Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri, LPP, Sogn og Fjordane, c/o Slåttereina 12, 6800 Førde. E-post:

Transkript

1 Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri, LPP, Sogn og Fjordane, c/o Slåttereina 12, 6800 Førde. E-post: Helse Vest ved styret og Brukarutval Førde 2.februar 2011 Psykisk helsevern i Helse Førde. På styremøtet i Helse Førde 28. januar 2011 vart Årleg melding for 2010 lagt fram og vedteken. Vi reagerer på at det som blir lagt fram i årleg melding til Helse Vest ikkje er i samsvar med rapportering frå verksemda som vart lagt fram i styresak 004/2011 A. I meldinga står det: Det har ikkje vore korridorpasientar innan akuttpsykiatrien i Helse Førde så langt, sjølv om ein ved nokre få høve har hatt overbelegg hausten Det er sterkt fokus på å førebygge mot at dette skal skje igjen. (Sitat s.5, Årleg melding 2010, Helse Førde HF) I styresaka 004/2011 A, side 3, blir det skrive at det i 2. tertial var 8 korridorpasientar og i 3. tertial var det 16 korridorpasientar i psykiatrien. Vi synes det er sterkt å beklage at det ikkje er samsvar mellom det som Helse Førde rapporterer til Helse Vest og det som kjem fram på interne rapportar. Vi er bekymra for at Helse Førde også på andre områder i Årleg melding 2010 framstiller situasjonen betre enn den er, og behovet for ressursar til psykisk helsevern blir neglisjert. Verken administrasjonen eller styremedlemmane stilte spørsmål eller kommenterte at det ikkje var samsvar i det som vart lagt fram i Årleg melding 2010 og sak 004/2011 A. Samtidig som styreleiar og styremedlemmar rosar administrasjon, tilsette og seg sjølve (?) for godt arbeid på alle område så aukar talet på korridorpasientar innan psykisk helsevern, og det blir ikkje nemnd ein gang. Og i den årlege meldinga til Helse Vest så blir det direkte benekta at Helse Førde har korridorpasientar innan psykisk helsevern. Kan Helse Vest som ansvarleg for Helse Førde sine prioriteringar og rapporteringar, akseptere Helse Førde sine framgangsmåtar? Når ikkje verken administrasjon eller styremedlemmar i føretaket tek tak i denne saka så er det svært bekymringsfult, og det bør vere fleire enn LPP som blir uroleg for det som skjer i Helse Førde. Mvh. LPP Sogn og Fjordane ved Astrid Gytri, sekretær. Vedlegg: Åreleg melding 2010 Helse Førde HF Styresak 004/2011 A Helse Førde

2 Kopi til: Helse Førde ved styret og Brukerutvalet Ordførarane i Sogn og Fjordane Fylkesmannen Helsedepartementet Helse og omsorgskomiteen Stortingsrepresentantane frå Sogn og Fjordane Pasient og brukarombod Media

