Innhold SAK FS BFE Årspian og revidert budsjett 2016 for BFE. Forslag til vedtak: 10. BFEs tildeling over statsbudsjettet i 2016

Transkript

1 U i T NORGES Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi AR K TI S K E Arkivref: 2016/2283 SJO1 26 UNIVERSITET Dato: SAK FS BFE 2-16 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 19. februar 2016 Årspian og revidert budsjett 2016 for BFE Innhold BFEs tildeling over statsbudsjettet i Foreløpig status regnskap Konsekvenser av fusjonen med høyskolene i Harstad og Narvik 2 Organisering av akvatiske fagmiljøer 3 Budsjettforslag for Nye tiltak 6 Årspian 9 Forslag til vedtak: 10 Vedlegg 10 Budsjettet for 2016 er tidligere behandlet i sak og 43-15, og årspianen i sak Som vedtatt da, skulle administrasjonen komme tilbake med forslag til revidert budsjettfordeling når konsekvensene av fusjonen med HØgskolen i Harstad og HØgskolen i Narvik var klare. Universitetsstyret har nå vedtatt splittingen av budsjettramrnen for de tidligere høyskolene, og budsjett for 2016 for det fusjonerte universitetet (sak ). Det gjøres oppmerksom på at saken ble behandlet i universitetsstyret il. februar, slik at muligheten til å kvalitetssikre og gjennomgå detaljene i budsjettfordelingen har vært begrenset. Også premissene som ligger til grunn for budsjettsplitten, er lite transparente. BFEs tildeling over statsbudsjettet i 2016 Den nye bevilgningen til fakultetet er på knapt 244,7 mill. kroner, noe som er 31 mill, kroner høyere enn opprinnelig budsjett. Årsakene til endringen blir nærmere beskrevet senere i saksfremlegget. Fordelingen baseres i utgangspunktet på samme aktivitetsnivå som tidligere år, men justert for forventet lønns- og prisstigning og for endring i resultatkomponentene. For 2016 er det fastsatt en $si 2, Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / postmottak@uit.no / uit.no o

2 Budsjettrami-nen er også redusert som følge av ordningen med avbyråkratisering og men det er likevel mulig å gi en god pekepinn på årsresultatet. påvirket basisbevilgningen til BFE og de andre enhetene. Basisbevilgningen er kuttet med 2,06 %, effektiviseringstiltak. Regnskapet for 2015 er ennå ikke avsluttet, og blir derfor fremmet som egen sak til neste fakultetsstyremøte, 6. april. Det foregår fortsatt avstemminger og tekniske justeringer i regnskapet, Foreløpig status regnskap 2015 uten at det foreligger nærmere forklaring. Inkorporering av de nye fagmiljøene til universitetets budsjettfordelingsmodell har til en viss grad UIT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / ! postmottak@uit.no / uit.no 2 Det vil si at inntektene overstiger kostnadene i løpet av et år. Organiseringen under HHT er midlertidig, og vil bli vurdert i løpet av våren I 2014 fikk HiH kostnader til kjøp av undervisning og andre tjenester. Til Norges brannskole på Fjelidal vil det alene 55 studieplasser til å opprette et bachelorprogram i internasjonal beredskap. Utdanningen har høye Det er usikkert hvor godt finansiert fagmiljøet innen sikkerhet og beredskap i Harstad er. i forbindelse med budsjettprosessen for derfor at HHT går gjennom sin egen virksomhet og kommer tilbake med eventuelle stillingsbehov av II-stillinger ved fusjonen, men også knyttet til en skjev alderssammensetning. HHT har av siviløkonomutdanningene i Alta og Harstad med tanke på permanent finansiering. Det foreslås ekspandert de senere årene, både gjennom fusjonene og økt studentmasse. Selv om det har vært oppgavefordeling mellom de ulike campusene. Universitetsstyret har også bedt om en gjennomgang gode prosesser for inkorporering av nye campuser er det viktig å se på arbeidsdeling og Det kan være noe udekket undervisningsbehov i Harstad og Narvik, blant annet knyttet til bortfall lønnsbudsjettene sammen med assisterende instituttledere i Harstad/Narvik, kan det synes som om De faglige stillingene i Harstad og Narvik er lagt inn i fastlønnsbudsjettet. Etter å ha gjennomgått den tildelte rammen er tilstrekkelig til å dekke lønn og noe drift. Konsekvenser av fusjonen med høyskolene i Harstad og Narvik være øremerket verdensledende og oppgradering av Helmer Hanssen. Med dette vil fakultetets avsetninger ved inngangen til 2016 være på 15,9 millioner. Halvparten vil i stillinger og at det ikke ble gjennomført lokale forhandlinger i november og desember (3,3 mill.) som bidrar til det gode resultatet. Dette kommer både av ledighet Korrigert for dette er mindreforbruket på 5,9 mill. Det er i sin helhet lavere lønnskostnader i en fordring på rederiet. Denne vil bli ført først i 2016, og vil medføre en merkostnad da. mill, for utbedringer på Hel,ner Hanssen skulle vært utgiftsført i 2015, men er inntil videre ført som miljø kom mot slutten av 2015 (5,6 mill.), og har i liten grad blitt brukt. En -kontobetaling på 3 budsjett. Det meste av dette er knyttet til helt spesielle forhold. Bevilgningen til verdensledende For 2015 ble det budsjettert med et mindreforbruk på 3,5 mill, kroner. I skrivende stund ligger fakultetet an til et mindreforbruk på 14,5 mill, kroner, altså et avvik på 11 mill. kr i forhold til kompensasjon for lønns- og prisvekst på 2,9 prosent, dette er en Økning på 0,1 prosent i forhold til det opprinnelige forslaget.

