Status og fremtidsutsikter for DFØs tjenester. Avdelingsdirektør regnskap Gøril Aune Avdelingsdirektør lønn - Bjørn Sæstad

Transkript

1 Status og fremtidsutsikter for DFØs tjenester Avdelingsdirektør regnskap Gøril Aune Avdelingsdirektør lønn - Bjørn Sæstad

2 Hovedmål Hensiktsmessige fellesløsninger i staten Hovedstrategi : Levere gode lønns- og regnskapstjenester til flest mulig statlige virksomheter

3 Noen nøkkeltall (2012) Rundt 75 % av statlige virksomheter har et kundeforhold til DFØ ca. 400 deltakere på kundeforum 2012 ca. 750 deltakere på årskonferansen nye rådgivningsoppdrag 5 nye veiledere og rapporter 69 mill. transaksjoner innenfor konsernkontoordningen 238 statlige virksomheter innrapporterte til statsregnskapet i 2012

4 Digitalisert førstevalg Norge skal ligge i front Internasjonalt Digitalt førstevalg også internt i staten Digital forvaltning skal gi bedre tjenester Digitalisering skal Bidra til frigjøring av ressurser

5 Status DFØs tjenester

6 Regnskapsområdet Gøril Aune avdelingsdirektør, regnskapsavdelingen

7 Leveransene - status Korrekt regnskap over tid Kompetanse om staten Avdekker effektiviseringspotensiale Stordrift faktura i 2012 Opptak nye kunder Endringsønsker i Agresso

8 Nye avtaler Behov for revidering og oppdatering - Navneendring i Tydeligere ansvarsforhold - Tydeligere arbeidsdelingsskjema Utrulling har startet

9 Regnskapsprogrammet i staten Produksjonssatte to kull 1. januar 2013 Kull 2B (UH-sektoren): 34 universitet og høgskoler innførte standard kontoplan Kull 3: 55 virksomheter som innførte standard kontoplan og 8 virksomheter som innførte standard kontoplan og SRS. Kull 4 startet innføringsprosjektene 1. april 54 virksomheter innfører standard kontoplan 8 virksomheter standard kontoplan og SRS. Det er i løpet av mai og juni gjennomført opplæringstiltak. Regnskapsprogrammet avsluttes 15. september 2014

10 Virksomheter i Regnskapsprogrammet Sum i kull Virksomheter i innføringskull Antall virksomheter totalt i innføringskull 199 Standard kontoplan 173 Standard kontoplan og SRS 26 Antall virksomheter utenfor innføringskull 32 Standard kontoplan 28 Standard kontoplan og SRS 4 Spesielle forhold* 2 Antall virksomheter samlet ** 233

11 Regjeringens digitaliseringsprogram Elektroniske faktura - herunder refusjonsfaktura E-handel Automatiseringsprosesser Vi skal digitalisere offentlige tjenester. Norge skal være i front internasjonalt på å levere digitale offentlige tjenester til innbyggere og næringsliv.

12 Krav til elektronisk faktura i Norge Alle kjøp som utføres etter 1. juli 2012 krever elektronisk faktura Regjeringen pålegger landets kommuner å kunne ta imot elektronisk faktura, og leverandørene på sin side blir pålagt å sende elektroniske faktura. Elektronisk faktura skal leveres på EHF

13 Fordeling EFB Per august 2012 Per august 2013

14 Utgående elektroniske fakturaer DFØ har tilrettelagt for utgående elektroniske fakturaer til offentlige og private virksomheter DFØ vil legge til rette for elektroniske fakturaer over nettbank til privatpersoner Elektroniske fakturaer via nettbank vil følge utrullingen av EHF format 2.0 gitt av DIFI 1. juli 2014 for mottakere og 1. september 2014 for utstedere

15 E-handel 10 virksomheter i drift ved utgangen av 2013 Bruk av e-handelsløsningen: 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 % e-handel inkl kontrakt/rekvisisjon (2013) % e-handel ekskl kontrakt/rekvisisjon (2013) % e-handel inkl kontrakt/rekvisisjon ,00 0,00 Jan13 Feb13 Mar13 Apr13 Mai13 Jun13

16 Automatisering av avstemming I Agresso finnes det muligheter til å hente ut postert informasjon til Excel. Løsningen er lagt opp slik at man kjører en rapport fra et eget menypunkt i Agresso. Fordeler: Løsningen vil effektivisere avstemmingen. Krever ikke vesentlig opplæring for å tas i bruk.