3 3.2.2 Kvalitetsforbetring Helse Førde har svært god måloppnåing i høve utsending av epikriser både i somatisk og psykisk helsevern. Innføring av talegjenkjenning vil gjere det realistisk å kunne sende endeleg epikrise med pasientar som treng det allereie ved utskrivingstidspunktet. Ein har i Helse Førde utarbeidd prosedyrar, drive opplæring og fått på plass ansvarlege personar rundt om på avdelingane for å sikre at barn som pårørande får god oppfølgjing når foreldra er til behandling på sjukehus. Det har ikkje vore korridorpasientar innan akuttpsykiatrien i Helse Førde så langt, sjølv om ein ved nokre få høve har hatt overbelegg hausten Det er sterkt fokus på å førebygge mot at dette skal skje igjen Psykisk helsevern evaluere effekten av avtalene om samarbeid mellom DPS/BUP og kommunane, mellom anna barnevernet. I evalueringa skal ein vurdere avtalene opp mot omstillingskravet og behovet for å utvikle konkrete samhandlingsmodellar. Føretaket har i 2010 ikkje gjennomført ei evaluering av avtalane om samarbeid mellom DPS/BUP. Det vil bli sett i verk evaluering i Helse Fonna har i 2010 sikra at det er inngått avtalar om inn- og utskriving, hospitering og spesiell oppfølging med alle 19 kommunane i opptaksområdet. Avtalane vil bli evaluert i løpet av 2011/2012. bidra i arbeidet med å setje i verk ein regional, forpliktande handlingsplan for å avgrense og kvalitetssikre bruk av tvang i psykisk helsevern. Dette er eit ledd i etableringa av ny Nasjonal strategi for redusert og rett bruk av tvang i dei psykiske helsetenestene. Helse Vest RHF vil kome tilbake til dette i eit eige brev. Klinikk for psykisk helsevern deltek med ein representant i den regionale arbeidsgruppa Riktig og redusert bruk av tvang. Denne representanten er leiar for føretaket si eiga gruppe med same tema som skal sjå på konkrete forslag til tiltak ut i frå Nasjonal strategi for redusert og riktig bruk av tvang i psykiske helsetjenester. I samband med dette arbeidet er det avdekka at det rapporterte datagrunnlaget ikkje er tilfredsstillande. Det er difor sett i gang eit regionalt prosjekt med tittelen Komplette og gode pasientdata i Helse Vest kor Klinikk for psykisk helsevern, er representert i referansegruppa. 15

4 i samarbeid med kommunehelsetenesta skal helseføretaket redusere bruk av tvang og sørgje for at praksis samsvarer med gjeldande helselovgiving. Haugaland/Karmøy DPS har ein avtale med kommunane i opptaksområdet om eit årleg møte som kommunane kallar inn til. Her møtes Haugaland og Karmøy DPS, psykiatritenesta for barn/unge og vaksne i kommunen, kommunelegar, sentralt Brukarråd og lokale brukarrepresentantar. Dette møteforumet får gode tilbakemeldingar. Eitt tema som blir drøfta er bruk av tvang. I den lokale arbeidsgruppa er brukarperspektivet representert. Praksiskonsulentordninga( PKO) er invitert til å vere med for å få eit breiare grunnlag for å foreslå tiltak - ikkje minst kor kommunehelsetenesta er involvert. Revisjon av klinikk for psykisk helsevern viser at lovgrunnlaget for bruk av tvang i nokre tilfelle kan være for svakt. Tiltak for rett bruk av tvang er difor del av intern tiltaksplan i undersøkje rusmiddelproblem hos pasientar som blir viste til psykisk helsevern, og setje i verk tiltak for å sikre at desse pasientane får eit heilskapleg behandlingstilbod for rusmiddelproblemet sitt. For å kartleggje rusmiddelproblem hos pasientane er det innført obligatorisk kartlegging av alle pasientar med Audit og Dudit (Audit står for Alcohol Use Disorder Identification Test, ein sjølvtest for eige alkoholforbruk. Dudit står for Drug Use Disorder Identification Test, eit screeninginstrument for å identifisere problematisk bruk av illegale rusmidlar). Det er gjennomført opplæring i bruk av Audit og Dudit på klinikknivå. Det er starta gjennomføring av ein intern undervisningsserie frå hausten 2010 og våren 2011, med tema rus og rusbehandling. Undervisningsrekka er obligatorisk for alle tilsette i døgneinigar og i poliklinikkar. Det er satt opp tre undervisningsbolkar, kvar på 3 timar. Tema er mellom anna o Pasientrettigheitar o Kven er dei (kjenneteikn, livsløp, oppvekst) o Rusens funksjon o Fakta om rusmiddel. Virkingsmekanismer o LAR-oppfølging o Møte med eit integrert behandlingsapparat o Haldningar o Vårt forhold til avhengighet o Rusmedisin o Abstinensbehandling Vidare er det satt i gang eit prosjekt i BUP kor pasientar frå 12 år blir kartlagde med tanke på bruk av rusmidlar. Det er etablert eit eige tverrfaglig vurderingsmøte som skal bidra til eit meir heilskapelig behandlingstilbod. Klinikk for psykisk helsevern har saman med kommunane Bømlo, Fitjar, Stord og Tysnes etablert Ytre Sunnhordland samhandlingsteam. Dette er eit aktivt oppsøkjande behandlingsteam for personar med rus og/eller psykisk liding som i liten grad har klart å nytteggjere seg av det 16

