Budsjett 2019 Økonomiplan 2019-2022 Presentasjon 31. oktober 2019 rådmann Siri Fahlvik Pettersen ass. rådmann Åse Vik
Budsjett 2019 med økonomiplan 2019-2022 Budsjettet for 2019 er bindande. Økonomiplanen er plan om kva som skal skje dei påfølgjande tre åra, sjølv om det er siste året i eigen kommune Samandrag, organisering, kommunereforma, planarbeid, demografi, statsbudsjettet, økonomisk opplegg med nye drifts- og investeringstiltak, organisasjon, tenesteutvikling og tenestemål
Visjon: Me byggjer bruer mellom folk- og vert eit fyrtårn i vest i Nye Øygarden kommune Fokusområde: Brukarfokus, kompetanse og kvalitet Verdigrunnlag: Overordna mål 2019 Lojal, ærleg og raus Sikra berekraftig utvikling på alle område Betra levekåra for innbyggjarane
Tenesteutvikling 2019 Vidare drift og utvikling innan tenestene held fram som planlagt, nye tiltak må sjåast i samanheng med etablering av ny kommune Tenestene skal vera på minimum landsgjennomsnittet, slik resultata kjem fram i Kommunebarometeret, Betre kommune, Folkehelsebarometeret og KOSTRA. Er dette berekraftige mål å ta med seg inn i Nye Øygarden kommune Sjukefråværet i 2019 er som før, 7 % eller lågare Økonomistyring: Budsjettbalanse, vert krevjande med realisering av vedtekne driftstilpassingar Nokre tenestemål er teke ut som følgje av kommunesamanslåinga
Kommunereform økonomi Basistilskotet vert kompensert Eingongstilskot vart utbetalt i 2017 og er på 35 mill kr Reformstøtta på 25 mill kr vert utbetalt 1. januar 2020 Inndelingstilskotet vert vidareført inn i ny kommune i 15+5 år Det skal leggjast fram skyggebudsjett for fellesnemnda i 2018 som gjeld Nye Øygarden kommune 2019
Kommunale planføresetnader Det har vore gjennomført omfattande politiske satsingar i valperioden Store og omfattande planar som mellom anna kommunedelplan Rongøy, sentrumsplan Rong sentrum, vert truleg vedteken i dag Opnar for nye sentrumsnære og attraktive bustadfelt tett på rehabilitert skule og kulturhus, ny idretts- og sømjehall, handel og andre kommunale tenestetilbod innan helse, bibliotek m.v
Fullverdig kommunedelsenter i nye Øygarden kommune med oppdatert kommunedelplan og sentrumsplan Hovudformålet med planen er fortetting og -vidareutvikling av kommunesenteret på Rong Området skal få tydlegare tettstadspreg med miljøgate og eit tettare utbygd sentrum Rong skal vere eit kommunalt servicesenter med eit mangfald av funksjonar og aktivitetar Områdereguleringsplanen skal leggje til rette for stadutvikling som i større grad knyter seg mot sjøen og tilgrensande grøne kvalitetar Kommunedelplanen skal: Avklara kvar nye utbyggingsområde skal leggjast og kva andre omsyn som må prioriterast, som t.d. landskapsvern, jordvern, friluftsliv og kulturminnevern. Avklara bruk og vern av strandsona Leggja til rette for å vidareutvikla og styrka Rong som kommunesenter og tettstad
CO2 fangst anlegg Kollsnes Øygarden Kjem investeringsbeslutninga i 2020/21? -Klimamål -Industriutvikling -Planar som stettar etableringa -Folkevekst -Arbeidsplassar
Demografi og sysselsetting Folketal 01.01.17 Innflytt Utflytt Netto innflytt Fødde Døde Fødselsoverskot Folkevekst Folketal 30.06.17 Prosent Red. 4913 29 13 16 89 127-38 -22 4891-0,44 Folketal pr. 30.06.2018 Folketal 01.01.18 Fødde Døde Fødselsoversk. Innflytt. Utflytt. Nettoinnfl. Folkevekst Folketal 30.06.18 Prosent auke 4.877 33 21 12 104 96 8 20 4.897 0,41 % Redusert folkevekst første halvår 2017 har snudd til svak vekst i 2018. Samstundes er tal heilt arbeidsledige er redusert frå 122 ved starten av året til 97 siste telletidspunkt i september 2018
Driftsbudsjett 2019 Driftsutgiftene er framleis høge, meir enn utgiftsbehovet 287,4 mill kr i rammetilskot, skatteinngang, inntektsutjamning, 159 mill kr eigedomsskatt, i tillegg kjem gebyr og brukarbetalingar og andre overføringar = budsjetterte inntekter på 568 mill kr Driftsutgiftene er budsjettert med 544 mill kr Løn og sosiale kostnader utgjer 314 mill kr, 58 % av samla driftsutgifter (Reduksjon frå 2018 grunna endring VA) Avdrag utgjer 42 mill kr (minimum 14 mill kr)
