Virksomhetsplan 2012

Transkript

1 Virksomhetsplan 2012 Vi skal gi gode og likeverdige helsetjenester til våre pasienter når de trenger det; uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn eller økonomi.

2 Våre Verdier: åpen, lærende og helhetstenkende Vårt oppdrag 2012 Sykehuset skal ha god kvalitet i pasientbehandlingen; tilgjengelighet og kvalitet innen prioriterte tjenesteområder. Sykehuset skal redusere ventetider og fristbrudd gjennom aktivitetsvekst innen dagbehandling og poliklinikk. Sykehuset skal realisere faglige og økonomiske gevinster gjennom omstilling. Sykehuset skal utvikle organisasjonen; sikre riktig kapasitet og kompetanse.

3 Fokusområder 2012 pasientbehandling Helhetlige pasientforløp med behandlingsdokumentasjon som sikrer god samhandling og effektivitet fra henvisning til utskrivning. Rett prioritering, reduserte ventetider og færre fristbrudd. Behandlingsresultater og systematisk forbedringsarbeid med bruk av kvalitetsregistre som mål på behandlingskvalitet. Pasient- og pårørendeopp - læring skal inngå som del av pasientbehandlingen. satsninger 2012 arbeidsmiljø Sterkere involvering og medvirkning fra fagmiljøene i omstillinger. Ledere og ansatte skaper et arbeidsmiljø preget av motivasjon, trivsel og trygghet. En kultur som ivaretar lik tilgang til, god kvalitet i og riktig tilpasning av pasientbehandlingen. Forskning, utdanning og innovasjon Styrke forskningsaktivitet og kvalitet bla gjennom oppfølging av forskningsrådets fagevaluering (2011). Videreutvikle rollen som regionalt nav i forskningen. Strategisk satsning på utdanning og innovasjon. God infrastruktur for kvalitetsregistre og bio - banker. Økonomi (økonomisk bærekraft) Gjennomføre drift og investeringer innenfor gitt resultatmål og tilgjengelig likviditet. God ledelse for å sikre helhetlig ansvar, involvering og prioritering. Vurdering og prioritering ved innføring av ny klinisk virksomhet. Bedret finansiering av høyspesialisert medisin og ny teknologi. Utvalg av hovedtiltak 2012 Utvikle fag- og virksomhetsstrategi tilpasset sykehusets oppgaver og utviklingstrekk i pasientgrunnlaget. Etablere felles klinisk informasjonsgrunnlag (FKI). Sikre logistikkompetanse i utviklingen av pasientforløp. Bedre systematikk og kultur for pasientsikkerhet (nasjonal kampanje). Bidra til gjennomføring av samhandlingsreformen. Gjennomføre helhetlig organisasjonsutvikling og bemanningstilpasning, samtidig som rett kompe - tanse og kapasitet sikres. Videreutvikle felles verdigrunnlag og lederskap. Iverksette handlingsplaner etter utviklingssamtaler og medarbeiderundersøkelse. Gjennomføre handlingsplan for inkluderende arbeidsliv (IA). Gjennomføre prioriterte områder i handlingsplaner for forskning. Ferdigstille handlingsplan for innovasjon. Fokusert innsats for styrket innovasjonskultur. Ferdigstille utdanningsstrategi og utarbeide handlingsplaner. Økt synliggjøring og bruk av resultater oppnådd gjennom forskning og innovasjon. Forbedre virksomhetsstyring og oppfølging for å sikre bærekraftig økonomi. Videreutvikle ledelsesinformasjonssystemet (LIS). Felles innkjøps- og faktura - systemer på tvers av lokaliseringer. Redusere ressursbruk i samsvar med vedtatt budsjett. Utbedre bygningsmasse gjennom arealutvikling og standardisert arealbruk.

