RISIKOVURDERING. Ansvarlig: Seksjonsleder Randi Ottestad Iversen. Risikoreduserende tiltak

Transkript

1 Risikovurdering: Drift lokasjon Rjukan fra , dialyse, medisinsk og kirurgiskortopedisk poliklinikk, Pasientskade Pasientsikkerhet 1 Rjukan sykehus mangler relevant, forsvarlig medisinskhelsefaglig kompetanse i forhold til oppgavene Sykepleiere har fått tilbud om kombinasjonsstilling sykehuskommune for å sikre høy nok stillingsbrøk. Svar er Med forbehold om at alle takker ja til tilbudet, er det tilstrekkelig bemanning og kompetanse for å drifte de planlagte tilbudene. To helsesekretærer har takket ja til tilbud om stilling. De skal serve poliklinikkaktivitet og blodprøvetaking av pasienter til poliklinikk (prøvene sendes til skien for analyse). Det installeres analyseapparat for å analysere blodprøver til dialysepasienter og cytostatikapasienter. Helsesekretærene får eget godkjent opplæringsprogram i regi av medisinsk serviceklinikk. Kvalitetssikring utføres ukentlig av bioingeniør som er på Rjukan en dag pr uke. Dialyse og cytostaticatilbudet er Lyse ut spl stillinger, ekstra kompensasjon? Bistand fra HR Spisse tekst i utlysningen Tilpasse i mest mulig grad stillingen til søkere, f. eks anledning til bruk av sykehusets biler TQM ID 7737 Skjema for risikovurdering Side 1 av 10

2 Risikovurdering: Drift lokasjon Rjukan fra , dialyse, medisinsk og kirurgiskortopedisk poliklinikk, 2 Dårlig legedekning medisinsk faglig styrt av respektive fagavdelinger i Skien. Egen prosedyre for dialyse og dosering av kurer er utarbeidet. Daglig kontakt med fagavdeling i Skien. Bør være to medisinere til stede virkedager. Det skal alltid være en medisinsk overlege tilstede når dialyse og cytostatika gis. Ved sykdom eller ferie overføres pasientene til NotoddenSkien Alle coloscopier er overført til Notodden Vurdere å overføre personell fra Notodden til Rjukan ut fra driftskonsekvenser dette vil medføre Ansette flere leger slik at det blir mer robust legedekning ved ikke planlagt fravær Samarbeid med kommunale leger Ikke aktuelt med flere faste legestillinger Rjukan Legeplaner minst 6 mnd fram i tid. Dialog med leder uforutsette kurs møter TQM ID 7737 Skjema for risikovurdering Side 2 av 10

3 Risikovurdering: Drift lokasjon Rjukan fra , dialyse, medisinsk og kirurgiskortopedisk poliklinikk, TQM ID 7737 Skjema for risikovurdering Side 3 av 10 3 Manglende eller feil laboratoriedata Bioingeniør tilgjengelig på Rjukan Sykehuset mangler relevant, forsvarlig medisinskhelsefaglig kompetanse i forhold til oppgavene i avvikling av ferie og høytidsdager. Ikke tilstrekkelig og forsvarlig antall personell til stede i forhold til oppgavene, herunder om det foreligger fungerende forsvarlige Det utarbeides egen ferieturnus for sykepleiere, helsesekretærer og overlegedekning for sommerferie og høytidsdager. Dialyse og cytostatika tilbudet overføres til Notodden sykehus i minimum 3 uker i sommerferien grunnet manglende overlegedekning. Det utarbeides en konkret plan for når og hvordan dialyse og cytostatika pasientene skal ivaretas. Kun sykepleiere med sertifisering innen cytostatika skal gi kurer. Ved sykdom og ferieavvikling og det ikke er noen sertifiserte sykepleiere tilstede, skal pasientene overføres til Notodden. Egen prosedyre for dette utarbeides innen Sykepleier med driftansvar lokasjon Rjukan fra 20.6 oppnevnes. Det skal utarbeides egen funksjons Viktig med langsiktig planlegging

