 2 829 2 942 3 060 3 182 100,0 % Årleg endring 39,4 % 4,0 % 4,0 % 4,0 % 4,0 % Gebyrinntekter Feiing Frå 2016 til 2017 ventast gebyrinntektene å auke med omlag 76,5 % frå 0,27 millionar kr til 0,47 millionar kr. I perioden 2016 til 2021 aukar gebyrinntektene med 0,29 millionar kr, frå 0,27 millionar kr i 2016 til 0,56 millionar kr i 2021. Dette svarar til ei gjennomsnittleg årleg auking på 16,1 %. Konto 16400 Avgiftspliktige årsgebyr utgjer 100,0 % av dei totale gebyrinntektene. Gebyrinntekter Feiing 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Fordeling 2016-2021 16400 Avgiftspliktige årsgebyr 265 803 469 110 519 725 533 895 546 975 560 371 100,0 % Sum gebyrinntekter 265 803 469 110 519 725 533 895 546 975 560 371 100,0 % Årleg endring 76,5 % 10,8 % 2,7 % 2,4 % 2,4 % Øvrige inntekter Feiing Frå 2016 til 2017 ventast øvrige inntekter å minke med omlag 0,0 % frå 0,0 tusen kr til 8,9 tusen kr. I perioden 2016 til 2021 minkar øvrige inntekter med 9,9 tusen kr, frå 0,0 tusen kr i 2016 til 9,9 tusen kr i 2021. Dette svarar til ein gjennomsnittleg årleg nedgang på 0,0 %. Øvrige inntekter Feiing 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Fordeling 2016-2021 16*** Øvrige salgsinntekter 0 8 936 9 159 9 388 9 623 9 863 100,0 % Sum øvrige inntekter 0 8 936 9 159 9 388 9 623 9 863 100,0 % Årleg endring 0,0 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % Sjølvkostoppstilling Feiing Sjølvkostrekneskap Direkte driftsutgifter Indirekte kostnadar (drift og kapital) - Øvrige inntekter Gebyrgrunnlag Gebyrinntekter Sjølvkostresultat Sjølvkost dekningsgrad i % Sjølvkostfond/framførbart underskudd Inngåande balanse 01.01 +/- Sjølvkostresultat +/- Kalkulatorisk rente fond/underskudd Utgåande balanse 31.12 Sjølvkostgrad i % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 547 710 495 500 507 888 520 585 533 599 546 939 560 613 1 952 2 720 2 829 2 942 3 060 3 182 3 310 0-8 936-9 159-9 388-9 623-9 863-10 110 549 662 489 285 501 558 514 139 527 037 540 258 553 813 265 803 469 110 519 725 533 895 546 975 560 371 558 513-283 859-20 175 18 167 19 756 19 938 20 113 4 700 48,4 % 95,9 % 103,6 % 103,8 % 103,8 % 103,7 % 100,8 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 223 905-58 642-79 917-62 883-43 975-24 581-4 700-283 859-20 175 18 167 19 756 19 938 20 113 4 700 1 312-1 100-1 133-848 -544-232 -38-58 642-79 917-62 883-43 975-24 581-4 700-38 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 32
Kommunale gebyr - Budsjett 2017 Vanylven kommune bereknar kommunale gebyr i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, februar 2014). Sjølvkost inneber at kommunens kostnadar med å tilverke tenestene skal dekkjast av gebyra som brukarane av tenestene betaler. Kommunen har ikkje anledning til å tene pengar på tenestene. Ei anna sentral avgrensing i kommunen sitt handlingsrom er at overskot frå det enkelte år skal tilbakeførast til abonnentane eller brukarane i form av lågare gebyr innan dei neste fem åra. Dette inneber at dersom kommunen har avsette overskot som er eldre enn fire år, må overskotet brukast til å redusere gebyra i det komande budsjettåret. Eksempelvis må eit overskot som stammar frå 2012 i si heilheit vere disponert innan 2017. Utfordringar med sjølvkostbudsjettet Det er ei rekkje faktorar som Vanylven kommune ikkje rår over i høve til kva sjølvkostresultatet for det enkelte år vil verte. Dei viktigaste faktorane er budsjettåret si forventa