SAKSFRAMLEGG SAMNANGER KOMMUNE. Arkivsaksnr: 12/315 Løpenr: 12/2632 Sakstype: Politisk sak

Transkript

1 SAMNANGER KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Tone Ramsli Arkivkode: FE202 Arkivsaksnr: 2/35 Løpenr: 2/2632 Sakstype: Politisk sak SAKSGANG Styre, utval, komité m.m. Møtedato Saksnr. Saksbeh. Formannskapet /2 TR SAMNANGERHEIMEN FINANSIERING AV UTYGGING Dokument som ikkje er vedlagt: Vedteke byggjeprogram Kva saka gjeld: Planlegginga av utbygginga ved sjukeheimen viser ein forventa høgare kostnad enn budsjettert. Hovudgrunnen til dette er at bruttofaktoren er forventa å verta høgare enn det som er lagt til grunn i byggjeprogrammet. Skisseprosjektet for utbygging av sjukeheimen er no i sluttfasen. Norconsult har vore engasjert til arbeidet. Skisseprosjektet er laga ut frå vedteke byggjeprogram. Det same byggjeprogrammet har og vore lagt til grunn for finansiering av utbygginga. Ved utarbeiding av byggjeprogram er det fokus på kva rom som skal byggjast og kor store kvar av dei må vera. I vedteke byggjeporgram vart det i tillegg sagt noko om kva rom som burde liggja nær kvarandre. Eit romprogrammet inneheld i utgangspunktet ikkje gangareal m.m. For å koma fram til totalt areal vert samla areal for romma multiplisert med ein faktor. (rutto/nettoareal). I byggjeprogrammet vart omrekningsfaktoren sett til,45. I skisseprogrammet vert det føreteke konkrete teikningar ut frå den tomta som skal nyttast. Fleire løysingar for skisseprosjektet har vore drøfta av prosjektgruppa, og det er vald ein svært kompakt utbygging noko som tilseier lågast mogleg bruttofaktor. Det viser seg likevel at denne vert større enn føresett i byggjeprogrammet,53 mot.45. Konsulenten forklarer denne auken med at krava etter ny forskrift TEK 0 er meir arealkrevjande. Samanknytinga mot eksisterande bygg har og innverknad.

2 54934_Samnanger heimen_arealskjema.p I byggjeprogrammet vart det lagt til grunn ein kvadratmeterpris på vel kroner. Denne omfatta då også riving av eksisterande bygg Totalt Lån Tilskot Mva. komp Samla Dersom me legg inn same kvadratmeterpris som i byggjeprogrammet, får me denne oversikten mellom byggjeprogram og skisseprosjekt: Vedteke byggeprogram Skisseprosjekt Avvik Netto areal rutto areal Netto areal rutto areal Netto areal rutto areal ,9 mill 84.9 mill. 7 mill Tomteprisen vil for oss vera riving. I tillegg har kjøpt naboeigedomen til helsetunet. Den vil verta nytta til parkering for sjukeheimen, og må gå inn som del av kostnaden. Dette gir oss fylgjande oversikt over kostnad og finansiering og manglande finansiering. Areal x=280 Areal= 2376 Areal x Utgifter i 20 inkl. tomt Prosjekt/byggjeleiing Renter i byggjetida Samla kostnad Finansiert Ekstra tilskot? Auka mva Manglande finansiering Vurderingar og konsekvensar: Kostnadsbilete vert ikkje sikrare før ein er kome lenger i prosjekteringa. Dette arbeidet startar venteleg opp i løpet av sommarferien. Tildeling av arbeidet vert gjort i juni. Men sjølv i denne fasen vil det vera mange usikre moment som gjer at ein ikkje vil veta sikkert kva utbygginga vil kosta. Rådmannen meiner likevel at sidan me no gjennom skisseprosjektet ser at det kan verta eit avvik mellom budsjettert og forventa kostnad, må kommunestyret ta stilling til vidare framdrift. I finansieringsplanen er det nytta ein heller høg kvadratmeterpris. Her har ein lagt seg i øvre sjikt, men statistikkane som ein nyttar i samanlikningane har ikkje med alle kostnader. Planlegging og prosjektering er med, men tomtepris er sjeldan med. For dette prosjektet vert riving av dei bygga som skal bort å rekna som tomtepris. Høgt stipulert er det forventa å kosta ca 2.4 mill. kroner. 2