5 ordinære tilbodet. Kommunane og helseføretaket har sett av ressursar til dette, og samhandlingsteamet har fått årlege prosjektmidlar frå Helsedirektoratet. Føretaket har fått prosjektmidlar frå Fylkesmannen til eit samarbeidsprosjekt for tilsvarande pasientgruppe tilhøyrande Karmøy kommune. bidra i Helsedirektoratet si kartlegging av behandlingstilbodet til menneske med spiseforstyrring når det gjeld kapasitet, kvalitet og tilgjenge. Direktoratet si kartlegging skal omfatte tilbodet på regionalt nivå, i helseføretak og DPS, i BUP, i privat regi, og i kommunane, jf. regjeringa sitt ønske om å styrkje behandlingstilbodet til pasientar med spiseforstyrringar, med særleg søkjelys på barn og unge. Klinikk for psykisk helsevern har ikkje delteke i Helsedirektoratet si kartlegging av behandlingstilbodet til menneske med spiseforstyrring. Klinikken har eit godt poliklinisk tilbod til pasientgruppa ved Seksjon for spesialisert behandling i Haugesund. Det polikliniske tilbodet inkluderer òg eit dagtilbod med både individuell terapi og gruppebehandling. Deler av tilbodet er eit låg terskel -tilbod. Det er hensiktsmessig å starte tidlig rådgjeving/behandling for å førebyggje utvikling av meir langvarige og kroniske tilstandar. For å styrkje kompetansen i behandlingstilbodet til menneske med spiseforstyrringar deltek Klinikk for psykisk helsevern ved BUP på Helse Vest sitt utdanningsprogram Kropp og selvfølelse. sørgje for at gode erfaringar frå brukarbaserte tiltak kjem til nytte ved alle DPS i helseføretaket, jf. relevante erfaringar frå prosjekta Brukerorienterte alternativer til tvang (SINTEF 2008) og Brukerstyrte plasser (Jæren DPS) o.a. Klinikk for psykisk helsevern har ikkje eit godt nok system som sikrar at gode erfaringar frå brukarbaserte tiltak i eit av våre DPS blir nytta av andre av våre DPS. Ved Haugaland og Karmøy DPS, i samarbeid med Karmøy kommune, er det starta eit prosjekt for brukarar med alvorlig psykisk liding og alvorlig rusmisbruk, Pilehagen-prosjektet. Pilehagen på Karmøy er eit bukollektiv for fire vaksne brukarar. Planen er å utvide til 14 bustadar. Integrert og langvarig stabil oppfølging over fleire år fungerer best, med låg intensitet og ikkje krav til total rusfrihet. Det er oppretta ei styringsgruppe på systemnivå, og eit tverrfagleg team på individnivå med representasjon frå kommunen (fastlege, fagansvarlig, primærkontakt, NAV, bestillarkontor) og DPS. Det er løyvd kr frå Helse Vest til finansiering av prosjektleiing, frikjøp av ressursar, kompetansemidlar o.a. Erfaringane frå prosjektet vil ha overføringsverdi til andre bufellesskap i DPSet sitt opptaksområde. I psykose-behandling ved Haugaland/Karmøy DPS har fleire pasientar både faste og planlagde opphald. Det er tett kontakt mellom kommune, rehabiliteringspoliklinikk og sengepostar når det gjeld dei mest krevjande brukarane som har låg terskel for inntak. I allmennpsykiatrisk behandlingskjede er det oppretta to krisesenger som blir nytta av akuttambulant team, AAT, ved Haugaland/Karmøy DPS. Desse kan nyttast inntil tre døgn per opphald. Det er oppretta ambulant psykoseteam ved psykoseposten ved Haugesund sjukehus som følgjer opp pasientar i utskrivingsfasen. Ambulant psykoseteam har òg oppfølging i heimen til pasientar for å unngå innlegging. 17