kalkylerente (5-årig SWAP-rente + 1/2 %-poeng), gjennomføringsevne på planlagte prosjekt (kapasitetsavgrensingar internt og eksternt), og dessutan (uventa) inntekter frå nye abonnentar eller brukarar. I sum fører dette til at det er utfordrande å treffe med budsjettet. Generelle føresetnader Kalkylerenta er for 2017 anslege å vere 1,60 %. Lønnsvekst frå 2016 til 2017 er sett til 4,00 %, medan generell prisvekst er sett til 2,50 %. Budsjettet er utarbeida den 14. desember 2017. Tala for 2015 er etterkalkyle, tala for 2016 er prognostiserte verdiar og ikkje tal frå budsjettet. Tala for 2017 til 2020 er budsjett/økonomiplan. Ved behov for ytterlegare grunnlagstal og berekningsmetodar vises det til kommunens sjølvkostmodell Momentum Selvkost Kommune. Gebyrutvikling vatn og avløp Frå og med 2017 vert det føreslått å endre gebyrregulativet for vatn og avløp, og det er valgt en todelt gebyrordning for Vanylven kommune, hvor årsgebyret består av et fast abonnementgebyr og et forbruksgebyr. For 2017 føreslås regulativ og prisar som vist under. Abonnentar vil oppleve varierande endring av gebyr frå året før, avhengig av kategori. Minstegebyr utgår frå med 2017. Prisane under er ink. mva. Årleg gebyrinntektsendring frå året før 2017 2018 2019 2020 Vatn 5,4 % 2,0 % 0,9 % 0,8 % Avløp 10,4 % 22,3 % 4,7 % 0,0 % Simulering av gebyrer 2017, ink. mva Enhet Vann 2017 Abonnementsgebyr kr/abonnent 880 1 321 2 201 Forbruksgebyr kr/m3 16,21 11,56 Avløp 2017 Totalt Årsgebyr stipulert bolig ink. mva 1 m2 = 1,5 m3 m3 Vann 2017 Avløp 2017 Totalt 50 m2 75 2 096 2 188 4 284 100 m2 150 3 312 3 056 6 368 150 m2 225 4 528 3 923 8 451 200 m2 300 5 744 4 790 10 534 250 m2 375 6 960 5 657 12 617 300 m2 450 8 176 6 524 14 700 350 m2 525 9 392 7 392 16 783 Årsgebyr næring 2017 ink. mva m3 Vann 2017 Avløp 2017 Totalt Næring mv. med kapasitetsfaktor = 1 150 3 312 3 056 6 368 Næring mv. med kapasitetsfaktor = 3 650 13 178 11 479 24 658 Næring mv. med kapasitetsfaktor = 10 3 000 57 438 47 900 105 338 Næring mv. med kapasitetsfaktor = 35 17 500 314 519 248 588 563 106 Dette forslaget til gebyrsatsar for 2017 er utarbeida i samarbeid med Momentum Selvkost AS. Vanylven kommune nyttar sjølvkostmodellen Momentum Selvkost Kommune til føre- og etterkalkulasjon av kommunale gebyr. Modellen nyttast for tida av fleire enn 210 norske kommuner. Momentum Selvkost AS har meir enn 10 års erfaring med sjølvkostproblematikk og brei erfaring rundt alle problemstillingar knytta til sjølvkost. 33
Vatn - 2015 til 2020 Driftsutgifter Vatn Frå 2016 til 2017 ventast driftsutgiftene å auke med omlag 2,5 % frå 2,1 millionar kr til 2,2 millionar kr. I perioden 2015 til 2020 aukar driftsutgiftene med 0,2 millionar kr, frå 2,1 millionar kr i 2015 til 2,3 millionar kr i 2020. Dette svarar til ei gjennomsnittleg årleg auking på 1,9 %. Lønnsutgiftene utgjer omlag 1,1 % av dei totale driftsutgiftene. Driftsutgifter Vatn 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Fordeling 2015-2020 10*** Lønn 148 282 0 0 0 0 0 1,1 % 11*** Varer og tjenester 658 045 810 000 830 250 851 006 872 281 894 088 37,2 % 12*** Varer og tjenester 764 943 750 000 768 750 787 969 807 668 827 860 35,6 % 13*** Tjenester som erstatter kommunal tjenest 3 201 0 0 0 0 0 0,0 % 14*** Overføringsutgifter 543 217 550 000 563 750 577 844 592 290 607 097 26,0 % Sum driftsutgifter 2 117 688 2 110 000 2 162 750 2 216 819 2 272 239 2 329 045 100,0 % Årleg endring -0,4 