Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR VIRKSOMHETSRAPPORT PR 31. DESEMBER Forslag til

Transkript

1 Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR VIRKSOMHETSRAPPORT PR 31. DESEMBER 2012 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar virksomhetsrapport pr til etterretning 2. Styret er svært tilfreds med det årsresultatet for 2012 som gir et stort beløp til disposisjon for investeringer. Det er stor innsats fra de ansatte som gjør dette mulig 3. Selv om resultatet for 2012 er godt, har utviklingen i flere divisjoner vært bekymringsfull i årets siste måneder. Styret ber derfor administrerende direktør følge opp dette særskilt med månedlig rapportering på tiltak og resultater gjennom tertialrapporten. Brumunddal, 21. februar 2013 Morten Lang-Ree administrerende direktør Side 1 av 21

2 Innhold 1. Administrerende direktørs vurderinger og konklusjon Hovedmål Hovedkrav for Drift...11 Aktivitet...11 Åpne dokumenter i DIPS...13 Bemanningsutvikling...14 Sykefravær...17 Brudd på AML Investeringer Annet Nøkkeltall og aktivitet...20 Nøkkeltall...20 Aktivitet...20 Side 2 av 21

3 1. Administrerende direktørs vurderinger og konklusjon Foretaket har et positivt resultat på 211 mill kr for 2012 som skal brukes til investeringer i Det økonomiske resultatet for 2012 er svært godt. Foretaket har både høyere inntekter (knyttet til høy aktivitet)og lavere kostnader enn budsjettert. Det er gjennom året iverksatt og gjennomført ulike tiltak ved divisjonene Lillehammer, Elverum- Hamar og Psykisk helsevern. Den positive utviklingen bemanningen, er blant annet en effekt av gjennomførte omstillingstiltak ved disse divisjonene. Selv om det samlede resultatet for Sykehuset Innlandet for 2012 er meget godt, har flere divisjoner negativt resultat. De har store økonomiske utfordringer. De somatiske divisjonene er avhengig av at aktiviteten fortsetter på et høyt nivå samt at lønnskostnadene holdes under kontroll for å sikre en positiv utvikling. Det er avgjørende at de planlagte tiltakene i 2013, - spesielt når det gjelder bemanning, blir gjennomført for å kunne nå målene. Administrerende direktør legger opp til tett oppfølging av divisjonene gjennom året. Foretaket har nå hatt fokus på kvalitetsparametrene over en lengre periode. Dette har gitt en gradvis bedring i parameterverdiene. Administrerende direktør vil fortsette å ha fokus mot dette området. Side 3 av 21

4 2. Hovedmål 2012 Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status Ventetiden er redusert, og pasienten opplever ikke fristbrudd Gjennnomsnittlig ventetid skal reduseres til 65 dager (alle tjenesteområder) <65 61,0 Pasienten opplever ikke fristbrudd (alle tjenesteområder) 0 % 1,8 % Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 % <3% 5,0 % Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeider-undersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 100 % 54,2 % Rapporteres årlig i forbindelse med medarbeiderundersøkelsen Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Regnskapsmessig resultat pr mnd og budsjettkrav * Under fristbrudd og ventetider viser tabellen tall hentet fra NPR 1 kuben dette er de samme tallene som HSØ bruker i sin ledelsesrapport som rapporteres til Helse- og omsorgsdepartementet. Mål: Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres til 65 dager og pasienten opplever ikke fristbrudd Status Gjennomsnittlig ventetid for avviklede kontakter i desember er 61 dager. Dette er en reduksjon fra 63,2 dager i november. Tallet ligger nå stabilt under målet som er ventetid <65 dager. Helse Sør-Øst RHF har satt som mål at fristbrudd ikke skal forekomme. Andel fristbrudd for avviklede kontakter i desember har falt til 1,8 %. Andelen fristbrudd har vært fallende over tid og er nå for første gang under 2 prosent. Det arbeides fortsatt i divisjonene mot målet om at fristbrudd ikke skal forkomme. Tiltak Det pågående arbeidet følges opp og administrerende direktør vil også i 2013 ha stor oppmerksomhet på dette i oppfølgingen av divisjonene. Mål: Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 % Tallet er 5.0 % ved prevalensundersøkelsen i 4. kvartal. Dette er en økning fra 2,8 % ved 3. kvartal. Erfaringsmessig varierer dette tallet av metodologiske årsaker og det er ikke belegg for at det- 1 NPR = Norsk pasientregister / Helsedirektoratet Side 4 av 21

