Arkiv: N-359 Objekt: Ny legevakt, ambulansestasjon og hjelpemiddelsentral

Transkript

1 Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap /11 ARAK Kvam eldreråd /11 ARAK Kvam heradsstyre /11 POET Avgjerd av: Saksh.: Per Øyvind Tveiten Arkiv: N-359 Objekt: Arkivsaknr 08/ Ny legevakt, ambulansestasjon og hjelpemiddelsentral Samandrag: Etter handsaming av prosjektet i 2009 og i samband med budsjett 2011 har det vore innhenta tilbod på gjennomføring. Samla prosjektkostnad er etter det vurdert til 27, 3 mill. Helse Bergen skal iht.intensjonsavtalen dekka kostnader knytt til sin bruk/aktivitet i bygget, - sluttføring av tingingane tek ein sikte på skal vera gjennomført før heradsstyret si handsaming. Ut frå arealmessig fordeling og i samsvar med intensjonsavtalen vil Kvam herad sin andel av prosjektkostnaden vera 13,1 mill. Dette blir lånefinansiert, - kostnden med det blir dekka med innsparing av noverande leigekostnader og ½ årsverk innsparing. Utbygginga av Kvam lokalmedisinske senter (inkl. rehabilitering- og behandlingsavdeling, lokalt hjelpemiddellager, legevakt, ambulansestasjon og spesialist-poliklinikk) på Toloheimen vil setja Kvam herad i stand til å tilby tidleg observasjon, til å behandla nokre pasientar lokalt som alternativ til sjukehusinnlegging / poliklinisk behandling eller for å korta ned sjukehusopphaldet og til å ta imot utskrivningsklare pasientar frå dag 1. Gjennomfører vi ikkje utbygginga vil kommunen måtta betala desse kostnadane til sjukehus eller andre kommunar som kan gje desse tilboda. Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Kvam heradsstyre godkjenner:

2 Rådmann Harald Inge Anderssen Sign Kvam formannskap Røysting: Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke med 9 røyster. FSK-020/11 Tilråding: Kvam heradsstyre godkjenner: Kvam eldreråd Fellesframlegg frå eldrerådet: 1. Kvam eldreråd meiner utbygginga av Kvam lokalmedisinske senter ( inkl. rehabilitering- og behandlingsavdeling, lokalt hjelpemiddellager, legevakt, ambulansestasjon og spesialist poliklinikk) på Toloheimen er ein god idé. På sikt vil dette truleg og gje heradet økonomisk vinst i tilhøve til dagens system. 2. Eldrerådet støttar rådmannen sitt framlegg til vedtak. 3. Rådmannen sitt framlegg Røysting: Framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke KER-007/11 Tilråding: 1. Kvam eldreråd meiner utbygginga av Kvam lokalmedisinske senter ( inkl. rehabilitering- og behandlingsavdeling, lokalt hjelpemiddellager, legevakt, ambulansestasjon og spesialist poliklinikk) på Toloheimen er ein god idé. På sikt vil dette truleg og gje heradet økonomisk vinst i tilhøve til dagens system. 2. Eldrerådet støttar rådmannen sitt framlegg til vedtak. 3. Rådmannen sitt framlegg:

3 Kvam heradsstyre Røysting: FSK si tilråding vart samrøystes vedteke med 24 røyster HST-038/11 Vedtak: Kvam heradsstyre godkjenner: Lista inneheld sentrale dokument som det er referert til eller sitert frå i saksframstillinga: JournalID Journaldato Tittel Avsendar For å opne dokument det er referert til i tabellen må du klikke på lenka under her. Skriv så inn JournalID i søkefeltet DokumentID og utfør søket. x

