Forslag til budsjett 2021/handlingsog økonomiplan

Transkript

1 Forslag til budsjett 2021/handlingsog økonomiplan Malvik, 19. oktober 2020

2 Digitalt budsjett for

3 Hovedbildet En offensiv og fremtidsrettet økonomi- og handlingsplan Det foreslås investeringer for nesten 1,3 milliarder kroner i perioden En økonomi- og handlingsplan for et fortsatt godt tjenestetilbud Det kompenseres for demografi og lønns/prisvekst En ansvarlig økonomi- og handlingsplan Vedtatte handlingsregler er styrende for både drifts- og investeringsopplegget Netto driftsresultat Disposisjonsfond Gjeldsutvikling 3

4 Prosess 19. oktober - Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan oktober/23. november - Formannskapet behandler saken og innstiller til kommunestyret Oktober November Desember 07. oktober - Regjeringens forslag til statsbudsjett 20. oktober 23. november - Politiske prosesser før innstilling til kommunestyret 7. desember - Kommunestyret behandler forslag til handlings- og økonomiplan

5 Kommuneplanen 1. Malvik kommune er en pådriver i helhetlig og framtidsrettet samfunnsplanlegging 2. Vi er en attraktiv kommune for næringsutvikling og boligbygging gjennom aktivt regionalt samspill 3. Vi skal kunne velge å leve sunt 4. Vi opplever trygghet, tilhørighet og mulighet for samhandling, utvikling og innbyggermedvirkning 5. Vi har gode betingelser for livslang læring og mestring 6. Vi har et variert og aktivt kulturliv 7. Vi er kjent for et sterkt jordvern, god miljøkvalitet og naturmangfold 8. Malvik kommune er en profesjonell og utviklingsrettet organisasjon 5

6 FNs bærekraftsmål - rammeverk 6

7 7

8 Kommunale satsingsområder Heltidskultur og kvalitet i tjenestene Innovasjon og utvikling Klima og miljø - klimabudsjett 8

9 Etterspørsel oppveksttjenester Barnehagebarn antall barn 1-5 år år gml 1-5 år ny 9

10 Etterspørsel oppveksttjenester Skolebarn antall barn 6-12 år år gml 6-12 år ny 10

11 Etterspørsel oppveksttjenester Skolebarn antall barn år år gml år ny 11

12 Vekst blant de eldste år ny 90 år + ny 12

13 Hovedendringer i budsjettet Om lag uendret reell endring i budsjetterte frie inntekter (rammetilskudd og inntektsskatt) Skattevekst over landsgjennomsnittet i 2020, lik skatt per innbygger som i som i Flere endringer i rammetilskuddet Inntektsgradert foreldrebetaling trinn Overføring ansvar trossamfunn Utvidet aldersgrense barnevern Redusert kompensasjon for pensjon i private barnehager Ettårig styrkning til habilitering og avlastning til unge med nedsatt funksjonsevne Reell reduksjon i flyktningeinntekter, rentekompensasjon og eiendomsskatt Redusert lønnsvekst og lavere pensjonsutgifter i 2020 gir effekt i hele planperioden 13

14 Millioner Budsjettendringer ,0 40,0 35,0 Innsparinger Effektiverisering og vedtatte tiltak Nye tiltak 30,0 Tekniske justeringer/pensjon Styrket netto driftsresultat 25,0 20,0 Lønnsoppgjør 2020 og pensjon Netto finansutgifter Tekniske justeringer 15,0 Demografijustering 10,0 5,0 Skatt, rammetilskudd og andre sentrale inntekter Lønnsoppgjør 2021 og prisvekst 0,0 Endring i disponible midler Endring i anvendelse av midler 14

15 Endring i pensjonskostnader i løpende priser Førte pensjonskostnader går ned i 2020, øker deretter Stor økning i premieinnbetaling, men kun kostnadene belaster budsjettet Skyver kostnader fremfor oss (premieavvik) Påvirker resultat positivt på kort sikt, men blir mer krevende etter hvert Disposisjonsfond bør matche akkumulert premieavvik Rådmann foreslår økte avsetninger til disposisjonsfond kr kr kr kr kr kr kr kr kr Innbetalte premier Førte kostnader Premieavvik (inntekt) Akkumulert premieavvik Amortisert premieavvik 15

16 Grunnleggende krav til økonomiforvaltningen Kommuneloven: Kommuner skal forvalte økonomien slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid Kommuner skal forvalte finansielle midler og gjeld på en måte som ikke innebærer vesentlig finansiell risiko Malvik kommune: Finansreglement Økonomiske målsettinger Økonomiske handlingsregler 16

