BUDSJETT 2013 Budsjettet syner inntekter og utgiftar pr art, ansvar og teneste

Transkript

1 Ål kommune BUDSJETT 2013 Budsjettet syner inntekter og utgiftar pr art, ansvar og teneste Hovudoversiktar Detaljbudsjett-drift Oversyn investeringsprosjekt Oversyn saldo på fond Oversyn vedtekne sparetiltak Oversyn bruk av fond i 2013 Dette dokumentet tilhøyrar

2 INNHALD BUDSJETT 2013: Hovudtal Skjema 1A - Drift-hovudtal 2 Skjema 1B - Drift-Rammar... 3 Skjema 2A - Investering 4 Skjema 2B Oversyn investeringar 5 Oversyn finansiering av investeringar 6 Oversyn fond og saldo på fond... 7 Oversyn løyvingar på investeringar. 7- Side Oversyn bruk og avsetning av fondsmidlar i budsjettet Oversyn sparetiltak i 2013 og 2014 budsjettet Driftsbudsjett med tal på ansvar, tenester og art Løpande frå budsjettområde 1 til

3 Økonomisk oversikt i henhold til forskrift om årsbudsjett BUDSJETTSKJEMA 1A DRIFT KOSTRA- ART BUDSJETT 2013 BUDSJETT 2012 REGNSKAP 2012 Kommunen sine frie inntekter: 1 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskot Skatt på eigedom Andre direkte og indirekte skattar Andre generelle statstilskot SUM FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Renteinntekter og utbytte Renteutgifter, provisjonar og finansutgifter Avdrag på lån NETTO FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Til dekning av tidlegare års meirforbruk Til ubunde avsetningar Til bunde avsetningar Bruk av tidlegare års mindreforbruk Bruk av ubunde avsetningar Bruk av bunde avsetningar NETTO AVSETNINGAR Overført til investeringsbudsjettet TIL FORDELING DRIFT FORDELT TIL DRIFT (FRÅ SKJEMA 1B) MEIRFORBRUK/MINDREFORBRUK 980/

4 Økonomisk oversikt i henhold til forskrift om årsbudsjett ( 1B) SKJEMA 1B - DRIFT Alle tal i 1000 kr BUDSJETT 2012 ØKOPLAN 2013 ØKOPLAN 2014 ØKOPLAN 2015 ØKOPLAN 2016 Til fordeling (0) Sum inntekter Sum utgifter Netto driftsramme Administrasjon og fellestenester (1) Sum inntekter Sum utgifter Netto driftsramme Oppvekstsektor (2) Sum inntekter Sum utgifter Netto driftsramme Helse- og sosialsektor (3) Sum inntekter Sum utgifter Netto driftsramme Tilskot/kraft (4) Sum inntekter Sum utgifter Netto driftsramme Kultursektor (5) Sum inntekter Sum utgifter Netto driftsramme Drift og vedlikehald (6) Sum inntekter Sum utgifter Netto driftsramme Andre einingar (8) Ål kyrkjelege fellesråd Netto driftsramme Inntekter/utgifter (9) som ikkje er med i skjema 1A Sum inntekter Sum utgifter Netto driftsramme FORDELT TIL DRIFT TIL FORDELING DRIFT (1A) DIFFERANSE

5 BUDSJETTSKJEMA 2A - INVESTERING Alle tal i 1000 kr BUDSJETT 2013 BUDSJETT 2012 REGNSKAP Investering i anleggsmidlar (frå skjema 2B) Renteutgifter formidlingslån Kjøp av aksjer 2 Utlån og forskotteringar Avdrag på lån Avsetningar ÅRETS FINANSIERINGSBEHOV Finansiert slik: 7 Bruk av lånemidlar Inntekter frå sal av anleggsmidlar Tilskot til investeringar 10 Motteke avdrag på utlån og refusjonar Andre inntekter SUM EKSTERN FINANSIERING Overført frå driftsbudsjettet (frå skjema 1A) Bruk av avsetningar SUM FINANSIERING UDEKKA/UDISPONERT (+/-)

6 Skjema 2B Investeringar SKJEMA 2B - INVESTERINGAR Alle tal i 1000 kr Økonomiplanperioden Prosjektnamn: Nr. Ansvar Attst midlar Budsj Felles : Pr.sept. IKT-investering Hallingdal 800 Investering Kyrkja Eigenkapital innskot KLP Fellespott utstyr/inventar Sum for Felles/rådmann Utviklingsavd. Geovekst / nytt dig. Kartverk 173 Kolbotn del Bustad-/Næringstomt(næring-/ utbfond Oppsjøtippen/Andre sentrumsnære 182 næringsareal Grunnkjøp Myren 112/178 Områderegulering kommunen 6 Skileikområde 10 Gardskart 11 Gangveg -ferieparken Sentrumsutvikl. (næringsfond) Sum for Utviklingsavd Drift & Vedlikehald Maskinkjøp 050/187 Opprusting veg /asfaltering 171 Vegen Vangen /Solhov 51 Utskifting lysarmatur,lysløyper 150 Ål renseanlegg Avlaupsvurderingar Votnedalsåsen 52 Oppgradering. komm. Bygg Gangveg Gudmunds Skilting/Sikring 195 Trafikktryggleik 66 Vassføring Kleivi 60 Avløp Sangelia Vats Bustadfelt 62 Forebygging Overvatn 63 Utgreiing nedslagsfelt Votna 64 Oppgradering basseng - Leveld Utgreiing /forprosjekt basseng Oppgradering Basseng -Torpo Branntrygging Sjølvkostområdet Rehabilitering vatn og kloakk Sum for driftsavdelinga