3 Ein meirkostand på 0 mill. kroner vil gje årlege driftsutgifter på kroner føresett attendebetaling på 40 år og rentesats på 4 %. Tek ein utgangspunkt i ein lågare kvadratmeterpris, t.d kroner, (er drøfta som ein mogleg pris i tidlegare dokument) vil avviket mellom kostnad og finansiert vera ca 4 mill. kroner. Rivingskostnaden er då plussa på. Skal kostnaden med utbygginga reduserast, må arealet ned. Dette kan t.d. skje ved at det vert reduksjon i tal plassar. To plassar færre vil gje vel 3 mill. kroner i lågare kostnad. Rådmannen vil ikkje rå til at me reduserer tal plassar. Me ligg i dag over landsgjennomsnittet ca. 3 plassar meir, men den grunnleggjande ideen i samhandlingsreforma om at fleire oppgåver skal gjevast i kommunen (i staden for på sjukehuset) gjer det vanskeleg å byggja ny sjukeheim med færre plassar enn me har i dag. Gjesterom/pårøranderom er og eit areal som kan gå ut. Med einerom til alle er det mogleg å tenkja seg at det ikkje skal prioriterast areal til dette føremålet. Eit anna alternativ er å sjå på dagsenteret. Dette er relativt stort, men også på dette område ser det ut som om kommunen får eit større ansvar. Reint driftsmessig er det nok mest effektiv å ha eit lokale av ein slik storleik at ein kan ta imot mange personar samstundes. Alternativet vil vera å dela gruppene med dei driftsmessige meirkostnadene det vil få. Dette er også storstova på sjukeheimen. Ein står då att med behandlingsrom og kontordelen. Også her er det moglegheiter for reduksjon. Rådmannen ser heller på dette arealet som reserveareal som kan disponerast ansleis dersom det kjem til oppgåver som ein ikkje har teke med i dag. I økonomiplan er det lagt til grunn reduksjon i driftsutgiftene våre med mill. kroner i 204 og 2 mill. kroner f.o.m Dette må til skal me klara å handtera dei store investeringane. Sjølv om me ikkje har arbeidd mykje med driftsopplegget i den nye sjukeheimen, meiner me at nybygget vil gjera oss meir effektive. Me forventar innsparingar som vil inngå som del av den budsjetterte summen i økonomiplan (reduserte driftsutgifter) frå _Samnanger heimen_0etasje.pdf 54934_Samnanger heimen_etasje.pdf 54934_Samnanger heimen_2etasje.pdf 54934_Samnanger heimen_3etasje.pdf 3

