Ressurssituasjonen i forsvarssektoren Ekspedisjonssjef Fridthjof Søgaard Oslo Militære Samfund 19. april 2010

Transkript

1 The Minister Ressurssituasjonen i forsvarssektoren Ekspedisjonssjef Fridthjof Søgaard Oslo Militære Samfund 19. april 2010

2 Kravet til byråkratens faglige integritet Professor Knut Dahl Jacobsen: Det er en sikker forventning at de tjenestemenn som representerer et fag, fritt legger fram sine faglige synspunkter, hvor støtende de enn kan være for de politiske makthavere. Fra Lojalitet, nøytralitet og faglig uavhengighet i sentraladministrasjonen.

3 Tre sentrale dimensjoner i debatten om Forsvarets ressurser Makrobildet versus mikrobildene Økonomisituasjonen versus styringsutfordringer Fakta versus enkelte persepsjoner

4 Utviklingen i forsvarsregnskapet Mr kroner (KPI-justert)

5 Forsvarsutgifter som andel av BNP (NATO-tall) 5 4 Prosent 3 2 (1,74%) (1,72%) (2,02%) (1,90%) (1,86%) (1,67%) (1,61%) (1,61%) (1,48%) (1,53%) USA Storbritannia Norge Danmark Sverige (PfP)

6 Forsvarsutgifter per capita 8. Juni

7 Del-konklusjoner makrobildet Målt internasjonalt er det norske forsvar svært gunstig stilt ressursmessig Målt nasjonalt har forsvarssektoren ikke tatt del i den betydelige BNP-veksten de siste 20 år imidlertid har forsvarsutgiftene i store trekk stabilisert seg og befinner seg i dag på et historisk høyt nivå

8 Vedtatt budsjett for forsvarssektoren Mrd kroner

9 Økonomi Royal Ministry of Defence Nivået på forsvarsbudsjettet er forutsatt trappet opp med 800 mill. kroner i forhold til 2008-nivået, til 32,34 mrd (2008-kroner) En slik opptrapping gir en reell styrking av forsvarsbudsjettet med over 2,5% Ledsages av konkrete vedtak om og krav til intern ressursfrigjøring Basert på disse forutsetningene skal det oppnås mer varig balanse mellom ressurser, aktivitet og struktur fra 2012

10 Sentralt mål: Økonomi og struktur i balanse i 2012 Mill kroner Interneffektivisering 30 Redusert HV-struktur Inndekningsbehov Reduserte investeringer materiell Økt behov for EBAanskaffelser Basetiltak (drift) Redusert AST

11 Status ved utgangen av 2010 Mill kroner Interneffektivisering Redusert HV-struktur Inndekningsbehov Reduserte investeringer materiell Økt behov EBAanskaffelser Basetiltak (drift) Redusert AST

12 Forsvarssektoren totalt, teknisk korrigert LTP 34,6 Mrd kroner 34,2 33,8 33,4 33, IVB LTP korrigert Faktisk budsjettutvikling

13 Sistnevnte utfordringer er møtt bl.a. ved midlertidig omfordeling av betydelige investeringsmidler til Royal Ministry of Defence Del-konklusjoner langtidsplanperioden Halvveis i perioden er vi både bevilgningsmessig og internt i sektoren mer enn halvveis til å realisere de overordnede målene for 2012 Sektorens økonomi er stram samlet sett i første del av perioden, fordi alle effektene av interne tiltak ikke kommer umiddelbart og fordi bevilgningsøkningen kommer gradvis Aktivitetsnivået i første del av perioden er lavere enn ønskelig i deler av strukturen, spesielt i Hæren og Heimevernet, men like fullt stort sett i tråd med langtidsplanens forutsetninger

14 Drift Forsvaret ekskl. kap. 1792, teknisk korrigert LTP 23,8 23,4 Mrd kroner 23,0 22,6 22,2 21,8 21, IVB LTP drift korrigert ekskl kap 1792 Faktisk budsjettutvikling drift ekskl. kap 1792

