Budsjett delegeres til/gjennomføres av: Budsjett delegeres til/gjennomføres av: Budsjett delegeres til/gjennomføres av: Beredskapsavdeling Andre

Transkript

1 VIRKSOMHETSOMRÅDE 6 BEREDSKAP- OPPDRAG OG BUDSJETT Beredskap og miljøforvaltning BUDSJETTVERSJON 1 (ST.PROP OKTOBER 216) FORELØPIGE OPPDRAG POST 1 POST 45 POST 21 Oppdrag Oppdrag/ fagansvarlig Budsjett 216 (inkl. overf.) Budsjett 217 Budsjett delegeres til/gjennomføres av: Budsjett delegeres til/gjennomføres av: Budsjett delegeres til/gjennomføres av: Andre Andre Beredskapssenter Beredskapsavdeling Beredskapssenter Beredskapsavdeling Beredskapssenter Beredskapsavdeling Andre Merknader: 611 Miljørisiko og dimensjoneringsgrunnlag Beredskapsavdelingen (til prosjekter) JML Hvorav 18,5 mill. er tilbakehold pga reduserte kostnader slepeberedskap Utredninger og miljøforvaltning RB Flyovervåking RB Kostnadene reduseres med,2 mill.kr. pr mnd fom 1/ Satelittjenester RB Grunnlagsdata - forvaltning RB Fagadministrasjon beredskap Lønn, drift og fagadministrasjon WSS IA-tiltak ITJ 1% Fellesutgifter WSS Reg N: 4 Reg MN: 25, Reg: SØ Kurs, øvelser og seminarer Kurs, øvelser og seminarer KI Avtalefestede fartøysressurser - kurs og øvelser KAA BES=FKB, Rederiet=øvelser oljevernfartøy 614 FoU FoU (slått sammen fom 216) RB Skipsvrak U-864 (post 21) HPLM % lønn JE,59 mill.kr. belastes BEA og 5% lønn KOM,36 mill.kr. belastes her Skipsvrak generelt HPLM 5 5 Skagerakvrakene 616 Beredskapsressurser Beredskapsressurser - drift KAA Depotdrift KAA Beredskapsavtaler KAA Kystverkets rederi kan belaste totalt 9,3 mill.kr. grunnet 3,4 mill. i refusjon fra NOFO Slepeberedskap KAA Kommunal beredskap KAA Beredskapsressurser - investeringer KAA Investeringer Beredskapsanalysen KAA 617 Samordning og internasjonalt arbeid Samordning Nasjonal beredskapsplan ÅBN Nasjonale samarbeidsavtaler ÅBN Samordning av kommunal beredskap ÅBN Støtte til IUA 6172 Internasjonalt arbeid og bistand Internasjonalt arbeid OKB Internasjonal bistand (Ofu) KI Internasjonale prosjekter (eksternt finansiert) OKB Scope217 SWA Prosjektansatte Scope217: KOM5%/Prosjektleder BEA1% 618 Statlig beredskap Planverk og aksjonsorganisasjon Beredskapsvakt ÅBN Kystverkets beredskapsplan ÅBN Beslutningsstøttesystemer ÅBN CIM/Projectplace Statlige aksjoner ÅBN 6182 Refusjonskrav Vakt- og aksjonskostnader LVB BESs ramme inkluderer 3,6 mill.kr til flyovervåking 6182XX Statlige aksjoner, refusjonskrav LVB Opprettes ved hendelser Kontrollsum Sum pr. post Sum totalt Inntekter Inntekter beredskap KAA/WSS mill.kr. fra NOFO-avtalen hvorav 38% disponeres av rederiet; rest BES= 5,6 mill.kr. Tildeling 217: Overført fra Totalt: 216: Kontroll: Fordeling rammer uten inntekter: Periodiseres i Agresso: Tildeling post BES: Post 1 og 21: Overført SSA post BEA: 9 45 Inntekter -7 Tildeling post Andre: 15 7 Avskrivninger: Tildeling post Totalt: Total ramme Diff:

