Hegg skole. Kvalitetsplan KVALITETSPLAN. Nye Hegg skole

Transkript

1 KVALITETSPLAN Nye Hegg skole

2 1 ORIENTERING GENERELT 4 2 PROSJEKTSPESIFIKKE KVALITETSMÅL 4 3 ORGANISERING OPPDRAGETS OMFANG OPPDRAGSGIVERS ORGANISASJON 5 4 LEVERANSE OG KONTROLLPLAN FOR DOKUMENTER 5 5 GRUNNLAGSDOKUMENTPLAN 5 6 MYNDIGHETSKRAV 5 7 ANNEN OPPFØLGING 6 8 KS-PROSEDYRER PROSEDYRE FOR KONTROLL AV PRODUKSJONSUNDERLAG Prinsipper og definisjoner Innhold, form og omfang Dokumentasjon av kontroll og godkjenning Tverrfaglig kontroll (=IDK-interdisiplinkontroll) Uavhengig kontroll FOKUSOMRÅDE VED KVALITETSSIKRING UTFØRELSE PROSEDYRE FOR AVVIKSBEHANDLING (UTFØRELSESFASEN) Avvik som skal behandles av byggherren Avvik som behandles internt hos entreprenør 8 9 OVERSIKT REVISJONER 9 10 VEDLEGG LEVERANSE- OG KONTROLLPLAN GRUNNLAGSDOKUMENTPLAN PROSJEKTERINGSGRENSESNITT 9

3 10.4 SJEKKLISTE BÆRUM KOMMUNES BYGGHÅNDBOK FRAVIKSSKJEMA BÆRUM KOMMUNES BYGGHÅNDBOK TVERRFAGLIG SJEKKLISTE AVVIKSSKJEMA 9

4 1 ORIENTERING 1.1 GENERELT Denne kvalitetsplanen er Lier kommunes kvalitetsplan for prosjektet, og gjelder foran de respektive firmaers egne kvalitetsplaner. ene er oppbygd i følgende hierarki: Lier kommune Kontrollplan Totalenterprenør L2 Arkitekter øvrige prosjekterende Ingenia AS PEG Engineering Høyer Finseth Brekke&Strand Kontrollplan UE Kontrollplan UE Kontrollplan UE skal ligge inne på Lier kommunes prosjekthotell. 2 PROSJEKTSPESIFIKKE KVALITETSMÅL Byggherrens kvalitetsmål: Bygget skal leveres til riktig tid og i henhold til den bestilte kvaliteten innenfor vedtatt budsjett. Det skal samhandles på tvers av avdelinger og tjenester for å sikre medvirkning i programmering og prosjektering frem mot et godt og veloverveid prosjekt. Vi skal arbeide proaktivt og forankre prosessene trinnvis, slik at vi blir løsningsorienterte, effektive og forutsigbare.

5 3 ORGANISERING 3.1 OPPDRAGETS OMFANG Oppdragsnavn: Nye Hegg skole Avtaledokument: Prosjekteringsgruppen har egen avtale med Lier kommune i forprosjektfasen Oppdragsbeskrivelse Se prosjektets Prosjektplan og PA-bok 3.2 OPPDRAGSGIVERS ORGANISASJON Se prosjektets PA-bok 4 LEVERANSE OG KONTROLLPLAN FOR DOKUMENTER Oversikt over leveranse- og kontrollplan for de ulike fag er vist i vedlegg 1. Planen utarbeides og skal ha hovedoppdatering i forkant av følgende faser: Forprosjekt Anbudsgrunnlag Utførelsesfasen Overlevering (FDV-dokumentasjon) De respektive fagansvarlige har ansvar for å vedlikeholde sin del av planen mht. eventuelle nye dokumenter og endrede, omforente tidsfrister. Faktiske leveringsdatoer skal oppgis for alle dokumenter. 5 GRUNNLAGSDOKUMENTPLAN Det vises til grunnlagsdokumentplan i vedlegg 2. Prosjekteringsgruppeleder har ansvar for vedlikehold og oppdatering av denne planen etter hvert som nye grunnlagsdokumenter blir tatt inn i prosjektet. Alle fag skal ha en egen kopi av denne planen i sitt arkiv hvor en har kvittert for mottakskontroll av de grunnlagsdokumenter som er relevante for eget fag. 6 MYNDIGHETSKRAV Myndighetskrav og myndighetsbehandling er vist i matrise for prosjekteringsgrensesnitt i vedlegg 3. Dette er en sjekkliste som viser aktuelle oppgaver og nødvendige aksjoner. De respektive fagansvarlige har ansvar for å følge opp sine punkter i listen og kontinuerlig kvittere ut for gjennomførte aksjoner. Prosjekteringsgruppeleder følger opp at dette blir gjort. Oppdatert utgave av matrisen skal til enhver tid ligge på prosjekthotellet.

