Tilsynsrapport - revisjon Revidert enhet: Lødingen Fisk AS org nr. 884 625 882 Revisjonsdato: 22.10. Sted: Vestbygda, Lødingen Medvirkende fra revidert enhet: Gunnar Ellingsen, Per Magnus Martinussen, Lasse Solgren Daglig leder Teknisk leder Driftsleder Revisjonsgruppe fra NVE: Seksjon Kjetil Greiner Solberg, revisjonsleder Pernille Bruun, medrevisor Kjersti Halmrast, medrevisor Miljøtilsynet, TBM Øyvind Leirset, Seksjonssjef Vår ref 201002978-30 Vår dato :04.11. Saksnr./Arkiv: Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 1 Innledning 1.1 Formål med revisjonen Miljøtilsynet består av en systemrevisjon og en anleggsinspeksjon. Etter 7 i forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen (FOR 2011-10-28 nr. 1058, IK-vassdrag) har NVE ansvar for å føre tilsyn med at forskriften oppfylles. Formålet med en systemrevisjon er å kontrollere om foretaket oppfyller kravet om å etablere et internkontrollsystem for det enkelte vassdragsanlegg som sikrer at krav til naturmiljø og landskap blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte i samsvar med vassdragslovgivning, forskrifter, konsesjonsvilkår, pålegg og godkjente detaljplaner. Formålet med å foreta anleggsinspeksjoner er å kontrollere at anleggenes tilstand er i tråd med ovennevnte krav. For anlegg i driftsfasen, vektlegges landskaps- og miljømessige tiltak som f.eks. terskler, vegetasjonsetablering på tipper, kontroll og informasjon vedrørende manøvreringsreglement og minstevannføringer samt rydding av elveløp/flomløp. Forventet natur- og landskapsmessig standard er nærmere beskrevet i NVEs veileder nr. 2/2005 Miljøtilsyn ved vassdragsanlegg. E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971 Hovedkontor Region Midt-Norge Region Nord Region Sør Region Vest Region Øst Middelthunsgate 29 Vestre Rosten 81 Kongens gate 14-18 Anton Jenssensgate 7 Naustdalsvn. 1B Vangsveien 73 Postboks 5091, Majorstuen 7075 TILLER 8514 NARVIK Postboks 2124 Postboks 53 Postboks 4223 0301 OSLO 3103 TØNSBERG 6801 FØRDE 2307 HAMAR
1.2 Revisjonsgrunnlag Gjeldende lover og forskrifter: Forskrift av 28.10.2011 nr 1058 om internkontroll etter vassdragslovgivningen (heretter kalt IK-vassdrag) Vannressursloven Konsesjon: Konsesjon til vannuttak fra Første Bresjavatn til smoltproduksjon datert 23.nov 2009 med vilkår Annet: Godkjent miljøplan del 1 for vannledning Bresjavatn 5.10.2012 Rapport fra magasinkontroll 31.10.2011 Tilsendt ramme for IK-system datert 13.5. Det ble i tilknytning til revisjonen også gjennomført en befaring av damområdet ved Bresjavatn. Vannstand i Bresjavatnet ble målt. 1.3 Tema for revisjonen ved Lødingen Fisk AS 22.10.14 Hensyn til miljø og landskap ved drift av settefiskanlegget og en gjennomgang av punktene i 5 IK-vassdrag Kontroll av tidligere registrerte avvik og merknader. 1.4 Funn 12 0 Anmerkinger er: Brudd på krav gitt i eller i medhold av energi- og vassdragslovgivningen og eventuell annen lovgivning NVE forvalter. Anmerkning er: påpekning av forhold med forbedringsmulighet eller et forhold som bør vurderes nærmere av virksomheten, men som ikke er brudd på krav gitt i eller i medhold av energi- og vassdragslovgivningen og eventuell annen lovgivning NVE forvalter. 1.5 Generelle kommentarer Lødingen Fisk AS bidro på en positiv måte til gjennomføringen av revisjonen. Bedriften stilte opp på kort varsel for å demonstrere metode for måling av vannstand og kalibrering av målestav. Alle ansatte bidro på en fin måte under intervjuene med informasjon slik at fakta kom frem. Lødingen Fisk AS fikk konsesjon for snart fem år siden og har hatt god tid til å etablere opplegg for slipp av minstevannføring og internkontrollsystem etter vannressursloven. Tilsyn 22.5.2012 avdekket at selskapet ikke hadde et IK-system og NVE varslet tvangsmulkt dersom ikke Lødingen Fisk AS hadde etablert et internkontrollsystem innen 15.5.. NVE mottok et rammeverk for IK-vassdrag innen fristen, men Lødingen Fisk AS har etter dette ikke tilpasset IK-systemet til bedriften, og har heller ikke tatt systemet i bruk. Manglende skriftlige dokumentasjon på rutiner manglende oversikt over totalt vannforbruk og slipp av minstevannføring førte til at det ble registrert mange avvik under revisjonen.