2 BEREDSKAPSAVDELINGEN - BEVILGNINGER 217 Budsjett/oppdrag Referanse 611 Beredskapsavdelingen (reserver, kun budsjettering) 8 65 Udisponert Utredninger og miljøforvaltning Stortingsmelding Samarb. Nordisk inst. For Sjørett Styringsbrev Styringsbrev 6121 Lønn, drift og fagadministrasjon Lønn fast ansatte Lønnsbudsjett Andre kostnader fagadministrasjon Styringsbrev Stillinger BES Fellesutgifter Fordelt av opprinnelig ramme Styringsbrev FoU 5 Udisponert Skipsvrak generelt Fordelt av opprinnelig ramme Styringsbrev Beredskapsavtaler 3 5 Nødlosseavtale Slepeberedskap 4 5 Fordelt av opprinnelig ramme 1 Styringsbrev Slepebåt Nasjonal beredskapsplan Fordelt av opprinnelig ramme Styringsbrev Internasjonalt arbeid 9 Fordelt av opprinnelig ramme 9 Styringsbrev Scope Lønn prosjektleder Scope217 9 Lønnsbudsjett Drift Beredskapsvakt 1 24 Fordelt av opprinnelig ramme 1 24 Styringsbrev SUM POST Vaktsaker,refusjonskrav (post 21) 7 8 Fordelt av opprinnelig ramme 7 8 St.prop Gitt i oppdrag til regioner Overført fra forrige år U-864 (post 21) Fordelt av opprinnelig ramme 39 5 St.prop Prosjektansatt JE 5% 59 Lønnsbudsjett SUM POST Inntekter Styringsbrev SUM POST 2 PERIODISERES I AGRESSO Fellesutgifter (avskrivninger) 6121 Lønn, drift og fagadministrasjon SUM POST 45 TOTAL RAMME 9 45

3 BEREDSKAPSSENTERET - BEVILGNINGER 2 17 Budsjett/oppdrag Referanse Utredninger og miljøforvaltning 2 Fordelt av opprinnelig ramme 2 Innspill fra BES Flyovervåking 19 Fordelt av opprinnelig ramme 19 Innspill fra BES Grunnlagsdata - forvaltning 2 Fordelt av opprinnelig ramme 3 5 Innspill fra BES Omdisponert til post Lønn, drift og fagadministrasjon 37 9 Fordelt av opprinnelig ramme 39 5 Innspill fra BES Inntrekk - omdisp. Til reserve BEA Fellesutgifter 8 1 Fordelt av opprinnelig ramme 8 1 Innspill fra BES Kurs, øvelser og seminarer 9 Fordelt av opprinnelig ramme 9 Innspill fra BES Avtalefestede fartøysressurser - kurs og øvelser 4 3 Fordelt av opprinnelig ramme 4 3 Innspill fra BES FoU 3 7 Omdisponert fra oppdrag etter anmodning fra BES 5 Innspill fra BES Til drift av testhall - omdisp til Beslutning BEA Skipsvrak generelt 5 Fordelt av generell ramme - Vrakdatabase 5 Innspill fra BES Beredskapsressurser - drift 3 8 Fordelt av opprinnelig ramme 2 5 Innspill fra BES Til drift av testhall - omdisp. Fra opprinnelig forslag Beslutning BEA Depotdrift 19 3 Innspill fra BES Fordelt av opprinnelig ramme Beredskapsavtaler 3 7 Fordelt av opprinnelig ramme - øvrige avtaler 3 7 Innspill fra BES Slepeberedskap 13 Fordelt av opprinnelig ramme Innspill fra BES Inntrekk - omdisp. Reserve BEA -3 5 Beslutning BEA Kommunal beredskap 2 6 Fordelt av opprinnelig ramme 2 6 Innspill fra BES Samordning av kommunal beredskap 2 1 Fordelt av opprinnelig ramme 2 1 Innspill fra BES Beredskapsvakt 3 8 Fordelt av opprinnelig ramme 3 8 Innspill fra BES Beslutningsstøttesystemer 1 2 Fordelt av generell ramme 1 2 Innspill fra BES SUM POST Vaktsaker,refusjonskrav (post 21) 5 1 Ordinær tildeling, vaktsaker 1 5 Innspill fra BES Ordinær tildeling, øremerket flyovervåking 3 6 Innspill fra BES U-864 (post 21) Ordinær tildeling - Lønn og reise 1,5 årsverk SUM POST Inntekter -7 Styringsbrev -7 SUM POST 2-7 Avskrivninger Beregnet av SAR SUM AVSKRIVNINGER PERIODISERES I AGRESSO Fellesutgifter FoU Grunnlagsdata forvaltning 1 5 Omdisponert fra post 1, samme oppdrag Beredskapsressurser - investeringer (post 45) 17 6 Ordinær tildeling 17 6 Overført fra post 1 Overført fra forrige år Investeringer Beredskapsanalysen (post 45) Fordelt av opprinnelig ramme Overført fra forrige år SUM POST TOTAL RAMME Ramme (eksl. avskrivninger)