3 påløpe kostnader på i Noe av dette gjelder leie av lokaler, og det bør vurderes om ikke dette skal belastes Avdeling for bygg og eiendom. HiH har også kjøpt undervisningstjenester fra tidligere HiN. Ettersom begge høyskolene nå tilhører samme organisasjon, forutsettes det at de aktuelle fagmiljøene i Narvik har en forpliktelse til å ivareta undervisningen. Det foreslås å øke fakultetets reserve i 2016, blant annet med tanke på disse kostnadene. BFEs fordelingsmodell til instituttene tar ikke høyde for driftsutgifter av denne størrelsesorden, og det ville vært urimelig om HHT måtte dekke hele beløpet innenfor egen ramme. Det er ennå ikke avgjort hvordan de administrative funksjonene skal organiseres. Inntil videre ivaretas økonomimiljøet i Harstad av de samme personene som hadde oppgavene før fusjonen. BFE vil få tildelt lønnsmidler for administrativt ansatte som innplasseres ved fakultetet. I Narvik betjener administrasjonen ved ingeniørfakultetet også økonomimiljøet. Det må forutsettes at BFE tilføres ressurser til lokal administrasjon i Narvik. De administrative ressursene skal fordeles på institutt-, fakultets- og sentralt nivå. Dette vil bli avklart i løpet av våren. Utfordringen for BFE er at personalressursene ligger i Harstad/Narvik, mens noe av oppgavene skal løses i Tromsø, enten ved HHTs administrasjon eller på fakultetsnivå. Fusjonen betyr en økning i antall ansatte på instituttnivå på 14 % og i studenttallet på 35 %. Belastningen på eksisterende institutt- og fakultetsadministrasjon vil på noen områder være betydelig. I denne omgang foreslås det en forsiktig økning i bemanningen, men det vil være behov for å vurdere ytterligere tiltak fortløpende. Selv om BFE overtar budsjettansvar for de innfusjonerte enhetene allerede nå, vil de drive videre som delvis autonome enheter det første halvåret. Større beslutninger, som ansettelser, inngåelse av avtaler og nye prosjektsøknader vil bli gjort i samråd med fakultet og institutt. Organisering av akvatiske fagmiljøer I forbindelse med overføring av stillinger fra AMB til NFH vil det også være behov for å flytte budsjettmidler. Det foreslås at AMB tildeler personlige driftsmidler etter sin modell, og at disse flyttes med de aktuelle personene. I tillegg kan det være behov for å tildele NFH noe midler fra fakultetets reserve til andre typer kostnader og felleskostnader. 2 Avtalen skal reforhandles i juni 2016, og man vil da forsøke å få redusert prisen. UIT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 3