5 te er utrykk for en faktisk økning i antall sykehusinfeksjoner. Prevalensen av sykehusinfeksjoner i Sykehuset Innlandet har over lang tid ligget på eller under det nasjonale og regionale nivået. Mål: Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev I følge den tilgjengelige rapporten fra det pasientadministrative systemet DIPS, har 54,2 % av pasientene i desember mottatt bekreftelse på behandling og time for denne i samme brev. Det registrerte tallet er stabilt og for lavt i forhold til målet. Måten det telles på i den aktuelle rapporten, er ikke god nok for å gi korrekt tall. Dette er tatt opp med systemleverandør. Mål: Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Foretaket har et positivt resultat (midler til inverteringer) på 211 mill kr for Foretaket har både høyere inntekter og lavere kostnader enn budsjettert. Denne periode (desember) Hittil i år Avvik i Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Faktisk Budsjett Avvik % Aktivitetsbaserte innekter ,7 % ,0 % Andre inntekter ,5 % ,8 % Sum driftsinntekter ,16 % ,11 % Innleiekostnader ,5 % ,4 % Lønnskostnader ,6 % ,1 % Varekostn. knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen ,1 % ,3 % Andre driftskostnader ,7 % ,2 % Sum driftskostnader ,0 % ,1 % Driftsresultat ,4 % ,1 % Netto finans ,9 % ,2 % Resultat - midler til investeringer ,0 % ,9 % Inntektssiden Aktivitetsbaserte inntekter Aktivitetsbaserte inntekter har et akkumulert avvik pr desember på 40,4 mill kr. Av dette utgjør ISF - aktiviteten et akkumulert avvik på 40,6 mill kr. Andre inntekter Det er tilbakeført 11,7 mill kr fra HSØ knyttet til øyeblikkelig hjelp i forbindelse med samhandlingsreformen og ytterligere en ekstrautbetaling av generell buffer på 28 mill kr ved årets slutt. Totalt har Sykehuset Innlandet fakturert 12,7 mill kr for utskrivingsklare pasienter (Samhandlingsreformen) mot 13 mill kr i budsjettet for Kostnadssiden Lønn På lønnsområdet framkommer det en innsparing på 7,4 mill kr i Desember isolert viser et merforbruk av lønnskostnader på 20 mill kr. Dette skyldes i hovedsak en avsetning i regnskapet for 2012 til restrukturering og omstilling i årene 2013 og 2014 på 19,5 mill kr. Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen På varekostnader er det et merforbruk på 3,7 mill kr akkumulert. Det negative avviket er knyttet til somatikk og er fordelt på flere divisjoner. Merforbruket skyldes høy aktivitet. Side 5 av 21