4 REGIONER OG REDERI - BEVILGNINGER 2 17 Budsjett/oppdrag Referanse Satelittjenester 1 5 Troms og Finnmark, fordelt av opprinnelig ramme 1 5 Innspill fra T&F 6121 Lønn, drift og fagadministrasjon 75 ITJ - Lønn IA-tiltak Fellesutgifter 77 Nordland 4 Styringsbrev Midt-Norge 25 Styringsbrev Sør-Øst 12 Styringsbrev Beredskapsavtaler 1 3 Rederiet, beredskapsavtale oljevernfartøy (+3,4 mill.kr fra NOFO) 6 1 Innspill fra rederiet Rederiet, øvelser oljevernfartøy 4 2 Innspill fra rederiet Slepeberedskap 1 3 Troms og Finnmark, fordelt av opprinnelig ramme 1 3 Innspill fra T&F Overført fra forrige år Scope KOM - 5% Lønn prosjektmedarbeider info 36 Prosjekttansatt SCOPE217 SUM POST Vaktsaker (post 21) U-864 (post 21) 36 Prosjektansatt U864 KOM - 5% Lønn prosjektmedarbeider info 36 SUM POST Inntekter SUM POST 2 PERIODISERES I AGRESSO Drift - Senter for havovervåking, oljevernberedskap og sjøsikkerhet Troms og Finnmark, overført fra 214 SUM POST 45 TOTAL RAMME 15 7

5 BUDSJETT VIRKSOMHETSOMRÅDE BEREDSKAP Oppdrag Budsjettramme 217 (alle tall i 1 kr) Budsjett delegeres til/gjennomføres av: Beredskapssenter Beredskapsavdeling Andre Overført SSA før fordeling Miljørisiko og dimensjoneringsgrunnlag Fagadministrasjon beredskap Kurs, øvelser og seminarer FoU Skipsvrak Beredskapsressurser Samordning og internasjonalt arbeid Statlig beredskap *Tildelt ramme Inntekter SUM

6 Overføringer post 1-45 Opprinnelig tildeling 217: Post 1 Post 45 Merknad: Agresso Overført SSA Inntrekk, effektiviseringsgevinst Disponibel ramme Grunnlagsdata forvaltning Korrigert ramme Kontroll Kontroll

7 Forslag ny rammefordeling virksomhetsområde beredskap 217 (alle tall i 1 kr eksl. mva) Post Forventet ramme 216 Justering Merknader justeringer Tildelt ramme Slepeberedskap U Avrundet SUM *Tatt med for å vise hvor eventuelle midler bør tildeles. St.prop= 31,6 mill.

