Tariff Drøftingsgrunnlag Sted, dato

Transkript

1 Tariff 2018 Drøftingsgrunnlag Sted, dato

2 Agenda drøftingsmøter Tidsplan Tariffsatser 2018 Avregningsgrunnlag Gjennomgang av særlige tariffelement i budsjett 2018 Tariff forbruk Saldo mer/mindreinntekt Tillatt inntekt Flaskehalsinntekter Tariff produksjon Valuta Systemdriftskostnader (påslag 0,2 øre/kwh) Ekstra Spesifisert avregningsgrunnlag Produksjonsvolum, effektuttak, k-faktor, SFHB Endring prognoser for sentrale tariffelementer

3 Tidsplan - Tariff 2018

4 Prosess årlige tariffdrøftinger Presentert for arbeidsgruppen 2. desember 2016 mars april mai juni juli august september Statnett sender ut skriftlig underlag knyttet til tariffastsettelsen, med forutsetninger og tidsplan Drøftingsmøter med kundeorganisasjonene Skriftlig tilbakemelding fra kundeorganisasjonene underskrevne protokoller Revidert skriftlig underlag fra Statnett, som sendes kundeorganisasjonene for eventuelle kommentarer Eventuelle skriftlige tilleggskommentarer fra kundeorganisasjonene (uten protokoll) Statnetts innstilling til styrevedtak

5 Tariffen for transmisjonsnettet for 2018 Tariffmodellen for 2018 er uendret Tariffsatsene endres dermed kun som følge av endringer i tariffgrunnlaget Revidert tariffmodell innføres fra 2019 Forbrukstariffen for 2018 foreslås økt fra 275 kr/kw til 380 kr/kw (40%) I tråd med de prognoser som ble lagt fram ved fjorårets drøftinger Produksjonstariffen 2018 foreslås uendret fra fjoråret Innmatingstariff: 1,1 øre/kwh tillegg systemdrift: 0,2 øre/kwh

6 Grunnlagsdata er basert på siste offisielle prognoser Avregningsgrunnlag er oppdatert pr april 2017 produksjonsvolum, effektuttak topplast, SFHB-reduksjon Tillatt inntekt er oppdatert pr november 2016 (kostnadsrapportering til NVE) Prognose flaskehalsinntekter 2017 og 2018 er oppdatert pr april 2017 (egen prognosemodell) Valutakurs er basert på metode vedtatt av styret 2016 Tariffgrunnlag Produksjon (10 års snitt) TWh 124,9 123,4 123,0 Stort forbruk topplast (5 års snitt) MW Øvrig forbruk topplast (5 års snitt) MW Avregningsgrunnlag forbruk * MW SFHB-reduksjon (gj. snitt) % 68 % 68 % 67 % Tillatt inntekt (uten tap) mill kr Flaskehalsinntekter mill kr Valutakurs EUR 9,16 9,14 8,30 * justert for k-faktor og SFHB-reduksjon

7 Bakgrunn for økningen i tariffen for forbruk Endring Tillatt inntekt (ex tap) ** Energiledd Fastledd fra produsenter (1,3 øre/kwh) Flaskehalsinntekter Andre inntekter - Redusert merinntekt *** Sum fra andre enn forbruk Tariffgrunnlag fastledd forbruk Avregningsgrunnlag (MW) * Tariffsats (kr/kw) * Snt effektuttak topplast justert for k-faktor og SFHB-reduksjon ** Endring tillatt inntekt; Pensjoner 100 mill, D/V-kostnader 200 mill, Investeringer 9 mrd = TI 600 mill *** Saldo merinntekt er null pr

