Risikorapport SAV 2013

Transkript

1 Risikorapport SAV 2013 A: Endring i overordna risikobilde siden siste rapportering Nye element tatt inn i rapporten: Element med redusert risiko tatt ut av rapporten: Viktigaste endringar i rapporterte element:

2 B: Risikobilde - Tiltak og endring i risiko M = Delmål E = Risiko-element S = Sannsynlegheit K = Konsekvens R = Risiko (R vert definert som S x K) Nosituasjon TERT 2 TERT 3 NO-SITUASJON / TILTAK T1 = No-situasjon ved start av planperioden, tertial 1 T 2 og T3 = Tiltak sett i verk i 2. hhv 3. tertial SAV skal sikre trygge og nære tenester M 1.1: SAV skal levere legemiddel til rett tid, kvantum og kvalitet i normal drift E 1.1 a) Legemiddel kan skaffast i Norge, men er ikkje på lager hos SAV E 1.1 b) Legemiddel kan ikkje skaffast i Norge, men alternativ innan same ATC gruppe er tilgjengelig M 1.2: SAV dekker etterspurt behov for farmasøytisk rådgjeving E 1.2 a) SAV manglar kapasitet på enkeltområde eller totalt E 1.2 b) SAV manglar kompetanse R = 8 K = 5 R = 10 T1: Det er 3 fullsortiment grossistar i Norge, SAV har avtale med NMD. Dei andre kan levere, men prioriterer eigen kjede. T1: Mangelsituasjonar opptrer oftare enn før. Det er oppretta nasjonalt samarbeid for varsling ved legemiddelmangel. T1: Kapasitet per i dag gjer ikkje rom for vekst, og det er vanskelig å skaffe kompetent kapasitet. T1: Det tar lang tid å utdanne/ trene farmasøytar i klinisk farmasi og bruk av aktuelle verktøy. M 1.3: SAV har god forståing for kundenes behov, og brukar denne kunnskapen E 1.3 a) SAV manglar tilstrekkelig kunnskap om kundenes behov E 1.3 b) SAV anvend ikkje tilgjengeleg kunnskap om kundenes behov i egne prosesser S = 6 T1: Manglar systematisk kartlegging av kundebehov; GAP Vision undersøking er planlagt. T1: Tilgjengelig kunnskap vert nytta sporadisk, men ikkje systematisk nok

3 M 1.4: SAV har en tydeleg posisjon i spesialisthelsetenesta E 1.4.a: SAV vert ikkje brukt som farmasifaglig ressurs grunna pris/ kostnad E 1.4 b) SAV er ikkje føretrekt leverandør for pasientar som byter omsorgsnivå SAV skal ha heilskaplege prosessar og effektiv bruk av ressursar M 2.1: SAV har like, kvalitetssikra prosessar i alle apotek R = 9 T1: Definering av teneste pakker og rett prising er i utvikling (Ref. E 1.2 a) T1: SAV sitt tilbod vert ikkje i stor nok grad formidla til pasientar som er utskrivingsklare E 2.1 a) Kvalitetssystemet har ulik prosess/ prosedyre for same arbeidsoperasjon i ulike apotek E 2.1 b) Kvalitetssystemet vert ikkje etterlevd M 2.2: SAV har tilfredsstillande margin på varer og tenester E 2.2 a) SAV har for lav margin (manglande inntening) eller for høy margin (ikkje konkurransedyktig) på viktige varer eller tenester Tiltaksansvarleg: Økonomisjef M 2.3: SAV har føremålstenlege IKT system som vert drifta og forvalta godt E 2.3 a) Vare og pris registrene er ikkje korrekte til kvar tid Tiltaksansvarleg: Økonomisjef, Fagdirektør K = 5 R = 20 S = 5 R = 15 T1: Kvalitetssystemet skal oppdateras og verte enklare å hente fram (elektronisk) i dagleg drift, og ressursar sett inn for å ajourføre og samordne T1: Same som T1 under E 2.1 a) T1: Kartlegging og kalkylearbeid sett i gang T1: IKT tekniske problem og uklare ansvarsforhold mellom grossist, vareregistersentralen og egne logistikkmedarbeidarar

4 M 2.4: SAV har føremålstenleg organisasjon og tilpassa administrativ kapasitet E 2.4 a) Ansvar og oppgåve deling mellom apotek og stab er ikkje optimal SAV skal vere ein framtidsretta kompetanseorganisasjon M 3.1: SAV har strategisk tilnærming til heilskapleg kompetansebygging E 3.1 a) SAV klarer ikkje å trekke til seg dei best kvalifiserte på viktige kompetanseområder Tiltaksansvarleg: HR sjef og Apotekar E 3.1 b) SAV klarer ikkje å halde på viktig kompetanse T1: Ansvarsforhold apotekar (driftskonsesjonær) og AD/ stab (apotekkonsesjonær) skal formaliserast betre. Mest mogelege av dei administrative oppgåvene skal sentraliserast. T1: SAV må synleggjere sitt systematiske arbeid med kompetansebygging, og mogelegheitene hos SAV for fagleg utvikling og forsking. T1: SAV må synleggjere at ein kan ha ein utvikling av karriære både innan fag og leiing i SAV, og at dette blir sett på som likeverdige utviklingsområder. M 3.2: SAV har tett samarbeid med utdanningsinstitusjonane for farmasøytar og apotekteknikarar E 3.2 b) SAV bidra ikkje i høve til utvikling av relevant innhald i utdanningsløpa for farmasøytar og apotekteknikarar T1: SAV må bygge nytt nettverk grunna skifte i nøkkelpersonell, men har etablert kontakt med utdanningsinstitusjonane som må vidareutviklast.

5 C: Gradering av Sannsynligheit, Konsekvens og Risiko Sannsynligheit 5 = Svært stor 4 = Stor 3 = Moderat 2 = Liten 1 = Svært liten 1 = Ubetydeleg 2 = Lav Konsekvens 3 = Moderat 4 = Alvorleg 5 = Svært alvorleg/ kritisk D: Plan for risikostyring og rapportering I rapporteringsmatrisa finn ein Styringsmål, Delmål og Risikoelement. For kvart risikoelement vert no-situasjonen beskriven verbalt og som risikotalet R, som er produkt av Sannsynelgheit og Konsekvens, sjå pkt C ovanfor. For kvar tertial-rapport vert utviklinga i risiko beskriven, saman med tiltaka som er sett inn. I foretak-leiinga vert det lagt opp til månadleg oppfølging av handlingsplan. Denne gjer grunnlag for tertialvis risiko-rapport til styret. Om risikobildet på overordna nivå skulle endre seg vesentlig i retning av auka risiko, vil styret bli informert løpande. Risikostyringa i dette dokumentet omfattar normal driftssituasjon. Risiko knytt til beredskap vert handsama i Beredskapsplan for SAV, som og definerer overgang mellom normal drift og beredskap.