4 Romnummer Romnavn Areal Funksjon Antall Etasje 9.7 Produksjonskjøken 9 m² Produksjonskjøken 0.etasje 0.4 Vaskerom m² Lager og bifunksjonar 0.etasje 0.5 Restavfall 5 m² Lager og bifunksjonar 0.etasje 0.6 Papiravfall 0 m² Lager og bifunksjonar 0.etasje 0.7 Driftsfunksjon 0 m² Lager og bifunksjonar 0.etasje 0.8 Varemottak 5 m² Lager og bifunksjonar 0.etasje.2 Garderobe K 29 m² Personalareal 0.etasje.3 Dusj 3 m² Personalareal 0.etasje.4 Garderobe M 6 m² Personalareal 0.etasje.5 Dusj 3 m² Personalareal 0.etasje 2. Personaltøy 5 m² Lager og bifunksjonar 0.etasje 2.2 Lintøy 6 m² Lager og bifunksjonar 0.etasje 2.3 Hjelpemidlar 28 m² Lager og bifunksjonar 0.etasje 2.5 Forbruksmateriell 25 m² Lager og bifunksjonar 0.etasje 2.7 Vaskeri 20 m² Lager og bifunksjonar 0.etasje 2.8 Tøyrom 20 m² Lager og bifunksjonar 0.etasje 0.etasje: m² m² Sjukeheimspost, ny.etasje m² Sjukeheimspost, ny.etasje m² Sjukeheimspost, ny.etasje m² Sjukeheimspost, ny.etasje m² Sjukeheimspost, ny.etasje m² Sjukeheimspost, ny.etasje m² Sjukeheimspost, ny.etasje m² Sjukeheimspost, ny.etasje 3.2 Stove 35 m² Sjukeheimspost, ny.etasje 3.3 Kjøken 35 m² Sjukeheimspost, ny.etasje 3.4 Vaktrom 20 m² Sjukeheimspost, ny.etasje 3.5 Skyllerom 6 m² Sjukeheimspost, ny.etasje 5.4 Medisinrom m² Fellesfunksjonar.etasje 5.5 Lab. 6 m² Fellesfunksjonar.etasje 7. Lege/fysioterapeut 5 m² ehandling.etasje 7.2 Treningsrom 29 m² ehandling.etasje 7.3 Fotterapi 5 m² ehandling.etasje 7.4 Frisør 5 m² ehandling.etasje 9.8 Reinhaldsentral 25 m² Lager og bifunksjonar.etasje 9.9 Lager 5 m² Lager og bifunksjonar.etasje 9.0 Arkivrom 0 m² Administrasjon.etasje 9.22 Gjesterom 5 m² Fellesfunksjonar.etasje 9.24 PersonalWC 3 m² Sjukeheimspost, ny.etasje 9.25 Lager 6 m² Sjukeheimspost, ny.etasje 0.2 Lager heimetenesta 5 m² Heimeteneste, psykiatriteneste.etasje.6 WC 0 m² Personalareal.etasje.etasje: m² m² Omsorgsbustadspost, ny 2.etasje m² Omsorgsbustadspost, ny 2.etasje m² Omsorgsbustadspost, ny 2.etasje m² Omsorgsbustadspost, ny 2.etasje m² Omsorgsbustadspost, ny 2.etasje m² Omsorgsbustadspost, ny 2.etasje m² Omsorgsbustadspost, ny 2.etasje m² Omsorgsbustadspost, ny 2.etasje 4.2 Stove 36 m² Omsorgsbustadspost, ny 2.etasje 4.3 Kjøken 35 m² Omsorgsbustadspost, ny 2.etasje 4.4 Vaktrom 6 m² Omsorgsbustadspost, ny 2.etasje 4.5 Skyllerom 5 m² Omsorgsbustadspost, ny 2.etasje 4.6 Lager 6 m² Omsorgsbustadspost, ny 2.etasje 5. Resepsjon 3 m² Fellesfunksjonar 2.etasje 9. Storstove 08 m² Dagsenter og aktivitetsrom 2.etasje 9.2 Garderobe/korridor 2 m² Dagsenter og aktivitetsrom 2.etasje 9.3 Kvilerom 0 m² Dagsenter og aktivitetsrom 2.etasje 9.4 Lager/kontor 8 m² Dagsenter og aktivitetsrom 2.etasje 9.5 Aktivitetsrom 20 m² Dagsenter og aktivitetsrom 2.etasje 9.8 ad/dusj 6 m² Dagsenter og aktivitetsrom 2.etasje 9.20 WC 5 m² Dagsenter og aktivitetsrom 2.etasje 9.2 WC 5 m² Dagsenter og aktivitetsrom 2.etasje 9.28 PersonalWC 3 m² Omsorgsbustadspost, ny 2.etasje 2.etasje: m² 5.2 Møte/undervisning 30 m² Fellesfunksjonar 3.etasje m² Fellesfunksjonar 3.etasje 9. 5 m² Administrasjon 3.etasje m² Administrasjon 3.etasje m² Administrasjon 3.etasje m² Administrasjon 3.etasje 9.6 Kopirom/rekvisita m² Administrasjon 3.etasje 0. 0 m² Heimeteneste, psykiatriteneste 3.etasje 0.3 psykiatri 7 m² Heimeteneste, psykiatriteneste 3.etasje. Pauserom 25 m² Personalareal 3.etasje.6 WC 5 m² Personalareal 3.etasje.7 Kvilerom 4 m² Personalareal 3.etasje 3.etasje: 2 74 m² Grand total: m² Arealskjema (TA) Navn Etasje Areal TA 0.etg 0.etasje 550 m² TA.etg.etasje 77 m² TA 2.etg 2.etasje 78 m² TA 3.etg 3.etasje 273 m² Grand total: m² RUTTO/NETTOFAKTOR: 2376m2 / 550m2 =,53 Arealskjema SKISSEPROSJEKT: A006 A006 Dato eskrivelse Tegnet Kontrollert Godkjent :3:5 N:\5\49\54934\DAK\Arkitekt_ygg\Modell\54934_.rvt