4 Risikovurdering: Drift lokasjon Rjukan fra , dialyse, medisinsk og kirurgiskortopedisk poliklinikk, arbeidsplaner Ansatte får ikke tilstrekkelig opplæring i forhold til nye arbeidsoppgaver etter 20.6? ROS-analysene følges ikke opp med oppdateringer og risikoreduserende etter omstillingene Avvik blir ikke meldt ved uheldige hendelser og melder får ikke tilbakemeldinger beskrivelse for stillingen Prosedyrer mht å flytte personell eller pasienter ved fravær Se pkt. 1, 2 og 3 Opplæringsplan sekretærer iverksettes Opplæringsplan for med pol utarbeides innen medio mai. Gjennomføres med personell og hospitering fra medisinsk poliklinikk Notodden. Alle sykepleiere og helsesekretærer på Rjukan skal gjennomføre årlig godkjent opplæringsplan for medisinsk klinikk, inkludert HLR og andre faste opplæringspunkter. Dokumenteres Seksjonsleder får overordnet ansvar for å følge opp ene, se eller egen rubrikk for ansvar. Gi tilbud om opplæring til ansatte i avviksmelding TQM Alle som melder avvik får tilbakemelding via TQM- kan følge Hospitering på Notodden Spl fra Notodden kommer til Rjukan for opplæring av spl her Seksjonsleder og driftspl lager dokumentasjonspermer opplæring(mtu ++) Driftspl ansatt Bør med i opplæringsplaner TQM ID 7737 Skjema for risikovurdering Side 4 av 10

5 Risikovurdering: Drift lokasjon Rjukan fra , dialyse, medisinsk og kirurgiskortopedisk poliklinikk, Ansatt arbeidsmiljø HMS 9 10 Styringslinjer og ansvarsforhold er uklare Blir helsefaglige og organisatoriske ledelsesoppgaver ivaretatt på forsvarlig måte på Rjukan? med på avviks behandling egne meldte avvik når de bruker egen innlogging (ikke fellesbruker) Leder etterspør åpen meldekultur Egen seksjonsleder Rjukan? Seksjonsleder for poliklinikken skal være tilstede på Rjukan 1 gang pr uke. Egen funksjonsbeskrivelse for Driftssykepleier Avholde felles personalmøter Kontaktmøter på videokonferanse med avdelingsleder jevnlig. Avdelingsleder med på personalmøte 1 gang pr mnd. Opprette driftsråd Rjukan Avdelingsleder og seksjonsleder for medisin Øvre Telemark har det totale ledelsesansvar Egen medisinsk faglig rådgivende overlege for avdeling Øvre Telemark er utnevnt Driftssykepleier utpekes, se pkt Personalmøter for ansatte i medisinsk klinikk Samarbeidsmøte Rjukan: Lunsjmøte en gang pr. mnd for alle på Rjukan? Anne Olaug melder sak driftsråd Notodden at det er ønskelig med driftsråd Rjukan Se pkt 9 Oddvars poliklinikk styres fra Rjukan TQM ID 7737 Skjema for risikovurdering Side 5 av 10

6 Risikovurdering: Drift lokasjon Rjukan fra , dialyse, medisinsk og kirurgiskortopedisk poliklinikk, Mangel på tilstrekkelig informasjon til ansatte til rett tid Alenearbeid faglig psykososial arbeidsbelastning Poliklinikk dagsprogram settes opp og styres av medisinsk poliklinikk Notodden. Se pkt 2 Personalmøter m referater Informasjon til ansatte via driftssykepleier som er til stede daglig (80 %) Ukentlig dialog med lokal vernetjeneste og tillitsvalgte - seksjonsleder sammen med driftsykepleier. Klare retningslinjer ved fravær Samarbeids med fagmiljøer i STHF Hospitering rullering Driftspl tilsatt 100 % stilling. Dialogmøter vernetjeneste og tillitsvalgte - seksjonsleder sammen med driftsykepleier ved behov, minst 4 g. årlig Viktig med samarbeid på tvers av fagmiljøer Rjukan Arealprosjekt Rjukan med samling av aktiviteter Økonomi Ressurs materielle verdier 13 Pasientlekkasje (Buskerud) Forutsigbar drift Informasjon til befolkning og primærleger om beredskap og innholdet i Rjukan sykehus Bør avklares med primærleger om hva deres forventninger og er, Informasjonsmøter med fastleger Tinn, Tokke og Vinje. Sende ut ny info kalender TQM ID 7737 Skjema for risikovurdering Side 6 av 10

7 Risikovurdering: Drift lokasjon Rjukan fra , dialyse, medisinsk og kirurgiskortopedisk poliklinikk, 14 Utfordrende med rekruttering av fagpersonell for at de skal velge STHF for sine pasienter Involvering av fagpersoner Rjukan Lage attraktive arbeidsplasser Samarbeid med kommunehelsetjenesten Tinn Se pkt 1 Lage stillinger som ansatte ønsker å ha Ha varige tilbud som er som er troverdige, stabile og forutsigbare Risikovurdering akseptkriterier Sannsynlighet for at en hendelse inntreffer (vertikalt) Konsekvens dersom hendelsen inntreffer (horisontalt) 1 = Marginal ubetydelig 2 = 3 = 4 = Alvorlig 5 = Svært alvorlig 5= Svært stor = Stor = = = Meget liten For hver identifisert trussel hendelse skal det angis grad av sannsynlighet (S) for at hendelsen inntreffer og grad av konsekvens (K) dersom hendelsen inntreffer. Risiko (R) = sannsynlighet (S) x konsekvens (K) Fargene i matrisen angir risikonivå: Risiko i rødt felt: Høy risiko, risikoreduserende må iverksettes. Risiko i gult felt: Middels risiko, risikoreduserende må vurderes Risiko i grønt felt: Lav risiko, kan aksepteres uten ytterligere OBS: Grensen for akseptabel risiko må alltid vurderes i hvert enkelt tilfelle. Vurderingskriterier for sannsynlighet og konsekvens, se vedlegg. Risikohåndtering: beskrives med ansvar og. Gjennomførte skal evalueres. Dersom ønsket risikoreduserende effekt ikke er oppnådd, må nye iverksettes. For veiledning, definisjoner av begreper og vurderingskriterier, se prosedyre TQM ID 7736 TQM ID 7737 Skjema for risikovurdering Side 7 av 10