6 Folgefonn DPS har kriseseng på allmennpsykiatrisk post der pasientar tek kontakt med inntaksansvarleg for å få eit opphald. Ytre Sunnhordland Samhandlingsteam som Helse Fonna har fått etablert saman med kommunane Stord, Bømlo, Fitjar og Tysnes er omtala tidlegare i årleg melding. følgje opp Helsetilsynet sin rapport om DPS: Landsdekkende tjenester, men varierende kvalitet? (4/2009). Føretaket har følgd opp Helsetilsynet sin rapport med ei rekkje tiltak ved fleire av føretaket sine DPS. Det er sett i verk eit omfattande kvalitetsarbeid ved Haugaland/Karmøy DPS: Prosedyrar på ulike område er utarbeidd, og det blir føreteke jamlege stikkprøvar og revisjon av behandlingsjournalar og fokus på rekruttering og tilsetjingsprosessar er auka. Kvalitetskoordinator blir tilsett januar Folgefonn DPS starta dette arbeidet i oktober Det er sett ned ei styringsgruppe med seksjonsleiar, medisinsk fagleg rådgjevar, psykologspesialist/leiar for poliklinikken og prosjektleiar for å planleggje og koordinere innspel frå arbeidsgrupper som skal utarbeide rutinar og retningsliner for utgreiing, diagnostisering og behandling. På Stord DPS er det starta eit arbeid med fokus på interne prosedyrar knytt til diagnosevurdering. Det er lagt vekt på at det er spesialistar knytt til alle team som skal kvalitetssikre arbeid med utgreiing og diagnosevurdering. For alle behandlarar i klinikken er det sett i verk opplæring av testen M.I.N.I.+ (Mini Internasjonal Nevropsykiatrisk Intervju) for å sikre at behandlarar får auka kompetanse innan diagnostisering og utgreiing. M.I.N.I.+ er eit semistrukturert kartleggingsinstrument, eit supplement til det kliniske intervjuet, og kan vere til god hjelp for å avdekke komorbide tilstandar. Det er blitt gjennomført interne kurs med fokus på depresjon og vurdering av suicidalitet. Det er lagt inn standardisert inntaks-notatmal i elektronisk pasientjournal, Dips med kartlegging knytt til vurdering av risiko for sjølvmord Det har i 2010 vore ein revisjon av klinikk for psykisk helsevern kor det er utarbeida ein omfattande handlingsplan for å sikre kvalitet i tenesta. innfri målet om 5 % dekningsgrad i barne- og ungdomspsykiatrien og innfri barne- og ungdomsgarantien. Klinikk for psykisk helsevern har pr ei dekningsgrad i barne- og ungdomspsykiatrien på 5,05 %. tilføre barne- og ungdomspsykiatrien naudsynt behandlarkapasitet og kompetanse, og sikre ei effektiv utnytting av ressursane. Det blei gjennomført eit prosjekt for Barne og Ungdomspsykiatrien (BUP) i Helse Fonna i første kvartal Prosjektet blei kalla BUP Helse Fonna - framtidsretta, behovsorientert og effektiv. Dette prosjektet identifiserte dei fem største diagnosegruppene i helseføretaket, og la 18