17 Økonomiske handlingsregler Budsjettene korrigeres for kostnadsendringer som følge av endringer i befolkningssammensetning. Netto økt arealbruk blir kompensert. Lønns- og prisvekst kompenseres fullt ut, med unntak av lønnsglidning. Det årlige effektiviseringskravet settes til 0,2 prosent av brutto utgiftsramme, korrigert for forhold som åpenbart må holdes utenom et effektiviseringskrav. Nivået på vedlikehold skal være verdibevarende 17

18 Økonomiske målsettinger Netto driftsresultat ut fra formuesbevaring, kun realkapital som grunnlag Korrigert netto driftsresultat på 2,2 prosent av driftsinntektene i planperioden Disposisjonsfond med risikobegrunnelse og strategisk handlingsrom Disposisjonsfond på 6-7 prosent av driftsinntektene Videreføring av gjeldsgrad Andel renteutsatt gjeld på 80 prosent av driftsinntektene 18

19 Økonomiske endringer i perioden Avdragstid endret fra 36 år til 27 år Økte avdrag på 11 millioner kroner hvert år, korrigert for gjeldsvekst Budsjettert netto driftsresultat fra 0 til 22 millioner kroner (2,2 prosent av driftsinntektene) hvert år Egenkapital til investeringer Styrkning av disposisjonsfond Samlet budsjettert endring som følge av disse - om lag 33 millioner kroner siden 2017 Kommunen tåler høyere investeringer og er mer robust for fremtidige utfordringer Disposisjonsfond økt fra 0 til 82 millioner kroner 19

20 Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% -1,00% R 2013 R 2014 R 2015 R 2016 R 2017 R 2018 R 2019 Prognose 2020 Øk.plan 2021 Øk.plan 2022 Øk.plan 2023 Øk.plan ,00% Netto driftsresultat Netto driftsresultat - korrigert fond Netto driftsresultat - korrigert fond og pensjon Handlingsregel 20

21 Disposisjonsfond i prosent av driftsinntekter 9,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % Disposisjonsfond Disposisjonsfond "bundet" Handlingsregel 21

22 Gjeld som belaster de frie inntektene i prosent av driftsinntekter 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% R 2016 R 2017 R 2018 R2019 Bud 2020 Øk.plan 2021 Øk.plan 2022 Øk.plan 2023 Øk.plan 2024 Gjeldsgrad rentefølsom gjeld Gjeldsgrad uten handlingsregel Handlingsregel 22

23 Forslag til investeringer Beløp i millioner kroner Avgiftsfinansierte investeringer 156,7 231,4 184,9 134,6 707,6 Ikke avgiftsfinansierte investeringer 241,4 244,8 56,7 16,2 559,1 Sum investeringer 398,0 476,2 241,5 150, ,5 Noen store investeringer Vikhammer ungdomsskole Ny sentrumsbarnehage Vikhammer Flerbrukshall Hommelvik i slutten av perioden Helseplattformen Oppstart 1. etappe veg Sveberg Hommelvik Ombygging rådhuset/øyavegen 19 Hovedplan for vann og avløp med store investeringer 23

24 Finansiering av de ikke avgiftsfinansierte investeringene (tall i millioner kroner) , , ,9 148, , Budsjett 2021 Øk.plan 2022 Øk.plan 2023 Øk.plan 2024 Låneopptak Til inv.fond Mva kompensasjon Salg av tomter Egenkapital 24

25 Fordeling av netto driftsrammer 1 % 13 % 1 % 7 % 34 % 44 % Folkevalgte Rådmann Oppvekst og kultur Helse og velferd Samf.utv. Og tekniske tjenester Felles 25

26 Eiendomsskatt, gebyrer og egenbetaling De fleste satser justeres med deflator (pris- og lønnsvekst) på 2,7 prosent Behandles i egne saker til kommunestyret Realreduksjon av vann- og avløpsgebyr i 2021, nominelt uendret Eiendomsskatten for boliger og fritidseiendommer foreslås uendret på 2,1 promille Skatteetatens boligverdier legges til grunn Skattesatsen for næringsareal foreslås videreført på fire promille Takstgrunnlag på utstyr og inventar for «verk og bruk» reduseres med tre syvendedeler med en skattesats på fire promille 26

27 Sammenligning av gebyrnivå årsgebyr per for standard bolig på 120 m 2 i kroner ekskl mva kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr 0 Melhus Selbu Malvik Stjørdal Levanger Verdal Årsgebyr avløp Årsgebyr vann Årsgebyr avfall 27

28 Tjenesteområdene Rådmannen

29 Hovedprioriteringer Felles satsningsområder for hele kommunen Innovasjon og utvikling Heltidskultur og tjenestekvalitet Klima/ miljø Skatteoppkreverfunksjonen og arbeidsgiverkontrollen overføres til staten fra 1. november 2020 Konsekvenser av ny kommunelov forsterket krav til internkontroll 30