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % Kapitalkostnadar Vatn Frå 2016 til 2017 ventast kapitalkostnadane å auke med omlag 0,9 % frå 0,74 millionar kr til 0,75 millionar kr. I perioden 2015 til 2020 minkar kapitalkostnadane med 0,15 millionar kr, frå 0,84 millionar kr i 2015 til 0,69 millionar kr i 2020. Dette svarar til ein gjennomsnittleg årleg nedgang på 3,8 %. Avskrivingskostnadane utgjer ca. 69,8 % av dei totale kapitalkostnadane. Kapitalkostnadar Vatn 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Fordeling 2015-2020 Avskrivningskostnad 565 220 514 423 504 426 504 426 481 956 463 826 67,9 % Avskrivningskostnad fremtidige investeringer 0 0 17 500 22 500 22 500 22 500 1,9 % Kalkulatorisk rente 270 342 219 671 211 521 203 450 195 559 187 993 28,8 % Kalkulatorisk rente fremtidige investeringer 0 7 200 14 260 13 940 13 580 13 220 1,4 % Sum kapitalkostnadar 835 561 741 295 747 706 744 316 713 595 687 538 100,0 % Årleg endring -11,3 % 0,9 % -0,5 % -4,1 % -3,7 % Indirekte kostnadar Vatn Frå 2016 til 2017 ventast dei indirekte kostnadane å auke med omlag 4,0 % frå 0,10 millionar kr til 0,10 millionar kr. I perioden 2015 til 2020 aukar indirekte kostnadar med 0,05 millionar kr, frå 0,07 millionar kr i 2015 til 0,12 millionar kr i 2020. Dette svarar til ei gjennomsnittleg årleg auking på 11,8 %. Dei indirekte driftsutgiftene utgjer ca. 100,0 % av dei totale indirekte kostnadane. Indirekte kostnadar Vatn 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Fordeling 2015-2020 Indirekte driftsutgifter (netto) 66 241 98 951 102 909 107 025 111 306 115 758 100,0 % Sum indirekte kostnadar 66 241 98 951 102 909 107 025 111 306 115 758 100,0 % Årleg endring 49,4 % 4,0 % 4,0 % 4,0 % 4,0 % Gebyrinntekter Vatn Frå 2016 til 2017 ventast gebyrinntektene å auke med omlag 5,0 % frå 2,8 millionar kr til 3,0 millionar kr. I perioden 2015 til 2020 aukar gebyrinntektene med 0,2 millionar kr, frå 2,8 millionar kr i 2015 til 3,1 millionar kr i 2020. Dette svarar til ei gjennomsnittleg årleg auking på 1,6 %. Konto 16400 Avgiftspliktige årsgebyr utgjer 97,8 % av dei totale gebyrinntektene. Gebyrinntekter Vatn 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Fordeling 2015-2020 16400 Avgiftspliktige årsgebyr 2 734 747 2 743 900 2 920 593 2 981 244 3 010 205 3 035 331 97,8 % 16401 Avgiftspliktige tilknytningsgebyr 114 851 85 000 50 000 50 000 50 000 50 000 2,2 % Sum gebyrinntekter 2 849 597 2 828 900 2 970 593 3 031 244 3 060 205 3 085 331 100,0 % Årleg endring -0,7 % 5,0 % 2,0 % 1,0 % 0,8 % 34
Øvrige inntekter Vatn Frå 2016 til 2017 ventast øvrige inntekter å auke med omlag 2,5 % frå 14,8 tusen kr til 15,2 tusen kr. I perioden 2015 til 2020 aukar øvrige inntekter med 2,1 tusen kr, frå 14,3 tusen kr i 2015 til 16,4 tusen kr i 2020. Dette svarar til ei gjennomsnittleg årleg auking på 2,8 %. Øvrige inntekter Vatn 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Fordeling 2015-2020 16*** Øvrige salgsinntekter 0 192 197 202 207 212 1,1 % 17*** Refusjoner 14 275 14 632 14 998 15 373 15 757 16 151 98,9 % Sum øvrige inntekter 14 275 14 824 15 195 15 575 15 964 16 363 100,0 % Årleg endring 3,8 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % Sjølvkostoppstilling Vatn Sjølvkostrekneskap 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Direkte driftsutgifter 2 117 688 2 110 000 2 162 750 2 216 819 2 272 239 2 329 045 2 387 271 Direkte kalkulatoriske rentekostnadar 