6 7 ANNEN OPPFØLGING Med bakgrunn i Bærum kommunes Byggehåndbok er det utarbeidet en egen sjekkliste som skal benyttes for dette prosjektet. Den viser oversikten over alle punkter i Bygghåndboken og hvilke det er søkt fravik på. Denne skal kontinuerlig oppdateres og oversendes kommunen ved avslutning av alle faser. Oppdatert utgave skal til enhver tid ligge på prosjekthotellet under vedlegg 4. Ingen fravik i forhold til Byggehåndboken er tillatt uten Lier kommunes samtykke. Fravik som ikke er godkjent ifm. Faseavslutninger skal omsøkes. Til dette er det utarbeidet et eget skjema, se vedlegg 5. Både ubehandlede og behandlede søknader skal ligge på prosjekthotellet sammen med en logg for søknadsbehandlingen. Sjekklisten skal gjennomgås og oppdateres av både rådgivere og entreprenører. Status for fravik skal føres inn i sjekklisten som vedlikeholdes av prosjekteringsgruppeleder. 8 KS-PROSEDYRER Etterfølgende opplistede prosedyrer gjelder for prosjektet og foran/i tillegg til de som gjelder for de respektive firmaers KS-system: 8.1 PROSEDYRE FOR KONTROLL AV PRODUKSJONSUNDERLAG Disse prosedyrene skal sikre at produksjonsunderlaget blir kontrollert på en systematisk måte, og at dette kan dokumenteres Prinsipper og definisjoner Kontroll av et egenprodusert dokument innebærer at dokumentet gjennomgår en av følgende prosedyrer: * Egenkontroll: Den som er påført som utarbeider av dokumentet skal utføre egenkontrollen. Dette gjelder også i tilfeller hvor deler av tegnearbeid etc. utføres av en tredje person. * Sidemannskontroll: En annen medarbeider med tilstrekkelig faglig bakgrunn kontrollerer dokumentet. Egenkontroll skal alltid være utført i forkant. * Tverrfaglig kontroll: Dokumentet kontrolleres av personell med tilstrekkelig faglig bakgrunn innenfor de vesentlige fagfelt som berøres. * Uavhengig kontroll: Dokumentet kontrolleres av personell som verken generelt eller i det aktuelle oppdraget har tilknytning til det selskap som har utarbeidet dokumentet. Kvalitetsansvarlig for de respektive fag (jfr. pkt. 4) er ansvarlig for å definere hvilken grad av kontroll de ulike dokumenter som produseres i oppdraget skal underlegges, samt hvilket personell som skal utføre kontrolloppgavene. Dette skal angis i oppdragets leveranse- og kontrollplan. Når et dokument leveres skal dokumentet være godkjent. Godkjenningen skal foretas av den fagansvarlige eller den oppdragsmedarbeider som i henhold til oppdragets leveranse- og kontrollplan er ansvarlig for det aktuelle dokumentet. Ved å godkjenne et dokument går man god for at dokumentet har gjennomgått kontroll som angitt i leveranse- og kontrollplanen og at merknader fra kontrollen er tatt stilling til og eventuelt tatt til følge Innhold, form og omfang Kontrollform, faglig innhold og omfang må defineres og tilpasses det arbeid som skal kontrolleres det aktuelle oppdrag og dokument. Det skal benyttes standard sjekklister som inngår i de respektive firmaers KS-system.