Under befaring 21.10.14 viste vannstanden på etablert målestav i Bresjavatn kote 16.63, altså 3 cm over LRV. Da vi målte vannstanden under revisjonen 22.10.14 var vannstanden sunket til LRV på kote 16.60. Lødingen Fisk AS må tappe vann fra Kvasstindvatn for å opprettholde vannstanden i Bresjavatn, og bedriften driver med små marginer i forhold til dagens tilgjengelige vannressurs. Minstevannføringen ble estimert med bøtte og klokke i elven nedenfor Bresjavatn. Selv om målemetoden var grov er det tydelig at dagens lekkasje i utløpsterskelen ikke er tilstrekkelig til å slippe de pålagte 150 l/s i sommersesongen. Lekkasjen er trolig også mindre enn vinterslippet som skal være på 100 l/s. Dette er et forhold som Lødingen Fisk AS må rette opp. Revisjonen avdekket at midlertidig tillatelse til å etablere en hevert fra Kvasstindvatn gikk ut 23.11.2012. Lødingen Fisk AS må søke NVEs konsesjonsavdeling om forlengelse av midlertidig tillatelse innen fristen dersom heverten ikke fjernes. I NVEs veileder 2-2013 "Rettleiar til forskrift om internkontroll etter vassdragslovgjevinga" er det gitt nærmere beskrivelse av hva internkontrollsystemet skal inneholde. For å planlegge slipp og dokumentasjon av minstevannføring vil NVE veileder 1-2012 være til hjelp. Nye vannrør og ventilhus er etablert ved Bresjavatn, men det er ennå ikke etablert dam. Lødingen Fisk AS må gjøre en skriftlig vurdering av behov for sikring og informasjon ved damstedet som i dag fremstår som en byggeplass uten inngjerding. Plan for miljø og landskap som viser sluttarrondering av rør og ventilkum ved Bresjavatn må sendes inn før det blir gjort mer anleggsarbeid i området og senest innen. Planen må i tillegg til utforming av dam og utløpsområde inneholde forslag til en permanent ordning for slipp og dokumentasjon av minstevannføring, samt nødvendig skilting knyttet til magasin og minstevannføring. Tidligere varslet overtredelsesgebyr blir behandlet som egen sak. 2, avvik og angivelse av tidsfrister 1 IK-vassdrag 5-1: sørge for at relevante lover, forskrifter og vedtak som gjelder egne anlegg og tiltak er tilgjengelig og ha kunnskap om de plikter som følger av disse. 2 IK-vassdrag 5-2: ha oversikt over anlegg som omfattes av Konsesjon, vedtak og pålegg er ikke tilgjengelig for alle ansatte. Ingen skriftlige rutiner for dokumentflyt og arkivering er på plass. Lødingen Fisk AS må gjøre relevante lover, forskrifter og vedtak kjent og tilgjengelig for de ansatte. Det må lages en skriftlig rutine for dokumentflyt og arkivering. Oversiktskart med alle vassdragsanlegg kartfestet
3 herunder kart, tegninger og annen nødvendig informasjon. Lødingen Fisk AS må utarbeide et oversiktskart som viser vannvei, dam og andre installasjoner i terrenget. Vi viser til utdelt faktaark om kart. 3 IK-vassdrag 5-3: Den ansvarlige skal sørge for at personell har de kunnskaper og ferdigheter som er nødvendige for å sikre at anlegg og tiltak som omfattes av 3 og driften av slike, oppfyller krav fastsatt i eller i medhold av vassdragslovgivningen, herunder ha en plan for hvordan faglig kompetanse skal etableres og utvikles Lødingen Fisk AS har ikke noen kompetanseplan for miljø og landskap. Lødingen Fisk AS må utarbeide en skriftlig plan for hvordan miljøfaglig kompetanse skal etableres, opprettholdes og utvikles, og deretter følge planen. 4 IK-vassdrag 5-4: Den ansvarlige skal beskrive organisasjonen, herunder hvordan det kvalifiserte personell er organisert med ansvar, oppgaver og myndighet Bedriften mangler skriftlig beskrivelse av hvem som har ansvar for miljøtilsyn. Lødingen Fisk AS må navngi hvem som har ansvar for IK og miljøtilsyn i bedriften. 5 IK-vassdrag 5-5: foreta og protokollere de målinger og registreringer som er nødvendige eller pålagt for å sikre at anlegg og tiltak drives i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av vassdragslovgivningen. Arrangement for logging av minstevannføring Måleanordning for logging av vannforbruk Rutiner for tilsyn av ytre miljø og landskap Skriftlig rutine for logging av magasinvannstand Lødingen Fisk AS må etablere et arrangement for logging av minstevannføring og en måleanordning for logging av vannforbruk. et må sees i sammenheng med avvik 9 og 10. Lødingen Fisk AS må etablere en skriftlig rutine for