7 føringar for kva utgreiing og behandling som er sett på som beste praksis og som er effektiv per dags dato. Det vidare arbeidet med opplæring i verktøy, metodikkar og konsensuskonferansar for behandlarane er tenkt gjennomført i På denne måten skal det sikrast kompetanse og beste praksis i begge einingane. Det har i 2010 vore lyst ut etter behandlarar til BUP. innan 1. mai 2010 ha innfridd ventetidsgarantien, eventuelt gjennom ein plan ha dokumentert at garantien vil bli innfridd. Helseføretaka må gi tilbakemelding seinast Tilbakemelding frå Helse Fonna HF blei sendt I denne tilbakemeldinga uttalte ein at ei vesentleg årsak til Helse Fonna sine vanskar med å innfri barne- og ungdomsgarantien er manglande lege- og psykologspesialistar. Arbeidet har høg prioritet i helseføretaket. Med grunn i rekrutteringsutfordringar vil ei vidareføring av leige av legepersonell frå byrå måtte halde fram. vurdere å leggje til rette for å gi auka tilbod til personar med psykiske lidingar/problemstillingar innanfor ordninga Raskare tilbake. Føretaket har dette med i vurdering for kvar enkelt pasient, og prøver å legge til rette for bruk av ordninga. Styringsparameter: prosentdel ikkje planlagde reinnleggingar i akuttpsykiatriske avdelingar innan 30 dagar per innbyggjarar (mål: skal reduserast). Det er etter 2. tertialrapportering ikkje registrert reinnleggingar ved akuttpsykiatrisk avdelingar i Klinikk for psykisk helsevern. prosentdel og tal på pasientar over 18 år behandla i sjukehus og DPS per innbyggjarar fordelte på døgninnleggingar, dagtilbod, poliklinisk verksemd og ambulant teneste innanfor psykisk helsevern. prosentdel og tal på pasientar over 18 år behandla i dagtilbod og poliklinisk verksemd (mål: skal aukast). 19

8 talet på konsultasjonar innanfor ambulant verksemd for barn og vaksne (mål: skal aukast med 10 %). Talet på konsultasjonar innanfor ambulant verksemd for barn og vaksne Klinikk for psykisk helsevern har i 2010 ein nedgang på 9 %. Psykisk helsevern for barn og unge har hatt ambulant verksemd som arbeidsmetodikk i ei årrekkje. Klinikken har ikkje tilfredstillande rapportering av dette i dag, delvis grunna eksisterande datasystem BUP-data. Barne- og ungdomspsykiatrien i Helse Fonna er ein del av det regionale programmet Felles EPJ. Dette inneber nytt datasystem frå 9. mai prosentvis fordeling av årsverk mellom sjukehus og DPS-tenester innanfor psykisk helsevern mål: talet på årsverk innanfor DPS skal auke). Helse Fonna har arbeidd systematisk med å dreie pasientbehandling frå sjukehus til DPS i tråd med nasjonale krav talet på årsverk for psykiatrar og psykologar i DPS per innbyggjarar innanfor psykisk helsevern (psykiatrar = alle legar med psykiatrigodkjenning, psykologar = alle psykologar). Det har ved gjennomgang av klinikk for psykisk helsevern framkomme ulike tal gjeldande forholdet mellom faste årsverk og innleieårsverk. Desse tala må kvalitetssikrast og årleg melding vil bli oppdatert før oversending til Helse Vest. tal og del pasientar som har fått tildelt individuell plan innafor barnehabilitering, schizofreni og ADHD (mål: skal aukast). Innan barnehabilitering vil det i 2010 vere om lag 125 barn som har individuell plan dette er tilnærma 50% av pasientane som er til behandling. Av totalt 16 pasientar med ADHD har ingen fått individuell plan i av 339 pasientar med diagnosen Schizofreni, 2.1% har fått individuell plan i 2010

9 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Arkivsak 2010/37 Styresak 004/2011 A Styremøte Framlegg til vedtak: Rapportering frå verksemda per desember 2010 vert teken til vitande. 1