4 Eksterne inntekter fartøy U1T senere fordeling (driftsmidler, diverse) UIT hovedtildeling (internhusleie) UIT hovedfordeling (fartøydrift) UiT hovedtildeling UiT hovedfordeling (havbruksstasjonen) Inntekter Revidert Opprinnelig Revidert Budsjett Budsjett Budsjett Tabell 1 Revidert budsjettfordeling 2016 for BFE UiT / Postboks 6050 Langnøs, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 4 Avsetninger UB AvsetningeriB Resultat Verdensledende miljø - Reserve Sum avd./fakultetsledelse i i 365 Utenlandsstipend doktorgradsstud Strategisk satsing/senere fordeling Midler til studentorganisasjoner - Alumni High-North Academy 700 Formidling Utgifter fartøy (drift og investeringer) Havbruksstasjonen Egeninnsats Marbio (øremerking) Egeninnsats MabCentlArctic Biodisovery Overgangsstipend Forskningstermin KOAT 850 Store nyanskaffelser Egeninnsats/tilskudd eksterne prosjekt Centre i Drift instituttene Drift administrasjon/teknisk Drift fellesutgifter Nye tiltak inkl, stillinger 600 i Kostnader Fastlønn lnternhusleie Revidert Revidert Budsjett Budsjett Budsjett Refusjon fødselspermisjon/sykelønn m.m Sum Refusjon arbeidskraft, internt Diverse inntekter, internt Diverse inntekter i 200 i 200 Dekningsbidrag Nedenfor følger forslag til revidert budsjettfordeling med forklaring til endringene. Budsjettforslag for 2016

5 Hovedtildeling Bevilgningen til BFE er økt med 31 mill. kroner i forhold til opprinnelig tildeling. Den største endringen kommer som følge av Økning i studiepoeng og basisbevilgningen som følge av fusjon med HiH og HiN. Hovedstørrelsene i fakultetets tildeling fremgår av vedlegg 1. I vedlegget er samlede husleiekostnader, inklusiv de tidligere høyskolene, tillagt Avdeling for bygg og eiendom da det på nåværende tidspunkt ikke foreligger en oppdatert og samlet oversikt over areal og arealbruk. Fast lønn Posten er økt betraktelig siden opprinnelig budsjett og er nå på 234,5 mill, kroner. Ansatte fra Harstad og Narvik er nå lagt inn i fastlønnsbudsjettet (27 mill. kr.). I tillegg er det lagt inn en buffer for å ta høyde for innleie av vikarer og andre uforutsette tilleggskostnader. Nye tiltak Det er foreslått en del nye tiltak som er beskrevet nærmere i saksfremiegget. eget avsnitt mot slutten av Drift instituttene Instituttene har fått en økning på 2 mill. kroner i forhold til det opprinnelig budsjett. Dette skyldes i hovedsak fusjonen og overføringer av midler og andre resultatindikatorer fra HiH og HiN som gir uttelling til HHT. De sentrale satsene har også blitt korrigert noe. Fartøydrift Det er ikke endringer i fartøybudsjettet utover at det som nevnt er lagt inn 3 millioner til dekning av fakturaen for utbedringer på Helmer Hanssen som vil påløpe i Egeninnsats MabCent/Arctic Biodiscoery Centre Posten er justert opp som følge av at 2016 blir første hele driftsår for Arctic BC. High North Academy (HNA) BFE mottar 0,7 mill. for sekretariatsfunksjonen for HNA, som blant annet administrerer kurs for doktorgradsstudentene ved universitetet. Posten ønskes synliggjort Klimaøkologisk observatorium for arktisk tundra (KOAT) BFE og UiT bidrar med 0,85 mill. hver til KOAT i påvente av langsiktig finansiering. Posten inngikk tidligere i strategisk satsing/senere fordeling, men ønskes synliggjort. Verdensledende miljø BFE mottok 5,6 millioner i 2015 og samme beløp for Det antas at forbruket i 2016 vil bli omtrent som bevilgningen. Reserve Reserven foreslås økt med 1,2 mill., delvis med tanke på kostnader rundt internasjonal beredskap, og delvis med tanke på økte felleskostnader (IT-utstyr, inventar, telefoni osv.). UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no! uit.no 5