7 Helse- og sosialsektor Helsetunet 192 Ventilasjon Prestegardsjordet 015/053 Sikring trapp v/ busenteret 23 Carport for Heimetenesten 54 Hallingdal gjenbruksstasjon 33 Straumaggregat 44 Toalett Prestegardsjordet Utstyr Fysikalsk 46 Nødnett Bilar helse/sosial Sum for helsesektoren Kultur Prosjekt Ål Vidareutvikling Ål kulturhus Forskuttering Tippemiddel -Torpo Kulturminneskilt Sum for Kulturavdelinga Prosjektnamn: Nr. ansvar Oppvekstsektor IKT-utstyr Utbygging Sando barnehage* Prosjektering barnehage Ombygging Skattebøl skule Ombygging Idrettsbygget Leikeapparat skule/barnehage Uteareal Torpo og Leveld Sum for oppvekstsektoren SUM INVESTERINGAR Finansiering Låneopptak Bruk av kapitalfond Bruk av næringsfond Anna finansiering * Bruk av utbyggingsfond ) investering på sjølvkostområdet vert dekka inn gjennom gebyr og vert ikkje finansiert av dei same midlane som andre oppgåver i kommunen. 2.) Helsetun utbygginga ligg inne med ein førebels finansiering. Endelig løyving og omfang må avgjerast i eiga sak på nyåret. 3.) Utvikling av Ål kulturhus må sjåast i samanheng med kommunens økonomi og finansieringsevne. Endeleg løyving/avslag i eiga sak. * skjønsmidlar gjeve til barnehagesektor; 4,3 mill.kr attståande på fond 6

8 Saldo på fond ved årsskifte og budsjettert netto bruk/ tilgang i 2013 Navn på fond Saldo pr Netto budsjettert Ny saldo bruk/tilgang Utbyggingsfond Kapitalfond Disp.fond drift Flyktningefond Merknad Bruk på investeringsprosjekt pr.fyrste halvår 2013 Nr Prosjekt Regnskap Buds(end) %- Merk forbruk 21 Ombygging skular Kulturminneskilt Digitalt kinoutstyr Avslutning Rota Branntrygging Uteareal skular Torpo skule ballbinge Ny vatn/kloakkledning til nytt renseanlegg Kommunale bustadfelt Skuleparken Leveld skule nærmiljøanlegg Kleivi - vassføring Ny barnehage - prosjektering Vats bustadfelt Votna - utgreiing nedslagsfelt Trafikksikring Uteområde Leveld skule Vassfosyning Gunnarhaugen Nytt møterom/kontor Tingstugu Leikeapparat skule/barnehage Forskottering spelemidlar Kolbotn bustadfelt del Gangveg - ferieparken Nødnett Forskottering tippemiddel - Torpo Sando barnehage - utbygging Etableringslån/startlån Gatebruksplan Myren-området Elektronisk timeliste helse- og sosial Sentrumsutvikling Fellespott utstyr/inventar Oppgradering kommunale bygg Inventar og utstyr oppvekst Maskiner reinhald IKT Hallingdal IKT i Grunnskolen Asfaltering/vegvedlikehald Rehabilitering vatn/kloakk Geovekst/digitalt kartverk Grunnkjøp IKT Helse og sosial Sundre barnehage 2 nye avd. + ombygging Oppsjøtippen næringsareal Maskinkjøp Ål bo-og behandlingssenter-legekontor/helsehus Skilting/sikring Ål renseanlegg Vidareutvikling Ål kulturhus T O T A L T

9 Oversyn fondsbruk og avsetnad i 2013 ( NB! 2014 og utover må justerast ) Ubunde avsetningar drift Alle tal i 1000 kr Konto Eigenandelsfond Arrangementsfond, næring Overskot Ål kraftverk Overskot Tretterud Eldrebo Avsetning overskot integreringstilskot Sjenkeavgiftar.settes av disp fond Avsetning overskot mva fra investering avsetning eigedomsskatt Renter Tretterud Eldrebo Sum Art Bunde avsetningar drift Konsesjonsavgifter Konsesjonsavgifter Renter av utlån Avsetn sjølvkostfond slam Avsetn sjølvkostfond renovasjon Renter av bankinnskot fond Sjå finanspostar Sum Art Overføring investering Overføring mva til investering jf forskrift Bruk av ubunde avsetningar drift Negativt forteikn Utbyggingsfond: HMS-arbeid Tippemiddelanlegg Driftstilskot i kyrkja Saldering jf.vedteken sparekatalog Støtte jordbruk Omdømmetiltak Etablerertilskot Næringstilskot Midlar jf.strategisk næringsplan samhandling rundt barn og unge sambu Inn på Tunet 0 Betre læring Frisk i arbeid Regional kulturkoordinator 0 ligg i prosjekt 916 omdømmetiltak Ål-52 skilting Kompetansepott Adressering -280 Utgraving kulturminne Gunnarhaugen Bruk av fond til drift/vedlikehald kompansering av mva frå investering Andre fond: Bruk av dispfond( disp rådmann) Underskot Tretterud Eldrebo Arrangementsfond-dispfond "oljefond" -105 Bruk av reservefond,geodataing Bruk reservefond tryggingsalarmar Bruk av reservefond sjenkekontroll avd Trivselsfond Energitiltaksfondet Bruk av dispfond til klimaplan ( prsj.910) Bruk av flyktningefond (saldering 2013) Sum Art