7 8.1.3 Dokumentasjon av kontroll og godkjenning At kontroll er gjennomført skal dokumenteres ved signatur på tilhørende sjekkliste, kontrollkopi, følgebrev etc, eller direkte på dokumentet. Ved dette innestår den som signerer for at kontroll etter angitt metode er gjennomført. Det skal framgå av leveranse- og kontrollplanen hvilken grad av dokumentasjon som kreves fra de kontroller som skal gjennomføres. Godkjenning av dokumentet Når et dokument leveres skal dokumentet være datert og signert som godkjent. Dette gjelder uansett hvilken grad av kontroll det angis i Leveranse- og kontrollplanen at dokumentet skal underlegges. Dokumentet skal endelig godkjennes av den medarbeider som i henhold til Leveranseog kontrollplanen er ansvarlig for dokumentet. For elektroniske dokumenter er det tilstrekkelig at godkjenningssignatur finnes på tilhørende sjekkliste eller kontrollkopi. Initialer til den som signerer må finnes på dokumentet. Dersom dokumentet ikke er et endelig produkt skal dette framgå ved anmerkning FORELØPIG eller tilsvarende. Kontrollkopier av dokumentet Dersom det skal utføres mer omfattende kontroll enn egenkontroll, kan det utarbeides kontrollkopi(er) av dokumentet. Når utførende overleverer kontrollkopi, skal egenkontroll være utført, noe som bevitnes ved signatur på kontrollkopien. Den som utfører videre kontroll påfører om mulig sine anmerkninger direkte på kontrollkopien. Alternative beregninger, tegninger eller kommentarer på egne ark skal arkiveres sammen med kontrollkopien. Kontrollkopier skal dateres, signeres og oppbevares av fagansvarlig minst inntil oppdraget er avsluttet. Hvorvidt det er nødvendig å arkivere kontrollkopier utover dette skal vurderes av fagansvarlig. Sjekklister Hvis det benyttes sjekkliste og anmerkninger ikke er påført kontrollkopi eller tilsvarende, skal den benyttede sjekklisten påføres anmerkningene, dateres, signeres og plasseres i den enkelte rådgivers oppdragsperm. Sjekklister skal fremlegges på oppfordring fra prosjektledelsen Tverrfaglig kontroll (=IDK-interdisiplinkontroll) Tverrfaglig kontroll skal sikre at de dokumenter som utarbeides i et oppdrag er korrekte i forhold til alle fagområder som berøres, og at det er konsistens i og mellom dokumentene. Det skal planlegges minimum en formell tverrfaglig kontroll på dokumenter med avhengighet til hverandre. Prosjekteringsgruppesleder har ansvar for at tverrfaglig kontroll blir planlagt og gjennomført. Tverrfaglig kontroll skal utføres av personell med tilstrekkelig faglig bakgrunn innenfor de vesentlige fagfelt som berøres. De fagansvarlige har et overordnet ansvar i denne prosessen. Tverrfaglig kontroll gjennomføres etter følgende prosedyre: Det gjennomføres tverrfaglige koordineringsmøter hvor hovedtegninger for bygningsmessige fag, VVS- og elektro kontrolleres mot hverandre. Konflikter mellom de ulike fag skal avdekkes og registreres i egen protokoll fra møtet. Anmerkningene fra denne gjennomgangen skal sjekkes ut. For forprosjekt og detaljprosjekt skal prosjekteringsgruppen ved IDK også benytte tverrfaglig sjekkliste, jfr. vedlegg 6. Etter korrigering av tegninger skal det gjennomføres kollisjonskontroll for de tekniske fag. Konfliktpunkter skal løses og tegninger korrigeres