5 Varelevering og personalinngang Eksisterende sjukeheimspost Til eksisterende post Restavfall 9,0 m² ossjakt Papiravfall Tavlerom 5,6 m² 5, m² 8,0 m² Rulleport Varemottak Vaskerom 0,0 m² Hjelpemidlar 26,0 m² Skittentøyssjakt 43,2 m² Tøyrom 9, m² Vaskeri 9, m² LintøyPersonaltøy 6,0 m² 800 Produksjonskjøken 9,0 m² Forbruksmateriell 25,0 m² 29,9 m² Dusj 3,0 m² Garderobe K Dusj 30,0 m² 3,0 m² Garderobe M 6,0 m² Heis Driftsfunksjon4, m² 4,7 m² Gang 0,3 m² Teknisk rom 67,9 m² Tavlerom Trapperom 9, m² 4,7 m² A00 0.etasje : 200 SKISSEPROSJEKT: Dato eskrivelse Tegnet Kontrollert Godkjent? : etasje_kjeller A :0:3 N:\5\49\54934\DAK\Arkitekt_ygg\Modell\54934_.rvt

6 Til eksisterende post Medisinrom,5 m² ossjakt 34,2 m² Lab. 5,7 m² Skyllerom 5,8 m² ,7 m² Skittentøyssjakt Kjøken 35,0 m² Sjukeheimspost Stove 48, m² LagerPersonalWC 5,7 m² 2,9 m² /vandrerute 52,5 m² Heis 4, m² Vaktrom 9,7 m² terrasse Gang 9,9 m² Sjakt 2,6 m² Trapperom 4,7 m² Lager heimetenesta Sansehage Gjesterom Frisør Fotterapi 29,4 m² Lager WC 9,8 m² Arkivrom 0,0 m² 8062 A002.etasje : 200 Lege/fysioterapeut Treningsrom 29,3 m² 398 Reinhaldsentral 24,9 m².etasje_hage SKISSEPROSJEKT: Dato eskrivelse Tegnet Kontrollert Godkjent A002? : :0:59 N:\5\49\54934\DAK\Arkitekt_ygg\Modell\54934_.rvt

7 ossjakt VF 6,4 m² Til takterrasse Takterrasse 28,4 m² 36,6 m² Skyllerom 5,4 m² Skittentøyssjakt ,2 m² 27,7 m² Kjøken 35,0 m² Omsorgsbustadpost Stove 48,5 m² Hage.etg. 900 LagerPersonalWC 5,7 m² 2,9 m² /vandrerute 52,2 m² Heis 4, m² Trapperom 4,7 m² Vaktrom 6,0 m² Vestibyle alkong 36,4 m² ,2 m² Resepsjon 3,2 m² luke VF 5,4 m² sjakt WC WC 5,0 m² 5,0 m² Garderobe/korridor Kvilerom 20,8 m² 0,0 m² Lager/kontor 8,0 m² ad/dusj 6,0 m² Hovedinngang Kjøken Rampe A003 Storstove 07,9 m² 2.etasje : 200 Terrasse 3304 Aktivitetsrom 20,0 m² 2.etasje_ Hovedinngang SKISSEPROSJEKT: Dato eskrivelse Tegnet Kontrollert Godkjent A003? : :03:37 N:\5\49\54934\DAK\Arkitekt_ygg\Modell\54934_.rvt

8 G G F F E D Sykehjemspost,evt. ny E D C A Heis 4, m² psykiatri 6,9 m² C A Gang 9,2 m² WC 5,0 m² sjakt 3.etasje : Trapperom 4,7 m² 2,0 m² 0,0 m² 7 0,0 m² 0,0 m² Terrasse 27,2 m² 8 Pauserom 25,0 m² Kopirom/rekvisita,3 m² Kvilerom 3,6 m² Møte/undervisning 30,0 m² 3.etasje SKISSEPROSJEKT: A004 A004 Dato eskrivelse Tegnet Kontrollert Godkjent? : :03:55 N:\5\49\54934\DAK\Arkitekt_ygg\Modell\54934_.rvt