FYLI(ESMANNEN I OSLO OG AI(ERSHUS Miljøvernavdelingen

Transkript

1 ~ FYLI(ESMANNEN I OSLO OG AI(ERSHUS Miljøvernavdelingen Romerike avfallsforedling Postboks Skedsmokorset Deres ref. : Deres dato : Vår ref.: Saksbehandler: 20 11/ M-FO Anne Stine Zakariassen Dato: ROMERIKE AVFALLSFOREDLING (ROAF) - OVERSENDELSE AV REVISJONSRAPPORT Revisjonsrapport og pålegg om tilbakemelding Fylkesmannen oversender rapp0l1 fra utfø11 systemrevisjon ved Romerike avfallsforening (ROAF), Bøler avfallsanlegg, Skedsmo kommune. Revisjonen omfattet ivaretakelse av det ytre miljø. Revisjonen avdeld<:et 4 avvik og 3 anmerkninger. Fylkesmannen forutsetter at de påviste avvikene rettes opp snarest mulig. Med hjemmel i forurensningsloven 49, pålegger Fylkemannen virksomheten å sende skriftlig tilbakemelding innen på tiltak som er gjennomfø11. Vedtaket om skriftlig tilbakemelding kan påklages innen 3 dager etter at det er mottatt, jf. forvaltningsloven 14. En eventuell klage bør begrunnes og skal sendes Fylkesmannen. Vedtak om gebyr for utført lmntroll Fylkesmannen skal innkreve gebyr for sitt kontrollarbeid, jf. forurensningsforskriften kapittel 39. Fylkesmannen varslet i brev av gebyrsats 2 for systemrevisjonen. Dette medfører et gebyr på kr ,- til statskassen. Faktura vil bli ettersendt fra Klima- og forurensingsdirektoratet. Vedtaket om gebyr er truffet med hjemmel i forurensningsforskriften 39-8, og kan påklages til Klima- og forurensningsdirektoratet, jf. forvaltningsloven 28. Klagefrist er tre uker. Klagen bør være skriftlig begrunnet og sendes via Fylkesmannen. Informasjon om offentlighet i forvaltningen. Lovverket vedrørende offentlighet i forvaltningen medfører at inspeksjonsrapporten vil være et dokument som er tilgj engelig for offentligheten. Postadresse: Postboks 8111 Dep 0032 OSLO Besøksadresse: Telefon: Tordenskiolds gt 12 Telefaks: Inngang sjøsiden Internett: Saksbehandler: Anne Stine Zakariassen Direkte telefon: E-post: postmottak@fmoa.no Org. nummer: NO

2 Fylkesmannen har som praksis å sende kopi av den endelige inspeksjonsrapporten til den kommunen som virksomheten ligger i. Med hilsen Jens Hertzberg for Are Heden seksj onssj ef Atme Stine Zakariassen semonngemør Dokumentet er elektronisk godkjent. Vedlegg: 1 Romerike avfallsforedling - Revisjonsrapport Kopi til kommune i ROAF: Enebald( kommune Prestegårdsveien 4 Gjerdrum kommune Postboks 10 Lørenskog kommune Rådhuset Sørum kommune Postboks 113 Skedsmo kommune Postboks 313 Fet kommune Postboks 100 Rælingen kommune Postboks 100 Nittedal kommune Postboks Enebald( Gjerdrum Lørenskog Sørumsand Lillestrøm Fetsund Fjerdingby HAGAN 2

