Introduksjon til Heidenreich Holding

Transkript

1 Introduksjon til Heidenreich Holding 1 Januar 2014

2 Introduksjon Familieeid investeringsselskap; bygger på mer enn hundre års næringslivshistorie Investerer i modne bedrifter med utviklings- og konsolideringspotensial Utøver aktivt eierskap Selskapene i porteføljen har en samlet omsetning nær NOK 3 milliarder Heidenreich Holding utvikler verdier og gode arbeidsplasser for fremtiden 2

3 Investeringsstrategi Et industrielt investeringsselskap Investeringskriterier Modent selskap Positiv kontantstrøm Etablert posisjon i markedet potensial til å bli bransjeleder Omsetning MNOK med identifisert vekstpotensial Investeringskandidatene har sitt utspring i virksomhet i Norge Investeringen er normalt i området MNOK Heidenreich Holding vil normalt kreve eierandel på over 50 prosent Ingen definert tidshorisont på investeringene 3

4 Aktivt eierskap Heidenreich Holding har styreflertall i sine porteføljeselskaper Bidrag gjennom styrearbeid og aktiv deltakelse i utviklings- og omstillingsprosjekter Heidenreich Holding bidrar på flere områder Kompetanse på strategi, ledelse, drift, omstilling og finans Bred erfaring fra omstruktureringer og kjøp/salg av selskaper Bransjeerfaring og nettverk 4

5 Et sterkt investeringsteam Over 80 års samlet topplederog investeringserfaring fra industri, it, handel og corporate finance Bakgrunn fra strategiutvikling, ledelse, teknologi, finans og salg Bredt nettverk i relevante bransjer 5

6 Portefølje ORAS AS Norges ledende VVS-entreprenør Omsetning NOK 1,3 milliarder Eierandel 100% FLUID CONTROL AS Leverandør av væsketransportløsninger for olje og gass Omsetning NOK 325 millioner Eierandel 66% PLEXX AS Leverandør av plastkomponenter Omsetning NOK 75 millioner Eierandel 100% HEIDENREICH AS VVS-/VA-grossist Omsetning NOK 1,2 milliarder Eierandel 25% 6

7 Oras Norges ledende VVS-entreprenør Leverer miljøvennlige, driftssikre og effektive innemiljøer Bygger og vedlikeholder vann-, energi- og klimaanlegg for næringsbygg, skoler, industrianlegg, sykehus, boliger mv. Eierandel: 100 prosent NOK mill Driftsinntekter Resultat før skatt Egenkapital Totalkapital medarbeidere 14 steder over hele Norge Heidenreich Holdings aktiviteter siste 24 måneder Intensivert styrearbeid Iverksatt strategisk reposisjonering Rekruttert ny ledelse Bistand ved restrukturering av selskapet Bistand ved implementering av forbedret prosjektstyring Ledelseskapasitet fra HH lånt ut til selskapet 7

8 Fluid Control Eierandel: 66 prosent NOK mill Driftsinntekter Resultat før skatt Leverandør av væsketransportløsninger for olje og gass Kundene er kontraktører, oljeselskaper og annen maritim industri Utleie og salg av enkeltkomponenter og totalløsninger samt drifts- og vedlikeholdstjenester Egenkapital Totalkapital medarbeidere Lokalisert i Bergen og på Sola Heidenreich Holdings aktiviteter siste 24 måneder Aktivt styrearbeid Gjennomføring og oppfølging av fusjon mellom Fluid Control og Active Service i 2011 Iverksatt strategisk reposisjonering Støtte ved oppbygging og utvikling av ny organisasjon Ledelseskapasitet fra HH lånt ut til selskapet Prosjektledelse 8

9 Plexx Eierandel: 100 prosent NOK mill Driftsinntekter Resultat før skatt Leverandør av plastkomponenter Kundene er produsenter av teknisk utstyr, transportmidler og offshoreutstyr hovedsakelig i EU Egenkapital Totalkapital medarbeidere Lokalisert i Fredrikstad og Lagan, Sverige Heidenreich Holdings aktiviteter siste 24 måneder Aktivt styrearbeid Iverksatt strategisk reposisjonering Bistand ved utvikling av ny markedsstrategi Bistand ved restrukturering av selskapet, inkl samling av produksjon i Sverige 9

10 Heidenreich Eierandel: 25,1 prosent NOK mill Driftsinntekter Resultat før skatt VVS-/VA-grossist Betjener profesjonelle brukere innen varme, ventilasjon, sanitær, vann og avløp Gruppens opprinnelige selskap 74,9 prosent solgt til tysk VVS-grossist i 2010 Egenkapital Totalkapital medarbeidere 36 steder over hele Norge Heidenreich Holdings aktiviteter siste 24 måneder Styrearbeid Løpende dialog med majoritetseier GC-gruppe (Tyskland) Selskapet vurderes som en finansiell investering 10

11 Hovedtall NOK mill Driftsinntekter Driftsresultat Resultat før skatt Årsresultat Totalkapital Egenkapital Egenkapitalandel (%) 44,3 47,8 51, mennesker arbeider på mer enn 50 steder i Norge 11

12 Mer enn 100 års historie Etablert som Heidenreich & Co Ltd i Christiania i 1904 Startet som rørhandels- og installasjonsfirma Oslo Rørleggerbedrift (ORAS) utskilt i 1927 Heidenreich Holding etablert 1988 Majoriteten av selskapet eies av grunnleggerens etterkommere Selskapets første utsalg, Grensen 16, etablert Selskapets hovedlager på Voldsløkka, ca Selskapets grunnlegger, Sverre Lie Heidenreich. 12