6 Andre driftskostnader Posten har et positivt avvik ift budsjett på 2,7 mill kr. Avvikene er fordelt på de ulike divisjonene. Avskrivninger Avskrivninger i 2012 er 29,6 mill kr lavere enn budsjett. Dette skyldes i hovedsak at Hamar sykehus er fullt ut avskrevet i Dette utgjør ca 20 mill kr. Resterende sum er knyttet til utstyr, som fortsatt er i bruk men som er fullt ut avskrevet. Årsak til avvik i forhold til oppsatte mål Foretaket satte prognosen etter oktober til 200 mill kr. Det vil si 102 mill kr bedre enn budsjett. Denne prognosen ble opprettholdt ut året. I forhold til årsprognosen på 200 mill kr, har SI mottatt 28 mill kr fra HSØ og fått endelig ISFavregning for 2011 som ga 6 mill kr i merinntekt. På kostnadssiden har foretaket betalt 100 % gjestepasientkostnader for Nes-pasienter behandlet på Ahus (i stedet for 80 %). Dette utgjør 15 mill kr som ble belastet i desember. I tillegg er det i 2012 avsatt 19,5 mill kr i restruktureringskostnader knyttet til omstilling i 2013 og Årsoppgjørsavsetningene ellers har totalt sett gitt noe positivt utslag i desember, da foretaket har tatt hensyn til mange av disse faktorene løpende gjennom året. Resultat pr divisjon Tabellen under viser resultatene pr divisjon. Resultatene må sees i lys av følgende forhold: De tilbakeførte øyeblikkelig hjelp midlene fra HSØ, 11,7 mill kr, er overført til divisjonene Elverum-Hamar, Gjøvik, Lillehammer, Kongsvinger og Tynset i november. 23 mill kr av ekstrautbetaling av generell buffer på 28 mill kr er fordelt til divisjonene Elverum-Hamar, Gjøvik, Lillehammer, Prehospitale tjenester, Medisinsk service, Psykisk helsevern, Kongsvinger og Tynset i desember Desember Hele året Divisjon Resultat Budsjett Avvik Resultat Budsjett Avvik B00 Stab SI HF B01 Elverum / Hamar B02 Gjøvik B03 Lillehammer B04 Prehospitale tjenester B05 Hab/Rehab B07 Med service B08 Psykiatri B09 Virksomhetsområdet intern service B10 Kongsvinger B20 Tynset B90 Felles SI HF Resultat desember Side 6 av 21

7 Kommentar til de enkelte divisjonene Divisjon Elverum / Hamar har et negativt resultat på 4,5 mill kr i Dette skyldes i hovedsak divisjonens forbruk av lønnsmidler og innleie gjennom vikarbyrå er større enn budsjettert. Årsaken er kostnader tilknyttet sommerferieavviklingen. Divisjon Gjøvik har i 2012 et negativt resultat på 13 mill kr. Hovedårsaken er mindre operasjonsaktivitet på kirurgisk avdeling knyttet til at en operasjonsstue ikke kunne brukes til proteseinngrep. Det har vært svært høy aktivitet ved de øvrige avdelingene. Avvik på varekostnader utgjør - 3,8 mill kr. Dette skyldes en stor økning i kostnadene til medikamenter innen onkologi og medisinske forbruksvarer i forhold til året før. Lønnskostnadene er 12,7 mill kr høyere enn budsjettert hittil i år; - dette skyldes flere forhold. Divisjon Lillehammer har et positivt resultat på 1,7 mill kr. Divisjon Prehospitale tjenester har et negativt resultat på 5,8 mill kr. Av dette er ca 13 mill kr i sin helhet knyttet til området pasientreiser. Divisjon Habilitering og rehabilitering har i 2012 et positivt resultat på 5,5 mill kr. Dette skyldes økt aktivitet og besparelse på lønnsområdet. Økt aktivitet skyldes i stor grad høyere refusjon grunnet større andel av kompleks rehabilitering og flere pasienter med kortere liggetid. Divisjon Psykisk helsevern har et positivt resultat på 10 mill kr. Divisjonen har et merforbruk på lønn, men en besparelse på gjestepasientkostnader på 15,1 mill. Divisjon Eiendom og internservice har et positivt resultat på 34,7 mill kr i Av divisjonens mindreforbruk er i overkant av 18 mill kr knyttet til energi. Divisjon Kongsvinger har et negativt resultat på 3,3 mill kr. Dette er knyttet til i hovedsak lønnsområdet. Avviket har i hovedsak oppstått i perioden september til november. Korttidssykefraværet er økende og det brukes vesentlig mer vikarer nå enn tidligere. Divisjon Tynset har i 2012 et negativt resultat på 2,7 mill kr. Dette skyldes bl.a. brekkasje, merkostnader implantater og cytotastika samt merforbruk til lønn gjennom sommeren. Fellesområdet har et positivt resultat på 161 mill kr. Avviket skyldes bl.a. følgende: Mindre avskrivninger enn budsjettert Netto finansinntekter/kostnader bedre enn budsjett Endelig ISF - avregning for 2011 som ga 6 mill kr i merinntekt. Årsoppgjørsavsetningene har total sett gitt noe positivt utslag i desember, da det er tatt hensyn til magen av disse faktorene mye løpende gjennom året. Videre er det avsatt 19,5 mill kr i restruktureringskostnader knyttet til omstilling på fellesområdet. Side 7 av 21