3 ~ FYLI(ESMANNEN I OSLO OG AI(ERSHUS Miljøvetnavdelingen Romerike avfallsforening (ROAF), Bøler avfallsanlegg - REVISJONSRAPPORT Anleggsnr / Kontrollnr R.FMOA Saksnr. 2011/24882 Rapportdato: Opplysninger om virksomheten Ansvarlige virksomhet (Kilde: Enhetsregisteret) Navn: ROMERIKE A VF ALLSFOREDLlNG IKS (ROAF) Organisasjonsm' (underenhet): Besøl{Sadresse: Bølerveien 63, 2020 Skedsmokorset Bransjenr, (NACE-kode): Innsamling av ikke-farlig avfall K on t ro Il er t e an egg: Navn: Bøler avfallsanlegg Anleggsaldivitet: Behandling og disponering av avfall Risilwldasse: 2 Tillatelse sist oppdatert: Eies av (ol'g,m'): Telefon: E-post: firmapost@roaf.no Anleggsnr: Kommune: Skedsmo Fylke: Akershus Navn: Bøler avfallsanlegg - Behandlingsanlegg for forurenset jord Anleggsaktivitet: Avfall- mottak, mellomlagring Risilwldasse: 3 Anleggsnr: Kommune: Skedsmo Fyll{e: Akershus Tillatelse sist oppdatert: Opplysninger om kontrollen Kontrolldato Kontaktpel'son hos vil'l{somheten Tom Roger Fossum Deltal{el' fra vil'l{somheten Se vedlegg 1 Fyll{esmannens I'evisjonsgl'uppe Hanna O. Bertinussen og Anne Stine G. Zakariassen Bal{J:!I'unn for kontrollen Frekvensbasert revisjon Tema for kontrollen Mottak for behandling av forurenset jord, sigevann Postadresse: Postboks 8111 Dep 0032 OSLO Besøksadresse: Telefon: Tordenskiolds gt 12 Telefaks: Inngang sjøs iden Internett: \\'11'11'. fylkesmannen.no/osloo!!akershus Saksbehandler: Direkte telefon: E-post: postmottak@fmoa.. no Org.nummer: NO

4 Sammendrag av resultat og oppfølging Fylkesmannen avdeld(et 4 avvik under kontrollen. Disse er: 1. Virksomhetens internkontroll har mangler knyttet til behandlingsanlegget for forurenset jord. 2. Masser som ildæ kan behandles på anlegget har blitt liggende lenger enn 2 måneder. 3. Hestemøld( mellomlagres ild(e i henhold til krav i tillatelsen. 4. Det er ikke levert årsrappolt i 2009 og Det ble videre gitt 3 anmerkninger: 1. Det er uklart om sigevann fra behandlingsanlegget for jord passerer oljeutskiller og føres i tett ledning til sigevannsbehandling. 2. "Ansvarlig- tittel" i rutiner må kunne gjenkjennes i organisasjonsplan 3. Mangelfull merking av prøvepunkter i terreng for uttak av prøver i henhold til overvåkningsprogrammet. Avvikene og anmerkningene er beskrevet på sidene 3-9. For definisjon på avvik og amnerkning, se side 3. ROAF må sende skriftlig beheftelse innen på at avvik 2-4 er rettet. For avvik 1 ønskes en dokumentelt handlingsplan for lukking av avviket. Det ønskes også en tilbakemelding på hvordan anmerkningene blir fulgt opp. InnledninglBakgrunn På generelt grmmlag fører Fylkesmannen tilsyn for å forebygge og avdeld(e forurensning av ytre miljø. Denne rappolten er utarbeidet etter en revisjon av Romerike avfallsforedling - Bøler avfallsanlegg den Anlegget fild( fornyet utslippstillatelse , og Fylkesmannen var sist på revisjon av anlegget i uke 42 i 2008 (2008/16982 M-FO). ROAF har også en konsesjon for mottak og behandling av forurensede masser, gitt med endringer av Det er inngått en avtale mellom RO AF og Nett Grinda AS, som skal utvikle og drive anlegget for behandling av forurensede masser. Hovedtema for kontrollen var: Mottak og behandling av forurensede masser Målinger og beregninger av sigevannsdata KontrollrapPOlten beshiver de avvik og amnerkninger som ble konstatelt under kontrollen. RappOlten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus. Romerike avfallsforening (ROAF), Bøler avfallsanlegg - REVISJONSRAPPORT 2