10 Bruk av bunde avsetningar drift Negativt forteikn Næringsfondet: Næringskontor Dagleg leiar Ål folkepark Prosjekt næringsutvikling Tilskot gards- og grendevegar Tilskot Ål utvikling Tilskot Fjell og Fjord-ferie Næringstilskot Tilskot Kleivi næringspark Tilskot Hallingdal forsøksring Sommarfriluftsliv Tilskot løypekøyring Arrangementsfond Hallingdal Etablerarsenter Private fjellvegar906-1 Skardsgard bry bru Feten -Flævatn Privat vegbygging Prosjekt for FoU /stilling Idrett og arrangementskoordinator -100 Sjølvkostfond -609 Jordbruksfondet: Tilskot frå jordbruksfondet Fiskefondet: Tilskot frå fiskefondet Andre fond: Viltfondet Bundet fond i teknisk sektor Sum Art Bunde avsetningar kapital Avdrag utlån næringsfond Avdrag etableringslån, differanse motteke/betalt Sum Art Bruk av ubunde avsetningar kapital Negativt forteikn Utbyggingsfond Kapitalfond Energifond Sum Art

11 Bruk av bunde avsetningar kapital Negativt forteikn Næringsfond Næringsfond Sum Art Sum bruk av avsetningar Bruk av lån Negativt forteikn Startlån Utbygging Ål helse- og sosialsenter/ Rehab. Vatn / avløp Reinseanlegg 0 0 Sum Art

12 Vedtekne sparetiltak for

13 Alle 110 tiltak på denne lista er kome fram i budsjettprosessen for 2013-budsjettet. Tala er i 1000 kr. Kommunestyrets vedtak om sparing i grønt Nr. Navn på på tiltak som gjev redusert Spart beløpspart beløp Auka Sparing fond / Budsjettområde utgift,auka inntekt eller styrka fond i 2013 i 2014 Inntekt Budsjettramme 1 Trivselsfond Styrking fond Personalavdelinga 2 Reduksjon annonse Budsjettramma Personalavdelinga 3 Lærlingar Budsjettramma Personalavdelinga 4 Seniortiltak Budsjettramma Personalavdelinga 5 Reduksjon 10% stilling Budsjettramma Økonomiavdelinga 6 Reduksjon kurs og innkjøp Budsjettramma Økonomiavdelinga 7 Fakturering andre 15 Budsjettramma Økonomiavdelinga 8 Samanslåing økonomifunksjonen Budsjettramma Økonomiavdelinga 9 Oppfylging klimaplan 600 Styrking fond Utviklingavdelinga 10 Reduksjon 10% stilling Budsjettramma Utviklingavdelinga 11 Reduksjon 10% stilling Budsjettramma Utviklingavdelinga 12 Vakans 25% Budsjettramma Utviklingavdelinga 13 Vakans 50% Budsjettramma Utviklingavdelinga 14 Auka inntekter kart/oppmåling 100 Budsjettramma Utviklingavdelinga 15 Tilskot private vegar styrking fond Utviklingavdelinga 16 Utviklingsmidlar styrking fond Utviklingavdelinga 17 Næringsstøtte styrking fond Utviklingavdelinga 18 Omdømmetiltak styrking fond Utviklingavdelinga 19 Reduksjon porto/kopiering papirlaus politikar Budsjettramma sekretariat 20 Auka kaffitrekk Hemskonto 21 Budsjettramma sekretariat 21 Inventar 6 0 Budsjettramma sekretariat 23 Reduksjon div. driftsutg Budsjettramma sekretariat 24 Reduksjon med 10 % prosjektst. Integreringstilskot Styrking fond Servicetorg 25 Redusere infobrosjyre frå 4 til Budsjettramma Servicetorg 26 Red. kostnad brosjyre, ta i bruk indesignprogram Budsjettramma Servicetorg 27 Reduksjon i 50%stilling fram til barnehage i Sando 130 Budsjettramma Reinhald 28 Mindre bruk av vikar Budsjettramma Reinhald 29 Ikkje reinhald i høgtider Budsjettramma Reinhald 30 Maks sats barnehageplass 200 Budsjettramma Oppvekst 31 Auke SFO-satsane 10 % 165 Budsjettramma Oppvekst % foreldrebetalte matvarer i barnehagen 60 Budsjettramma Oppvekst 33 Symjebassenget i Leveld Budsjettramma Oppvekst/drift 34 Symjebassenget på Torpo Budsjettramma Oppvekst/drift 35 Ål svømmebasseng Budsjettramma Oppvekst/drift 36 Behandlingsbassenget Budsjettramma Oppvekst/drift 37 Sundre sommarstengd 4 veker Budsjettramma Oppvekst/drift 38 Sommarstenge Skattebøl, Nordbygdene og Torpo Budsjettramma Oppvekst/drift 39 Redusere 6 lærarårsverk Budsjettramma Oppvekst 40 Redusere 4 assistentårsverk Budsjettramma Oppvekst 41 La 4 stillingar stå vakante i Budsjettramma Oppvekst 42 Ta bort skyssgrensa på to kilometer for elevar i trinn Budsjettramma Oppvekst 43 Refusjonar Djup 494 Budsjettramma Oppvekst 44 Redusere ei stilling med 50 % PPT Budsjettramma Oppvekst 45 Logopedstilling, Voksne Budsjettramma Oppvekst 46 Maks sats kulturskule gruppeundervisning. 112 Budsjettramma Oppvekst 47 Maks sats enkeltundervisning 38 Budsjettramma Oppvekst 48 Meir vaksenopplæring i kulturskulen. 42 Budsjettramma Oppvekst 49 Refusjon for jordmorteneste 200 Budsjettramma Oppvekst 50 Reduksjon 50% stilling Budsjettramma Innvandrartenesten 51 Reduksjon skyss og kost Budsjettramma Innvandrartenesten 52 Brukarbetaling 25 Budsjettramma Innvandrartenesten 53 Auke fastlønnstilskot fysioterapeut 500 Budsjettramma Helse 54 Auke vederlagsbet. Anslag 240 Budsjettramma Helse 55 Reduksjon fritak ØH innleggelse sjukeheim frå 14 til 3 dagar 60 Budsjettramma Helse 56 Ta brukar betaling for tryggingsalarm 250 kr pr månad 380 Budsjettramma Helse 57 Avslutte prosjekt. Kommunepsykolog Budsjettramma Helse 58 Avslutte prosjekt. Hallingforsk Budsjettramma Helse 59 Auke brukarbetaling for praktisk bistand med 4% 15 Budsjettramma Helse 60 Redusere 20% stilling i stab Budsjettramma Helse 61 Auka tilskot utviklingssenter 200 Budsjettramma Helse 62 Innføre overhead på pr i USH Budsjettramma Helse 63 Folkehelsekoordinator 40% Budsjettramma Utviklingsavdelinga 64 Frisklivskoordinator Budsjettramma Helse 12

