Asker kommune 12. juni Adm.dir. Ernst Petter Axelsen

Transkript

1 Asker kommune 12. juni 2012 Adm.dir. Ernst Petter Axelsen

2 Presentasjon Resultater 2011 Strategiske utfordringer Rammebetingelser

3 Adm. dir. Marked Senior rådgiver Senior rådgiver Økonomi KVALITET Kval.sjef PRODUKSJON Prod.sjef VEDLIKEHOLD Vedl. sjef Pros.ing. Ass. prod.sjef Ass. prod.sjef HJELPESYS. LÆRLINGER PROSJEKT IKT LAB. Kontrollromstekniker Pros.ing. 6 personer 2 personer 3 personer 5 personer VANN- BEHANDLING SLAM- BEHANDLING AVVANNING 6 personer 4 personer 5 personer 49 ansatte: 13 kvinner; 36 menn. Sykefravær: 5,0 %

4 VEAS en avansert produksjonsbedrift Råvare Avløpsvann (108,4 mill m 3 ) - Oslo 67,1 % - Bærum 23,7 % - Asker 9,2 % personer Volumstrøm 2 11 m 3 /s VEASprosessen Prosessindustri Høy kompetanse 8 prosesslinjer Regnvannsrenseanlegg m 3 magasin Produkter Renset vann (106,7 mill m 3 ) VEAS-jord ( tonn) Biogass (71,7 GWh) Ammoniumnitrat (4 018 tonn) Ristgods (2 105 tonn) Sand (414 tonn) Parameter Konsesjonskrav, inkludert overløp Resultat 2011 Nitrogen 70 % 70,5 % Fosfor 90 % 92,0 %

5 Regnskap for 2011 Vesentligste endringer i forhold til budsjett: Endringer i driftsinntekter og - utgifter Inntekter (høyere) Lønnsutgifter (lavere) Ordinært resultat kr 13,44 mill kr 1,39 mill kr - 5,10 mill Prosesskjemikalier (høyere) kr 1,76 mill Kjøp av elektrisk kraft (lavere) kr - 4,15 mill Kalkulatoriske avskrivninger (høyere) kr 8,73 mill Interne finansieringstransaksjoner Bundet investeringsfond Frie investeringsfond Frie driftsfond Sum fondsavsetning kr 12,48 mill kr 10,79 mill kr 23,64 mill kr 46,91 mill

6 Strategisk utfordring Vareta kommende krav og forventninger til blant annet befolkningsøkning, klimautfordring og ressursutnyttelse Strategi 2010 beskriver økte stoffmengder på: % i 2020; 58 % i 2050 forhold til Økningen i tilført vannmengde pga økt tilknytning anslås til 19 % fra 2009 til 2050 VEAS kapasitetsstudie (2011) peker på prosesstrinn som har nådd, eller er i ferd med å nå, sine kapasitetsgrenser og levetid Trygg og sikker arbeidsplass i et driftssikkert, effektivt og tidsmessig anlegg

7 Rehabilitering av betongbassenger

8 Bakgrunn løse fundamenter

9 Norconsults vurdering «Årsaken til skadene i dekket i DEN 83 skyldes sannsynligvis de løse fundamentene som ble avdekket under reparasjons-arbeidene.» «Risikoen for at samme type skader kan oppstå i de øvrige bassengene er absolutt til stede. Årsaken til at fundamentene løsnet er en byggefeil som sannsynligvis er systematisk.» «For DEN 83 skjedde dette etter ca. 15 år. Øvrige bassenger har i dag en alder fra år. Det vil si at samme skade vil kunne oppstå på ett eller flere av de bassengene hvis en utsetter rehabiliteringen for lenge. Innen 5 år har alle bassengene passert samme alder som DEN 83 hadde når skaden ble avdekket.»

10 Alternativer for gjennomføring Alt. Metode Estimert tidsbehov Estimert rensegrad tot-n 1 Ett basseng ad gangen år % 2 To bassenger samtidig, ett NIT og ett DEN 8-år % 3 En prosesshall ad gangen 3,5 år Ca. 60 % 4 To-og-to DEN-bassenger ad gangen inntil prosesshall 5 og 6 er bygd ut. Deretter kan énog-én prosesshall tas ut av drift slik at de gjenstående NIT-filtrene kan rehabiliteres. 5 år 70 % Fare for økt overløp ved Lysaker

11 Kostnad og fremdrift Kostnadsfordeling og fremdrift for alternativ 3: Sum kr kr kr kr kr

12 VEAS arealbehov

13 Bakgrunn Dagens anlegg er i ferd med å nå sin kapasitetsbegrensing I følge Strategi 2010 vil VEAS få økt tilknytning på: % i % i % i 2050 Den hydrauliske belastningen vil øke i størrelsesorden 19 % frem mot 2050 VEAS har igangsatt et planarbeid for å legge til rett for utbygging som skal løse utfordringene som følger av befolkningsvekst og utbygging i Osloområdet frem mot 2080

14

15 Alternativ 1

16 Alternativ 2

17 Foretrukket løsning: Alternativ 1

18 Rammebetingelser budsjett og finansiering

19 Forutsetninger En samlet årlig vannmengde på 114 mill. m 3 (tilsv. dagens) Etablere rensekapasitet for 27 % økt belastning (ca pers.) innenfor eksisterende areal innen 2020 Forutsetter nåværende rensekrav i 2020 Rehabilitering av betongbasseng Planlegge for økt tilførsel og evt. nye krav fram mot 2050

20 Rammebudsjett 2013 Endringer som fører til økningen i 2013 (i mill. kr) er: Betongrehabilitering 34,9 Slamstreng, inkl. termofil utråtning 25,0 Pumpestasjon Sollerud 12,0 Øvrige større prosjekter 3,6 Lønn og personalkostnader 2,2 Til styrets disposisjon 2,0 Øvrig drift (bl.a. plater til presser, og kjemikalier) 5,4 Økningen fører til økt kapitalbehov 85,1 Redusert bruk av fond fra kr 26,12 mill. i 2012 til kr 0 i ,1 Øvrige inntekter forventes økt med (0,3) Økt kapitalbehov i ,9

21

22 Finansiering Forslaget til rammebudsjett og langtidsbudsjett er aktivitetsstyrt Det tas sikte på: Fremmedfinansiering av langtidsbudsjettets ( ) investeringer, anslår 20 års nedbetalingstid Utjevne kapitalbehov/-kostnader fra eierkommunene Ferdigstille kapital-/finansieringsmodell primo august Forutsetninger: Krever likelydende vedtak i eierkommunene for fremmedfinansiering Årlig budsjettbehandling gir bevilgningsvedtak for bruk av fremmedfinansiering

23 Takk for oppmerksomheten!