10 Oppsummering Styrerapporteringa er utarbeidd per Rapporten fokuserer på ulike indikatorar innanfor følgjande perspektiv: Kvalitet Tal ventande med prioritet er klart redusert hausten Gjennomsnittleg ventetid ligg noko lågare enn for eitt år tilbake. Epikrisetidene ligg framleis stabilt rundt 80 %. Tal strykingar av planlagde operasjonar i 3. tertial var 4,6 %, noko som er svært bra. Korridorpasientar for somatikk har over tid lagt på om lag 2 %. Det har ikkje vore rapportert korridorpasientar innanfor PHV siste månad. Arbeidet med å redusere fristbrot har gitt vidare verknad i desember, og Helse Førde er nær målet om ingen frisbrot. Aktivitet Aktiviteten i perioden var 3,5 % høgare enn førre året målt i tal behandla pasientar. Samla DRG produksjon i føretaket i perioden er 6,2 % høgare enn måltalet. Akkumulert ligg produksjonen 892 DRG poeng framfor budsjettet (3,7 %). Vi ligg 7,4 % framfor fjorårsproduksjonen målt i tal DRG poeng (1.733 poeng), og har ein auke på 1,0 % frå førre året målt i tal sjukehusopphald. Dagkirurgi/dagopphald ligg 2,5 % framfor fjoråret, noko som er 5,4 % betre enn plan for året. Poliklinisk aktivitet er 1,1 % høgare enn førre året (1.107 konsultasjonar). Økonomi Perioderesultatet var 4,4 mill. kroner betre enn budsjett for månaden. Inntektene var 11,1 mill. kroner høgare enn budsjett og kostnadane var 6,7 mill høgare enn budsjett. Akkumulert er resultatet 4,5 mill. kroner svakare enn budsjett, der inntektene er 20,0 mill. kroner høgare enn budsjett og kostnadane er 24,5 mill. kroner over budsjett. Det mest trulege resultatet for Helse Førde i 2010 vil ligge mellom 0 og 5 mill i avvik mot budsjett. Likviditet Føretaket har ei disponibel trekkramme på driftskreditten med 450 mill, noko som er tilstrekkeleg i høve planlagt drift. Medarbeidarar Sjukefråværet i Helse Førde vart på 7,2 % i desember. - Måltalet for brutto månadsverk er Forbruket var o Meirforbruk på 24 månadsverk. - Måltalet for netto månadsverk er Forbruket var o Meirforbruk på 11 månadsverk. KVALITET Desember 2010 Ventetider Tal ventande mellom rettigheitspasientar har vist ein klar nedgang i seinare tid, og er langt under tilsvarande for eit år tilbake. Det er noko oppgang for ikkje-prioriterte pasientar. Gjennomsnittleg ventetid er no 73 dagar for prioriterte og 120 for uprioriterte pasientar, tilsvarande var dette 78 og 124 for eit år tilbake. Vi er på rett veg, men fokuset på å fjerne langtidsventande bør gje ytterlegare nedgang framover. Epikrisetider På dette området ser det no ut som om ein har stabilisert seg på ei god måloppnåing, både innanfor psykisk helsevern og somatikk, sjølv om siste registrering låg rett under 80%. Stryking av planlagde operasjonar 2