8 Status likviditet Foretaket har en positiv likviditetsbeholdning som er 150,2 mill kr høyere enn budsjettert ved utgangen av desember. Årsakene er det positive resultatet og etterslep i investeringer. Det er nødvendig at den positive likviditeten opprettholdes sett i lys av de økonomiske utfordringer foretaket står overfor fra 2013 og i årene framover. Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Utgående faktisk Budsjett Limit Salg Det er hittil i år gjennomført to salg av boligeiendommer som har vært i foretakets eie. Oppgjør har funnet sted, og salgene har gitt en beskjeden gevinst. I tillegg er det bokført et salg med en gevinst knyttet til heving av kjøp av en maskin som ble aktivert i Salgssummen skal her investeres i ny maskin. Side 8 av 21

9 3. Hovedkrav for 2012 Hovedkrav Mål Utvikling siste 12 mnd Status Somatikk 62 Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres til 65 dager (alle tjenesteområder) PHV voksen PHV barn og unge 41 TSB 39 Det skal normalt ikke være korridorpasienter Somatikk 0,47 % 0 % PHV 0 % Somatikk 74 % PHV voksen 69,6 % Epikrisetid 100 % PHV barn og 90,5 % unge TSB 76,7 % Under fristbrudd og ventetider viser tabellen tall hentet fra NPR 2 kuben dette er de samme tallene som HSØ bruker i sin ledelsesrapport som rapporteres til Helse- og omsorgsdepartementet. Mål: Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres til 65 dager og pasienten opplever ikke fristbrudd Status Gjennomsnittlig ventetid for avviklede kontakter i desember er 62 dager for somatikk, 39 for TSB, 44 for voksenpsykiatri og 41 for barne- og ungdomspsykiatri. Totalt 61 dager for alle pasientgrupper. Ventetiden har året sett under ett vært relativt stabil med en svakt fallende tendens Ventetiden for pasienter med rett til prioritert helsehjelp har desember falt til 55 dager. For pasienter med behov for helsehjelp er ventetiden stabil på 66 dager. Tiltak: Handlingsplan for fristbrudd følges opp og adm. direktør vil etterspørre resultat i oppfølgingsmøtene i løpet av høsten. 2 NPR = Norsk pasientregister / Helsedirektoratet Side 9 av 21

10 Krav: Det skal normalt ikke være korridorpasienter Status Innen somatikk er 0,47 % av døgnoppholdene i desember registrert som korridorpasienter. Det er ikke korridorpasienter i psykisk helsevern. Andelen økte forbigående i forbindelse med sommerferieavviklingen i juli og har falt igjen utover høsten. Krav: 100 % av epikrisene skal være sendt ut innen sju dager etter utskrivning Status 74 % av epikrisene i desember ble sendt innen en uke etter utskriving. Det er markert lavere enn tidligere hvor andelen har ligget stabilt omkring 90 %. Dette fallet sees i sammenheng med forsinkelser i dokumentflyt i julehøytiden. Andelen ventes å være tilbeke på tidligere nivå i januar. Tiltak Det er kontinuerlig oppmerksomhet på alle nivå mot andelen epikriser sendt innen sju dager. Avdelings - og divisjonsledelsen har fokus på vedtatt handlingsplan for å redusere epikrisetiden. Det rapporteres på epikrisetid i oppfølgingsmøtene mellom adm. direktør og divisjonsdirektørene. Tiltak Det er utarbeidet en handlingsplan for å redusere antallet korridorpasienter ved å utnytte sengeplasser på tvers av alle avdelinger. Det er viktig at ledelsen har kontinuerlig oppfølging av handlingsplanen for å forebygge en økning av andelen korridorpasienter. Det anses som krevende å redusere andelen korridorpasienter ytterligere med dagens sengetall. Side 10 av 21