14 65 Fagutviklingssjukepleiar. 50 % Budsjettramma Helse 66 Oppsøkande team Budsjettramma Helse 67 Sambu-prosjektet Styrking fond Helse 68 Krisesenter Auke 5 og ikkje 14% 80 Budsjettramma Helse 69 Auke husleige legekontoret 40 Budsjettramma Helse 70 Redusere utgifter til medisinske forbruksvarer Budsjettramma Helse 71 Auke betalingssatsar 100 Budsjettramma Helse 72 Innsparing 10-15% hygienesjpl H/S-sektor 75 Budsjettramma Helse 73 Vakanse 20% stilling fysio/ergo Budsjettramma Helse 74 Stenge dagsenter 2 veker i ferien spare ferievikar Budsjettramma Helse 75 Komm.sysselsettingstiltak Budsjettramma NAV/Helse 76 Støttekontakt Budsjettramma NAV/Helse 77 Sosialhjelp Budsjettramma NAV/Helse 78 Reduksjon 40% Rehab/Gericstilling Budsjettramma Helse 80 Reduksjon PLO-kontoret 80 % 420 Budsjettramma Helse 81 Ein person mindre 1 kveld i veka Budsjettramma Helse 82 Ein person mindre 1 kveld i veka Budsjettramma Helse 83 Fagutviklar jobbar i miljøet 1 dag i veka Budsjettramma Helse 84 Vurdere kun tilsyn Budsjettramma Helse 85 Vurdere nivået på tenesten Budsjettramma Helse 86 Reduksjon nattevakt Budsjettramma Helse 87 Psykisk helse 50% Budsjettramma Helse 88 Psykisk helse 50% (50+50) Budsjettramma Helse 89 Reduksjon midlar BPA Budsjettramma Helse 90 Reduksjon skyssgodtgjørelse Budsjettramma Helse 91 Ta bort tilskotet når straumprisen er mellom 20 og 35 øre pr kwh Fond Rådmann 92 Eigedomsskatt 0 Budsjettramma Rådmann 93 Nye tiltak knytt til Kulturplanen Budsjettramma Kultursjef 94 Tilskot Ål Bygdearkiv Budsjettramma Kultursjef mai feiring (halvere kostnad) 30 Budsjettramma Kultursjef 96 Markere kulturminnedagen Budsjettramma Kultursjef 97 Redusere tilskot frivillige lag («betalt oppdrag/ auka samhandling») Budsjettramma Kultursjef 98 Redusert stilling frå 50 til 20% Fond Kultursjef 99 Ikkje fylle opp vakans -ungdomscafe Budsjettramma Kultursjef 100 Ikkje fylle opp vakans -permisjon Budsjettramma Kulturhusleiar 101 Auke leigeprisar 5 % 30 Budsjettramma Kulturhusleiar 102 Auke prisar på kino m/5% 70 Budsjettramma Kulturhusleiar 103 Kutte ut produksjon og utsending av kulturhusprogrammet 50 (brosjyre) 80 Budsjettramma Kulturhusleiar 104 Stengje kulturhuset på laurdagar/vekedagar kutte kulturkafe 60 og kinotilbod 60 og halde Budsjettramma biblioteket/kulturskule Kulturhusleiar og kafe stengd 105 Kutte ut drifta av Nesch-museet seie opp avtale om 100 utstilling av kunsten 100 Budsjettramma Kulturhusleiar 106 Red. sekretærstilling 15 %1 år 64 0 Budsjettramma Bibliotek 107 Redusert porto og inventar 23 Budsjettramma Bibliotek 108 Bygdearkivet Budsjettramma Bibliotek 109 Slå av gatelys om natta Budsjettramma Drift og vedlikehald 110 Generell innsparing Helsesektor Budsjettramma Helse Sum i 1000 kr alle tiltak Kommunestyrevedtak ( i grønt ) Herav styrking av fond til Samla innsparing frå tiltak Bruk av fond (flyktning- og utbyg.fond 5959 Redusert avsetting eigedomsskatt 1000 Totalt til budsjettdekking

15 Saldering av årsbudsjett Samla innsparing frå tiltak samla auke i inntekter 3382 Bruk av flyktningefond 3959 redusert avsetning eigedomsskatt 1000 Bruk av utbyggingsfond 2000 Samla saldert sum Eventuelle nye sparetiltak i 2014 Nr. Navn på på tiltak som gjev redusert Spart beløp Spart beløp Auka Sparing fond / Budsjettområde utgift,auka inntekt eller styrka fond Inntekt Budsjettramme