11 Helse Førde har over tid lege klart under måltalet på 5% strykingar frå planlagde operasjonar. Dette gjeld også i desember. Korridorpasientar Del korridorpasientar i somatikken har over tid vore rimeleg stabilt. Det er registrert 82 pasientar i dei somatiske klinikkane den siste månaden. På dette området har vi difor ikkje nådd målet om å eliminere dette i Helse Førde, men det blir jobba aktivt å få til ei ordning med bruk av ledige senger på andre avdelingar og pasienthotell for å avhjelpe ( interne gjestepasientar ). Ferdigbehandla pasientar Helse Førde har framleis utskrivingsklare pasientar. I november var det ein klar nedgang av slike i høve til dei føregåande månadane. Det var likevel ein viss auke igjen i desember, men ikkje opp på tidlegare nivå for hausten Fristbrot Det har vore eit stort fokus på dette i seinare tid, og det har vore ein stor nedgang i talet på nye fristbrot dei siste månadane. I byrjinga av januar 2011 er vi nede på 1 % slike og nærmar oss målet om ingen fristbrot i Helse Førde. I høve Helse Vest har vi meldt at vi har som mål å ha null fristbrot pr Vi nyttar no same systemet for det nye fokusområdet som er eliminasjon av langtidsventarar (dvs. har venta 1 år og meir). Tertialvise indikatorar Strykninger på planlagte operasjoner Korridorpasienter Andel individuell plan Tvangsinnlagte i psykisk helsevern tert 2. tert 3. tert 1.tert 2. tert 3. tert Antall strykninger Antall operasjoner Andel strykninger på planlagte operasjoner 5,4 % 4,5 % 4,6 % 6,0 % 5,3 % 5,3 % Antall korridorpasienter - somatikk Totalt antall sengedøgn - somatikk Antall korridorpasienter - psykisk helsevern Totalt antall (faktiske) sengedøgn - psykisk helsevern Andel korridorpasienter 1,7 % 1,0 % 1,3 % 1,8 % 1,2 % 1,6 % Antall pasienter med individuelle planer innen barnehabilitering Totalt antall pasienter (registrert i PAS) behandlet i perioden innen barnehabilitering Andel pasienter innen barnerehabiliteringen med individuell plan 36,5 % 43,8 % 8,1 % 33,8 % 23,2 % 33,8 % Antall pasienter som har diagnosen hyperkinetisk forstyrrelse innen barne- og ungdomspsykiatrien med individuelle planer Totalt antall pasienter med diagnosen hyperkinetisk forstyrrelse Andel med diagnosen hyperkinetisk forstyrrelse med individuell plan 0,0 % 7,7 % 0,0 % 35,3 % 26,3 % 63,6 % Antall pasienter som har diagnosen schizofreni (F 20 i ICD -10) innen voksen psykiatrien med individuelle planer Totalt antall pasienter med diagnosen schizofreni (F 20 i ICD - 10) Andel pasienter med diagnosen Schizofreni med individuell plan 66,7 % 90,0 % 91,7 % 90,5 % 72,2 % 52,6 % Antall inntak TU (døgn) Antall inntak TPH (døgn) Antall døgninnleggelser Andel tvangsinnleggelser av det samlete antall innleggelser 8,0 % 13,3 % 10,4 % 8,8 % 8,6 % 8,6 % Stryking av planlagde operasjonar Helse Førde har over tid klart å ligge bedre enn måltalet på max 5% strykingar frå planlagde operasjonar og dette gjeld også i desember. Korridorpasientar Del korridorpasientar i somatikken har over tid lagt rimeleg stabilt. Det er registrert 82 korridorpasientar i somatikk siste månad. På dette området har ein difor ikkje nådd målet om å eliminere dette i Helse Førde, men ein prøver aktivt å få til ei ordning med bruk av ledige senger på andre avdelingar og pasienthotell for å avhjelpe. 3