4 Saksopplysningar: Saka vedr.ny legevakt, abulansestasjon og hjelpemiddelsentral var handsama i Kvam heradsstyre , med slikt vedtak: 1. Kvam heradstyre godkjenner planane for ny legevakt, hjelpemiddelsentral og ambulansestajon på Toloheimen. 2. Det vert oppretta eit prosjekt P31091 Tilbygg/ombygging Toloheimen 3. Kvam heradstyre godkjenner intensjonsavtale med Helse Bergen om å byggja ambulansestasjon og lokale for spesialisthelsetenester. 4. Kostnader og finansiering: Kostnader: Ny legevakt 4,0 mill kr. Ny ambulansestasjon 6,8 mill. kr Nytt hjelpemiddellager/rehabiliteringsavd. 6,65 mill kr. Sum 17,45 mill kr. Finansiering: Bruk av lån -17,45 mill kr Totalt 0,0 5. Kostnadene til legevakt kr. 4,0 mill. vert dekka gjennom budsjetterte utgifter til leige av lokale i Helsebanken. 6. Kostnader til ambulansestasjon, kr. 6.8 mill. vert dekka gjennom leigeavtale med Helse Bergen 7. Kostnaden til lokale for hjelpemiddellager/rehabiliteringsavdelinga kr er alternative kostnader til barnehageinvestering ved å ta i bruk servicebygget på Bjørketeigen til barnehage. 8. Helse Bergen skal i tillegg dekka kr i året i husleige for lokale til spesialisthelsetenesta, ny netto driftskostnad for Kvam herad vert kr pr. mnd. 9. Dersom kostnader med prosjektet eller finansieringa vert annsleis er føresett, vil Kvam heradstyre få saka på nytt. Vedtaket var basert på kostnadskalkyle frå ark.vaardal-lunde av , med ein samla kostnad på 18,8 mill. inkl. mva. Kalkylen omfatta ikkje rivingsarbeid,flytting,utomhusarbeid. Den omfatta heller ikkje prosjektkostnader som byggelånsrenter,byggjeleiing m.v. Byggekostnader: etter innkome tilbod 17,8 mill. eks. mva. Utomhuskostnader: utan det som er dekka i tilbodet vil det koma kostnader på 0, 5 mill. Byggelånsrenter: vurdert til 0,5 mill. Byggjeleiing/prosjektkostnader: vurdert til 0,5 mill. Reserve: sett til 8%, dvs.1,5 mill. Inventar: ikkje dekka i tilbod, tek med 1,0 mill. Sum: 21,8 mill. Mva: 5,5 mill. Sum prosjektkostnad, inkl. mva.: 27,3 mill. Finansiering: Prosjektet skal iht.vedtak vera sjølvfinansierande. Mva. kopmpensasjon inngår i finansiering med 5,5 mill Innsparingar i noverande drift (leigekostnader) inngår i finansiering: o Leigekostnader Helsebanken/legevakt 2010: o Leigekostnader Merwyn/hjelpemiddellager 2010: Samla leigekostnad pr. år: (2010). Det blir utover leigekostnad også dekka utgifter til straum og reinhald for lokala.

5 Iflg.intensjonsavtale med Helse Bergen skal dei gjennom leige dekka kostnader for ambulansedelen, og ein fastsum for lokale til spesialisthelsetenesta kr pr. år. Kostnadsfordelinga, etter arealstorleik og kostnad tilseier ei fordeling med oml. 40% frå Helse Bergen og 60% frå Kvam herad, tilsv. oml. 10,9 mill. for HB og 16,4 mill. for KH inkl. mva. Konkret kostnadsfordeling må blir gjenstand for tingingar mellom partane. Finansieringsplan Prosjektkostnad 27,3 Mva. komp 5,5 40 %-Refusjon frå Helse Bergen 8,7 60 % Kvam herad (Bruk av lån) 13,1 Sum finansiering 27,3 Kvam sin andel (13,1 mill) er sjølvfinansierande med fylgjande føresetnader Årleg innsparing leigekostnader Årleg husleige spesialisthelseteneste /2 årsverk innsparing Sum Nedbetalingstid 25 År Rente % 4,4 Referanse - 20 års fastrente Husbanken Årleg terminsum (Lån 13,1 mill) Differanse (årleg overskot) Vurdering: Bakgrunnsføresetnader : Regjeringa la 8. april 2011 fram forslag til ny folkehelselov, ny kommunal helse- og omsorgslov og Nasjonal helse- og omsorgsplan. Dei to lovene og planen legg føringane for gjennomføring av Samhandlingsreforma. Dette vil medføra at kommunen får nye oppgåver, og midlar til å utføra dei. Det skal løna seg å byggje opp tenester der folk bur og behandla sjukdom så tidleg som mogleg. Regjeringa legg opp til at staten frå skal overføra 5 milliarder til kommunane til å dekka dei nye utgiftene. (Kvam sin del av dette er om lag 2 promille, d.v.s. 10 mill. kroner.) Midlane skal gå til: - kommunen sin del av sjukehusrekningar for enkelte pasientgrupper etter fastlagde kriterie (4,2 milliardar) - tilbod til utskrivningsklare pasientar, med ansvar for utgiftene frå dag 1 ( 560 millinonar) - plikt til å etablera øyrblikkleg hjelp - døgntilbod for pasientar som har trong for akutt hjelp eller observasjon ( 260 millionar) - ytterlegare styrking av folkehelsearbeidet for å førebyggja sjukdom (580 millionar - av desse er 200 millionar auke frå 2011)

6 Utbygginga av Kvam lokalmedisinske senter (inkl. rehabilitering- og behandlingsavdeling, lokalt hjelpemiddellager, legevakt, ambulansestasjon og spesialist-poliklinikk) på Toloheimen vil setja oss i stand til å tilby tidleg observasjon, til å behandla nokre pasientar lokalt som alternativ til sjukehusinnlegging / poliklinisk behandling eller for å korta ned sjukehusopphaldet og til å ta imot utskrivningsklare pasientar frå dag 1. Gjennomfører vi ikkje utbygginga vil kommunen måtta betala desse kostnadane til sjukehus eller andre kommunar som kan gje desse tilboda. Finansiering: Slik føresetnaden har vore frå heradsstyret (jfr. budsjetthandsaming) skal prosjektet ikkje påføra heradet meirkostnader. Med deltaking frå Helse Bergen og innsparing av noverande leigekostnader skal dekning av investeringskostnadene vera oppnådd. Auka areal vil medføra noko auka driftskostnader, - saman med innsparde reinhalds-og energikostnader for dei leigde areala vil det vera dekka innanfor rammene i finansieringsplanen.