16 Driftsbudsjett Ansvar: 0010 Til fordeling Teneste: 0000 Ingen tenesteplassering Pensjonsinnskot KLP Arbeidsgjevaravgift Reserverte bevilgninger/avsetninger lønn Bruk av utbyggingsfond Sum teneste: 0000 Ingen tenesteplassering Sum ansvar: 0010 Til fordeling Ansvar: 1010 Rådmann Teneste: 1001 Politisk leiing Trekkpliktig tenestetelefon Løn folkevalgte Møtegodtgjersle, folkevalgte Pensjonsinnskot KLP Arbeidsgjevaravgift Kontormateriell Matvarer Bevertning Anna forbruksmateriell/råvarer/tenester Informasjon Annonseutgifter, stillingsannonser Opplæring Reise/overnatting opplæring, ikke oppgavepliktig Skyss- og kostgodtgjersle Tidsskrift, aviser, abonnement, bibliotek Overføringar til andre Sum teneste: 1001 Politisk leiing Teneste: 1002 Val Informasjon Sum teneste: 1002 Val Teneste: 1004 Interkommunale/regionale politiske råd/utval Kjøp frå interkommunale samarbeidstiltak Overføringar til andre Sum teneste: 1004 Interkommunale/regionale politiske råd/utval Teneste: 1101 Revisjon Skyss- og kostgodtgjersle Sum teneste: 1101 Revisjon Teneste: 1201 Administrativ leiing Fast løn Anna ekstrahjelp Trekkpliktig tenestetelefon Pensjonsinnskot KLP Arbeidsgjevaravgift Kontormateriell Bevertning Velferdstiltak tilsette Anna forbruksmateriell/råvarer/tenester Opplæring Reise/overnatting opplæring, ikke oppgavepliktig Skyss- og kostgodtgjersle

17 11651 Tenestetelefon Kontormaskiner Anna utstyr Andre tenester Reserverte bevilgninger/avsetninger formannskapets disposisjon Refusjon frå eigne foretak og bedrifter Bruk av disposisjonsfond Sum teneste: 1201 Administrativ leiing Teneste: 1202 Økonomitenester Fast løn Pensjonsinnskot KLP Arbeidsgjevaravgift Sum teneste: 1202 Økonomitenester Teneste: 1203 Personaltenester Forsikringar, kollektive Arbeidsgjevaravgift Forsikring - personell Lisensavgifter Sum teneste: 1203 Personaltenester Teneste: 1205 Informasjonsteneste Informasjon Sum teneste: 1205 Informasjonsteneste Teneste: 1206 Andre fellesfunksjonar Anna forbruksmateriell/råvarer/tenester Kontingenter Kopieringsavtaler Sum teneste: 1206 Andre fellesfunksjonar Teneste: 1301 Administrasjonslokale Tekstilar, madrasser o.l Anna forbruksmateriell/råvarer/tenester Straum Forsikring bygningar, eigedomer, anlegg Kommunale eigedomsavgifter Inventar Andre installasjonar/arbeid Husleigeinntekter Bruk av utbyggingsfond Sum teneste: 1301 Administrasjonslokale Teneste: 1801 Eldreråd Kontormateriell Bevertning Opplæring Reise/overnatting opplæring, ikke oppgavepliktig Skyss- og kostgodtgjersle Sum teneste: 1801 Eldreråd Teneste: 1803 Ungdomsråd Skyss- og kostgodtgjersle Sum teneste: 1803 Ungdomsråd

18 Teneste: 1804 Overformynderi Løn folkevalgte Møtegodtgjersle, folkevalgte Arbeidsgjevaravgift Kontormateriell Bevertning Opplæring Reise/overnatting opplæring, ikke oppgavepliktig Skyss- og kostgodtgjersle Sum teneste: 1804 Overformynderi Teneste: 1805 Til formannskapet sin disposisjon Overføringar til andre Sum teneste: 1805 Til formannskapet sin disposisjon Teneste: 1901 Interne serviceeiningar Forsikring bygningar, eigedomer, anlegg Sum teneste: 1901 Interne serviceeiningar Teneste: 2341 Aktivisering Fast løn Pensjonsinnskot KLP Arbeidsgjevaravgift Kontormateriell Arbeidsmateriell Andre læremiddel Matvarer Bevertning Velferdstiltak tilsette Anna forbruksmateriell/råvarer/tenester Porto Telefontenester Datakommunikasjon Informasjon Reklame og profilering Opplæring Skyss- og kostgodtgjersle Andre kjøpte transporttenester Straum Husleige, leige av lokaler Kontingenter Inventar Kontormaskiner IT-utstyr Anna utstyr Fordelte utgifter (internt) Andre statstilskot Andre statlege overføringar Sum teneste: 2341 Aktivisering Teneste: 2901 Interkommunale samarbeid ( 27-samarbeid) Kjøp frå interkommunale samarbeidstiltak Sum teneste: 2901 Interkommunale samarbeid ( 27-samarbeid) Teneste: 3921 Tilskudd til andre trossamfunn Overføringar til andre

19 Sum teneste: 3921 Tilskudd til andre trossamfunn Sum ansvar: 1010 Rådmann Ansvar: 1020 Personalsjef Teneste: 1203 Personaltenester Fast løn Overtid Pensjonsinnskot KLP Arbeidsgjevaravgift Kontormateriell Bevertning Velferdstiltak tilsette Telefontenester Annonseutgifter, stillingsannonser Skyss- og kostgodtgjersle Sum teneste: 1203 Personaltenester Teneste: 1204 Fellestiltak tilsette Fast løn Pensjonsinnskot KLP Arbeidsgjevaravgift Velferdstiltak tilsette Kontingenter Andre tenester Bruk av disposisjonsfond Sum teneste: 1204 Fellestiltak tilsette Teneste: 1208 Kompetanseutvikling Opplæring Skyss- og kostgodtgjersle, opplæring Sum teneste: 1208 Kompetanseutvikling Teneste: 2011 Barnehagetilbod Fast løn Løn, lærlingar Pensjonsinnskot KLP Arbeidsgjevaravgift Refusjon frå IKS der kommunen er deltakar Sum teneste: 2011 Barnehagetilbod Teneste: 2532 Direkte brukarretta oppgåver Regulativbestemte tillegg fast løn Løn, lærlingar Pensjonsinnskot KLP Arbeidsgjevaravgift Refusjon frå IKS der kommunen er deltakar Sum teneste: 2532 Direkte brukarretta oppgåver Sum ansvar: 1020 Personalsjef Ansvar: 1030 Økonomisjef Teneste: 1101 Revisjon Andre tenester Kjøp frå IKS der kommunen er deltager Sum teneste: 1101 Revisjon