11 Aktivitet Somatikk 4. Drift Somatikk Somatikk - døgn, dag og poliklinikk Hittil i år Endring faktisk Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Antall Prosent DRG-poeng pasientbehandling DRG-poeng (døgnbehandling) ,9 % ,8 % DRG-poeng (dagbehandling) ,1 % ,9 % DRG-poeng (poliklinikk) ,8 % 21 1,6 % Totalt ant. DRG-poeng (døgn, dag og polikl.) ,4 % ,5 % Somatikk - døgn, dag og poliklinikk Antall behandlede pasienter Hittil i år sammenlignet mot fjoråret Avvik Aktivitetsbudsjettet for 2012 er lagt med utgangspunkt i prognostisert aktivitet for 2011 (pr oktober). I tillegg er det lagt inn forventet aktivitetsøkning i hht statsbudsjettet og ventede grupperingseffekter for I 2012 ligger aktiviteten DRG poeng ( sørge- for ansvart) over plantall. Aktiviteten viser en øking fra 2011 til 2012 på DRG poeng. Det en økning i antall utskrevne døgnpasienter fra 2011, en nedgang i antall liggedøgn og økning i antall pasienter til dagbehandling og i antall konsultasjoner ved poliklinikkene. Foretaket ser en økning både i antall DRG - poeng og kontakter fra 2011 til Budsjett 2012 når det gjelder antall kontakter, synes å være noe høyt sett i forhold til antall DRG-poeng. Aktiviteten gjenspeiles i regnskapet for 2012 som viser et positivt avvik på ISF - inntektene. Avvik i prosent Ant. utskrevne pasienter døgnbeh ,2 % Ant. liggedøgn døgnbehandling ,8 % Ant. dagbehandlinger ,3 % Ant. polikl. kons ,1 % Side 11 av 21

12 Psykisk helsevern Psykisk helsevern Endring faktisk Hittil i år Voksenpsykiatri 2012 Faktisk Budsjett Avvik Avvik i Prosent Ant. utskrevne pasienter døgnbeh prosent -0,6 % 100 3,2 % Ant. liggedøgn døgnbehandling ,4 % ,7 % Ant. oppholdsdager dagbehandling ,5 % ,7 % Ant. polikliniske konsultasjoner ,7 % 651 0,7 % Barne - og ungdomspsykiatri Ant. utskrevne pasienter døgnbeh ,0 % -12-5,5 % Antall liggedøgn - døgnbehandling ,8 % ,0 % Ant. oppholdsdager dagbehandling ,6 % ,4 % Ant. polikliniske konsultasjoner ,5 % ,2 % Rusbehandling (TSB) inkludert private Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Hittil i år Faktisk Budsjett Avvik Avvik i Prosent Ant. utskrevne pasienter døgnbeh ,6 % ,3 % Ant. liggedøgn døgnbehandling ,3 % ,4 % Ant. oppholdsdager - dagbeh ,0 % -8 Endring faktisk Ant. polikliniske konsultasjoner ,6 % 679 3,6 % Voksenpsykiatri Aktiviteten er lavere enn budsjettert og lavere enn fjorårets aktivitet mht antall liggedøgn døgnbehandling og antall oppholdsdager dagbehandling. I forhold til forrige år er døgnkapasiteten økt med fire senger på akutt- og korttidsavdelingen. Svikten i antall liggedøgn skyldes hovedsakelig lavere aktivitet enn budsjettert ved Avdeling for akutt- og korttidspsykiatri og DPS Lillehammer. Avdeling for akutt- og korttidspsykiatri hadde i første halvår færre henvisninger enn normalt til akuttpostene samt at det har vært mindre innsøkning til Enhet for personlighetspsykiatri. Den svikten som har vært nå er innenfor normale svingninger i henvisninger tilknyttet ø-hjelp og dette er et forhold som avdelingen ikke påvirker selv. Døgnenheten Enhet for personlighetspsykiatri er besluttet nedlagt fra DPS Lillehammer har tatt ned kapasiteten for døgnbehandling på Lillehammer i forbindelse med liten legekapasitet. Budsjettavviket for dagbehandling skyldes lavere aktivitet enn forventet ved avdeling for psykoseog rehabilitering og ved DPS Tynset. Svikten ved DPS Tynset skyldes at dagpasientene ved avdelingen nå får poliklinisk behandling i stedet for dagbehandling. Antall polikliniske konsultasjoner er lavere enn budsjett pga ledige spesialiststillinger ved poliklinikkene. Dette skyldes problemer med rekruttering og at stillinger har vært holdt vakant for å holde seg innfor kostnadsbudsjett. Det kan også skyldes forhold i tilknytning til at divisjonen har innført ansettelseskontroll i tilknytning til den omstillingsprosess divisjonen er inne i. Antall polikliniske konsultasjoner har økt med 0,7 % i forhold til samme tid i fjor. Effektiviteten i poliklinikkene har økt med 1,6 % i forhold til antall behandlinger pr behandler i Denne målingen innbefatter også tall fra rusområdet ettersom effektiviteten måles for disse to områdene samlet. Barne- og ungdomspsykiatri Det har vært behandlet flere pasienter med færre liggedøgn enn budsjettert og sammenlignet med foregående år. Antall oppholdsdager dagbehandling er lavere enn i fjor og det skyldes at det har vært en bevisst satsing på døgnbehandling og poliklinikk til erstatning for dagbehandling, (gjelder Hagen behandlingshjem). Side 12 av 21