30 Kommunale satsingsområder Heltidskultur og kvalitet i tjenestene Innovasjon og utvikling Klima og miljø 31

31 Tiltak Samhandling og samskaping på tvers av rammeområder og med øvrig lokalsamfunn Systematisk og godt helse, miljø og sikkerhetsarbeid Stille gode miljø- og klimakrav bl.a. ved innkjøp, følge opp klimaregnskapet Økning i antall lærlinger Økt bemanning ledelse og personal videreføring fra

32 Investeringer Ny hjemmeside inkl. kvalitetssystem: Større grad av selvbetjening hvor tjenestene har høy grad av kvalitet, sikkerhet og tilgjengelighet Løpende IT-investeringer 33

33 Tjenesteområdene Oppvekst og kultur

34 Oppvekst og kulturområdet Omfatter følgende tjenester/virksomheter: Barnehager Malvik har sju kommunale barnehager, fire private barnehager og fire familiebarnehager Skoler Kommunen gir opplæring ved sju grunnskoler; fem barneskoler og to ungdomsskoler Barne- og familietjenesten Barneverntjenesten med foreldreveiledere, Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) inklusive logoped, psykologtjenesten, mobbeombudet, helsestasjon, skolehelsetjeneste, jordmortjenesten, fysio- og ergoterapitjenester til barn Kultur Kulturområdet består av kulturskole, fritidsklubber, forvaltning og drift av kommunale idrettsanlegg, kommunale friluftsområder, museum, bibliotek og kulturbygg. 35

35 Hovedprioriteringer Realisering av mål i nye og eksisterende plan- og lovverk i oppvekstsektoren: Rammeplan for barnehagen Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020 Rammeplan for SFO Rammeplan for kulturskolen Barnevernsreformen Forsterke det tverrfaglige arbeidet med tidlig innsats og inkluderende fellesskap i og mellom barnehage, skoler og barne- og familietjenesten. 36

36 Tiltak Deltakelse i regional ordning for barnehagebasert kompetanseutvikling (REKOM) Deltakelse i etterutdanning gjennom desentralisert ordning for kompetanseutvikling (DEKOM) Samskapende prosesser i kommunen 37

37 Kommunale satsingsområder Heltidskultur og kvalitet i tjenestene; - samarbeid på tvers av virksomheter, frivillig deltid I barnehagene Innovasjon og utvikling; - ulike forskningsprosjekter, Rekom/Dekom, digital undervisning, samhandling på tvers Klima og miljø; - sirkulær økonomi, plastutfordringen/fjord til fjære/tv-aksjon, matsvinn, nasjonale føringer på bærekraft 38

38 Endringer i driftsøkonomien 2021 Vedtatte endringer -1,2 mill. kr. (Barnehage redusert ramme, mindre utgifter flyktninger, reduksjon på skoleskyss og økt ramme SFO 1.- og 2. trinn, opphør mobbeombud) Innsparingstiltak -1,7 mill. kr. (Redusert vikarinnleie, redusert pensjonskostnader i private barnehager og reduksjon transportutgifter til ekskursjoner og turer Nye tiltak +3,4 mill. kr. (Bortfall inntekter BFT, fullfinansiering lærernorm, økt ramme SFO for 3.- og 4. trinn, nytt læreplanverk, utvidet aldersgrense ettervern i barnevernet og overgang fra øremerkede midler til rammetilskudd for psykologer, mobbeombud videreføres) Senere i økonomiplanperioden (Effektivisering av merkantil funksjon på kulturskolen og færre barn) 39

39 Investeringer: Ny Vikhammer ungdomsskole med lokaler for kultur. Sentrumsbarnehage Vikhammer Flerbrukshall Hommelvik Arbeidsrom på Planetringen og Vikhammeråsen barnehager Saksvik skole 40

40 Tjenesteområdene Helse og velferd

41 Helse og velferdsområdet Omfatter følgende tjenester/ virksomheter; Samfunnsmedisin og legetjeneste NAV Malvik Koordinerende enhet Hjemmesykepleien Psykisk helsetjeneste og rus Helse og rehabilitering Boveiledningstjenesten + interkommunale tjenester (eks. legevakt, krisesenter ) 43

42 Helsefremmende lokalsamfunn «Helse i alt vi gjør» Sektorovergripende innsats og samhandling nødvendig, se Folkehelseoversikt Eksempler på tverrsektorielt utviklingsarbeid: «Psykt bra i Malvik» Familietorget Aldersvennlig lokalsamfunn i Malvik Helseplattformen 45