tilsyn av ytre miljø og landskap. Rutinen må angi hvilke anlegg (dam, rør osv.) det skal føres tilsyn med og hvilken frekvensen det skal være på tilsynet. Det er spesielt viktig at den skriftlige rutinen angir tilsyn av vannstand i magasinet og minstevannføring. 6 IK-vassdrag 5-6: Den ansvarlige skal kartlegge farer og problemer med hensyn til miljø og sikkerhet og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og gjennomføre tiltak for å redusere risikoforholdene Lødingen Fisk AS har ikke vurdert sikkerhet for allmennheten i anleggsområdet eksemplifisert ved usikret tilkomst til ventilhus. Bedriften mangler planer for å redusere risikoforholdene. Forholdet er også brudd på damsikkerhetsforskriften 7-6. Bedriften har ikke kartlagt problemer i ytre miljø og vannressursen. Det er ikke utarbeidet skriftlige rutiner for tiltak som reduserer risikoforholdene for det ytre miljø (vannbesparing, erosjonssikring, drenering av rørgate osv.). Lødingen Fisk AS må vurdere tiltak knyttet til usikret tilkomst til ventilhus. Lødingen Fisk AS må skriftlig kartlegge farer og problemer for miljø og sikkerhet og utarbeide tiltaksplan for å redusere risikoforholdene. 7 IK-vassdrag 5-8: utarbeide og gjennomføre rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge avvik Bedriften mangler en felles definisjon og rutiner for å forebygge, avdekke og rette opp avvik knyttet til ytre miljø og landskap. Lødingen Fisk AS må etablere en felles definisjon på avvik knyttet til miljø og landskap og få på plass en skriftlig prosedyre for avvikshåndtering. 8 IK-vassdrag 5-9: foreta systematisk gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt, for eksempel gjennom interne revisjoner Bedriften har ikke skriftlige rutiner som sikrer en intern gjennomgang av IK-systemet. Lødingen Fisk AS må etablere en skriftlig rutine som sikrer en intern gjennomgang og oppdatering av IK-systemet. 9 Konsesjon etter Lødingen Fisk AS slipper ikke tilstrekkelig 30.11.
minstevannføring i vassdraget. Lødingen Fisk AS må i første omgang etablere en midlertidig ordning som sikrer konsesjonspålagt minstevannføring. Selskapet må kunne dokumentere at kravet til minstevannføring blir fulgt. Dette må gjøres på en ut fra forholdene hensiktsmessig måte inntil permanent ordning for slipp av minstevannføring blir etablert. Permanent plan for minstevannføring sendes inn som en del av landskaps- og miljøplan for Bresjevatn. Beregninger og fotodokumentasjon skal sendes inn til NVE innen fristen. 10 Konsesjon etter Lødingen Fisk AS logger ikke vannforbruket inn på anlegget. Lødingen Fisk AS må måle det totale vannforbruket inn på anlegget. 11 Konsesjon etter Lødingen Fisk as har ikke gyldig tillatelse til å tappe vann fra Kvasstindvatn (Midlertidig tillatelse til hevert fra Kvasstindvatn er gått ut) Den midlertidige tillatelse til å tappe vann med hevert fra Kvasstindvatn gikk ut 23.11.2012. Dersom Lødingen Fisk AS fortsatt ønsker muligheten for å tappe vann via hevert, må det søkes om ny tillatelse. En eventuell ny søknad må være mottatt av NVE innen 30.11.. Alternativt må heverten fjernes. 30.11. 12 Konsesjon etter Merking av reguleringsgrenser i Første Bresjavatn
Lødingen Fisk AS må merke reguleringsgrensene HRV og LRV i Første Bresjavatn med faste tydelige vannstandsmerker jf. vassdragskonsesjonen av 23.11.2009 post 1 og rapport etter magasinkontroll datert 16.5.2011. Retting av ytterligere avvik etter magasinkontroll blir fulgt gjennom detaljplan som skal leveres inn innen. Merking og skilting av Kvasstindvatn blir fulgt opp i forbindelse med en eventuell utbygging Kvasstind kraftverk. 3 Varsel om vedtak om retting NVE varsler med dette om at NVE vil vurdere å treffe vedtak om retting for de forhold som ikke er rettet når fristen for å uttale seg har gått ut. jf. vannressursloven 59. 3.3 Frist til å uttale seg Det gis frist til å uttale seg om saken innen 20.11.. Vi oppfordrer særlig til at faktiske opplysninger som gjelder saken, blir korrigert eller supplert. Dersom uttalelsen ikke er kommet til NVE innen fristen, vil NVE legge til grunn de opplysninger som foreligger i saken.