Møte 3/2016, Klokkeslett: 08:30-10:30, Dato: 09. september 2016, Navn Møtedeltakere Terje Moe Gustavsen (møteleder) Statens vegvesen

Transkript

1 Referat - utkast Styringsgruppen for Bymiljøavtalen Bergen Møte 3/2016, Klokkeslett: 08:30-10:30, Dato: 09. september 2016, Clarion Hotell Bergen Airport, Flyplassvegen 551, Flesland Saksbehandler: Adelheid Nes, Dato: , Dok: Referat SG 0316 Bymiljøavtalen Bergen Navn Møtedeltakere Terje Moe Gustavsen (møteleder) Statens vegvesen Anna Elisa Tryti Bergen kommune Anne Gine Hestetun Hordaland fylkeskommune Lars Christian Stendal for Elisabeth Enger Jernbaneverket Rune Fjeld for Lars Sponheim Fylkesmannen i Hordaland Øvrige deltakere til stede Anne Iren Fagerbakke Øivind Støle Rune Haugsdal Håkon Rasmussen Marte Hagen Eriksrud Helge Eidsnes Beate Mæsel Torill Klinker Ingrid Feet Bjørgo Adelheid Nes (referent) Bergen kommune Bergen kommune Hordaland fylkeskommune Hordaland fylkeskommune Hordaland fylkeskommune Statens vegvesen Statens vegvesen Jernbaneverket Statens vegvesen Sekretariatsleder Saksliste Sak 17/16 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 18/16 Godkjenning av referat fra møte 02/16 Sak 19/16 Sak 20/16 Sak 21/16 Sak 22/16 Orientering om status for kommunikasjonsarbeidet for bymiljøavtalen Mandat for byutredning for Bergen Orientering fra arbeidet med prosjektportefølje Eventuelt

2 Sak 17/16 Godkjenning av innkalling og saksliste Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent. Det ble meldt inn følgende saker til eventuelt: Orientering om politisk sak i Bergen kommune om bymiljøavtalen Finansiering av utfylling i Store Lungegårdsvann Status forhandlingsmandat Sak 18/16 Godkjenning av referat fra møte 02/16 Vedtak: Referatet ble godkjent uten endringer. Sak 19/16 Orientering om status for kommunikasjonsarbeidet for bymiljøavtalen Som en oppfølging til sak 14/16 ble det orientert om status for anskaffelse av nettside og profil for bymiljøavtalen i Bergen. Det vil bli nedsatt en arbeidsgruppe med deltakelse fra alle partene som en del av dette arbeidet. Konkurransegrunnlag er under utarbeidelse og relevante nettadresser er anskaffet. En midlertidig nettside med fakta om bymiljøavtalen er utformet og kan publiseres når styringsgruppen gir klarsignal til det. Vedtak: Styringsgruppen tok saken til orientering og ba om at «Miljøpakke Bergen» tas med som aktuelt navn på pakken i det videre arbeidet med profilering.

3 Sak 20/16 Mandat for byutredning for Bergen I retningslinje 2 (R2) for arbeidet med Nasjonal transportplan ble transportetatene bedt om å utarbeide byutredninger som skal belyse virkemidler og kostnader for å oppfylle målet om at veksten i persontransporten i de større byene skal tas med kollektivtrafikk, sykling og gåing. Det skal gjennomføres byutredninger for hver av de ni byområdene som er aktuelle for bymiljøavtaler dersom ikke utredningsbehovet er dekket på annen måte. Byutredningen skal svare ut utredningsbehovet knyttet til inngåelse av bymiljøavtaler, og ambisjonen er å få et omforent grunnlag for reforhandlingene av bymiljøavtalen som vil bli gjennomført etter at NTP er vedtatt. Byutredningen skal etter planen være ferdigstilt innen desember Forslag til mandat er utarbeidet i transportetatene og beskriver krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Bergen. Styringsgruppen er positive til at det gjennomføres en byutredning og påpeker viktigheten av at alle parter er sterkt involvert i arbeidet. Det er helt nødvendig at by, fylke og transportetatene samarbeider om denne byutredningen, og at arbeidet sees i sammenheng med kommuneplanens arealdel, regional transportplan og regional areal og transportplan. Styringsgruppen ber om at det gjennomføres en prosess nå der alle parter får uttale seg om mandatet og utredningens innhold og organisering. Styringsgruppen uttrykker videre viktigheten av å basere utredningsarbeidet på gode målformuleringer, og ber om at lokale målsetninger også skal ligge til grunn for arbeidet, i tillegg til nullvekstmålet. Vedtak: Styringsgruppen tar saken til etterretning og gir sekretariatet og arbeidsgruppen i oppgave å samordne innspill fra Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune og evt. foreslå endringer i utkast til mandatet for byutredningen. Sak 21/16 Orientering fra arbeidet med prosjektportefølje Som en oppfølging av sak 12/16 har den tverretatlige arbeidsgruppen startet arbeidet med en mulig prosjektportefølje. Det er identifisert prosjekter som kan være relevante for bymiljøavtalen etter innspill fra arbeidsgruppene i Bergensprogrammet og basert på sentrale utredninger, strategier, planer og andre grunnlagsdokumenter. Videre diskusjoner om portefølje vil bli tatt i de formelle forhandlingsmøtene om bymiljøavtalen. Vedtak:

4 Styringsgruppen tok presentasjonen til orientering. Sak 22/16 Eventuelt Orientering om politisk sak i Bergen Kommune om Bymiljøavtalen Det blir lagt fram sak for Bergen bystyre om status for forhandlingene om Bymiljøavtalen i bystyremøte onsdag 19. oktober. Finansiering av utfylling i Store Lungegårdsvann Hordaland Fylkeskommune bes om å ta et initiativ overfor Samferdselsdepartementet med anmodning om å få avtalefestet at utgifter til utfylling i Store Lungegårdsvann i forb. med forberedende arbeider med Bybanen 4 til Fyllingsdalen blir refundert. Status bymiljøavtale og forhandlingsmandat Staten har inngått avtale i Trondheim og sluttfører nå forhandlingene i Oslo. Vegdirektoratet venter på mandat fra samferdselsdepartementet og regner med at forhandlingene med Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune kan komme i gang i nærmeste framtid. Det er stor utålmodighet i Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune når det gjelder å komme i gang med forhandlingene.

5 Bymiljøavtalen Bergen Forhandlingsforberedelser skisse til tiltak for perioden

6 Formål Sekretariatet har utarbeidet en skisse med eksempler på finansiering og prioritering av tiltak for perioden Skissen skal ikke betraktes som et forslag hensikten er å bidra til: å bidra til å belyse handlingsrommet å løfte fram de utfordringer som forhandlingene må løse å belyse og identifisere hvilke problemstillinger som styringsgruppen/forhandlingsutvalget ønsker å få utredet videre 2

7 Grunnlag for etablering av prosjektportefølje Framforhandling av bymiljøavtalen en to-trinns prosess: Første generasjons avtale basert på de utredninger og planer som fins pr i dag, etter rammer og føringer gitt i inneværende NTP Andre generasjons avtale basert på rammer og føringer i NTP , byutredningen og andre nye utredninger/strategier som evt. kan gjennomføres som støtte for en reforhandlet avtale (reforhandling 2018/19) Sekretariatets eksempler viser prosjekter som er aktuelle i den kommende 20-årsperioden, altså med en varighet utover bymiljøavtalens varighet. Det er naturlig at hele prosjektporteføljen tas opp til ny vurdering ved inngåelse av 2. generasjons bymiljøavtale Side 3

8 Grunnlagsdokumenter for skissen Klimaforliket, nullvekstmålet Politisk plattform, BK og HFK Kommuneplan, samfunnsdelen KVU, Kjuagutt og stril, mindre bil Kollektivstrategi for Hordaland Regional (areal og) transportplan, Hordaland Framtidig Bybanenett i Bergensområdet NTP og framlegg til NTP Grønn strategi - Klima og energihandlingsplan for Bergen Sykkelstrategi for Bergen Prosjektoversikt fra Bergensprogrammet Utredning Ringveg Øst og E39 nord i Åsane Full framkomst, delprosjekt under kollektivstrategi Side 4

9 «Skisse » Inntektsgrunnlaget sekretariatets forutsetninger Skissen er basert på to alternative bompengeordninger: Alternativ 1: Ingen takstøkning, utvidet antall bomsnitt Alternativ 2: 25% økning i takster, utvidet antall bomsnitt 5

10 Økte inntekter ved takstøkning og nye bomsnitt (eksempel) alt. 1 alt. 2 Side 6

11 «Skisse » Inntektsgrunnlaget sekretariatets forutsetninger Beregnet lokale tilskudd fra Bergen og Hordaland Lagt til grunn årlig tilskudd tilsvarende dagens nivå Statsmidler beregnet konkret pr. prosjekt og rammer i NTP Forutsatt 50 % stat / 50 % bompenger for ringveg øst (parsell Rådal-Arna og Arna-Vågsbotn) I vurderingen av øvrige statsbidrag gjennom bymiljøavtalen er det forutsatt midler fra stat ihht. rammer i NTP, ref. kap. 5 Byområder. Dette betyr bl.a. 50% av Bybanen, samt en andel av øvrige midler avsatt til bymiljøavtaler og belønningsmidler. Det endelige statlige bidraget fastsettes i forhandlingene 7