Driftsbudsjett 2019 Netto driftsresultat er14,7 mill kr Tilrår å finansiera vedtekne ettårige driftsprosjekt i KJB på 15,6 mill kr frå disp fond, det gir eit «driftsresultat» på 30,3 mill kr Nye ikkje vedtekne driftstiltak utgjer 27,9 mill kr - tilrår å finansiera ettårige tiltak på 20,5 mill frå disp fond og varige tiltak på 7,4 mill frå driftsresultatet = overføring til investering kr 22,9 mill kr
Eigedomsskatt Endring i eigedomsskattereglane medfører tap på 10 mill kr for ØK, om lag 1,5 mill i 2019 Innfasing over sju år, første år 2019 Framlegg i statsbudsjettet om 71 mill kr i kompensasjon, for lite?? Kjem tilbake saka i RNB Ikkje lagt inn kompensasjon i framlegg til budsjett (kjb)
Fond og Lån Disposisjonsfondet er pr okt 98 mill kr Budne fond er pr okt 20 mill kr (vatn, øyremerka tilskot...) Netto lånegjeld slik budsjettframlegget ligg føre er: 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Husbanken 32 301 30 681 31 281 30 473 30 773 28 793 29 213 27 133 VAR 114 854 149 627 151 199 165 113 182 237 181 431 166 255 151 079 Ordinære 180 166 185 766 274 236 316 823 341 229 336 295 304 321 272 347 SUM 327 321 366 074 456 716 512 409 554 239 546 519 499 789 450 559
Netto driftsresultat over tid Budsjett 2019 Budsjett 2018 Reknesk. 2017 Reknesk. 2016 Reknesk. 2015 Reknesk. 2014 Reknesk. 2013 Reknesk. 2012 2,59 4,87 4,72 9,38 11,79 7,63 5,90 5,17 Netto driftsresultat er hovudindikatoren for den økonomiske balansen i kommunane, og er tilrådd å vera på minimum 1,75 % Netto driftsresultat viser årets driftsoverskot etter at renter og avdrag er betalt, og er eit uttrykk for kva kommunen har til disposisjon til avsetjingar og investeringar
Konsekvensjustert budsjett (KJB) Budsjett på einingsnivå Inntektsgrunnlaget, basert på framlegg til statsbudsjett for rammetilskot og skatteanslag Eigedomsskatt er justert jf skattelista 2018 og endring i regelverk Gebyr- og brukarbetalingar basert på 2018-satsar Utbytte frå BKK er budsjettert med 2,4 mill kr (som 2018) Driftsbudsjettet for 2018 på tenesteområda er vidareført Lønsauke 2018 er kompensert med 3,25 % Politiske vedtak gjennom året med driftskonsekvensar på netto 32 mill kr 2019 er lagt inn / tatt ut Finansutgifter knytt til eksisterande låneportefølje (2,2 % rente) Refusjon sjukeløn og vikar avgrensa til kjente permisjonar og kortidsfråver i skule, barnehage og PLOMS
Vekst 2,6 mrd = 2,8 % Statsbudsjettet Prioriterte område delvis finansiert: Helsestasjon- og skulehelsetenesta Opptrappingsplan rus Utskrivingsklare pasientar Opptrappingsplan rehabilitering Dagtilbod demente Psykologar i kommunane Sjukeheimsplassar og omsorgsbustadar Ressurskrevjande tenester Barnehagar Lærarnorm
Statsbudsjettet-oppfølging i Øygarden Rus og psykiske helse (nytt tiltak) Rehabilitering (nytt tiltak LMS) Dagtilbod demente (øremerka midlar etter søknad) Psykologar (øremerka midlar etter søknad) Ressurskrevjande tenester (mindre refusjon) Lærarnorm ivaretatt i KJB
Nye driftstiltak Forsiktighetsprinsippet lagt til grunn Byggjer på nye behov, politiske vedtak og føringar i statsbudsjettet Eit årig - fleirårig - varig Alle tiltak er omtala