8 Produktitivetsgevinst Grunnlag prisomregnig Grunnlag rammeomfordeling Forslag omfordeling kr. = diff mill.kr.

9 Merknader omfordeling Ramme 217 etter omfordeling Prosjekt grunnlagsdata (61116)og Havbase (61411) Viderført ramme for U864 som for Se merknader post

10 DISPONERING AV ØREMERKEDE MIDLER BEREDSKAPSANALYSEN 212: St.prop 1 S Økningen skal styrke kommunenes evne til å bistå under statlige aksjoner. Dette vil gjøres ved å sørge for at 15 kommunene har tilgang til utstyrsdepoter med nødvendig utstyr for å aksjonere raskt ved store hendelser. Oppdrag 6112 Implementering av Beredskapsanalysen Regnskapsført 212 inkl. post 45 Korrigert for innsparing Overføres : Overført fra 212: Bev videreført 213. Indeksregulert med 2,2328% Økningen skal styrke kommunenes evne til å bistå under statlige aksjoner. Dette vil gjøres ved å sørge for at kommunene har tilgang til utstyrsdepoter med nødvendig utstyr for å aksjonere raskt ved store hendelser. I tillegg er det nevnt spesielt at det skal utarbeides forslag til plan for statlig dispergeringsberedskap. Oppdrag 6112 Implementering av Beredskapsanalysen Rammeøkning St.prop 1 S 213 Proptekst? Ubenyttet 31/12 - overføres 214 Ukjent foreløpig Overføres : Overført fra 213: Ikke kjent Bev videreført 214. Indeksregulert med 2,2% Rammeøkning St.prop 1 S Rammeøkning St.prop 1 S tillegg Øremerket lenser og lektere for hurtig respons, strandrenseutstyr og kurs og øvelser for å styrke beredskapsapparatet Total ramme til fordeling: Fordelt til oppdrag: Formål: Avtalefestede fartøysressurser - kurs og øvelser Opplæring ihht Beredskapsanalysen Fagseminarer 75 Ber.seminar 35', Øk.seminar 2*, Fagseminar olje 2* Samordningsøvelser privat/kommune/stat/internasjonalt 3 65 Opplæring ihht Beredskapsanalysen Kommunal beredskap Beslutningsstøttesystemer 1 CIM,5 mill og Projectplace,5 mill Investeringer Beredskapsanalysen (post 45) Reserve BEA - ikke disponert Sum fordelt til oppdrag: Kontrollsum 214: 215: Overført fra 214: Ikke kjent Bev videreført 214. Indeksregulert med 2,2% i 214 og 2,7% i Rammeøkning St.prop 1 S Rammeøkning St.prop 1 S tillegg Øremerket lenser og lektere for hurtig respons, strandrenseutstyr og kurs og øvelser for å styrke beredskapsapparatet Redusert rammeøkning Indeksregulert restbeløp (2,7%) rammeøkninger 214 Total ramme til fordeling: Fordelt til oppdrag: Formål: Avtalefestede fartøysressurser - kurs og øvelser 1 35 Opplæring ihht Beredskapsanalysen Fagseminarer Ber.seminar 35', Øk.seminar 2*, Fagseminar olje 2* Samordningsøvelser privat/kommune/stat/internasjonalt 3 75 Opplæring ihht Beredskapsanalysen Kommunal beredskap Beslutningsstøttesystemer 1 45 CIM,5 mill og Projectplace,5 mill eksl.mva Hurtig innringing/øvelse Økt drift hurtig innringing Investeringer Beredskapsanalysen (post 45) 11 Grunnlag 1,69 mill.kr + 2,9% Reserve BEA - ikke disponert Legges til økte driftskostnader pga beredskapsanalysen Sum fordelt til oppdrag: Kontrollsum 215: Fom 216: Ingen øremerkede midler, inkludert i ordinære oppdrag.

11 SSA - Overførte midler Budsjet Overført - analyseenhethen = 217: Ordinær ramme 4 15 = 216: Ordinær ramme 3 75 = 215: Ordinær ramme 3 Overført - investeringer ("Lån" - skal tilbakeføres?) = 215: Overførte midler 14 7 = 216: Overførte midler 19 1 SUM POST 1 SUM POST 21 SUM POST 2 PERIODISERES I AGRESSO SUM POST 45 TOTAL RAMME

12 ett/oppdrag Referanse Legges inn i Agresso på annet virksomhetsområde Legges inn i Agresso på annet virksomhetsområde Legges inn i Agresso på annet virksomhetsområde Legges inn i Agresso på annet virksomhetsområde Legges inn i Agresso på annet virksomhetsområde