20 Teneste: 1202 Økonomitenester Fast løn Overtid Pensjonsinnskot KLP Arbeidsgjevaravgift Kontormateriell Lærebøker Bevertning Velferdstiltak tilsette Bank- og datatenester Opplæring Reise/overnatting opplæring, ikke oppgavepliktig Skyss- og kostgodtgjersle Skyss- og kostgodtgjersle, opplæring Reiseutgifter etter utlegg Kontingenter Lisensar programvare Gebyr Inventar IT-utstyr Kjøp frå andre kommuner Purregebyr, Procasso Diverse avgiftsfrie sals- og leigeinntekter Fordelte utgifter (internt) Refusjon frå eigne foretak og bedrifter Andre renteinntekter Sum teneste: 1202 Økonomitenester Sum ansvar: 1030 Økonomisjef Ansvar: 1040 Avdelingsleiar næring og utvikling Teneste: 1001 Politisk leiing Opplæring Sum teneste: 1001 Politisk leiing Teneste: 1204 Fellestiltak tilsette Velferdstiltak tilsette Sum teneste: 1204 Fellestiltak tilsette Teneste: 1206 Andre fellesfunksjonar Fast løn Pensjonsinnskot KLP Arbeidsgjevaravgift Kontormateriell Telefontenester Opplæring Kopieringsavtaler Inventar Kjøp, leige og leasing av transportmidler Avgiftsfritt sal av varer og tenester Annan avgiftspliktig omsetning Sum teneste: 1206 Andre fellesfunksjonar Teneste: 2331 Helseførebyggande tiltak Fast løn

21 10900 Pensjonsinnskot KLP Arbeidsgjevaravgift Telefontenester Informasjon Opplæring Refusjon frå kommunar Sum teneste: 2331 Helseførebyggande tiltak Teneste: 2852 Ikkje - kommunale vegar Overføringar til andre Bruk av næringsfond Sum teneste: 2852 Ikkje - kommunale vegar Teneste: 3011 Plansaksbehandling Fast løn Pensjonsinnskot KLP Arbeidsgjevaravgift Telefontenester Informasjon Opplæring Skyss- og kostgodtgjersle Lisensavgifter Inventar IT-utstyr Andre tenester Avgiftsfritt sal av varer og tenester Sum teneste: 3011 Plansaksbehandling Teneste: 3021 Bygge- delings- og seksjoneringssaker Fast løn Pensjonsinnskot KLP Arbeidsgjevaravgift Telefontenester Opplæring Reise/overnatting opplæring, ikke oppgavepliktig Skyss- og kostgodtgjersle Inventar IT-utstyr Avgiftsfritt sal av varer og tenester Sum teneste: 3021 Bygge- delings- og seksjoneringssaker Teneste: 3031 Kart og oppmåling Fast løn Pensjonsinnskot KLP Arbeidsgjevaravgift Verneutstyr og bekledning Anna forbruksmateriell/råvarer/tenester Telefontenester Informasjon Opplæring Reise/overnatting opplæring, ikke oppgavepliktig Skyss- og kostgodtgjersle Andre driftsutgifter transportmidlar/maskiner Gebyr Inventar Service/serviceavtaler, drifts- og anleggsmiddel

22 16001 Eigenandelar Avgiftsfritt sal av varer og tenester Refusjon frå kommunar Bruk av disposisjonsfond Sum teneste: 3031 Kart og oppmåling Teneste: 3251 Næringsforvaltning Fast løn Pensjonsinnskot KLP Arbeidsgjevaravgift Opplæring Skyss- og kostgodtgjersle Bruk av næringsfond Sum teneste: 3251 Næringsforvaltning 0 0 Teneste: 3252 Næringsstøtte Overføringar til andre Bruk av utbyggingsfond Bruk av næringsfond Bruk av jordbruksfond Bruk av fiskefond Sum teneste: 3252 Næringsstøtte Teneste: 3253 Tiltaksarbeid Fast løn Overtid Pensjonsinnskot KLP Arbeidsgjevaravgift Anna forbruksmateriell/råvarer/tenester Telefontenester Opplæring Husleige, leige av lokaler Overføringar til andre Bruk av disposisjonsfond Bruk av utbyggingsfond Bruk av næringsfond Sum teneste: 3253 Tiltaksarbeid Teneste: 3254 Utbyggingsområder for næringsvirksomhet Leige av grunn, festeavgifter Festeavgifter Sum teneste: 3254 Utbyggingsområder for næringsvirksomhet 0 0 Teneste: 3256 Turistinformasjon Overføringar til andre Bruk av næringsfond Sum teneste: 3256 Turistinformasjon 0 0 Teneste: 3291 Landbruksforvaltning Fast løn Pensjonsinnskot KLP Arbeidsgjevaravgift Matvarer Annonseutgifter, stillingsannonser Opplæring Reise/overnatting opplæring, ikke oppgavepliktig