8 Vurderingskriterier for sannsynlighet og konsekvens ved gjennomføring av risikovurdering Ved behov kan egendefinert sannsynlighetsskala og konsekvensskala beskrives. Denne skal følge risikovurderingen som dokumentasjon. Sannsynlighet Sannsynlighets skala S- nr Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 Egendefinert sannsynlighetsskala Meget liten g pr. år 1 gang hver 10.år Blir overrasket om det skjer 2 1 gmåned Minst 1 gang mellom hvert 3. og 10. år Tror ikke det vil skje 3 Mer enn 1 gmåned Minst 1 gang mellom hvert år og 3.år Kan skje Stor 4 Mer enn 1 guke Minst 1 går Ganske stor sjanse for at det skjer Svært stor 5 Minst 1 gdag Minst 4 går Blir overrasket om det ikke skjer Konsekvens Konsekvens skala K- nr Pasientskade pasientsikkerhet Ansatt arbeidsmiljø HMS Økonomi Ressurs materielle verdier Ytre miljø (luft, avløp, grunn) Egendefinert konsekvensskala: Marginal (ubetydelig) 1 Ubetydelig pasientskade, ubetydelig endring i pasientens tilstand Ubetydelig fysisk psykisk personskade Ingen betydning, håndteres med egne ressurser Ingen kjente miljø-skader 2 Mindre alvorlig pasientskade, mindre endring i pasientens medisinske tilstand Mindre alvorlig fysisk psykisk personskade, Korte sykefravær Begrenset ekstra ressursbruk Mindre alvorlig miljø-skade som kan reverseres 3 Alvorlig pasientskade alvorlig endring i medisinsk tilstand Alvorlig fysisk psykisk personskade, Sykefravær øker driftstap. Krever ekstra ressursbruk Alvorlig miljø-skade som kan reverseres Alvorlig 4 Betydelig feildiagnoser og behandlingssvikt. Svært alvorlig pasientskade Fare for varig tap av helse tap av liv Betydelig fysisk psykisk personskade Fare for tap av helse varig men Sykefravær rammer drift Større driftstap. Kan kreve mobilisering av resurser fra andre enheter Betydelig miljø-skade Fare for miljø-skade av varig karakter Svært alvorlig 5 Mange alvorlige feildiagnoser, overhengende fare for tap av liv. Tap av helse, mulig tap av liv, Betydelig sykefravær Meget stort driftstap. Kan kreve mobilisering av eksterne ressurser Omfattende miljø-skade av varig karakter. TQM ID 7737 Skjema for risikovurdering Side 8 av 10

9 RISIKOMATRISER 1. RISIKO FØR TILTAK Sett inn nummer på vurdert risiko i respektive celler dato: Konsekvens dersom hendelsen inntreffer 2. FORVENTET EFFEKT AV PLANLAGTE TILTAKK Sett inn nummer på vurdert risiko i respektive celler dato: Konsekvens dersom hendelsen inntreffer Marginal ubetydelig Alvorlig Svært alvorlig Marginal ubetydelig Alvorlig Svært alvorlig Svært stor 5 1, 4, 12 3, 13, 14 Svært stor Sannsynlighet Stor 8 2, Sannsynlighet Stor 5, 8, 12, 13, 14 1, Meget liten Meget liten TQM ID 7737 Skjema for risikovurdering Side 9 av 10

10 3. VURDERING AV NY RISIKO ETTER AT RISIKOREDUSERENDE TILTAK ER GJENNOMFØRT Sett inn nummer på vurdert risiko i respektive celler dato: Konsekvens dersom hendelsen inntreffer Marginal ubetydelig Alvorlig Svært alvorlig Svært stor 1, 14 Sannsynlighet Stor 2 3, 13 6, , 12 8 Meget liten 9, 10 4 TQM ID 7737 Skjema for risikovurdering Side 10 av 10