13 Antall polikliniske konsultasjoner har økt med 8,2 % i forhold til aktiviteten foregående år og mens den er 4,5 % høyere enn budsjett. Effektiviteten på poliklinikkene har økt med 10,1 % fra 2011 målt i antall konsultasjoner pr behandler. Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Det har vært behandlet færre pasienter enn budsjett mens antall liggedøgn er høyere enn budsjett. Den gjennomsnittlige liggetiden er dermed økt fra 37 til 43 dager. I forbindelse med ekstraordinær aktivitet har avdelingen måttet avgi personalressurser til annen avdeling og har derfor vært nødt til å redusere belegget. Den polikliniske aktiviteten er 2,6 % høyere enn budsjettert og 3,6 % høyere en fjorårets aktivitet. Åpne dokumenter i DIPS Målsetningen er at dokumenter i DIPS skal godkjennes senest innen 14 dager etter de er opprettet. Det er under 800 gjenstående dokumenter fra 2011 og eldre. Antall åpne dokumenter har vist en økning til ved utgangen av desember. Tallet har ligget mellom og siste tertial. Økningen i desember sees i sammenheng med stor aktivitet i første del av desember samt sykefravær blant ansatte og juleferie. Dette bekreftes av at tallene fra første del av januar 2013 hvor det er et fall i antall åpne dokumenter. Det er nå stor oppmerksomhet mot dette området og det forventes en markert reduksjon i Figuren under viser status åpne journaldokumenter siste tertial fram til 19. januar 2013 (dokumenter som er åpne en uke etter opprettelse fram til ultimo februar 2012, etter dette er det dokumenter som fortsatt er åpne etter 14 dager som telles) 3 Figuren er begrenset til siste tertial for å øke lesbarheten Side 13 av 21

14 Tiltak Alle divisjoner rapporterer at det er stor oppmerksomhet rundt dette. Arbeidet har så langt kun gitt en beskjeden reduksjon i antall åpne dokumenter. Utfordring med lang ventetid på skriving må løses i de divisjonene som har problemer. Oppfølging av enkeltmedarbeidere må skje i leder- linjen. Prosjektet Glemt av sykehuset planlegger flere tiltak, bla opplæring. Det er opprettet deltidsstil- linger i de store divisjonene for å drive oppfølging og undervisning på avdelingsnivå. Bemanningsutvikling Status - generell beskrivelse Status - generell beskrivelse Bemanningstallet for SI totalt for desember måned ligger 20 brutto månedsverk lavere enn periodisert bemanningsbudsjett for måneden. De somatiske divisjonene ligger samlet kun 1 månedsverk høyere enn periodisert bemanningsbudsjett. Brutto månedsverk i desember 2012 for foretaket ligger 104 lavere enn samme måned i Bemanningen i 2012 sett under ett for hele foretaket ligger med dette 34 brutto månedsverk høyere enn periodisert bemanningsbudsjett, tilsvarende et avvik på 0,46 %. Årsak til avvik Ca 20 av disse månedsverkene kan henføres til Stab, der stillingsressurser i denne størrelsesorden med ekstern finansiering (forskning) ikke har vært innarbeidet i periodisert bemanningsbudsjett Side 14 av 21