12 «Skisse » Grunnleggende forutsetninger: Bybanen 4 og 5 er inkludert i begge alternativene Det tas høyde for et «høykvalitets kollektivsystem mot vest» i begge alternativene Det forutsettes at opparbeidet lån fra Bergensprogrammet nedbetales etter annuitetsprinsippet over 20 år (hele perioden) For Ringveg øst, er halvparten av den lokale finansieringen hentet fra denne bompengepakken, dette prinsippet er ikke nedfelt formelt noe sted kun et eksempel Kostnadsanslagene må sees på som svært usikre tidligvurderinger

13 «Skisse », alternativ Øvrig investering kollektiv Drift kollektiv Sykkel og Gange TS, kommunikasjon, plan, utredning, mm Veg - Ringeveg øst, Arna-Vågsbotn Veg - Ringeveg øst, Rådal-Arna Forpliktelser fra Bergensprogrammet Bomstasjoner Bybanen 4 Bybanen 5 Høykvalitets kollektivløsning mot vest Kollektivtraseer på hovednett Inntekter 9

14 «Skisse », alternativ 1 Investeringsramme totalt: 29 milliarder NOK Herav: Kollektiv investering: 15,3 milliarder Kollektiv drift: 3,8 milliarder Gange og sykkel: 4,8 milliarder Veg: 2,1 milliarder TS, plan, utredning og kommunikasjon: 2,6 milliarder Dette innebærer: Årlig satsning på sykkel og gange er i dette eksemplet i snitt 240 mill årlig. Midler til programområdetiltak for kollektivtrafikken er i dette eksemplet i snitt 155 mill årlig Driftsmidler til kollektivtrafikken er forutsatt økt med 2,5% årlig, fra et grunnlag på 150 mill i 2018 Side 10

15 «Skisse », alternativ Øvrig investering kollektiv Drift kollektiv Sykkel og Gange TS, kommunikasjon, plan, utredning, mm Veg - Ringeveg øst, Arna-Vågsbotn Veg - Ringeveg øst, Rådal-Arna Bymiljøtunnelen Forpliktelser fra Bergensprogrammet Bomstasjoner Bybanen 4 Bybanen 5 Høykvalitets kollektivløsning mot vest Kollektivtraseer på hovednett Inntekter 11

16 «Skisse », alternativ 2 Investeringsramme totalt: 33 milliarder NOK Herav: Kollektiv investering: 15,3 milliarder Kollektiv drift: 5,1 milliarder Gange og sykkel: 5,2 milliarder Veg: 4,8 milliarder TS, plan, utredning og kommunikasjon: 2,6 milliarder Dette innebærer: Årlig satsning på sykkel og gange er i dette eksemplet i snitt 250 mill årlig. Midler til programområdetiltak for kollektivtrafikken er i dette eksemplet i snitt 166 mill årlig Driftsmidler til kollektivtrafikken er forutsatt økt med 5% årlig, fra et grunnlag på 150 mill i 2018 Side 12

17 Skisse , oversikt Alt. BB 4 BB 5 Kollektiv vest Kollektiv traseer Kollektiv drift Bymiljø tunnel RØ Arna- Vågsbotn RØ Rådal- Arna Sykkel gange Kollektiv program Alt 1 x x x 1,1 mrd 3,8 mrd x 4,8 mrd 3,1 mrd Alt 2 x x x 1,1 mrd 5,1 mrd x x x 5,2 mrd 3,3 mrd Side 13

18 Skisse forutsetninger Kostnader per prosjekt (usikre tidligvurderinger): Bybanen 4: 3,0 mrd (lokal andel) Bybanen 5: 5,0 mrd (lokal andel) Høykvalitets kollektiv mot vest: 3,0 mrd (lokal andel) Kollektivtraseer på hovednett: 1,1 mrd Bymiljøtunnelen: 2,2 mrd Bidrag til Ringveg øst, parsell Arna-Vågsbotn: 500 mill* Bidrag til Ringveg øst, parsell Rådal-Arna: 2,1 mrd* * Dette utgjør halvparten av den lokale finansieringen Side 14

19 RESERVESLIDES

20 Overordnede mål Nullvekstmålet: Alle vekst i persontransport skal tas av kollektiv, sykkel og gange. NTP: Utvikle et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskaping, og bidrar til omstilling til lavutslippsamfunnet. Lokalpolitisk mål: 10% nedgang i personbiltrafikken innen 2020, 20% nedgang i personbiltrafikken innen Side 16

21 Porteføljestyring Prinsipper for porteføljestyring skal sikre at samlet ressursinnsats og prioritering av tiltak er i samsvar med de overordnede målene for bymiljøpakken: Bidrag til måloppnåelse Disponible midler Planstatus Kapasitet på planlegging og gjennomføring Side 17