6 Forskerskolen ble opprettet i 2005 som en av seks lokale forskerskoler ved UiT. Arctos er et forskningen innenfor utvalgte områder og å bedre kvaliteten på forskerutdanningen gjennom forskningsgruppa arktisk marin systemøkologi. Hensikten med skolene er både å styrke nettverk av institusjoner i Tromsø som driver forskning på Arktis, og er forankret i Nye tiltak Arctos forskerskole, AMB UIT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / ! postmottak@uit.no / uit.no 6 Norgesuniversitetet. utlysning for SFU er varslet i SimFish har også mottatt i million kroner fra at prosjektet har potensial til å utvikles til et Senter for fremragende utdanning (SFU). Neste SimFish. Prosjektet får svært god tilbakemelding fra de eksterne evaluatorene, hvor det også sies Etter det opprinnelige budsjettvedtaket har NFH vunnet UiTs fyrtårnspris for utdanningsprosjektet Stillingen ble spilt inn fra NFH i forbindelse med den opprinnelige budsjettfordelingen i sak 33- komme tilbake til etter at endelig flytting av akvatiske stillinger er på plass. ledd i omorganiseringen av de marine forskningsgruppene. Stillingen innen havbruk må NFH 15. Fakultetsstyret vedtok at NFH fikk anledning til å lyse ut én stilling rettet mot havbruk, som Førstestilling i simulering av sosiale prosesser, NFH Fakultetsiedelsen mener at aktiviteten i forskerskolen innen arktisk marin systemøkologi må forankres gjennom fagmiljøets Øvrige aktivitet. undervisningsopplegget for skolen på samme nivå som tidligere. Etter 2018 må forskerskolen viktig å videreføre driften inntil Arven etter Nansen er på plass. Med bakgrunn i dette foreslås det etablert. Støtten settes til kr per år. Det forutsettes at fagmiljøet tar ansvar for å videreføre at BFE gir tildeling til forskerskolen i tre år i perioden , eller til Arven etter Nansen er en forskerskole, gjennom felles opplæring og en samhørighetsfølelse blant stipendiatene. Det er opprettholdes. Fagmiljøet er også av en slik størrelse at man kan utnytte de fordelene som ligger i fagmiljøer ved fakultetet og siden Arctos-stipendiatene mottar den samme økonomiske støtten spesielle grunner til å gi forskerskolen støtte, både av hensyn til likebehandling med andre som i sin tid lå til grunn for utvelgelsen av Arctos, fortsatt er gyldige. Likevel bør det være som andre stipendiater. dette før nå, og Ønsker å drive forskerskolen videre. Fakultetet legger til grunn at de kriteriene Den siste tildelingen av driftsmidler ble gitt til Arctos i Fagmiljøet ble ikke oppmerksom på tilgodesett med rekrutteringsstipendiater og driftsmidler. Arctos har mottatt per år i én av dem gjaldt skoler med nordområdeperspektiv. Forskerskolene ble opprettet for ti år, og driftsstøtte. som tematisk var innenfor fakultetenes og universitetets strategi. Det var flere utlysningsrunder, strukturerte, strømlinjeformede utdanningsløp. Forskerskolene skulle velges blant fagområder fellesutgifter og en del andre utgiftsposter øke når det blir flere ansatte. Det antas at disse forholdene i stor grad oppveier hverandre. Postene vil bli budsjettert mer nøyaktig når det foreligger erfaringstall, til budsjettfordelingen for Flere av budsjettpostene kunne vært økt som følge av fusjonen. Det gjelder en del inntekter og refusjoner, slik som dekningsbidrag, refusjoner fra NAV osv. Som nevnt ovenfor vil også