23 11601 Skyss- og kostgodtgjersle, opplæring Inventar IT-utstyr Andre tenester Avgiftsfritt sal av varer og tenester Andre statstilskot Refusjon frå kommunar Sum teneste: 3291 Landbruksforvaltning Teneste: 3601 Vilt- og fiskeforvaltning Fast løn Løn folkevalgte Pensjonsinnskot KLP Arbeidsgjevaravgift Bevertning Opplæring Reise/overnatting opplæring, ikke oppgavepliktig Sum teneste: 3601 Vilt- og fiskeforvaltning Teneste: 3602 Miljøforvaltning Fast løn Løn folkevalgte Pensjonsinnskot KLP Arbeidsgjevaravgift Opplæring Skyss- og kostgodtgjersle Diverse avgiftsfrie sals- og leigeinntekter Sum teneste: 3602 Miljøforvaltning Teneste: 3603 Friluftsliv Fast løn Pensjonsinnskot KLP Arbeidsgjevaravgift Skyss- og kostgodtgjersle Andre driftsutgifter transportmidlar/maskiner Leige av grunn, festeavgifter Utandørsarbeider, vei og grøntanlegg Overføringar til andre Bruk av næringsfond Sum teneste: 3603 Friluftsliv 0 0 Teneste: 3604 Miljøprosjekter Fast løn Pensjonsinnskot KLP Arbeidsgjevaravgift Anna forbruksmateriell/råvarer/tenester Opplæring Andre kjøpte transporttenester Kontingenter Overføringar til andre Tilskot frå private Sum teneste: 3604 Miljøprosjekter Teneste: 3851 Allmenn kultur Overføringar til andre Bruk av næringsfond

24 Sum teneste: 3851 Allmenn kultur Teneste: 3853 Tilskudd til lag og organisasjoner Overføringar til andre Sum teneste: 3853 Tilskudd til lag og organisasjoner Sum ansvar: 1040 Avdelingsleiar næring og utvikling Ansvar: 1050 Fellestenester Teneste: 1002 Val Overtid Møtegodtgjersle, folkevalgte Arbeidsgjevaravgift Kontormateriell Informasjon Opplæring Skyss- og kostgodtgjersle Sum teneste: 1002 Val Teneste: 1101 Revisjon Andre tenester Kjøp frå IKS der kommunen er deltager Fordelte utgifter (internt) Sum teneste: 1101 Revisjon Teneste: 1202 Økonomitenester Fast løn Overtid Pensjonsinnskot KLP Arbeidsgjevaravgift Kontormateriell Lærebøker Bevertning Velferdstiltak tilsette Bank- og datatenester Opplæring Skyss- og kostgodtgjersle Reiseutgifter etter utlegg Kontingenter Lisensar programvare Gebyr Inventar IT-utstyr Kjøp frå andre kommuner Purregebyr, Procasso Diverse avgiftsfrie sals- og leigeinntekter Fordelte utgifter (internt) Refusjon frå eigne foretak og bedrifter Sum teneste: 1202 Økonomitenester Teneste: 1204 Fellestiltak tilsette Matvarer Kjøp, leige og leasing av maskiner Avgiftsfritt sal av varer og tenester Sum teneste: 1204 Fellestiltak tilsette

25 Teneste: 1205 Informasjonsteneste Informasjon Sum teneste: 1205 Informasjonsteneste Teneste: 1206 Andre fellesfunksjonar Fast løn Pensjonsinnskot KLP Arbeidsgjevaravgift Kontormateriell Velferdstiltak tilsette Porto Opplæring Reise/overnatting opplæring, ikke oppgavepliktig Skyss- og kostgodtgjersle Kontingenter Inventar IT-utstyr Kjøp, leige og leasing av maskiner Service/serviceavtaler, drifts- og anleggsmiddel Overføring til IKS der kommunen er deltakar Annan avgiftspliktig omsetning Sum teneste: 1206 Andre fellesfunksjonar Sum ansvar: 1050 Fellestenester Ansvar: 1060 EDB-konsulent Teneste: 1202 Økonomitenester Kontormateriell Lisensar programvare Driftsavtaler med datasentraler Kjøp av tjenester frå andre kommuner Sum teneste: 1202 Økonomitenester Teneste: 1206 Andre fellesfunksjonar Fast løn Overtid Pensjonsinnskot KLP Arbeidsgjevaravgift Kontormateriell Bevertning Telefontenester Opplæring Skyss- og kostgodtgjersle Kontingenter IT-utstyr Sum teneste: 1206 Andre fellesfunksjonar Teneste: 1207 IKT-tenester Fast løn Overtid Pensjonsinnskot KLP Arbeidsgjevaravgift Kontormateriell Materiell Telefontenester Datakommunikasjon

26 11500 Opplæring Skyss- og kostgodtgjersle Lisensar programvare Driftsavtaler med datasentraler IT-utstyr Tidsskrift, aviser, abonnement, bibliotek Service/serviceavtaler, drifts- og anleggsmiddel Andre tenester Kjøp frå interkommunale samarbeidstiltak Fordelte utgifter (internt) Sum teneste: 1207 IKT-tenester Teneste: 2011 Barnehagetilbod Kontormateriell Datakommunikasjon Lisensar programvare Sum teneste: 2011 Barnehagetilbod Teneste: 2021 Opplæring av elevar i grunnskulealder - basistilbod Kontormateriell Datakommunikasjon Lisensar programvare Driftsavtaler med datasentraler Kjøp frå interkommunale samarbeidstiltak Sum teneste: 2021 Opplæring av elevar i grunnskulealder - basistilbod Teneste: 2022 PP-teneste, grunnskule Kontormateriell Sum teneste: 2022 PP-teneste, grunnskule Teneste: 2134 Opplæring av vaksne framandspråklege Kontormateriell Datakommunikasjon Lisensar programvare Sum teneste: 2134 Opplæring av vaksne framandspråklege Teneste: 2322 Helsestasjon Kontormateriell Datakommunikasjon Lisensar programvare Sum teneste: 2322 Helsestasjon Teneste: 2341 Aktivisering Kontormateriell Datakommunikasjon Lisensar programvare Sum teneste: 2341 Aktivisering Teneste: 2411 Legetenester Kontormateriell Datakommunikasjon Lisensar programvare Sum teneste: 2411 Legetenester Teneste: 2421 Sosialkontorteneste Lisensar programvare

