Byrådets forslag til budsjett for 2016 Konsekvenser for Byantikvaren

Transkript

1 Byrådets forslag til budsjett for 2016 Konsekvenser for Byantikvaren Løkken Bellevue på Tøyen fra 1812 Byantikvar Janne Wilberg

2 Hvem er Byantikvaren? En etat med to roller To roller Oslo kommunes rådgiver i antikvariske spørsmål Fylkeskommunal kulturminneforvaltning

3 Byrådets mål for virksomheten: Oslo skal bevare og formidle sine byhistoriske og kulturhistoriske verdier Plan- og byggesaksbehandlingen skal være effektiv og brukerorientert Det politiske grunnlaget Byantikvaren skal bidra til at Oslo utvikles med bevaring og formidling av forhistorien og byhistorien som en sentral premiss

4 Nøkkeltall - Personell Fast ansatte: Årsverk: Totalt: 28,8 27,5 29, Faste: 23,2 23,6 24, Midl: 5,6 3,9 6,2 1.7 (4,2 feltark) (2,5 feltark) (3,5 feltark) (1 feltark) Saksbehandlerårsverk 13,9 13,3 11,2 Sykefravær pr Totalt: 3,80 % 5,13 % 6,01 % 3,22% Kvinner: 2,92 % 5,85 % 6,79 % 3,18% Menn: 4,42 % 3,98 % 4,76 % 3,06% 4

5 75% = Direkte kunder/brukere 25% = Kunder / brukere via PBE Byantikvaren er en liten etat med høy synlighet (bare 23 faste ansatte) Byantikvaren er en kompetansebedrift med bredt sammensatt kompetanse (arkitekter, historikere, kunsthistorikere, etnologer, ingeniører, samfunns-geografer, arkeologer) 5

6 Vår kommunale rolle - Rådgiveren Rådgivning i plan- og byggesaker: Til andre etater og til publikum Inkl. å utarbeide egne og alternative reguleringsplaner 6

7 Rådgivning og informasjon om kulturminner, ENØK, byggemåter, materialer, etc 7

8 Informasjonsark/veiledere 8

9 Et hovedverktøy i den kommunale kulturminneforvaltningen 9

10 Eksempler fra Gul Liste 10

11 VÅR FYLKESKOMMUNALE ROLLE Delegert myndighet fra Riksantikvaren til Oslo bystyre som fylkeskommune videredelegert til Byantikvaren Uttalerett og plikt i alle plan- og i byggesaker som berører kulturminner. Varslingsplikt til Riksantikvaren ved mulig konflikt i saker med vesentlig 11 regional og/eller nasjonal verdi.

12 Utarbeide forslag til fredning og vedta dispensasjoner for fredete bygninger og anlegg 12

13 Arkeologiske registreringer i plan- og byggesaker For 8 av 10 saker - ingen undersøkelser i felt 13

14 Saksbehandlingstid og produksjon , pr Saksbehandlingstid 24,1 dager 25,4dager 24,2 dager 23,4 Antall utgående dokumenter (fremskrevet på årsbasis: 3180) Antall inngående dokumenter (fremskrevet på årsbasis: 5915) 10% av sakene løses på dagen i samråd og publikumsmottak! 14

15 Nøkkeltall for Byantikvaren Budsjett 2015 (regulert pr ): Bruttoutgifter: Inntekter: Nettoutgifter: kr 41,3 mill kr - 6,1 mill kr 35,2 mill Dette bruttobudsjettet inkluderer store poster som ikke reelt er drift: - Tilskudd som BYA forvalter på vegne av kommune og stat (Riksantikvaren). - Øremerkede midler til spesifikke prosjekter med finansiering fra stat eller kommune - Entreprenørkostnader ifm arkeologi som viderefaktureres tiltakshavere uten påslag. Uten disse postene er det reelle driftsbudsjettet til BYA: Lønnsutgifter Driftskostnader Inntekter Nettoutgifter: kr 23,1 mill kr 4,5 mill kr - 2,3 mill kr 25,3 mill 15