17 Lønnsområdet Bjørn Sæstad avdelingsdirektør, lønnsavdelingen

18 Nøkkeltall for virksomheter (av 225) 78,5 % av statlige virksomheter har et kundeforhold til DFØ lønns- og trekkoppgaver statlige ansatte lønnet honorarpersoner Lønn- og honorarutbetalinger Ca % kundetilfredshet (KTI) Kurs og seminarer Kundeforum Kurs via kursenheten/seksjonene

19 Styringsinformasjon Basert på innkomne endringsønsker har DFØ gjennomført: Forbedringer i eksisterende rapporter Utviklet nye rapporter Årsverk Turnover Lønnsglidning Lønnsøkning

20 Utgiftsrefusjon Elektronisk og automatisert løsning som erstatter papirblankett. Formål: Refusjon av mindre utgift som den ansatte er villig til å forskuttere for og ikke blir bedt om faktura for.

21 Reisesøknad Nytt tilbud til DFØS kunder Kundeerfaring (film-presentasjon)

22 Endringsønsker Innspill fra kundeforum 2012 Resultat og status: 10 ble prioritert 7 er utførte 1 under arbeid 1 er konseptutredet 1 kan ikke realiseres

23 E-skjema fase III Elektronisk løsning for datafangst Erstatter manuelle bilag brukt til avlønning for eksterne brukere Elektroniske skjemaer arbeidsflyt for innhenting og godkjenning av data Personalopplysninger Variabel lønn Tilgang til lønnsslipper Reiseregning

24 Fremtidsutsikter ved DFØs tjenester

25 Videreutvikling av regnskap og rapporter Utvikling av standard rapporter Nøkkeltall Veiledningsnotat regnskapsanalyse

26 Et helhetlig opplæringstilbud Standard kontoplan SRS: Grunnkurs Dybdekurs Praktisk virksomhetsregnskap Årsavslutning og årsrapportering i praksis Anvendelse av rapporter og nøkkeltall i virksomhetsstyring Nye kurs Kurs fra RP Helhetlig kurstilbud

27 Identity and Access Management Hva innebærer tjenesten? ny brukeradministrasjon enhetlig pålogging til flere DFØ systemer (Single Sign On, SSO) felles brukernavn og passord til ulike systemer mulighet for å resette passord selv mulighet for økt passordlengde IAM Hva betyr det? forbedret brukeropplevelse og effektivisering økt sikkerhet, kontroll og sporbarhet på området

28 Kundeleveransene kommer trinnvis 2014 Videreutvikling Kundestyrt brukeradministrasjon SSO for Agresso SC, SAP og Solman SSO for Agresso web, SAP portal og Citrix. Passordreset og passordsynk. Nytt system for brukeradministrasjon. Felles brukernavn i målsystemer. Trondheim Tromsø Stavanger Hamar Kristiansand Drammen

29 Endring i prosess 2013 Registrere ansettelse og endringer på person i SAP-HR Bruker opprettes i SAP portal 2014 Bestille endringer på bruker i webskjema Bruker endres i målsystemer

30 Varig tilgang til gamle virksomheter Ved fusjoner «mister» fagbruker tilgang til de fratrådte i gamle virksomheter Ny løsning: Egen knytning mellom ny og nedlagt organisasjonsstruktur Gammel struktur kan legges ned Tilganger som inkluderer både ny og nedlagte virksomheter Lansering Side 30

31 Sykefraværsoppfølging Bedre kvalitet på virksomhetens sykefraværsoppfølging Mål for ny løsning: ledere skal motta varsel ved alle oppfølgingspunkter for sykefravær ledere kan fylle inn sine opplysninger i selvbetjeningsportalen ledere får hjelp og støtte til utfylling av skjema skjema overføres NAV automatisk

32 Elektronisk skattekort To tjenester for arbeidsgiver Lønnssystem Altinn Skatteetaten Lønnssystem RF-1211 Elektronisk skattekort... Batch-kjøring svar neste dag Bestille skattekort på fil - gjøres som regel direkte fra lønnssystemet. RF-1307 Elektronisk skattekort.. Bestille skattekort ved å taste f nr inn i skjema i Altinnportalen. «On-line løype» svar med en gang

33 Oppgradering av brukerstøtteverktøy Vi oppgraderer Solman Ny versjon av brukerstøtteverktøy Forbedret brukergrensesnitt Lansering i 2013

34 EDAG

35

36 Status og fremtidsutsikter Takk for oppmerksomheten