27 12400 Service/serviceavtaler, drifts- og anleggsmiddel Kjøp frå interkommunale samarbeidstiltak Sum teneste: 2421 Sosialkontorteneste Teneste: 2441 Barnevernteneste Kontormateriell Lisensar programvare Sum teneste: 2441 Barnevernteneste Teneste: 2542 Heimetenester Kontormateriell Lisensar programvare Sum teneste: 2542 Heimetenester Teneste: 3031 Kart og oppmåling Kontormateriell Lisensar programvare Service/serviceavtaler, drifts- og anleggsmiddel Kjøp av tjenester frå andre kommuner Sum teneste: 3031 Kart og oppmåling Teneste: 3701 Bibliotek m. filialer Kontormateriell Lisensar programvare Sum teneste: 3701 Bibliotek m. filialer Teneste: 3831 Kulturskole/musikkskole Kontormateriell Lisensar programvare Sum teneste: 3831 Kulturskole/musikkskole Teneste: 3851 Allmenn kultur Kontormateriell Sum teneste: 3851 Allmenn kultur Teneste: 3861 Kulturhus/samfunnshus Kontormateriell Sum teneste: 3861 Kulturhus/samfunnshus Sum ansvar: 1060 EDB-konsulent Ansvar: 1061 Sikker sone - edb prosjekt Teneste: 1206 Andre fellesfunksjonar Fast løn Pensjonsinnskot KLP Arbeidsgjevaravgift Kontormateriell Bevertning Telefontenester Skyss- og kostgodtgjersle Reiseutgifter etter utlegg Lisensar programvare IT-utstyr Andre tenester Overføringar til eigne særbedrifter Fordelte utgifter (internt)

28 Sum teneste: 1206 Andre fellesfunksjonar 0 0 Teneste: 1207 IKT-tenester Fast løn Anna ekstrahjelp Pensjonsinnskot KLP Arbeidsgjevaravgift Reiseutgifter etter utlegg Lisensar programvare Materiell til vedlikehold/nybygg av bygningar, anlegg Andre tenester Fordelte utgifter (internt) Refusjon frå kommunar Sum teneste: 1207 IKT-tenester 0 0 Teneste: 1901 Interne serviceeiningar Fast løn Pensjonsinnskot KLP Arbeidsgjevaravgift Fordelte utgifter (internt) Sum teneste: 1901 Interne serviceeiningar 0 0 Sum ansvar: 1061 Sikker sone - edb prosjekt 0 0 Ansvar: 1070 Avdelingsleiar servicetorg Teneste: 1205 Informasjonsteneste Kontormateriell Bevertning Verneutstyr og bekledning Velferdstiltak tilsette Telefontenester Opplæring Skyss- og kostgodtgjersle Inventar Fordelte utgifter (internt) Andre statstilskot Internsalg Sum teneste: 1205 Informasjonsteneste Teneste: 1901 Interne serviceeiningar Fast løn Pensjonsinnskot KLP Arbeidsgjevaravgift Sum teneste: 1901 Interne serviceeiningar Teneste: 2424 Skjenke- og serveringsløyve/ -kontroll Andre tenester Avgiftsfritt sal av varer og tenester Sum teneste: 2424 Skjenke- og serveringsløyve/ -kontroll Sum ansvar: 1070 Avdelingsleiar servicetorg Ansvar: 1080 Avdelingsleiar reinhald Teneste: 1901 Interne serviceeiningar Fast løn Vikarløn ved sjukdom

29 10202 Vikarløn v/anna permisjon med løn Vikarløn v/ferie Anna ekstrahjelp Overtid Pensjonsinnskot KLP Arbeidsgjevaravgift Renholds- og renovasjonsartiklar Verneutstyr og bekledning Velferdstiltak tilsette Tekstilar, madrasser o.l Telefontenester Skyss- og kostgodtgjersle IT-utstyr Kjøp, leige og leasing av maskiner Reparasjoner, drifts- og anleggsmiddel Sum teneste: 1901 Interne serviceeiningar Sum ansvar: 1080 Avdelingsleiar reinhald Ansvar: 1090 Felles barnevern - Hallingdal Teneste: 2441 Barnevernteneste Fast løn Anna fast løn Regulativbestemte tillegg fast løn Anna ekstrahjelp Løn, auka aktivitet Overtid Anna løn og trekkpliktige godtgjeringar Trekkpliktig tenestetelefon Pensjonsinnskot KLP Arbeidsgjevaravgift Kontormateriell Matvarer Bevertning Velferdstiltak tilsette Velferdstiltak brukarar Annan utgiftsdekking (ikkje oppgåvepliktig) Anna forbruksmateriell/råvarer/tenester Telefontenester Bank- og datatenester Informasjon Annonseutgifter, stillingsannonser Opplæring Skyss- og kostgodtgjersle Reiseutgifter etter utlegg Andre driftsutgifter transportmidlar/maskiner Straum Husleige, leige av lokaler Lisensavgifter Lisensar programvare Diverse avgifter, lisensar osb Inventar Kontormaskiner IT-utstyr Anna utstyr Leige/leasing av utstyr