I henhold til Kontrakt om kjøp av tjenester på Kystruten Bergen for perioden 1. januar 2012 til 31.desember 2019

Transkript

1 Kystruten Bergen Kirkenes I henhold til Kontrakt om kjøp av tjenester på Kystruten Bergen for perioden 1. januar 2012 til 31.desember 2019 Kirkenes 4. Kvartalsrapport og Årsrapport

2 2

3 1 Innledning Hurtigruten utarbeider i henhold til instruks av 20. januar 2012 ( Rapporteringsinstruks for Kystruten Bergen Kirkenes ) kvartalsrapporter fra og med 1. kvartal Instruksen er utarbeidet av Samferdselsdepartementet i tråd med gjeldende avtale, og spesifiserer og presiserer de krav som er satt til Hurtigruten ASA som operatør i Kontrakt om kjøp av tjenester på Kystruten Bergen Kirkenes for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2019 av 13. april 2011 (Avtalen). Kvartalsrapporter og årsrapport skal sendes innen 5 virkedager dager etter at Hurtigruten ASA, som børsnotert selskap, har lagt frem sine respektive kvartalstall og årsregnskap for Oslo Børs. Som følge av oppkjøpet av fra Silk Bidco er Hurtigruten ASA tatt av børs, har partene blitt enige om nye tidsfrister for rapportering i Disse er basert på den planlagte børskalenderen forut for oppkjøpet, dog er det inngått avtale mellom partene om at fristen for årsrapporten for 2014 settes til 19. mars (forlenget 3 uker i forhold til opprinnelig plan). Økonomiske tall for kvartalet bygger på selskapets interne og eksterne rapporteringsform og - Kirkenes i Avtalen. Målsetningen med denne rapporten er å gi Departementet relevante opplysninger om drift og økonomiske resultater fra Kystruten Bergen - Kirkenes i perioden. 3

4 2 Statistikk drift Trenden med nedgang i distansetrafikken har snudd i 2014, og viser en økning på 16 % i fjerde kvartal, og 3 % på årsbasis. Hurtigruten har over tid sett med bekymring på nedgangen innen distansepassasjer-segmentet de siste årene. Det er åpenbart at lavere flypriser har bidratt til dette, men også privatbilen er en betydelig konkurrent for dette passasjersegmentet. Vi ser også at selskapet internt ikke har gitt det norske markedet nok oppmerksomhet de senere år. Hurtigruten har derfor igangsatt og gjennomført en rekke tiltak for å øke volumet for distansetrafikken: Bookingtjenesten for det norske markedet er re-lokalisert fra Tallin til Kirkenes Økte budsjetter for Salgsområdet Norden Forbedrede bookingløsninger online booking like fram til avgang Fleksibel prising med spesiell fokus på lokaltrafikk lavere pris jo nærmere avgang Singeltillegget på kortere reiser er fjernet/valgfri frokost Utstrakte markedskampanjer i Norge med fokus på kortere reiser Det er fortsatt tidlig å si hvilken effekt disse har på lengre sikt, men de tre seneste kvartalene viser positive tegn. Selskapet vil således bygge videre på de tiltak som er gjort, og jobber målrettet for ytterligere forbedringer på dette området. Øvrige passasjerer er økt med 1 % på årsbasis. 4

5 For detaljert informasjon om passasjerer til og fra de enkelte havner i kvartalet, se tabeller under. Distansepassasjerer: 5

6 Rundtur/Øvrige passasjerer: 6

7 1. kv kv kv kv Brutto gjennomsnitt inntekt per DT passasjer Inntekt per distansekilometer 3,00 3,52 3,65 2,71 3,33 Snitt reiselengde (km) per distansepax kv kv kv kv Brutto snittpris per DT passasjer Inntekt per distansekilometer 2,52 3,64 4,32 2,81 3,48 Snitt reiselengde (km) per distansepax * Det gjøres oppmerksom på at ovennevnte gjennomsnittsinntekter ikke vil kunne sammenlignes med selskapets interne og kommersielt rapporterte gjennomsnittsinntekter. All rapportering av gjennomsnittsinntekter i Hurtigruten rapporteres ikke gjennomsnittsinntekter på distansepassasjerer alene til markedet (alltid gjennomsnittsinntekter for gjestedøgn samlet distanse og rundtur). Gjennomsnittlig inntekt i kvartalet er på nivå med samme periode i fjor. For kvartalet og året under ett har også gjennomsnittlig reiselengde økt noe, og bidrar til å øke inntektene pr passasjer. Prisene ligger for øvrig under de maksimalpriser som er angitt i regulativet i konkurransegrunnlaget. 7

8 Oversikten viser bortfall av produksjon som Hurtigruten har hatt for de 11 skipene som inngår i konsesjonsruten Bergen Kirkenes. Dette gir følgende regularitet for hele året 2014: Vedlikehold og verksted i 2014 skyldes i hovedsak; - MS Nordlys gjennomførte planlagte verkstedopphold på 20 dager i januar (startet i 2013). Dette verkstedoppholdet ble i tillegg 11 dager lengre enn planlagt pga uforutsette forhold - MS Nordkapp hadde 21 dager planlagt verkstedopphold i februar - MS Lofoten hadde 21 dager planlagt verkstedopphold i januar/februar. Dette verkstedoppholdet ble i tillegg 11 dager lengre enn planlagt pga uforutsette forhold - MS Finnmarken hadde 11 dager uplanlagt driftsavbrudd i april pga tekniske forhold - MS Finnmarken hadde 21 dager planlagt verkstedopphold i november/desember - MS Nordnorge hadde 21 dager planlagt verkstedopphold i desember Driftsavbrudd kulturarrangement 4-1 med 10 døgn i januar gjelder MS Trollfjord (Reiselivsmessa i Oslo). 6 døgn i mars gjelder MS Midnatsol (Finnmarksløpet). Ytterligere 5 døgn i mars/april Norwegian Travel Workshop I oktober deltok MS Trollfjord på åpningen av havneterminalen på Hitra, og sløyfet i den forbindelse anløpet i Molde. Dette er innenfor type arrangementer hvor de respektive skipene er tatt ut av ordinær trafikk uten at det gir fratrekk i statens kjøp av tjenester (i henhold til avtalen). I tabellen ovenfor på linjene ) og er det totalt rapportert inn 3,5 døgn (21 anløp) hittil i år. Årsakene til disse fremkommer i oversikten nedenfor, fordelt pr type avvik; Kanselleringen pga opptatt kaiplass (nordgående hurtigrute forsinket) 8 Kansellering av Skjervøy pga. MS Nordnorge ligger til kai etter grunnstøting (nødhavn), og der er ikke kaiplass til MS Kong Harald. 8 Kansellering grunnet deltagelse redningsoperasjon SAR 8 Kansellering av Skjervøy pga. MS Nordnorge ligger til kai etter grunnstøting (nødhavn), og der er ikke kaiplass til MS Trollfjord. 8 Omregnet til døgn ( /6 ) blir dette 0,67 døgn. 8

9 Kansellering grunnet julebordsseiling i Tromsø 9-2 Kansellering grunnet julebordsseiling i Tromsø 9-2 Kansellering grunnet julebordsseiling i Tromsø 9-2 Omregnet til døgn ( /6 ) blir dette 2,83 døgn. For avvik knyttet til kanselleringer av Mehamn pga kaiforholdene i 2014, vises det til særskilt korrespondanse med Departementet. Sendingsstatistikk for Hurtigruten ASA Område: Tromsø - Kirkenes Inngående Utgående Total Periode Tonn Send Tonn Send Tonn Send Q Q Q Q Totalt Q Q Q Q Totalt