43 Hovedprioriteringer Viderefører heltidssatsningen, 2 millioner kroner i ,6 millioner kroner i 2021 Styrke bemanningen i omsorgsboligene ved Hommelvik helsetun 2,1 millioner kroner Styrke rehabiliteringstilbudet til voksne/ eldre - 0,68 millioner kroner Kompetansetilskudd fastleger vedtak i kommunestyret 0,35 millioner kroner 1 turnuslege fra sept rekrutteringstiltak + "buffer" til off. legeoppgaver ved helsestasjon og sykehjem 0,27 millioner kroner Videreutvikle heldøgns avlastningstilbud for barn, i egen regi omdisponere ressurser Økonomisk sosialhjelp, vedtatte satser for barnefamilier + økning som følge av pandemien 1 millioner kroner 46

44 Innsparingstiltak Tilskudd prosjekt matsvinn 0,2 millioner kroner i 2021 Økt inntekt samarbeid om Helseplattformen 0,48 millioner kroner i 2021 Reduksjon i innleie og vikarer i Hjemmesykepleien 0,45 millioner kroner i 2021 Reduksjon i innleie og vikarer Psykisk helsetjeneste og rus 0,15 millioner kroner Redusere kjøp av avlastningstjenester fra private (for barn/unge)- 1,5 millioner kroner Reduserte utgifter til transport 0,1 millioner kroner i 2021 Reduserte utgifter til trygghetsalarm 0,1 millioner kroner i

45 Investeringer Utskifting av pasientsignalanlegg Hommelvik helsetun, gamle «Motrøtunet»- videreføring av felles anbudsprosess med Trondheim kommune inklusive velferdsteknologisk utstyr Helseplattformen 4 millioner kroner i ,5 millioner kroner i 2022, forbedring av infrastruktur Kjøleanlegg ved Helsetunene 1,5 millioner kroner i 2022 Hytte i marka 0,5 millioner kroner i 2024 Ny nettportal og kvalitetssystem 2,5 millioner kroner i 2021 Ombygging Øyavegen 19 jfr. barnevernsreform + utvidelse Hommelvik legekontor 12 millioner kroner i 2021 Mulighetsstudie kommunale boliger sluttføres

46 Tjenesteområdene Samfunnsutvikling og tekniske tjenester

47 Beskrivelse av rammeområdet Eiendomsservice Ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygg og boliger. FDV (forvaltning, drift og vedlikehold)-kommunalteknikk Ansvar for drift og vedlikehold av vann- og avløpssystemene, veger, gater, park- og idrettsanlegg, samt friluftsområdene Areal- og samfunnsplanlegging Ansvar for lovforvaltning og saksbehandling innen arealplanlegging, byggesak landbruk, miljø, forurensning mv Ansvar for planlegging og bygging av kommunale bygg og vei, vann, avløp og miljøanlegg 50

48 Hovedprioriteringer Satsingsområdene som gjelder for hele kommunen ligger til grunn for prioriteringene innen dette området også. I tillegg nevnes spesielt: Innføring og etablering av bedre samhandling og arbeidsprosesser i etterkant av OU-prosjektet. Kontinuerlig fokus på forbedring. Gjennomføring av hovedplanene for vann, avløp og vannmiljø, samt hovedplan veg. Videreutvikle og forbedre kvaliteten på saksbehandlingen. Etablere systematisk tilsyn og ulovlighetsoppfølging etter plan- og bygningsloven og forurensningslovgivninga Videreutvikling og forbedring av prosjektgjennomføring Helhetlig vedlikehold av formålsbygg og boliger Overgang fra manuelle driftsoppgaver til automatisering og digitalisering 51

49 Tiltak Generell innsparing på 1 million kroner pr. år i hele perioden Reduserte strømutgifter Byvekstavtalen Gjennomføre prosjektene som er vedtatt gjennom denne og være en aktiv part i avtalens organer Vann Kontinuerlig arbeid med lekkasjesøk, oppgradering og fornyelse av ledningsnettet Avløp Separering av spillvann og overvann, og begrensning av overvannstilførselen til ledningsnettet Kontinuerlig fornying av ledningsnettet Veg- og trafikkanlegg Sikre god framkommelighet gjennom effektiv drift og tilstrekkelig standard på brøyting, strøing og øvrig vedlikehold Trafikksikkerhetsplan Kommunale formålsbygg og boliger Oppfølging av vedlikeholdsplanen og gjennomføre tiltak 53

50 Investeringer Vannverksutbedring hovedplan Utskifting hovedvannledning Torp Betania Høydebasseng Lia Sikringstiltak damanlegg Stavsjøen Avløpsutbygging hovedplan Nye renseanlegg Karlstad, Bakken og Saksvik Tiltak i Byvekstavtalen En del mindre tiltak innen både vei, vann, avløp og vannmiljø Ombygging Øyavegen 19 og Hommelvik legekontor 54

51 Digital plattform for budsjettpublisering: Rådmannens forslag til Budsjett 2021/Handlings- og økonomiplan