270 342 226 871 225 781 217 390 209 139 201 213 193 532 Direkte kalkulatoriske avskrivningar 565 220 514 423 521 926 526 926 504 456 486 326 473 726 Indirekte kostnadar (drift og kapital) 66 241 98 951 102 909 107 025 111 306 115 758 120 389 - Øvrige inntekter -14 275-14 824-15 195-15 575-15 964-16 363-16 772 +/- Andre inntekter og kostnadar -27 426 0 0 0 0 0 0 Gebyrgrunnlag 2 977 789 2 935 422 2 998 171 3 052 585 3 081 176 3 115 979 3 158 146 Gebyrinntekter 2 849 597 2 828 900 2 970 593 3 031 244 3 060 205 3 085 331 3 157 901 Sjølvkostresultat -128 192-106 521-27 578-21 341-20 971-30 648-245 Sjølvkost dekningsgrad i % 95,7 % 96,4 % 99,1 % 99,3 % 99,3 % 99,0 % 100,0 % Sjølvkostfond/framførbart underskudd 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Inngåande balanse 01.01 324 856 201 723 97 578 71 341 50 971 30 648 245 +/- Sjølvkostresultat -128 192-106 521-27 578-21 341-20 971-30 648-245 +/- Kalkulatorisk rente fond/underskudd 5 059 2 375 1 341 971 648 245 2 Utgåande balanse 31.12 201 723 97 578 71 341 50 971 30 648 245 2 Sjølvkostgrad i % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 35
Avløp - 2015 til 2020 Driftsutgifter Avløp Frå 2016 til 2017 ventast driftsutgiftene å auke med omlag 2,5 % frå 1,5 millionar kr til 1,6 millionar kr. I perioden 2015 til 2020 aukar driftsutgiftene med 0,0 millionar kr, frå 1,6 millionar kr i 2015 til 1,7 millionar kr i 2020. Dette svarar til ei gjennomsnittleg årleg auking på 0,4 %. Lønnsutgiftene utgjer omlag 1,4 % av dei totale driftsutgiftene. Driftsutgifter Avløp 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Fordeling 2015-2020 10*** Lønn 133 870 0 0 0 0 0 1,4 % 11*** Varer og tjenester 932 738 943 118 966 696 990 863 1 015 635 1 041 026 61,4 % 12*** Varer og tjenester 569 233 500 000 512 500 525 313 538 445 551 906 33,3 % 13*** Tjenester som erstatter kommunal tjenest 3 201 71 000 72 775 74 594 76 459 78 371 3,9 % Sum driftsutgifter 1 639 041 1 514 118 1 551 971 1 590 770 1 630 539 1 671 303 100,0 % Årleg endring -7,6 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % Kapitalkostnadar Avløp Frå 2016 til 2017 ventast kapitalkostnadane å auke med omlag 1,1 % frå 0,83 millionar kr til 0,84 millionar kr. I perioden 2015 til 2020 aukar kapitalkostnadane med 0,20 millionar kr, frå 0,74 millionar kr i 2015 til 0,94 millionar kr i 2020. Dette svarar til ei gjennomsnittleg årleg auking på 5,0 %. Avskrivingskostnadane utgjer ca. 75,1 % av dei totale kapitalkostnadane. Kapitalkostnadar Avløp 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Fordeling 2015-2020 Avskrivningskostnad 542 273 634 323 609 192 609 192 602 684 575 020 67,2 % Avskrivningskostnad fremtidige investeringer 0 0 0 138 850 138 850 138 850 7,8 % Kalkulatorisk rente 194 547 181 106 171 158 161 410 151 715 142 294 18,9 % Kalkulatorisk rente fremtidige investeringer 0 10 400 54 832 87 753 85 532 83 310 6,1 % Sum kapitalkostnadar 736 820 825 828 835 181 997 205 978 781 939 474 100,0 % Årleg endring 12,1 % 1,1 % 19,4 % -1,8 % -4,0 % Indirekte kostnadar Avløp Frå 2016 til 2017 ventast dei indirekte kostnadane å auke med omlag 4,0 % frå 57,5 tusen kr til 59,8 tusen kr. I perioden 2015 til 2020 aukar indirekte kostnadar med 16,0 tusen kr, frå 51,2 tusen kr i 2015 til 67,2 tusen kr i 2020. Dette svarar til ei gjennomsnittleg årleg auking på 5,6 %. Dei indirekte driftsutgiftene utgjer ca. 100,0 % av dei totale indirekte kostnadane. Indirekte