7 SirnFish er et strategisk viktig prosjekt, både for NFH, BFE og UiT. Prosjektet er ambisiøst og krevende, og kompetansen i den foreslåtte førstestillingen er svært sentral i å gjennomføre prosjektet på en god måte. Fakultetet har ledighet i en stilling tilknyttet NFH, hvor det ikke forventes at den som innehar stillingen kommer tilbake. Opprettelse avstillingen vil derfor ikke medføre noen ytterligere budsjetteffekt. Videre vil endring av betenking for den eksisterende stillingen ikke få noen konsekvenser for gjennomføring av øvrig undervisning og veiledning. Fakultetet anbefaler derfor at det opprettes en ny førstestilling i modellering og simulering av sosiale prosesser med virkning våren Praksiskoordinator, NFH Stillingen ble opprettet som en 50 % stilling i sak I ettertid har NFH også fått SimFish prosjektet. Instituttet har også en Økning i studenttilfang. NFH Ønsker å utvide stillingen til 100 %. Det forutsettes at stillingen også kan benyttes til andre administrative oppgaver ved BFE. NFH foreslår å dekke lønnsutgiftene knyttet til utvidelsen i Marbio, NFH Marbio har hatt en sammensatt finansiering, med bidrag fra MabCent SF1 (perioden ), eksterne prosjekter og egeninnsats fra de involverte fakultetene; BFE, NT-fak. og Helsefak. I den årlige bevilgningen til fakultetene har 1 million fra BFE og 0,5 mill, fra de to andre vært Øremerket Marbio. Denne Øremerkingen opphører fra og med 2015, og de to andre har gitt beskjed om at de ikke ønsker å videreføre støtten. økonomien i Marbio vil fra 2016 organiseres slik at inntektskravet blir tydeligere enn før. Marbio har de siste årene fått innvilget stadig nye prosjekter. Disse gir et helt annet bidrag til fakultetet enn de opprinnelige prosjektene som gradvis fases ut. Tidligere ville BFE gått inn med egeninnsats på hvert av delprosjektene, i tillegg til det faste tilskuddet. Nå vil kontantbidraget være fakultetets eneste kostnad, mens vi til gjengjeld får dekket alle indirekte kostnader til plattformen. Det er grunn til å tro at fakultetet vil komme bedre ut økonomisk enn før. De andre fakultetene vil også fortsette å bruke plattformen, og må i større grad basere seg på å betale for bruken direkte. Inntil videre foreslås det å holde støtten fra BFE uendret på 1 mill. per år. Avhengig av om de andre fakultetene fortsatt vil bidra, og om Marbio selv klarer å hente inn den manglende finansieringen, kan det bli nødvendig å øke støtten til 2 millioner. Administrasjonen vil komme tilbake med forslag til en økning om det viser seg nødvendig. Overingeniør Marbio, NFH BFE har tidligere omgjort stillingene ved Marbio-plattformen til faste stillinger med forutsetning om ekstern finansiering. Én av ingeniørene har sagt opp sin stilling og en annen går av med pensjon fra Marbio ønsker å lyse ut en av stillingene fast, og å engasjere ytterligere ved behov. Tiltaket har ingen økonomiske konsekvenser og anbefales. Personalsjef, fakultetsadministrasjonen Nåværende personalsjef har fått ett års permisjon fra UiT for å begynne i ny stilling. Dette er en viktig funksjon, i tillegg til at personalseksjonen må ha en leder. Det foreslås at stillingen lyses ut som ett års vikariat med mulighet for fast ansettelse. UIT I Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 7