15 Materiellinvesteringer kap post 45 8,5 Mrd kroner 8,0 7,5 7,0 6, IVB LTP kap 1760 post 45 Faktisk budsjettutv. kap 1760 post 45

16 Årsverksutvikling i Forsvaret Mål

17 Utvikling årsverk kap Hæren

18 Akkumulert budsjettendring Hæren (saldert) Mill kroner Effekten av interneffektivisering og andre tiltak er ikke inkludert -300

19 Del-konklusjoner styringsutfordringer Ved siden av de operative utfordringene, spesielt i Afghanistan, er i dag de interne styringsutfordringene i forsvarssektoren betydelig større enn utfordringene som knytter seg til bevilgninger Det som er rimelig godt balansert i makroperspektivet, er ikke av den grunn balansert i mikroperspektiv, når man ser delene mot hverandre Viktige variasjoner internt: Noen deler av helheten skikker sitt bo langt bedre enn andre Tendens til at de som roper høyest eller som roper forbi sine overordnede får mest? Tendens til internt drevne ambisjonsøkninger, på siden av planforutsetninger lagt til grunn for budsjettildelinger

20 Pris- og lønnskompensasjon ,0 % 4,5 % 4,0 % 3,5 % 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % FD-indeks KPI Gjennomsnittlig avvik mellom FD-indeksen og KPI i perioden 2002 til 2009 er 1,7 prosentpoeng

21 Pris- og lønnskompensasjon Millioner 2008-kroner Differanse KPI og FD-indeks, mill kroner Samlet er forsvarssektoren kompensert med om lag 4,3 mrd kroner mer i perioden enn kompensasjon iht. KPI ville gitt

22 Forsvarssjefens vurdering av operativ evne (VOE) Sikre beslutningsgrunnlag God God, men med enkelte mangler God, men med enkelte mangler God Suverenitetshevdelse Meget god til god Meget god til god Meget god til god Meget god Myndighetsutøvelse Meget god til god Meget god til god Meget god til god Til dels Meget god Episode- og krisehåndtering God, men med betydelige mangler God, men med betydelige mangler God, men med betydelige mangler God, men med noen betydelige mangler Kollektivt forsvar God, men med betydelige mangler Mindre god God, men med enkelte mangler God, men med mangler Internasjonal krisehåndtering God, men med betydelige mangler God, men med betydelige mangler God, men med enkelte mangler God Støtte til diplomati og ikkespredning av MØV Støtte til det sivile samfunn Meget god Meget god Meget god Meget god Meget god Meget god Meget god Meget god

23 Samlede konklusjoner Royal Ministry of Defence Målt internasjonalt er det norske forsvar svært gunstig stilt ressursmessig målt nasjonalt er det andre sektorer som drar fordel av BNP-veksten Etter 2001: Betydelig grad av samsvar mellom ressurskrav i forsvarsstudier og faktiske tildelinger, men marginene er ofte svært viktige På makronivå: Godt i rute med gjennomføringen av langtidsplanen Under makronivå: Viktige styringsutfordringer internt, spesielt når det gjelder ressursmessige skjevfordelinger Den særskilte kostnadsveksten i forsvarssektoren kompenseres særskilt intet grunnlag for å hevde at kompensasjonen er for lav Forsvarets operative evne er klart forbedret over de senere år

24 Takk for oppmerksomheten!

25 Reduserte kostnader for Forsvaret Reduserte kostnader er en kombinasjon av areal-reduksjoner og intern-effektivisering i FB Effektivisering av FBs ytelser omfatter forvaltning, løpende drift, vedlikehold, utvikling og renhold Årlig innsparing (2009) er ca. 600 mill. kr Akkumulerte innsparinger tom. 2009: ca. 2,8 mrd kr Alle tall er i mill kroner Kostnadsreduksjoner (mill. kr) Årlige kostnadsreduksjoner som konsekvens av Arealreduksjoner Kilde: FBs ÅR for Effektivisering FB