4 måleparametre arbeidsmål 2012 resultater 2011 (foreløpige tall) mål 2012 pasientbehandling Kvalitetsindikator kreftpasienter (andel pasienter med kreft som får behandling innen 20 virkedager) Ny 20 dager Kvalitetsindikator TSB (andel pasienter under 23 år som fullfører TSB skal økes) 86 % Økes Befolkningens tilli til at de får den hjelp de behøver på sykehus i Oslo (omdømmeundersøkelse HSØ v/respons) 84,5 % 90 % Pasientopplevelse; Var pleien og behandlingen alt i alt tilfredsstillende (PasOpp) 87 % Økning Alvorlige uønskede hendelser andel av totale registrerte hendelser (betydelig skade el. dødsfall) 4 % Reduksjon Antall registrerte uønskede hendelser, forbedringsforslag pr. brutto årsverk 0,9 Økning Antall behandlingslinjer 8 i hele Ous 1/klinikk Antall fagprosedyrer (nivå 1) i hht 17 i hele Ous 3/klinikk Fristbrudd (start helsehjelp, periodetall) 11,6 % 5 % Ventetid (gjennomsnittlig ventetid, alle tjenesteområder) 86 dager 65 dager Antall gruppebaserte læringstilbud til pasient og pårørende under behandling 256 læringstilbud 3894 pasienter/pårørende Økning Sykehusinfeksjoner 5,9 % < 4 % arbeidsmiljø Deltakelse i Medarbeiderundersøkelsen (svarprosent) 71 % 75 % Medarbeideres involvering i oppfølging av forrige års Medarbeiderundersøkelse (MU) 34 % 60 % Gjennomførte utviklingssamtaler 50 % 100 % Medarbeideres opplevde jobbtilfredshet (samlescore på arbeidsglede, motivasjon og tilhørighet i MU) 73 % (snittscore) 75 % (snittscore) Sykefravær (korttid og langtid) 8,4 % 7,7 % Andel av registrerte HMS-avvik med mulig eller konstatert personskade 42 % Reduksjon Forskning, utdanning og innovasjon Antall originalart.(kilde: Publika.no. I 2012 vil målinger baseres på ny nasjonal database som vil endre tallgrunnlaget) Ca 1580 Ca Andel artikler med utenlandske medforfattere Ca 45 % Ca 45 % Andel artikler rangert på høyeste nivå i nasjonalt målesystem (nivå 2/2a) Ca 23 % Ca 23 % Nye REK-godkjente forskningsprosjekter pr år som benytter biobanker Ca 40 % Ca 40 % Antall nasjonale kvalitetsregistre drevet av Ous Antall innmeldte oppfinnelser til Inven2 (DOFI) og innovasjonsidéer utredet av Idépoliklinikken 49 / 26 Ca 10 % økning Antall nye lisensavtaler Ressursbruk til forskning (interne og eksterne midler) i prosent av totalbudsjett for Ous Ca 7 % Ca 8 % Økonomi Resultat i henhold til budsjett Ca -600 mill mill Aktivitet - DRG (Merk at psykiatri ikke benytter DRG) poeng poeng

5 Våre mål 3. Våre tjenester er koordinert for å sikre effektiv og god samhandling både internt og utad med kommunehelsetjenesten og andre helseforetak. Pasientbehandling Arbeidsmiljø Forskning, utdanning og innovasjon Økonomi 1. Høy kvalitet og kompetanse i utredning, behandling og rehabilitering av pasienter. 2. Pasienter og pårørende møtes med likeverd, respekt og omsorg, og oppfordres til medvirkning i behandling. 4. Sykehuset bruker rapporterte uønskede hendelser aktivt til læring og forbedring. 5. Arbeidsmiljøet preges av trivsel med kolleger, inkludering og åpenhet, og med samsvar mellom utfordringer, kapasitet og kompetanse. 6. Omstillinger kjennetegnes av god ledelse, medvirkning og fokus på arbeidsmiljø. 7. Sykehuset leverer forskningsresultater i verdensklasse, leder og styrker forskning nasjonalt og regionalt. 8. Klinisk virksomhet, forskning, utdanning og innovasjon er tett integrert og gjensidig kvalitets- og kompetansehevende. 9. Sykehuset møter aktivitetskrav ut fra opptaksområde, regionog landsfunksjoner og utvikler økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer. 10. Sykehuset skal ha bygg og infrastruktur som ivaretar pasient sikkerhet, effektiv drift, forskning og forsvarlig arbeidsmiljø.

6 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst og består av blant annet Aker sykehus, Ullevål sykehus, Rikshospitalet og Radiumhospitalet. Post til foretaksledelsen: Oslo universitetssykehus HF, Postboks 4950 Nydalen, 0424 Oslo. Sentralbord: Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst RHF. Møklegaard Print Shop - Fredrikstad Mai 2012