5 Definisjoner Avvik: Defineres som mangel på oppfyllelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse, miljøog sikkerhetslovgivningen. Dette innebærer for eksempel oveliredeise av krav i forurensningsloven, forskrifter hjemlet i forurensningsloven eller krav og vilkår i utslippstillatelser eller dispensasjoner. Anmerkning: Defineres som et forhold tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sildcerhet, og som ildce omfattes av definisjonen for avvik. Dette kan f.eks. være mangler eller svake punkter ved virksomhetens utstyr, styresystemer eller arbeidsmåte. Dokumentunderlag og regelverk Utgangspunktet for revisjonen var følgende regelverk og tillatelser: Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Romerike avfallsforedling IKS, Bøler avfallsanlegg, av Tillatelse for mottak og behandling av forurensede masser for ROAF, Bølerveien, Skedsmo av Lov omforurensninger og om avfall (forurensningsloven), av 13. mars 1981, med senere endringer. Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforsla iften), av 1. juni 2004, med senere endringer. Forskrift om systematisk, helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforsla iften), av 6. desember 1996, med senere endringer. Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), av 1. juni 2004, med senere endringer. Romerike avfallsforening (ROAF), Boler avfallsanlegg - REVISJONSRAPPORT 3

6 Resultat fra kontrollen Avvik Det ble gitt 4 avvik under kontrollen. Avvik 1: Virksomhetens internkontroll har mangler knyttet til behandlingsanlegget for forurenset jord. Avvik fi'a: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter, internkontrollforskriften, 5, 2.ledd pkt. 6. Tillatelse til virksomhet etterforllrensningsloven for Romerike avfallsforedling IKS, Bøler mfallsanlegg, av , pkt Kommentar Virksomheten skal ha utarbeidet en grundig kartlegging av potensielle farer og uønskede hendelser med hensyn til påvirlming av ytre miljø. Dette gjelder alle forhold ved virksomheten, både varer og tj enester inn, prosesser og arbeidsoperasjoner i virksomheten samt utslipp og varer ut, både ved normal drift og eventuelle uhellsituasjoner. Identifisering av miljøfarer og forhold skal foregå kontinuerlig. Nye anlegg, nye lover og forskrifter og endringer i resipientene er alle forhold som må følges opp og som kan påvirke prioriteringen av kritiske miljøforhold. For å sikre en grundig kartlegging av farer/problemer er det viktig at alle ansatte får mulighet til å bidra i arbeidet. På bakgrunn av kmtleggingen må det gjøres en miljørisikovurdering, hvor de viktigste farene synliggjøres. Her må også risiko i forhold til kravene i tillatelsen inngå. Deretter må det utarbeides tilhørende handlingsplan/tiltak for å redusere risiko (tiltaksbeskrivelse, ansvarlig, tidsfrist). Tiltakene må følges opp med kontroll og eventuelt kol1'igerende tiltak. Observasjoner: I følge oversendt miljøstyringssystem er det ildce utført kmtlegging av farer og tilhørende risikovurdering i forbindelse med anlegget for behandling av forurensede masser. Dette ble bekreftet under intervjuene. Det er dermed ildce laget handlingsplaner for å redusere risiko for uønskede hendelser (internkontrollforskriften 5 punkt 6). Under intervju kom det blant annet fram at lagringen av forurensede masser forårsaker at underliggende gass og sigevannssystem ildce fungerer som det skal..romerike avfallsforening (ROAF), Boler avfallsanlegg - REVISJONSRAPPORT 4

7 Avvik 2: Masser som ikke kan behandles på anlegget har blitt liggende lenger enn 2 måneder. Avvik fra: Tillatelse for mottak og behandling av forurensede masser for ROAF, Bølerveien, Skedsmo av pkt 2.1 Kommentar: I henhold til tillatelsen må masser som ikke kan behandles ved anlegget videresendes til godkjent mottak innen to måneder etter mottak. Observasjon: Blåsesand som ikke kan behandles ved anlegget har blitt liggende siden Virksomheten har ild<e en skriftlig rutine for å videresende masser som ild<e kan behandles ved anlegget til godkjent mottak. 8/2/2012 Figur 1: Oversild over forurensede masser til behandling. Romerike avfallsforening (ROAF), Bøler avfallsanlegg - REV1SJONSRAPPORT 5