8 Tariffutvikling forbruk ** endring k-faktor (gulv 0,5) *** ny tariffmodell for stort, stabilt forbruk

9 Tariffgrunnlag 2018 Resultat Prognose Prognose Tillatt inntekt Statnett Tillatt inntekt andre eiere Inntektsramme Nettap Sum tillatt inntekt Flaskehalsinntekter Systemdrift dekket av Balanseansvarlige Sum inntekter utover tariff Tariffgrunnlag Produsenter Øvrig forbruk Stort forbruk Energiledd (Marginaltap) Sum tariffinntekter Årets resultat (= endring MMI) Vesentlig endring fra 2017 til 2018

10 Endring tillatt inntekt Endring Tillatt inntekt Flaskehalsinntekter mv Tilbakeført MMI tidl år Tariffgrunnlag - dekkes gjennom tariffens faste ledd Produsenter (EU-tak) Stort forbruk Øvrig forbruk Sum tariff faste ledd Tariffsats forbruk (kr/kw) Hentet fra Statnetts årsregnskap 2016, Kostnadsutvikling

11 Utvikling og inndekning av tillatt inntekt

12 Nettinvesteringer - lagt til grunn ved beregning av tillatt inntekt Prognose 2018: mill Større enkeltprosjekter (mill): BKK (nyanlegg) Vestre korridor Fosen/Snillfjord 1.500

13 Flaskehalsinntekter - Norges andel - lagt til grunn for foreslåtte tariffsatser 2018

14 Tariff produksjon Valutajustering og påslag systemdrift Fastledd: 1,1 øre/kwh EU-tak: 1,2 /MWh 1 EUR = 9,16 NOK Metodikk: 12 mnd snitt pr drøftingstidspunkt Påslag systemdrift: 0,2 øre/kwh skal dekke 50% av systemdriftskostnadene som dekkes via tariffen Kilde: Norges Bank

15 EKSTRA

16 Avregningsgrunnlag Innmating S- og R-nett (10 års snitt) GWh 123,0 123,4 124,9 Uttak topplast Stort forbruk (5 års snitt) MW Uttak topplast Øvrig forbruk (5 års snitt) MW k-justert Stort forbruk MW k-justert Øvrig forbruk MW Tariffgrunnlag Stort forbruk MW Tariffgrunnlag Øvrig forbruk MW Sum tariffgrunnlag forbruk* MW k-faktor Gj.snt Stort forbruk 0,706 0,710 0,710 Gj.snt Øvrig forbruk 0,726 0,731 0,731 Gj.snt SFHB-reduksjon 67 % 68 % 68 % * justert for k-faktor og SFHB-reduksjon * justert for k-faktor og SFHB-reduksjon

17 Endring i prognoser grunnlag tariff Endring siden vedtak tariff 2017: + 0,5 mrd i 2016, +0,3 mrd i 2017 Endring siden vedtak tariff 2017: + 0,7 mrd i 2016, +0,3 mrd i 2017 Endring siden vedtak tariff 2017: + 1 mrd i 2016, - 1,5 mrd i 2017

18 Nettap vs inntekt energiledd

19 Ny tariffmodell tidsplan Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Innspill fra andre Evaluering dagens modell Eksterne utredinger (15/6) Høringssvar ny modell (15/12) Protokoller fra kundeorg Dokumenter til behandling Delrapporter Intern høring (30/6-15/9) Nymodell - Ekstern høring (22/10) Ny modell Vedtak (15/2) Tariff 2019 Drøftingsgrunnlag Tariff 2019 Vedtak (15/9) Behandling S&K-led Behandling KL Behandling Styret

20 Kostnadsutvikling i Statnett Fra årsberetning 2016 basert på oppdatert investeringsplan (OIP) 2016 Økning i D/V-kostnader fra 2015 til 2016 gir økt tillatt inntekt fra 2017 til 2018 Pensjoner: 100 mill Andre D/V-kost: 200 mill Havarikostnader Økt anleggsmasse (vedlikeholdsintensive komponenter)

21 Kostnadsutvikling i Statnett Fra årsberetning 2016 basert på oppdatert investeringsplan (OIP) 2016