kostnadar Avløp 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Fordeling 2015-2020 Indirekte driftsutgifter (netto) 51 246 57 482 59 782 62 173 64 660 67 246 100,0 % Sum indirekte kostnadar 51 246 57 482 59 782 62 173 64 660 67 246 100,0 % Årleg endring 12,2 % 4,0 % 4,0 % 4,0 % 4,0 % Gebyrinntekter Avløp Frå 2016 til 2017 ventast gebyrinntektene å auke med omlag 10,4 % frå 1,9 millionar kr til 2,1 millionar kr. I perioden 2015 til 2020 aukar gebyrinntektene med 0,7 millionar kr, frå 2,0 millionar kr i 2015 til 2,7 millionar kr i 2020. Dette svarar til ei gjennomsnittleg årleg auking på 5,8 %. Konto 16400 Avgiftspliktige årsgebyr utgjer 97,3 % av dei totale gebyrinntektene. Gebyrinntekter Avløp 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Fordeling 2015-2020 16400 Avgiftspliktige årsgebyr 1 801 789 1 859 787 2 057 043 2 522 488 2 644 897 2 649 724 97,3 % 16401 Avgiftspliktige tilknytningsgebyr 223 923 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 2,7 % Sum gebyrinntekter 2 025 712 1 889 787 2 087 043 2 552 488 2 674 897 2 679 724 100,0 % Årleg endring -6,7 % 10,4 % 22,3 % 4,8 % 0,2 % Øvrige inntekter Avløp Frå 2016 til 2017 ventast øvrige inntekter å auke med omlag 2,5 % frå 0,2 tusen kr til 0,2 tusen kr. I perioden 2015 til 2020 minkar øvrige inntekter med 0,2 tusen kr, frå 0,0 tusen kr i 2015 til 0,2 tusen kr i 2020. Dette svarar til ein gjennomsnittleg årleg nedgang på 0,0 %. Øvrige inntekter Avløp 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Fordeling 2015-2020 16*** Øvrige salgsinntekter 0 192 197 202 207 212 100,0 % Sum øvrige inntekter 0 192 197 202 207 212 100,0 % Årleg endring 0,0 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 36
Sjølvkostoppstilling Avløp Sjølvkostrekneskap 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Direkte driftsutgifter 1 639 041 1 514 118 1 551 971 1 590 770 1 630 539 1 671 303 1 713 086 Direkte kalkulatoriske rentekostnadar 194 547 191 506 225 990 249 164 237 247 225 604 214 342 Direkte kalkulatoriske avskrivningar 542 273 634 323 609 192 748 042 741 534 713 870 693 876 Indirekte kostnadar (drift og kapital) 51 246 57 482 59 782 62 173 64 660 67 246 69 936 - Øvrige inntekter 0-192 -197-202 -207-212 -217 +/- Andre inntekter og kostnadar -66 893 0 0 0 0 0 0 Gebyrgrunnlag 2 360 215 2 397 237 2 446 737 2 649 946 2 673 773 2 677 811 2 691 022 Gebyrinntekter 2 025 712 1 889 787 2 087 043 2 552 488 2 674 897 2 679 724 2 692 941 Sjølvkostresultat -334 503-507 450-359 694-97 458 1 124 1 913 1 919 Sjølvkost dekningsgrad i % 85,8 % 78,8 % 85,3 % 96,3 % 100,0 % 100,1 % 100,1 % Sjølvkostfond/framførbart underskudd 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Inngåande balanse 01.01 1 149 278 833 827 335 659-21 542-120 124-120 913-120 919 +/- Sjølvkostresultat -334 503-507 449-359 694-97 458 1 124 1 913 1 919 +/- Kalkulatorisk rente fond/underskudd 19 051 9 282 2 493-1 124-1 913-1 919-1 919 Utgåande balanse 31.12 833 827 335 659-21 542-120 124-120 913-120 919-120 919 Sjølvkostgrad i % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 37
VANYLVEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksnr: Arkiv: Avd/Saksansv: 2016/722 114/54 TEK/KLEHEL Utvalsaksnr Utval Møtedato 6/2017 Driftsutvalet 02.02.2017 Ny avkøyrsel for eigedom 114/54: Klage på vedtak Tilråding: Driftsutvalet tilrår at eksisterande avkøyrsle til eigedom 114/54 i Åsevika i Rovde nyttast som tilkomst til ny garasje. 38