Nye driftstiltak Ansvar Tiltak Utgift 2019 Bruk av disp.fond 1000 Kommuneval 320 000 2100 Tilskot Rong Brass 0 2100 MOT-fest i vest 85 000 3110 Legeårsverk + 0,2 årsverk hjelpepersonell 1 000 000 3210 3210 Auka kommunal betaling i barnevernet ved plasseringsvedtak Ny ordning knytt til utskrivingsklare pasientar i rus og psykisk helse, jf statsbudsj. 1 400 000 200 000 3510 Rehabilitering Lokalmedisinsk senter 6 000 000 6200 Auka straumutgifter bygg og anlegg 1 400 000 9100 Auka renter og avdrag nye lån 2019 1 000 000 3310 Bruk av avsett integreringstilskot til oppfølging av flyktningar -2 000 000 2 000 000 Merknad Tilrådd innvilga av kulturmidlar 6200 Fortau v/toftøy skule (2 mill i KJB) -2 000 000-2 000 000 Ettårig tiltak 6200 Utbetring Sæle Kalfaret (10 mill i KJB) 8 000 000 8 000 000 Ettårig tiltak 6200 Hellesøy kai 8 500 000 8 500 000 Ettårig tiltak 6200 Vedlikehald Hjelme gamle kyrkje - ekstra midlar (jf rapport 02.10.18) (500 000 i KJB) 3 000 000 3 000 000 6200 Opparbeiding av tilkomst til Ovågen Friområde 1 000 000 1 000 000 Ettårig tiltak Sum nye ettårige driftstiltak, bruk av fond 20 500 000 SUM Samla driftstiltak 27 905 000
Lokalisering - Lokalmedisinsk senter
Samhandling- / driftsmodell Helse Bergen HFK Fjell kommune Sund kommune Øygarden kommune Intermediær x x x x Ø-hjelp døgnopphold x x x Rehab. døgn og dag x x x Sjukeheim x Legevakt x x x Friskliv- og meistringssenter x x x x Legesenter Privat m/avtale Høresentral Dialyse Tannlegesenter x x x
Investering Oppfølging av investeringsprosjekt i økonomiplanen Vedtekne nye investeringsprosjekt gjennom året Alle prosjekt er omtalt
Investering ordinære (heile tusen) Prosjekt 2019 2020 2021 2022 Kryss Arseta sør inkl VA 35 000 35 000 Hjeltefjorden symjehall 45 000 15 000 Uteområde Hjeltefjorden Arena 5 800 5 000 Gymsal Rong skule 16 500 13 000 Kystmuseet-investering kai 2 000 Oppgradering Kulturhuset 10 000 PU bustadar 200 Nytt dekke Nesemyra 4 000 ParkeringsplassFV561-Kjøpmannsvågen 2 500 Nærmiljøanlegg Hellesøy 1 000 Hjeltefjorden fjordpark 5 000 Hjeltefjorden sjøfront-molo 7 500 7 500 Kjøp molo Kjøpmannsvågen 750 Trafikksikringstiltak Toftøy skule 1 000 2 000 Muligheitsstudie-NytraséFV561v/Dale bru 200 Skulebrekka 3 500 Veg Blomvåg vest-vegutviding 10 000 Gravplass Blomvåg 2 000 8 000 Investering IKT 2 500 1 500 1 500 1 500 KLP Eigenkapitalinnskot 1 300 1 350 1 400 1 450 Startlån 2 500 Sum 155 750 90 850 2 900 2 950
Investering VAR (heile tusen) Prosjekt 2019 2020 2021 2022 Overføringsleidning Tjeldstø Breivik 5000 Rong gard vatn/avlaup 5000 Blomvåg sanering Knarvik, Flåten, Blom 61579 4000 4000 Tjeldstø sanering 5000 Nordre Sæle sanering, samordning med FV 229 1000 4000 Avlaup Austmarka Rongøy, sanering 300 3000 VA Rongøy som følgje av område- og sentrumsplan, konsekvensar for vatn og avlaup 3000 3000 Vatn Rong høgdebasseng 600 4300 Avlaup Svanevågen (61650) 4000 Avlaup Skjoldepollen og Nautnes 200 2000 2000 Vatn Overføringsleidning Misje - Toftøy (50/50) 2000 Tjeldstø - Neset 600 Torsvik vest (Storhaugen) 1000 Sum 30800 13900 9300 0
Finansiering investering (heile tusen) Finansiering 2019 2020 2021 2022 Overføring frå drift 22 890 14 695 2 600 2 650 Bruk av frie investeringsfond 4 844 0 0 0 Tilskot / spelemidlar 18 500 0 0 0 MVA-kompensasjon 30 390 17 900 300 300 Bruk av unytta lånemidlar 26 700 0 0 0 Nytt lån ordinære investeringar 49 926 58 255 0 0 Nytt lån sjølvkostinvesteringar 30 800 13 900 9 300 0 SUM 184 050 104 750 12 200 2 950
Utvikling lånegjeld OBS! OBS! Lån på 554 mill kr i 2019, inntekt 568 mill kr
Oppsummert Framlegg til budsjett baserer seg på B 2018 med vedtatt reduserte driftsutgifter på tilsaman 18 mill kr + lønsauke på 3, 25% = 9 mill kr Handlingsregelen er under press - redusert netto driftsresultat i fht førre år, redusert overføring til investering, ingen avsetnad til fond Store eingongsprosjekt i driftsbudsjettet, tilsaman 36 mill kr tilrådd finansiert av fond Krevjande, men realistisk investeringsplan slik den ligg føre; MEN investeringsprosjekt er basert på grovt anslag - bør ikkje setjast i verk nye tiltak utover det som ligg i vedteken økonomiplan. Tilrår å prioritera innafor allereie vedtekne prosjekt dersom kostnadsramma overstig det som ligg i økonomiplanen. Handlingsrommet ligg i tidlegare års fondsavsetnad
Vegen inn mot 2020 trygg overlevering og god medgift til Nye Øygarden kommune 1988 1996 2018 30 mill kvart år 2018 2018 2020 1964