16 Nøkkeltall - driftskostnader Driftskostnadene til virksomheten består i stor grad av faste infrastrukturkostnader og kostnader som kontoret er avhengig av så lenge det er virksomhet. Disse kostnadene utgjør så mye som kr 3,45 mill av totalt kr 4,5 mill, altså over 76%. Tilgjengelig frie driftsmidler : kr 1.15 millioner Denne summen skal dekke kostnader til: Informasjonstiltak og publikumskontakt Brukerundersøkelser Kunngjøringer og andre annonser Trykkekostnader til veiledere og annet materiell Vedlikehold kontor og nødvendig utskiftning utstyr Kjøp av tjenester Etter- og videreutdanning, reiser Velferd Uforutsette kostnader Dette begrensede beløpet frie driftsmidler gir virksomheten et meget snevert handlingsrom. 16

17 Budsjettforslag 2016 Endring fra 2015 til 2016 Vedtatt budsjett Forslag 2015 (DOK 3) 2016 Netto driftsutgifter kr 24,0 mill kr 25,1 mill Herav tilskudd kr 1,5 mill kr 1,5 mill Faktisk driftsbudsjett kr 22,5 mill kr 23,6 mill + overført mindreforb kr 0,4 mill - pris- og lønnsjustering kr 0,6 mill Reelt driftsbudsjett kr 22,9 mill kr 23,0 mill Reell situasjon: Lite sannsynlig at det blir mindreforbruk av betydning i 2015 Risiko knyttet til redusert arkeologivirksomhet Reelt nullbudsjett 17

18 Budsjett KONSEKVENSER Mål og tiltak Resultatindikatorer Resultat 2014 Måltall 2015 Måltall 2016 Mål 7 Oslo skal bevare og formidle sine byhistoriske og kulturhistoriske verdier Kulturminneinteresser skal avklares i tidlig fase I aktuelle saker % Mål 4 Plan- og byggesaksbehandlingen skal være effektiv og brukerorientert Gi raske tilbakemeldinger til PBE slik at lovens behandlings-frister kan overholdes Antall dager (inntil) Saksbehandlerbetjent kundemottak * Redusert med 50% i 2015 pga HMS-situasjonen for de ansatte Antall timer per uke ,5t * Konsekvenser knyttet direkte til måltallene: Begrenset mulighet til å delta i prosesser med tiltakshavere Få muligheter til å forbedre leveranser til PBE klarer ikke å levere uttalelser innenfor fristen avvik Få muligheter til å forbedre leveranser til publikum til dels svært lang saksbehandlingstid Redusert saksbehandlerbetjent kundemottak ift

19 Budsjett 2016 KONSEKVENSER forts. Andre budsjettkonsekvenser: Usikkerhet til om vi kan opprettholde dagens bemanning Ingen kapasitet til å møte økt byvekst Svært begrenset kapasitet til å lage egne og alternative planer Ikke mulig å drive delegert skjøtsel av arkeologiske kulturminner har ikke ressurser til egenandelen som kreves for å få prosjektmidler fra Riksantikvaren Minimal mulighet for å møte uforutsette kostnader Ingen mulighet til digitalisering av saksarkiv og til videreutvikling av digitale tjenester Bekymringsfull HMS-situasjon for de ansatte Dårlig rigget for å møte fremtidens by 19

20 Risikovurdering av budsjettforslag 2016 Risikoen vurderes som høy i forhold til: Begge virksomhetens mål Leveranser til PBE og publikum ift frister Muligheten til å oppfylle delegerte oppgaver (skjøtsel av arkeologiske kulturminner etc) Etaten kan ikke levere digitale tjenester HMS-situasjonen for de ansatte Avbøtende tiltak: Det er gjennomført en større gjennomgang av alle sider ved virksomheten for å begrense de negative konsekvensene for etaten, brukerne og de ansatte. 20

21 Før og etter - Videreføring av kommunale tilskuddsmidler til bevaringsverdig bebyggelse kr 1,5 mill 21

22 Takk for oppmerksomheten! 22