8 Avvik 3: Hestemøkk mellomlagres ikke i henhold til krav i tillatelsen A vvik fra: Tmatelse til virksomhet etterjol'urensningsloven jol' Romerike mfallsforedling IKS, Bøler mfallsanlegg, av , pkt 4.2. Kommentar: RO AF har i henhold til tillatelsen kun tillatelse til å mellomlagre visse fraksjoner i påvente av ekstern disponering, internt bruk eller deponering. Totale mengder på lager skal ild<e overstige tonn. Det skal være kontroll på mengder som tas inn og ut av lager. Avfallet som ligger på lager skal disponeres så raskt som mulig og senest innen 12 mnd etter mottak. Mellomlagringen skal skje slik at avfallet ikke tilføres overflatevann. Observasjon: Under befaring ble det observeli at store mengder hestemøld( ble lagret på deponiet, ved siden av "plata" hvor behandlingen av forurenset masse foregår. Det kom frem i intervjuene at hestemøldm ble benyttet i behandlingsprosessen. Det ble observeli avrenning fra den lagrede hestemøkka.,. I.'.' '., : 8 / 2/ 2012 Figur 2: Hestemøld{ lagret på deponiet. Romerike avfallsforening (ROAF), Bøler avfallsanlegg REVISJONSRAPPORT 6

9 Avvik 4: Det er ikke levert årsrapport i 2009 og 2010 Avvik fra: Tillatelse for mottak og behandling av forurensede masserfor ROAF, Bølerveien, Skedsmo av pkt Kommentar: I henhold til tillatelsen skal det hveli år utarbeides en årsrapport for behandlingsanlegget. Rapporten skal legges frem for Fylkesmannen innen 1. april året etter. Rapporten skal etterprøve om de vilkår som er stilt i tillatelsen er overholdt. Den skal videre inneholde en redegjørelse for årsakene til eventuelle avvik og hvilke korrigerende tiltak som er iverksatt. RapPOlien skal bl.a. gi oversikt over: Mengde forurenset masse, type og konsentrasjoner av forurensninger og lignende Resultater av aktuelle målinger og analyseresultater Type, mengde og sluttdisponeringsplass for avfallsprodukter (inkl. prosessvann) Eventuelle avvik og intern oppfølging (korrigerende tiltak) Mengde ferdig behandlet masse fordelt på ulike disponeringsløsninger Gjennomføringer av risikovurderinger og valg av sluttdisponeringsløsninger Resultater og vurdering av sigevannsanalyser Observasjon: Fylkesmannen har ildæ mottatt årsrappoli for årene 2009 og l Romerike avfallsforening (ROAF), Boler avfallsanlegg - REVISJONSRAPPORT 7

10 Anmerkninger Det ble gitt 3 anmerking under kontrollen. Anmerlrning 1: Det er uklart om sigevann fra behandlingsanlegget for jord passerer oljeutskiller og føres i tett ledning til sigevannsbehandling. Observasjon: Det er lagt ned kummer for uttak av sigevann. Den ene var fylt over med store hauger med forurenset gateoppsop. En annen var tett og frosset. Det kom frem under intervjuene at det var problemer med mye vann på plata. Anmerkning 2: "Ansvarlig- tittel" i rutiner må kunne gjenkjennes i organisasjonsplan Observasjon: I prosedyrene er det satt opp en "tittel" som ansvarlig. Noen prosedyrer angir "titler" som ild<e gjenfinnes i dokumentert organisasjonsplan. Anmerlrning 3: Mangelfull merking av prøvepunkter i terreng for uttak av prøver i henhold til overvåkningsprogrammet. Observasjon: Det ble observeli ved befaring at flere av prøvepunktene ild<e var merket. Figur 3: Prøvepunkter nedstrøms deponiet. Ingen merking. Romerike avfallsforening (ROAF), Bøler avfallsanlegg - REVISJONSRAPPOR-T 8