Vedlegg 1 Kartskisse frå kommunen datert 29.11.16 2 Oversiktsbilete 3 Oversiktskart 4 Klage nr. 2 på vedtak om avkøyrsle til garasje - Gbnr. 114/54 5 Melding om delegert vedtak og bilete 6 Klage på vedtak om avkøyrsle til garasje Uprenta saksvedlegg: Samandrag av saka: Grunneigar for eigedom 114/54 i Åsevika i Rovde har sendt to klage på at ny garasje ikkje får avkøyrsel nr. 2 plassert i sving på kommunal veg (jf. vedlegg 4). Kommunen tilrår at det berre er ei avkøyrsel frå eigedomen, og at ny garasje har tilkomst herifrå, som er vanleg praksis i Vanylven kommune i nyare tid. Dette for å skape størst mogleg trygg og god avvikling av trafikken på kommunal veg i henhold til veglova 1. Saksopplysningar: I byggevedtak i sak 120/2016 delegert i Teknisk sektor datert 25.10.16 vart det vedteke at eksisterande avkøyrsel skulle nyttast som tilkomst for ny garasje for eigedom 114/54 i Åsevika i Rovde. I brev datert 31.10.16 klagar grunneigar av eigedom 114/54 på vedtaket. Han meinar at det bør etablerast tilkomst nr. 2 på eigedomen for ny garasje, og at den bør plasserast i sving på kommunal veg, jf. kart vedlegg 4. I brev frå kommunen datert 09.11.16 aksepterte administrasjonen at avkøyrsel nr.2 vart bygt på eigedomen. Dårleg sikt i sving frå kommunal veg vestover gjorde at administrasjonen berre godtok bygging av ny avkøyrsel på oppsida av hus og ikkje i sving, jf. vedlagt skisse datert 29.11.16 for avkøyrsel plassering merka nr. 1. Grunneigar sendte ein ny klage den 19.11.16 på siste vedtak, og bad om at avkøyrsle nr. 2 til ny garasje skulle plasserast som kart i vedlegg 4. I følgje grunneigar var kommunen si plassering av avkøyrsel nr.2 uaktuell. Følgjande argument vart nytta: Vert avkøyrsel plassert ovanfor hus (der kommunen vil ha den) vil dette gjere at: - Det verte ein 2m bratte bakken ned til nye garasje, som igjen vil hindrar sikt til kommunal veg. Derimot hevdar grunneigar at plassering av avkøyrsel i sving vil gje full oversikt i alle retningar. - Strømkabel som går inn i huset kjem i konflikt med den nye avkøyrselen. - Grunneigar får problem med overflatevatn som renn ned til huset. - Grunneigar får øydelagt hagen og sin uteplass/solingsplass. Grunneigar ynskjer å plassere ny avkøyrsel i sving, jf. vedlegg nr.4. Vurdering og konklusjon: I veglova 1 a vert det presisert at den overorna målsettinga for vegstyremaktene å skape størst mogleg trygg og god avvikling av trafikken. I følgje Statens vegvesen si Håndbok R701 aukar ulykkes risikoen sterkt med aukande antall avkøyrsler. I slike ulykker er mjuke trafikkantar overrepresentert. 39
Kommunen har per dato ei streng haldning til at fleire bustadavkøyrsler vert bygt til ei tomt. Dette vert normalt ikkje tillate utan at det føreligg stadfesta reguleringsplan eller godkjent detaljplan. Administrasjonen har vanskeleg å forstå grunneigar sine påstandar om at han har full oversikt over trafikk dersom avkøyrsel vert plassert i sving. Mogleg at det vert vurdert at kryssande trafikk som kjem inn frå sida bakafrå kan delevis sjåast i bilspeglet, men dette kan ikkje på langt nær definerast som frisikt. Vil heller ikkje karakterisere øydelegging av uteplass og omlegging av inntakskabel for straum som eit argument for å bygge ei avkøyrsel i ein uoversiktleg sving. Administrasjonen ser i etterkant at det likevel er mogleg å plassere ny garasje på tomta 114/53, slik at eksisterande avkøyrsel kan nyttast. Viser til vedlagt skisse datert 29.11.16 forslag 2 og 3. Vi tilrår derfor at eksisterande avkøyrsel vert nytta som tilkomst for ny avkøyrsel, og går derfor vekk frå godkjenninga om at avkøyrsel nr.2 kan vere på oversida av hus. Dette i tråd med tidlegare byggevedtak i sak 120/2016 delegert i Teknisk sektor datert 25.10.16. Fiskå, 28.11.2016 Andreas Chr. Nørve rådmann Helge Kleppe sivilingeniør Dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ikkje signatur. 40
