Notat til orientering

Transkript

1

2

3

4 Notat til orientering Til: Austevoll kommunestyre Utval for helse og omsorg Kopi til : Frå : Helge Skugstad Vår ref. Arkivkode Dykkar ref. Dato 12/141-3/HSK FE Status for legetenesta Etter at Aleris Omsorg har tilsatt si eiga tilsynslege ved Austevoll PO-senter 1. september, har listetaka hos våre fastelegar blitt endra. Det er nå i alt 455 ledige listeplassar fordelt på to fastlegar i Austevoll kommune. Endringane er meldt inn til Helfo og aktivert i deira system.

5 Notat til orientering Til: Austevoll kommunestyre Kopi til: Kontrollutvalet Frå : Rådmann Rolf E Nøstdal Arve E. Sunde Vår ref. Arkivkode Dykkar ref. Dato 12/ /AES FE Orientering om arbeidet med nytt system for styring, kvalitets- og internkontroll i Austevoll kommune Kommunestyret vert med dette informert om at det etter ein tilbodsrunde er inngått avtale med Kommuneforlaget AS (KF) om levering av system for styring, kvalitets- og internkontroll i Austevoll kommune. KF Kvalitetsstyring er no klart for implementering i organisasjonen, og det er etablert ein prosjektorganisasjon for dette arbeidet. Rådmannen og kommunalsjefane er styringsgruppe, og det er oppretta ein arbeidsgruppe som er samansett slik: Prosjektleiar: Arbeidsgruppe: Arve E Sunde Brit Trellevik, Claus Tøkje Nielsen, Eivind Suphammer, Heidi Otterå, Vibecke Storebø, Thomas Martin Larsen, Wenche Gloppen. KF Kvalitetstyring er ein komplett web-basert løysing for kvalitetsstyring i kommunal sektor. Systemet inneheld følgjande komponentar: Kvalitetshandbok med oppdatert sentralt regelverk, tilrådde kvalitetsindikatorar og kvalitetsprosedyrar samt kommunen sine eigne prosedyrar og rutinar innan dei ulike tenesteområda. HMT-handbok med oppdatert sentralt regelverk samt malar og rettleiar for HMT-arbeidet i organisasjonen. Avviksmodul for registrering og melding om avvik, og handsaming av avviksmeldingar m.a. med rutine for tildeling av ansvar for tiltak og kontroll med oppfølging. Årshjul oversikt over kommunen sine sentrale aktivitetar.

6 Austevoll kommune Side 2 av 2 Risikomodul modul for standardisert risikostyring arbeid med ROS-analyser Som ein del av kvalitetsarbeidet vil ein også ta i bruk portalen Dette er eit system for kartlegging av kvaliteten på kommunen sitt tenestetilbod o.a. gjennom nettbaserte brukar, innbyggjar og medarbeidarundersøkingar. Prosjektet vil etter kvart involvera alle tilsette i Austevoll kommune. Dette gjeld særleg avviksmodulen for elektronisk rapportering og handsaming av avvik. Arbeidet med å implementera det nye systemet i organisasjonen er starta opp. Etter framdriftsplanen skal mykje vera gjort i løpet av hausthalvåret. Målsettinga er at det nye systemet skal vera implementert og teke i bruk fullt ut i organisasjonen innan utløpet av 1.kvartal I møte , under sak nr 140/11 vedtok kommunestyret å be rådmannen om å følgja opp og setja i verk dei tilrådingane som kom fram i rapport frå KPMG etter forvaltningsrevisjon av internkontrollen i Austevoll kommune. I ei oppsummering i rapporten står det: Oppsummert har kommunen etter vår vurdering ein internkontroll som delvis er egna til å sikre at kommunen oppfyller mål og regleverk, jfr. krav til internkontroll i kommuneloven 23. Samstundes er det vår vurdering at det er utfordringar i høve til i kva grad internkontrollen fullt ut er egna til å sikre betryggende kontroll på ein heilskapleg og systematisk måte. - Kommunen kunne ha hatt eit formalisert og heilskapleg internkontrollsystem for andre delar av verksemda enn HMT. - Kommunen føretek ikkje systematiske risikovurderingar som fundament for prioritering av kontrolltiltak. - Dei etablerte internkontrolltiltaka kunne i større grad bli prioritert og sett inn på dei områda der kommunen etter eigen vurdering var mest sårbar. - Det føreligg ikkje eit system / rutinar for avvikshandtering utanom HMT og helse- og sosial. Det er lite dokumentasjon kring kva avvik kommunen har og korleis desse vert fylgt opp. Ved å implementera og ta i bruk KF Kvalitetsstyring i kommuneorganisasjonen, så har ein følgt opp tilrådingane som låg i rapporten etter forvatningsrevisjon av internkontrollen. Arkivsak: 12/

7

8

9

10

11

12