11 9/2/ 2012 Figur 4: Prøvepunld grunnvann. Ingen merldng. Figur 5: Prøvepunld "B2". Delvis merket. Romerike avfallsforening (ROAF), Bøler avfallsanlegg - REVISJONSRAPPORT 9

12 FYLKESMANNEN l OSLO OG AKERSHUS VEDLEGG 1: Deltagere ved Fylkesmannen i Oslo og Akershus revisjon ved Romerike avfallsforedling IKS I tabellen under har vi satt opp en oversikt over funksjonene til de personene som deltok under fol'møtet, åpningsmøtet og det avsluttende møtet. Intervjuene er også med i tabellen, Navn TittellFunksjon Formøte Åpnings- Intervju Sluttmøte møte Øyvind Brevik Direktør X X X X Tom Roger Fossum Bob Andersen Marian Haugland Glenn V. Karlsen Susanne Schiøtz Hansen Brian Meier Avdelingsdirektør "Deponi og utvikling" Plan- og byggesaker/kvalitet Mottak av forurenset masse Miljø- og kvalitetssjef Overingeniør i avdeling for Deponi og Utvilding Daglig leder Nett Driftsoperatør Nett X X X X - - X X X X X X X X X X X X X X X X X - Ragnar Kristoffersen Styrleder ROAF X Beate Langset Avdelingsdirektør "Informasjon og forvaltning" X - - X Fylkesmannens revisj onsgruppe: Anne Stine Zakariassen, revisjonsleder Hanna O. Bertinussen, saksbehandler Romerike avfa llsforeiling (ROAF), Bøler avfallsanlegg - REVISJONSRAPPORT la

13 VEDLEGG 2: Oversikt over dokumentasjon oversendt av virksomheten Dokument ROAFs Miljø og HMS system Relevante dokumenter som ble gjennomgått: MKS-01 MKS-02 MKS-05 SD SD-13 AB-06 SP-Ol SP-02 SP-06 SP-07 SP-18 HMS-Ol Prosesskmi Vesentlige miljøaspekter Mål og handlingsprogram (Miljø) Organisasjonsplaner for ROAF Prosedyre for når og hvordan en risikovurdering skal gjennomføres Prosedyre for forurensede masser til behandling Prosedyre for vedlikehold og kalibrering Prosedyre for overvåkning og måling Prosedyre for sigevannsoppsamling Prosedyre for sigevannsrensing Prosedyre for miljøkontroll av sigevmid internt på Bøler avfallsdeponi Systemoversikt HMS- Internkontroll Rapport: Miljørisikovurdering av bunntetting, oppsamling og lekkasje av sigevann. AN0 Miljøkompetanse, Rapport: Vurdering av nedbørsdata, sigevannsproduksjon og -innslipp til kommunalt avløpsledningsnett ved Bøler avfallsdeponi. Ekoconsult, Rapport: Beregning av akseptkonsentrasjoner for mottak av forurensede masser. GEM Consulting AS, Overvåkningsprogram miljøkontroll 2011 Bøler avfallsdeponi. Kmi: Bøler avfallsdeponi - prøvepunkter vann. Avtale mellom Nett Grinda AS, avd ROAF NETT og Romerike Avfallsforedling, ROAF for areal, faste installasjoner, maskiner og utstyr, datert Samt tillegg til avtalen datert Beredskapshåndbok- Bøler avfallsdeponi Prosedyre P-19: Veileder til driftsjournal (ROAF NETT) Prosedyrer for håndtering av Forurenset jord beskrevet i "AB-06 Prosedyre for forurensede masser til behandling": NO 1 O, NO 15, N020. "Salgsliste" RO AF Avfall inn til Nett Grinda Romerike avfallsforening (ROAF), Bøler avfallsanlegg - REVISJONSRAPPORT l l

14