15 for I periodisert bemanningsbudsjett for 2013 er også stillingsressurser med ekstern finansiering innarbeidet. En nærmere gjennomgang av refusjonsberettiget sykefravær og fravær knyttet til foreldre og adopsjonspermisjoner bekrefter at refusjonsberettiget sykefravær (langtidsfravær) er redusert, mens foreldre- og adopsjonspermisjoner har en desto større økning (basert på årets 9 første måneder). Netto gir det et høyere antall månedsverk som gir refusjon i 2012 enn året før. Dette er også med på å forklare avviket mellom faktiske brutto årsverk og budsjetterte brutto årsverk i Tiltak som iverksettes og ventet effekt Det er gjennom året iverksatt og gjennomført ulike tiltak ved divisjonene Lillehammer, Elverum- Hamar og Psykisk helsevern. Den positive utviklingen vi ser i bemanningen er blant annet en effekt av gjennomførte omstillingstiltak ved disse divisjonene. Bemanningsutviklingen og oppfølging av tiltakene har blitt fulgt opp i administrerende direktør sine oppfølgingsmøter med divisjonene gjennom året, og har hatt ett stort fokus i foretaket. Det henvises til tertialrapport for 2. tertial for en nærmere tiltaksbeskrivelse fra den enkelte divisjon. Bemanningsutvikling pr divisjon Divisjonene Prehospitale tjenester, Habilitering og rehabilitering, Medisinsk service, Psykisk helsevern og Kongsvinger viser et akkumulert positivt avvik i forhold til budsjett. De øvrige divisjonene har et akkumulert negativt avvik. Både divisjon Lillehammer og divisjon Tynset har hatt en positiv utvikling de siste månedene. Side 15 av 21

16 Bemanningsutvikling pr. stillingskategori Gjennom året kan man se en gjennomgående høyere bemanning for stillingsgruppene spesialsykepleier, forskning / fagutvikling og drifts- og teknisk personell sammenlignet med fjoråret. Stillingsgruppene for leger har gjennom året også ligget høyere enn fjoråret, men for desember måned har denne utviklingen snudd og bemanningen ligger på et lavere nivå enn fjoråret. Stillingsgruppene sykepleier, leder, administrasjon, hjelpepleier /omsorgsarbeider / barnepleier samt laboratoriepersonell ligger på et lavere nivå. I styremøtet i desember 2012 ble det stilt spørsmål til antallet månedsverk knyttet til stillingsgruppen administrasjon. Nedenfor vises en oversikt over stillingskoder som inngår i denne stillingsgruppen. Som det fremgår av tabellen er litt i underkant av 500 av månedsverkene knyttet til stillingsgruppene assistent pleie og helsesekretær. Side 16 av 21

17 Sykefravær Sykefraværsutvikling fordelt etter fraværslengde Sykefraværet i perioden januar 2012 desember 2012 var totalt 7,8 %, hvorav 2,2 % var korttidsfravær (syk mindre enn 17 dager) og 5,7 % langtidsfravær (syk mer enn 16 dager). For året har vi sett en positiv utvikling i sykefraværet gjennom sommermånedene, men de tre siste månedene har sykefraværet ligget på samme nivå som fjoråret. Det er fokus på IA-arbeidet og helsefremmende arbeidsplasser i foretaket, og det pågår ulike prosjekter i divisjonene med hensikt å redusere sykefraværet. Brudd på AML Status per 12.desember 2012 for brudd på Arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid viser også denne måneden en positiv tendens. Antall brudd har gått ytterligere noe ned siden rapporteringen for november. Det er imidlertid fremdeles et uakseptabelt høyt antall brudd i virksomheten. Søylediagrammet nedenfor viser oversikt over antall AML-brudd for Sykehuset Innlandet totalt sett de siste 22 måneder: Side 17 av 21