12 Korridorpasientar i PHV er ikkje akseptabelt, og det har ikkje vore rapportert nokon slike i desember. Individuelle planar Individuelle planar er viktige instrument i samhandlinga omkring pasientar med trong for fleire tenester parallelt. I Barnehabiliteringa har berre 8 % fått dette i siste tertial, noko som er ein klar nedgång frå tidlegare. Dette må ein sjå nærare på i Helse Førde framover. ADHD-pasientar er også ei gruppe med trong for fleire tenester parallelt, og det er ikkje oppført nokon som har fått slike planar siste tertial. Talet på individuelle planar har også vore lavt tidlegare for desse pasientane. Området må sjåast nærare på framover. Schizofreni: Her er det svært høg og tilfredsstillande andel som har fått individuelle planar; heile 92% i siste tertial. Tvangsinnleggingar Helse Førde ligg godt an her med berre omkring 10%, og dette har vore stabilt over tid. AKTIVTET Somatikk Akkumulert Aktivitet per desember 2010 Faktisk Plan Avvik I fjor Avvik Førebels vs. plan vs. ifjor DRG-poeng pasienter tilhørende egen region DRG-poeng pasienter tilhørende andre regioner - fakturering av gjestepasienter SUM DRG poeng produsert i HF (A+B) DRG-poeng pasienter beh andre region Sum drg-poeng eigne pasientar Herav DRG-poeng poliklinikk (inkl. i A) Antall Dagkirurgi/dagbehandling Antall sykehusopphold (7) Antall polikliniske konsultasjoner (2 971) Perioden Aktiviteten i perioden var 3,5 % høgare enn førre året målt i tal behandla pasientar. Samla DRG produksjon i føretaket i perioden er 6,2 % høgare enn måltalet. Produksjonen i perioden var 125 poeng meir enn budsjett. Det er behandla pasientar i perioden, noko som er 3,5 % meir enn førre året. Det er hovudsakleg tal polikliniske konsultasjonar som har den største auken. Akkumulert Akkumulert ligg produksjonen 892 DRG poeng framfor budsjettet (3,7 %). Vi ligg 7,4 % framfor fjorårsproduksjonen målt i tal DRG poeng (1.733 poeng), og har ein auke på 1,0 % frå førre året målt i tal sjukehusopphald. Dagkirurgi/dagopphald ligg 2,5 % framfor fjoråret, noko som er 5,4 % betre enn plan for året. Poliklinisk aktivitet er 1,1 % høgare enn fjoråret (1.107 konsultasjonar). Psykiatri BUP 4

13 Hausten 2009 var det ein markant auke i liggedøgn på UPH. Det er rimeleg at auken frå 2009 til 2010 må bli lågare i desember, enn tidlegare i haust. Samla er resultatet høgare enn budsjettert. Det var ein stor auke i polikliniske konsultasjonar i Klinikken har ikkje klart å vidareføre auken. Dette skuldast i stor grad spesialistsituasjonen i to av poliklinikkane, samt vakansar i samband med at fagfolk har slutta og at det tek tid å få tilsett nye fagpersonar. VOP 5

14 Resultat for 2010 er no nesten jamt med resultatet for Post 6 har kome i drift, slik at tal liggedøgn har auka utover hausten. Vi har for øvrig auke i polikliniske konsultasjonar og dagbehandling, og nedgongen i tal liggedøgn slik som ønskjeleg. Vi har auke i tal polikliniske konsultasjonar, men ein liten nedgang i dagbehandling i høve Det er betre resultat en plan for 2010, både for dagbehandling og polikliniske konsultasjonar. ØKONOMI Perioden Førebels resultatet i perioden er negativt med 4,5 millionar, som er 4,4 millionar betre enn budsjett. Hittil Førebels resultat etter tolv månader er negativt med 44,5 millionar, noko som er 4,5 millionar svakare enn budsjett. Inntektene hittil i år er 20 mill. kroner høgare enn budsjett. Kostnadssida hittil i år syner eit negativt avvik mot budsjett på 24,5 mill. kroner. - lønskostnadane syner eit meirforbruk på 2,5 mill. kroner. - varekostnader har eit meirforbruk på 13,5 mill. kroner. - meirforbruk på andre driftskostnadar utgjer 14,0 mill. kroner. - finanskostnader syner eit mindreforbruk på 5,5 mill. kroner. 6

15 Prognose Det mest trulege resultatet for Helse Førde i 2010 vil ligge mellom 0 og 5 mill i avvik mot budsjett. Å nå balansekravet er innan rekkevidde. Likviditet Føretaket har ei disponibel trekkramme på driftskreditten med 450 mill, noko som er tilstrekkeleg i høve planlagt drift. MEDARBEIDARAR Sjukefråvær Sjukefråværet i Helse Førde vart på 7,2 % i desember. Medarbeidarar - Måltalet for brutto månadsverk er Forbruket var o Meirforbruk på 24 månadsverk. - Måltalet for netto månadsverk er Forbruket var o Meirforbruk på 11 månadsverk. Vedlegg: - Klinikkvise verksemdsrapportar. 7