8 vurdere om det er behov for å foreslå en ytterligere styrking av seksjonen. Det foreslås å opprette en ny stilling ved økonomiseksjonen. Førstekonsulentlrådgiver økonomi, fakultetsadministrasjonen realistisk at opprinnelig stillingsinnehaver kommer tilbake i stillingen. Forslaget har således ingen Studieområdet er kanskje det som er sterkest berørt av fusjonen. Administrasjonen vil løpende Økonomiske konsekvenser. viktig som følge av den økningen i studenttallet som fusjonen innebærer. Det anses ikke som vikarer. For å sikre kontinuitet i stillingen foreslås det at den nå lyses ut som fast. Dette er særlig UiTI Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no! uit.no 8 (oppgradering av Helmer Hanssen skulle vært utgiftsført i 2015), slik at driften egentlig går med De foreslåtte tiltakene anses som forsvarlige. Utgiftsnivået er i realiteten 3 millioner lavere NFH Førstestilling i i A 0 0 modellering og simulering av sosiale NFH Praksiskoordinator 0,5 N NFH Overingeniør Marbio i A 0 0 Finansieringstype: E=engasjement/vikariat, N=ny, A=avgang studie Sum prosesser rådgiver økonomi Adm. Kons./fØrstekons. i A 0 0 Adm. FØrstekonsulent/ i N AMB Arctos forskerskole 0 N Adm. Personalsjef i A årsbasis Enhetlavd. Stilling Årsverk Fin. Virkning Virkning Oppsummert er konsekvensene av de foreslåtte tiltakene som følger: kunne ta hånd om Økningen her. gir en betydelig volumøkning. Dette gjelder særlig innen bilagsbehandling. Stillingen vil også økonomiarbeidet er i stor grad sentralisert til fakultetsadministrasjonen, slik at fusjonen i seg selv eksternporteføljen er i dag svært personavhengig, og stillingen er tenkt å overlappe med de som arbeider med prosjekthåndtering i dag. forventes å fortsette fremover. Kravene til håndtering av prosjektene er større enn tidligere; til gjengjeld er det Økonomiske bidraget ved tettere oppfølging betydelig. Håndteringen av Behovet er både knyttet til økning i eksterne inntekter, fusjonen og personalsituasjonen ved seksjonen. Det har vært en betydelig vekst i eksternfinansieringen i den senere tid, noe som Studieseksjonen har en langvarig permisjon (over flere år), som har vært dekket gjennom bruk av Konsulent/førstekonsulent studie, fakultetsadministrasjonen

9 et lite mindreforbruk. Det er naturligvis fortsatt behov for en nøye vurdering av nye tiltak, spesielt stillinger som medfører permanent utgiftsøkning. Årspian Tiltak til årsplanen for 2016 ble behandlet i sak Styret ga da følgende kommentarer: Det ble påpekt at tiltakene inneholder lite om samarbeid med næringsliv. Administrasjonen ser på mulige tiltak. Viktig at universitetet er mer synlig utad. Tiltaket innføring av Ikomp som obligatorisk emne (8) medfører et krav til dokumentasjon av gjennomføring for hele studentmassen - se på hvordan dette kan dokumenteres. FoU-termin (14): Effekten av tiltaket må evalueres. Administrasjonen tar opp statusforprosjektslyringsverktøy med økonomiavdelingen (17). Forskerveiledningskurs (20): Informasjon om obligatorisk midtveisevaluering må inngå i kurset. Intranett (23): Det bør vurderes å ta med en brukergruppefor å sikre at sidene inneholder etterspurt informasjon. Kommentarene tenkes innarbeidet slik: 8. Gjennomført opplæring i dokumentasjonskompetanse (ikomp), registreres på hver enkelt student i Felles studentsystem, i samsvar med rutinen for obligatoriske arbeidskrav. 14. I forbindelse med at UiT reviderer retningslinjene for FoU-termin skal effekten av tiltaket evalueres. Dokumentasjonsgrunnlaget skal forbedres slik at det gir et bedre grunnlag for å vurdere nytten og faglig utbytte ved hver søknad, herunder basere seg på oppnådde resultater fra forrige termin. Ansvarlig: Forskningsadministrativ leder. Frist: Utgangen av Fakultetet skal tilby kurs i forskningsveiledning. Kurset skal blant annet inneholde informasjon om midtveisevaluering for ph.d.-studenter og hvordan denne skal gjennomføres. Ansvarlig: Prodekan forskning. Frist: Utgangen av Ferdigstille norske og engelske eksterne nettsider. Ferdigstille intranett og implementere bruken av intranett som informasjonskanal til ansatte. Det skal etableres en brukergruppe for å sikre at sidene inneholder etterspurt informasjon. Ansvarlig: Forskningsadministrativ leder. Frist: Våren (nytt punkt): BFE arbeider for permanent finansiering av Design Thinking Lab. til universitets budsjettfordeling for DT-lab. skal styrke arbeidet mot, og gi tilbud til, nærings- og samfunnsliv. Ansvarlig: Instituttleder HHT. Frist: Til budsjettinnspill UIT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 9