8 8.1.5 Uavhengig kontroll Uavhengig kontroll utføres dersom arbeidets art medfører at dette er lovmessig pålagt, dersom oppdragsgiver krever det, eller dersom oppdragsleder finner det nødvendig av andre årsaker. Form, omfang og tidspunkt må defineres i hvert enkelt tilfelle. Hvilke dokumenter som skal underlegges uavhengig kontroll skal fremgå av kontroll- og leveranseplanen (jfr. Vedlegg 1). 8.2 FOKUSOMRÅDE VED KVALITETSSIKRING UTFØRELSE Bestemmes i anbudsfasen 8.3 PROSEDYRE FOR AVVIKSBEHANDLING (UTFØRELSESFASEN) Avviksbehandling er prosedyre for håndtering av avvik mot gjeldende avtale/kontrakt, produktkrav, kvalitetskrav, kvalitetsmål eller klage fra oppdragsgiver. Når det konstateres avvik, skal avviksbehandling gjennomføres. Prosedyren skal omfatte identifikasjon, dokumentasjon, vurdering, forslag til løsning, disponering av avvik og informasjon til berørte parter. Ved avviksbehandlingen skal det tilstrebes å minimalisere konsekvensene av avviket som er påvist. Avviksrapporten skal utarbeides av den som identifiserer avviket og skal føres inn i prosjektets avvikslogg. Avvikene lukkes av entreprenørens kvalitetsleder eller den/de han/hun bemyndiger til dette. Avvik av kontraktsmessig art skal behandles av prosjektledelsen. Avvik skal meldes av alle på prosjektet, og alle skal være informert om hvordan dette virker, og hvem de skal melde avvik til, og hvordan dette skal utføres. Når det konstateres avvik skal dette noteres ned, sammen med antatt årsak. Tiltakene skal dokumenteres. Ved avvik fra kontrakten skal dette rapporteres til byggherrens prosjektleder. Skjema for rapportering og behandling av avvik er vist i vedlegg 7. Revisjonsrapporter og kopi av logg for avviksbehandling skal legges i egen mappe i prosjekthotellet. Oppdatering skal skje månedlig Avvik som skal behandles av byggherren Avvik som avdekkes og som vil påvirke sluttresultatet skal sendes til BH for kommentar / diskusjon. Byggeplassledelsen skaffer seg ukentlig oversikt over alle registrerte avvik, og vurderer hvilke som skal sendes byggherre, og oversender disse. Avvikene behandles i prosjekterings/ byggherremøter og kan ikke lukkes før BH har godkjent dette Avvik som behandles internt hos entreprenør Andre avvik som registreres føres i avviksloggen og behandles av prosjektadministrasjonen. Avviksloggen benyttes i alle driftsmøter/prosjekteringsmøter for å sikre at alle avvik blir lukket så raskt som mulig, og for å sikre at eventuelle grensesnitt mellom fag eller mellom fag / prosjekterende blir ivaretatt. Ansvar for at dette blir gjennomført ligger hos kvalitetsleder eller den han bemyndiger.

9 9 OVERSIKT REVISJONER Revisjon nr Dato Revisjonen gjelder 0 Første utgave 10 VEDLEGG 10.1 LEVERANSE- OG KONTROLLPLAN 10.2 GRUNNLAGSDOKUMENTPLAN 10.3 PROSJEKTERINGSGRENSESNITT 10.4 SJEKKLISTE BÆRUM KOMMUNES BYGGHÅNDBOK 10.5 FRAVIKSSKJEMA BÆRUM KOMMUNES BYGGHÅNDBOK 10.6 TVERRFAGLIG SJEKKLISTE 10.7 AVVIKSSKJEMA