18 Søylene angir tendensen i utviklingen av brudd på arbeidstidsbestemmelsene som gjelder i Sykehuset Innlandet. Det er en positiv tendens i antallet brudd i perioden juli til desember i år. Den positive utviklingen gjør seg gjeldende i alle divisjoner. Det gjøres oppmerksom på at brudd på overenskomstfestede arbeidstidsbestemmelser for leger er tatt ut fra søylediagrammene i virksomhetsrapporteringen for desember. Videre er det lagt inn en bruddgrense for maks timer per dag på 13 timer. Det er et fortsatt stort fokus i virksomheten på tiltakene i styrevedtatte handlingsplaner for å hindre aml-brudd samt oppfølging av de divisjonsvise aksjonsplanene som ble iverksatt høsten Bruddene i foretaket for 2012 fordeler seg mellom divisjonene på følgende måte: Side 18 av 21

19 5. Investeringer Status for investeringer i 2012 blir rapportert i neste styremøte. 6. Annet Andre forhold er rapportert i Årlig melding og Årsberetning og regnskap for Side 19 av 21

20 7. Nøkkeltall og aktivitet Nøkkeltall Nøkkeltall pr divisjon -desember Mål Elverum- Hamar Gjøvik Lillehammer Prehospital Hab-Rehab Med service Psykiatri Eiendom og internservice Kongsvinger Andel fristbrudd somatikk 1,4 % 1,5 % 4,3 % 4,9 % 0,5 % 0,0 % Andel fristbrudd PHV voksen 1,3 % Andel fristbrudd PHV barn og unge 1,2 % Andel fristbrudd TSB 2,7 % Andel innkalt i brev om rett til helsehjelp 55 % 36 % 59 % 43 % 63 % 66 % 66 % Tynset Stab Felles Resultat, denne mnd Resultat, HIÅ Krav Ventetid somatikk Ventetid PHV voksen 44,0 Ventetid PHV barn og unge 41,0 Ventetid TSB 39,0 Epikrisetid 77 % 84 % 91 % 69 % 78 % 69 % 74 % Korridorpasienter 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,0 % 0,1 % 0,2 % Sykefravær i % hiå (tom. november) 7,2 % 6,6 % 7,7 % 8,4 % 5,9 % 7,6 % 9,3 % 9,2 % 7,0 % 6,4 % 4,1 % 6,2 % Bemanning Gj.snitt forbruk bemanning hiå (desember) Gj.snitt periodisert bemanningsbudsjett hiå Budsjettavvik på lønn, HIÅ Aktivitet (Kilde: NPR fil med tillegg for periodiserte DRG poeng og poliklinisk strålebehandling) Somatikk Somatikk -DRG poeng (døgn, dag og poliklinikk) Hittil i år Endring faktisk Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Antall Prosent Elverum - Hamar ,1 % ,5 % Gjøvik ,6 % 338 1,9 % Lillehammer ,7 % ,4 % Hab-Rehab ,2 % 166 8,8 % Kongsvinger ,8 % 458 4,5 % Tynset ,0 % 82 2,0 % Felles ,0 % - Sykehuset Innlandet ,4 % ,4 % Side 20 av 21

21 Somatikk - døgn, dag og poliklinikk Antall behandlede Hittil i år sammenlignet mot fjoråret Avvik i Avvik prosent pasienter Elverum - Hamar ,9 % Gjøvik ,2 % Lillehammer ,6 % Hab-Rehab ,3 % Kongsvinger ,9 % Tynset ,2 % Sykehuset Innlandet ,8 % Somatikk - døgn, dag Antall behandlede pasienter Hittil i år sammenlignet mot fjoråret Avvik i Avvik prosent Elverum - Hamar ,6 % Gjøvik ,2 % Lillehammer ,9 % Hab-Rehab ,8 % Kongsvinger ,4 % Tynset ,6 % Sykehuset Innlandet ,9 % Somatikk - poliklinikk Antall behandlede pasienter Hittil i år sammenlignet mot fjoråret Avvik i Avvik prosent Elverum - Hamar ,4 % Gjøvik ,8 % Lillehammer ,3 % Hab-Rehab ,9 % Kongsvinger ,3 % Tynset ,6 % Sykehuset Innlandet ,1 % Hittil i år sammenlignet mot fjoråret Antall liggedøgn Avvik i Avvik prosent Elverum - Hamar ,1 % Gjøvik ,1 % Lillehammer ,3 % Hab-Rehab ,9 % Kongsvinger ,4 % Tynset ,2 % Sykehuset Innlandet ,8 % Side 21 av 21