41
\ s. ". "*x, '. å)! r.,,åv. ' V % u \Y " ',.. ', V ' \ I å, A å \ l k i,, ' «2:3 z '! g 9 -..».... 42
Ømme D Ued (gav-x m 4 L. () 7; 2 NOV201B Vanylven 1 14/54. 652 652? 651 [6522 NOR KART 2016 Norkart AS/Geovekst og kommunene/openstreetmap/nasa, Meti Om! 43
_ (ble H99. _. f Ivar Bjarne Flusund. ; ;. -. KLEHEL.. --,..-.--.1 Rovde 19-11-16 Åsevika W ; _. ; 5 6141 Rovde.,-., -.-... W..-!. bone., l., li'--i Af/$ - l -"--;.-. Uial,-.... --j Vanylven Kommune Teknisk sektor v/ Helge Kleppe. Rådhuset 6143 Fiskå. Klage nr: 2 på vedtak om avkøyrsel til garasje Gnr. 114 Bnr:54 Sender ei ny klage på vedtak om avkøyrsel til garasje. Den dere har tegnet inn er heilt uaktuell for meg. For det første vil det bli en bratt bakke ned til garasjen, 2 meter høgdeforskjell, og eg vil derfor ikke ha nokken oversikt i det heile tatt når eg skal kjøre inn på kommuneveien. For det andre kommer egi konflikt med strømkabelen som går inn til huset. Så får eg problem med overflatevann som vil renne ned til huset. Dessuten ødelegg eg heile hagen min og uteplass/ solings plass. Eneste alternativet for meg er den eg tegnet inn først mot krysset. Der har eg full oversikt i alle retninger, og innebær ingen fare for meg eller andre som ferdas på vegen. Her er 2 3 personbiler som kjører her pr dag (naboene) so eg kan ikke forstå hvorfor en ikke kan legge den ved krysset? Ingen eg har snakket med her skjønner problemet. Legger ved bilde og tegning slik eg vil ha det. Med vennlig helsing Ivar-Bjarne Flusund. 44
19731229'a56969f6 9f34-4c11 9e41-cce59586d5c7z2 VANYLVEN Teknisk sektor KOMMUNE Ivar-Bjame Åseviken Flusund 6141 ROVDE Saksnr Løpenr/A rkiv Dykkar ref. Avd/Saksansvarleg Dato 2016/722 7197/2016/ TEK / KIMEKR 25.10.2016 114/54 MELDING OM DELEGERT VEDTAK. Ivar-Bj arne Flusund -Garasje - Gnr 114 Bnr 54 Saka er handsama som nr. 120/2016 Delegert Teknisk sektor De vert med dette gjort kjend med fylgjande vedtak, gjort etter delegert mynde og i medhald av plan- og bygningsloven 21-4. VEDTAK: 1. Vanylven kommune gjev løyve til garasje som omsøkt. 2. Løyve til ny avkjørsle blir ikkje gitt. 3. Tiltakshavar er ansvarleg for at tiltaket stettar krav etter plan- og bygningsloven med tilhøyrande forskrifter. 4. Når tiltaket er ferdig, skal tiltakshavar melde frå til kommunen for utferding av ferdigattest, jf. 8 1 i Forskrift om sakshandsaming og kontroll (SAK). 5. Kommunen skal føre tilsyn med tiltaket jf. PBL 1-4 og 25-1. Vedtaket kan påklagast innan 3 veker, jfr. 28-32 i forvaltningslova. Evt. klage skal vere skriftleg og grunngjevast og sendast hit. Med helsing Terje Kolstad kommunalsjef Kim Andre Ekremsæter byggingeniør Dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ikkje signatur. Protokoll, arkiv Postadresse: p0stmottak@vanylvcn.kommune.no http://www.vanylven.kommune.no Rådhuset Telefon: Telefaks: Org.nr Bankgiro: 6143 FISKÅ 70030000 70030009 964 978 662 3972 07 00151 45
f. ). * H' Li Dra/uk &, LI, a 46 ( Ute ' lw
(-7 RR 0 H"! F. H I I \ I. I ". 47