10 NFH Førstestilling i 1 A 0 0 simulering av sosiale modellering og AMB Arctos forskerskole 0 N årsbasis Enhet/avd. Stilling Årsverk Fin. Virkning Virkning 2. Følgende nye tiltak vedtas: avsetninger ved årsslutt utgjør etter dette kr 16,769 mill, kroner. UiT I Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no Revidert tildeling 2016 til instituttene ved BFE 1. Revidert hovedtildeling 2016 for U1T Vedlegg: Saksbehandlere: Christian Hansen og Sten-Are Johansen christian.hansen@uit.no edel.elvevoll@uit.no assisterende fakultetsdirektør dekan Edel 0. Elvevoll styret til orientering på neste møte. 3. Administrasjonen gis fullmakt til åferdigstille årsplanen for Årspianen legges frem for Finansieringstype: E=engasjement!vikariat, N=ny, Aavgang Adm. FØrstekonsulent! i N Sum Adm. Kons./fØrstekons. I A 0 0 Adm. Personalsjef i A 0 0 NFH Overingeniør Marbio i A 0 0 NFH Praksiskoordinator 0,5 N studie prosesser rådgiver økonomi 1. Budsjett 2016 for BFE vedtas med et mindreforbruk på 0,9 mill, kroner. Budsjetterte Forslag til vedtak:

11 IVT vernepleie Undervisningsbevilgning Forskningsbevilgning Basis- Samlet 6 bevilgning Vedlegg ,65 bevilgning 106 3,50% % Differanse hovedforcieling Fordeling i styresak S Fordeling 2016 Faklenhet Resultatfinansiering Resultatfinansiering Strategisk forskningsbevilgning Studie- Utveksling Sum Dr.grad Publi- EU-tild NFR-tild øvrig Fra poeng kand serings- BOA budsjett- poeng splitt SUM Rekrutt. Stil Vit. utstyr For- Stret. Til Sum (basis/alle) midling delinger Helsefak NT-fak HSL-fak BFE-fak Kunstfak Jurtak IRS-fak Narvik - Harstad TMU Sumfagavd Administrasjonen U Avd. bygg & eiendom Tilsk.tiavbr.stasj. og F/F HH - Universitetets fellesutgifter Avsetning senere fordeling Reserve BFE-fak Sum øvrige avd , Totalt UiT Generell pris- og lonnsjustering: Satser i den resultatbaserte finansieringen: litdanningsfinansiering St.p., prosent av sats i modellen: Kategori Intern Sats A B C D E 2,90% 75% F utveksling (100 % av dept.s Sats) Forskningsfinansiering Beløp per resultatenhet Dr.grad kand Publ.poen EU-tild NFR-tild øvrig BOA kr pr kandidat/poeng øre pr ekstern krone Beregnet nasjonale satser 2016: % av nasjonal sats 95% 75% 50% 100% 16 bamlete strategiske midler: Ramme strategiske midler Styrets strategiske midler Dnftstilskudd rekrutteringssfillinger (årssatser): ikke-eks. fs eksp. fag alle stillinger

12

13 instituttfordeling Institutt Basis Drift rekr.st. Studiepoeng Utveksling Doktorgrader Publisering EU NER BOA Sum AMB HHT NEH Sum Institutt Basis Drift rekr.st. Studiepoeng Utveksling Doktorgrader Publisering EU NER BOA Sum AMB HHT NEH Sum Institutt Basis Drift rekr.st. Studiepoeng Utveksling Doktorgrader Publisering EU NER BOA Sum Prosent AMB ,8 HHT ,8 NFH ,0 Sum ,9 TILDELING 2016 Vedlegg 2 - REVIDERT TILDELING 2015 Basert på intern sats på 34 % av universitetets (halvparten for studiepoeng). ENDRING

14